規章制度可以提高組織的管理效能，促進員工或學生的行為規范化。規章制度范文的傳播和傳承對于組織文化的建設和延續至關重要。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇一

所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。

第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。

第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。

第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。

第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》，將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。

第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

第十七條：本規范監督執行人：公司采購協調小組負責人。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇二

1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。

3.從供應商性質來劃分：特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

4.從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等)，一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇三

1．1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1．2范圍：適用于采購過程的各個階段。

2．相關文件和術語無。

3．職責：

3．1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

3．2采購部負責建立合格供應商名錄。

4．工作程序。

4．1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

4．2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

4．3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

4.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇四

為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度：

一、承包商和供應商（以下稱相關方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審，預審的主要內容有：承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。

四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度，服從管

理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。

七、相關方在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業質量和安全。

八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業。

十、有不良表現，給焦化公司造成重大經濟損失，影響企業形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇五

1.供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e-mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

2.供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

3.業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇六

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;。

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。

(十)xx采購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;。

(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:。

(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。

(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。

(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明;。

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。

8、公司簡況、業績、售后服務等;。

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。

(二)帶給虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。

(五)開標后與招標人進行協商談判的;。

(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。

(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。

(九)其他違反xx采購規定的情形;。

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇七

為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

4.2.2、產品質量水平評定。包括:。

(1)物料來件的優良品率;。

(2)樣品質量;。

(3)對質量問題的處理。

4.2.3、交貨能力評定。包括:。

(1)交貨的及時性;。

(2)擴大供貨的彈性;。

(3)樣品的及時性;。

(4)增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4、技術能力評定。包括:。

(1)工藝技術的先進性;。

(2)后續研發能力;。

(3)產品設計能力;。

(4)技術問題的反應處理能力。

4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;。

(2)配套售后服務能力;。

(3)服務態度。

4.2.6、合作狀況評定。包括:。

(1)合同履約率;。

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;。

(3)合作年限;。

4.2.7、價格評定。包括:。

(1)優惠程度;。

(2)消化漲價的能力;。

(3)成本下降空間。

4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

4.6、管理措施。

4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇八

為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

1．2適用范圍。

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1．3權責單位。

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

2．3訂購、采購。

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。

（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7．1獎勵方式。

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）a等供應商，可優先取得交易機會。

（2）a等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式。

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）c等、d等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）e等供應商即予停止交易。

（4）d等供應商三個月內未能到達c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，，進入“尋價比價程序”。

b：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。

c：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。

c1：在財務部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。

c2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放下申請，用其他方法解決。

d：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。g1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環節”。

g2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

1、目的。

評定、選擇合格供應商，經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。。

2、適用范圍。

適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。

3、定義。

3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景：a類：由本公司直接評審選定，包括：

a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產品的制造廠商。

b)外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。c)物料代理商－－根據協議要求為我公司供給標準產品的經銷商。

d)oem--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

b類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

3.2【產品】（product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的'產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

4、職責。

4.1采購部。

a)負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。

c)采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

d)分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務。

e)理解各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

4.2公司領導。

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。

4.3技術工程部。

a)按規定程序驗收采購物料。

b)負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

5、過程要求。

交流根據初定方案，進行有目的的考察。

03技術認證。

在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。評定小組。

05綜合評議。

06意向協議。

07試合作。

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

08階段評定。

09簽訂協議。

10執行采購。

a)按協議要求執行下單、采購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單。

11驗貨按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄。

13復評與改善。

根據歷次合作、考核等情景，為實施持續改善，在以下情景進行復評：

a)質量問題頻繁或嚴重；

b)合作本事不能滿足公司發展需要；c)成本控制需要；

d)公司經營策略調整；

e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表。

6.1操作程序。

6.1.1本公司規模經營情景下，對基本物料的定點外協廠、oem的選擇（a類供應商）按照“過程要求”執行。

b)小數量加工；

c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

d)進口物料；

e)來自關聯公司的物料；

f)已獲得行業品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；i)非基本物料；

j)運輸、服務等供應商；k)其他新情景。

6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。

6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

6.2.3評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。

6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：

a)現場考察、驗證；

b)樣品檢驗和試驗；

c)以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證；

d)試合作必須的期限；

f)歷史業績情景；

g)委托外部組織驗證或認證；

h)直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7b類供應商在本公司無評審要求。

6.3采購控制程序。

6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

6.3.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

6.3.3在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協議。

6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。

6.3.5根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

6.3.6采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時光。

6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

6.3.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

6.3.15當顧客異常要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。

6.3.16外協加工控制。

c)由采購部負責堅持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

6.4驗貨控制程序。

6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到iqc，由iqc人員實施驗證，對于風險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開具的合格單據進行“直接接收”操作。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇九

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商（供應商）的信息對生產商（供應商）進行客觀的評價，按無記名方式對生產商（供應商）按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商（供應商）。

4、供應部對入選生產商（供應商）在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商（供應商）在發出標書之日起一周內寄出標書（以當地郵擢為準），超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商（供應商）提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商（供應商）提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

評標程序為：

1、檢查標書的完整性；

2、開啟標書；

3、宣讀標書；

4、匯總計算平值；

5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數；

6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十

第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。

2、iso9001/20xx版證書;。

3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。

3、公司的網址。

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條采購合同及品質保證協議。

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章附則。

本制度自公布之日起開始生效。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十一

第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

第九條供應商檔案的建立

（一）市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

（二）評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等）。

第十條供應商的審批

（一）由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

（二）市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條采購行為的審批

（一）物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續；如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

（二）承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

（三）市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

（四）資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施

（一）市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

（二）市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

（三）對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

（四）部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十二

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

6、制定裕東公司，經領導小組審定后監督執行；

8、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；

10、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十三

為保證公司接待工作規范有序，充分展現公司良好的企業形象，特制定本制度。

第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領到接待區，做好來訪登記，送上茶水。

第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。

1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區接待。

2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。

3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。

4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。

第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

第八條接待人員經過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最后決定是否安排接待。

第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十四

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

4、1管理原則和體制。

4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的.進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。

4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

4、6管理措施。

4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十五

第一條：為維護采購市場秩序，防范采購風險，規范供應商經營行為，確保采購工作公開、公平、公正，根據《xx省采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級采購供應商資格或未透過省級采購資格預審的供應商，不得參加市級采購活動。

第二章：申請市級采購供應商資格的條件。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;。

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。

(十)采購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得采購外國供應商資格：

(一)經批準，一次性準入采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第五條：采購供應商享有以下權利：

(一)貼合采購市場準入條件的，可按規定向采購管理機關申請資格審定;。

(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向采購管理機關提出書面投訴。

第六條：采購供應商應承擔以下義務:。

(一)如實向市采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。

(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。

(四)按照市采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

(五)理解市采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

第四章：采購供應商資格申請與審核。

第七條：市級供應商的采購市場準入資格，由xx市采購管理辦公室審查批準。

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明;。

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。

8、公司簡況、業績、售后服務等;。

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。

(三)采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市采購供應商市場準入證書》。

第五章：供應商的變更和終止。

第九條：市采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。

(二)帶給虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。

(五)開標后與招標人進行協商談判的;。

(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。

(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。

(九)其他違反采購規定的情形;。

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則。

第十三條：本辦法自20__年4月1日起執行。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十六

編制批準制度編號生效日期審核nk/cg-01-0101-20xx-v1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2.范圍。

本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3.職責。

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。

3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

4.內容。

4.1實施程序。

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

4.2樣品需求與樣品確認。

4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。

4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的.樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審。

4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。

4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。

4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。

4.5訂單反饋。

4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。

4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。

4.6對合格供應商的質量監督。

4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。

4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。

4.8風險規避。

4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。

4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。

4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。

4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他。

5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。

5.3附件。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十七

為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

本公司承包商與供應商。

1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

4.1資格預審。

1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

4.2選擇。

1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

4.3開工前的`準備。

1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:。

(1)安全生產計劃是否符合實際要求;。

(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;。

(3)是否為員工配備勞動防護用品;。

(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;。

(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;。

2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

4.4作業過程監督。

1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

4.5表現評價與續用。

1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:。

(1)承包商資質證書復印件;。

(2)過去3年的安全生產業績;。

(3)安全生產管理機構;。

(5)特種作業人員證書復印件;。

(6)安全生產評價報告及其他有關資料。

3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5.1資格預審。

1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

5.2選用。

1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

5.3續用。

1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。

2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

6、相關的文件。

《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》。

本制度自下發之日起執行。

最新供應商檔案管理制度（熱門18篇）篇十八

第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章職責分工。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施。

第十一條采購物品資料的控制。

采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條采購行為的審批。

(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施。

(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。