采購的成功與否不僅取決于供應商的選擇，還與采購人員的專業能力和談判技巧有關。接下來是一些關于采購管理軟件的介紹和推薦，希望對大家的工作有所幫助。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇一

為規范酒店的用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

本制度適用于酒店用品采購管理工作。

1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇二

第1條目的。

為規范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

第2條適用范圍。

第3條計劃用品的請購管理。

1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

第4條計劃外用品的請購管理。

1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。

對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

第6條固定資產、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的采購管理。

1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

第7條本制度由采購部負責制定,報總經理批準后施行。

第8條本制度自頒布之日起執行。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇三

為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定。

(一)采購方式確定原則：

1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式;。

2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;。

(二)供應商確定原則。

5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

三、市場調查原則。

4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;。

5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。

2.定價程序：由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

五、申購程序。

六、采購數量、周期的確定。

餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次)。

七、貨物的驗收原則、出入庫。

驗收的質量標準：

驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;。

驗收程序。

1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

八、采購事項。

采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇四

為加強門店、食堂的財務賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

1.開學初由寄宿部主任(書記兼任)安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

2.需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

3采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

4.采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全(采購組成人員和銷售員簽字)，及時向寄宿部主任報賬。

5.嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇五

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:。

二、采購部工作基本要求。

1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。

6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

7、采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

10、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜、對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

1、申購單審批程序:。

2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購、酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。

2、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:。

3、賒購(月結)物品采購審批程序。

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

五、供應商管理。

2、選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇六

（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇七

酒店采購管理制度（實用17篇）篇八

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇九

為規范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇十

酒店采購管理制度（實用17篇）篇十一

加強對物資采購的管理，進一步規范公司生產、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3定點供應商確定原則:。

3.1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3.3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

3.4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

4.1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

5驗貨。

5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5.2付款。

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6保管。

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇十二

為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，并完善相關手續，再上報上級有關部門審批。

4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。

5.對小額的零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

7.財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。

8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇十三

為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特制度以下采購管理制度：

本制度適用于生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關規定。

1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；

2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質按量采購生產所需物資；

3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；

5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經審核、批準的，除急需物資外不得采購。

（二）詢價比價：

（三）簽訂合同：

1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關規定；

2、合同原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知采購部門；

4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。

（四）收貨入庫：

5、采購員負責催收采購發票或收據，并及時交付財務部。

（五）付款：

2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發票或收據交付財務部。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇十四

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

采購時應盡量要求供應商開具發票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。

一、采購申請。

采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不。

必要的損失。

二、采購流程。

采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

第四章采購經辦人職責和行為規范。

一、采購經辦人職責。

建立供應商資料與價格記錄。

詢價、比價、議價及定購作業。

所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

做好每次的`采購記錄及對帳工作。

一、采購經辦人行為規范。

采購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

第五章附則。

一、各部門需要采購時，須按上述審批手續和流程采購執行。

二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇十五

為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

1.各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

2.專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

2.所有采購均需二人或二人以上進行。

3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

1.1000元以內，可以現金支付。

2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇十六

為了提高政府采購資金的使用效益，規范政府采購行為，依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。

一、政府采購的含義

政府采購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統一納入政府采購。

二、政府采購的原則

政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府采購管理股簽發的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致，與采購代理機購制做的采購文件內容一致，與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。

四、政府采購的組織形式

政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。

（一）集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。

（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統有特殊要求的項目，應當實行部門集中采購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構代理采購。

（三）分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

（一）公開招標

公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。

1、達到公開招標限額標準的采購項目，經審批以公開招標方式進行采購。

2、采用公開招標應遵循下列程序：

（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

(二)邀請招標

邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：

（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

（2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

2、采用邀請招標應遵循下列程序：

（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（三）競爭性談判

競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

（1）招標后沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；

（2）經專家認定技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；

（4）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

2、競爭性談判采購應當遵循下列程序：

（1）制定談判文件。依據相關資料的法律規定制作簡便的談判文件；

（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購

代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

(四)競爭性磋商

競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：

（1）政府購買服務項目；

（2）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；

（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。

2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序：

（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

（五）、單一來源

單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

（1）只能從唯一供應商處采購的；

（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；

（3）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

2、單一來源采購應當按照下列程序進行：

（2）確定合格供應商；

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購

代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（六）、詢價

詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出采購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

1、采購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低于公開招標數額標準的，可以采用詢價方式采購。

2、詢價采購應當遵循下列程序：

（2）確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構

應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（5）評審并確定成交供應商；

（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（七）協議供貨采購

協議供貨，就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，采購單位在確保貨物質量的情況下在優惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品，并與其簽訂“**縣政府采購協議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。

協議供貨采購應當遵循下列程序：

1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；

2、簽訂協議供貨合同。采購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同，報政府采購管理股備案。

（一）納入政府（部門）集中采購目錄內采購項目限額標準為：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。

（二）在政府（部門）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程。

（三）貨物、工程、服務采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

（四）20xx年協議供貨范圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。

采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告，屬于固定資產的還應提交固定資產審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的.資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府采購管理股備案。

在一個財政年度內，采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數額超過采購限額或公開招標限額，屬化整為零規避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業務時，要按照確定的政府采購預算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔責任。

酒店采購管理制度（實用17篇）篇十七

為規范xxx（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

第二條本制度所稱行政物資管理

指用于公司日常行政辦公的非生產相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

第三條行政物資分類

公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。

一、固定資產（價值20xx元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；

二、低值損耗品（價值1999元以下）：

（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；

（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。

1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

第四條管理部門

行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。

第五條適用范圍

本制度適用于公司全體組織及個人。

第一章行政物資采購

第六條行政物資采購條件

以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相關事宜：

一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

二、庫房該類行政物資數量低于規定最低庫存量。

第七條行政物資采購流程

（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；

二、行政部物資管理相關人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯系采購；

第八條行政物資采購要求

二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。

第二章行政物資入庫

第九條行政物資入庫條件

經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續。

第十條行政物資入庫流程

一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；

三、清點無誤后根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。

第十一條行政物資入庫要求

一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；

四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。

第三章行政物資領用

第十二條行政物資領用依據

第十三條行政物資領用流程

一、不同價值的行政物資的領用流程如下：

三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。

第十四條行政物資領用要求

一、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節約；

二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；

五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；

第四章行政物資報修

第十五條行政物資的報修條件

以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯系維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。

一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；

二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。

第十六條行政物資報修流程

四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；

五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續。

第十七條行政物資報修要求

二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；

三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。

第五章行政物資報廢

第十八條行政物資報廢條件

以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：

一、被劃分為公司固定資產的行政物資；

二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

第十九條行政物資報廢流程

一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；

四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；

五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時注銷。

第二十條行政物資報廢要求

四、報廢物資一經批準報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；

五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。

第六章行政物資清查

第二十一條行政物資清查條件

公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

第二十二條行政物資清查流程

四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

第二十三條行政物資清查要求

四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。

第七章附則

第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。

第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關文件沖突，以本制度為準。