單位可以是政府機關(guān)、企事業(yè)單位或社會組織等不同類型的組織形式。以下是小編為大家收集的單位績效考核模式，供大家參考。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇一
正版軟件資產(chǎn)屬于我國資產(chǎn)管理范圍，應(yīng)當(dāng)納入本單位資產(chǎn)管理體系，確保正版軟件資產(chǎn)的安全完整。
一、局辦公室作為正版軟件資產(chǎn)的監(jiān)管部門，應(yīng)配合財務(wù)建立健全正版資產(chǎn)的明細帳卡。
二、單位應(yīng)增強保護知識產(chǎn)權(quán)意識，積極執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購、使用正版軟件，從源頭上杜絕套版侵權(quán)軟件使用行為。
三、單位更新、購置軟件應(yīng)從滿足實際工作需要出發(fā)，堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制，合理配置。應(yīng)在全面掌握本部門軟件資產(chǎn)情況、工作人員人數(shù)、配備種類計算機數(shù)以及需要更換和采購的軟件數(shù)的基礎(chǔ)上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件、殺毒軟件以及國內(nèi)企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計劃。
四、重點加強對軟件授權(quán)證書或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應(yīng)在購置合同中約定不得侵犯第三方版權(quán)，切實維護采購軟件版權(quán)的合法性。
五、及時與技術(shù)服務(wù)部門聯(lián)系對軟件互相兼容、授權(quán)方式、信息安全、升級等售后服務(wù)提出具體要求，維護軟件市場公平競爭秩序。同時，應(yīng)注意加強軟硬件采購的銜接，確保采購的計算機辦公室設(shè)備符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)的要求。
六、單位資產(chǎn)管理部門取得軟件時，需向供應(yīng)商索取軟件授權(quán)碼和隨附物品等，并予以核實。
七、以授權(quán)形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)辦理相關(guān)處置方案。
八、單位主要負責(zé)同志作為本單位使用正版軟件的第一責(zé)任人，應(yīng)落實監(jiān)督責(zé)任，保證本單位軟件使用正版化。
九、單位應(yīng)當(dāng)每年對軟件資產(chǎn)情況進行清查，確保所使用的全部軟件均為合法軟件并登記。
十、正版軟件嚴格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、安全使用。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇二
第一條為規(guī)范學(xué)校采購行為，保護采購當(dāng)事人合法權(quán)益，促進廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財政性（學(xué)校財務(wù)直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學(xué)校采購行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。
第四條各單位應(yīng)加強采購計劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準確地編制采購計劃和預(yù)算。
第五條采購項目在申請采購前須落實采購經(jīng)費來源并經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門批準。
第六條學(xué)校按照《中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學(xué)校統(tǒng)一采購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。
第七條學(xué)校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。
（一）“統(tǒng)一采購”是指采購預(yù)算達到“校級限額”或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”。“政府采購”是指采購預(yù)算達到“政府限額”以上或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的項目。“校級采購”是指“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以外，采購預(yù)算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。
（二）“零星采購”是指采購預(yù)算未達到“校級限額”且不在“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”內(nèi)的項目，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門自行組織的采購。
第八條學(xué)校采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務(wù)歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構(gòu)。
第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購工作的副校長擔(dān)任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔(dān)任副組長，成員由計劃財務(wù)處、政府采購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、后勤管理處、實驗室及設(shè)備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會、基建規(guī)劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責(zé)為：
（一）全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作；
（二）討論制定學(xué)校采購工作的規(guī)章制度；
（三）討論決定學(xué)校采購工作的重大事項；
（四）討論決定學(xué)校校級采購的范圍與限額標準；
（五）討論決定學(xué)校采購工作的獎懲意見；
（六）審定學(xué)校采購活動中其他需要決定的事項。
第十條招標中心為學(xué)校采購主管部門，其主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家政府采購與招投標法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（三）協(xié)助財務(wù)部門編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算；
（五）負責(zé)“統(tǒng)一采購”項目采購方式審核及備案；
（六）負責(zé)“_大學(xué)采購評審專家?guī)臁钡慕ㄔO(shè)和管理；
（八）協(xié)助采購職能部門處理其承辦項目的質(zhì)疑和投訴；
（九）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學(xué)校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統(tǒng)一采購項目，其主要職責(zé)：
（二）負責(zé)組織編制采購文件，實施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項目的統(tǒng)一采購及協(xié)調(diào)工作；
（三）負責(zé)處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項目的質(zhì)疑和投訴；
（四）負責(zé)政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進行政府采購執(zhí)行情況備案；
（五）負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料歸檔等；
（六）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業(yè)務(wù)范圍：
（三）后勤管理處：abc 校區(qū)修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；
（四）基建規(guī)劃處：學(xué)校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區(qū)國撥經(jīng)費修繕工程；
（五）招標中心：其他工程、貨物、服務(wù)等。
第十三條相關(guān)職能部門為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門，其主要職責(zé)：
（一）負責(zé)業(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；
（二）負責(zé)審定項目申請單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；
（四）負責(zé)組織業(yè)務(wù)歸口管理采購項目的實施及驗收工作。
第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門負責(zé)的項目范圍：
（一）基建規(guī)劃處：國撥經(jīng)費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；
（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；
（五）國際處:各類出國訪學(xué)、研修、實習(xí)實踐相關(guān)服務(wù)等；
（六）項目未明確歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)或者由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組指定相關(guān)部門負責(zé)，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項目申請單位主要職責(zé)：
（一）負責(zé)采購項目立項申請、預(yù)算申報和市場調(diào)研，科學(xué)合理確定采購需求；
（三）列席校級采購項目評審會；
（四）負責(zé)合同執(zhí)行，項目實施、驗收及履約情況反饋。
第十六條“統(tǒng)一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標。采購預(yù)算金額達到“校級限額”的項目及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：
（一）采購預(yù)算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；
（四）達到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規(guī)和地方相關(guān)法律法規(guī)實施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款執(zhí)行。集采目錄內(nèi)的項目由實驗室及設(shè)備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定組織采購。
第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門認可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業(yè)務(wù)歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學(xué)校零星采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條項目申請單位在一個財政年度內(nèi)，不能將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數(shù)額超過校級限額的原則上屬于規(guī)避“校級采購”，累計資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。
第二十一條學(xué)校“統(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
（一）屬中央預(yù)算單位政府集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，應(yīng)委托中央國家機關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預(yù)算單位中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標準》執(zhí)行，科研儀器設(shè)備除外。科研儀器設(shè)備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動的儀器設(shè)備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設(shè)備。
（二）“校級采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標；“政府采購”項目可根據(jù)需要委托代理采購。被委托機構(gòu)按法律法規(guī)履行相關(guān)采購程序后，將采購結(jié)果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項目任務(wù)書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的`，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第二十三條項目申請單位需按預(yù)算主管部門要求，提前申報采購預(yù)算，其中涉及政府采購的項目，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)將審核后的政府采購計劃在年度預(yù)算“一上”時匯總至計劃財務(wù)部門，統(tǒng)一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進口設(shè)備的政府采購項目，還需要通過進口產(chǎn)品論證及備案后方可進行采購。
第二十四條采購需求由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門在進行充分論證（市場調(diào)研、專家論證、征求意見等）的基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制。包括采購標的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應(yīng)遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。
第二十五條項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定選擇采購方式。
第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關(guān)規(guī)定申請變更采購方式，由招標中心通過“政府采購計劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報，批準后實施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據(jù)項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結(jié)合采購項目特點和實際需要，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制；采購文件應(yīng)規(guī)定采購項目商務(wù)要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內(nèi)容的文件。
第二十八條招標中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復(fù)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑。
第二十九條招標中心根據(jù)采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為 3 人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責(zé)為：
（四）配合項目申請單位、采購職能部門答復(fù)供應(yīng)商提出的質(zhì)疑。
第三十一條招標中心組織采購評審并發(fā)布中標或成交結(jié)果公告。
第三十二條采購職能部門處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標（成交）通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結(jié)束后將評審過程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第三十三條自中標（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購結(jié)果事項，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門與中標（成交）供應(yīng)商商定合同具體內(nèi)容并根據(jù)學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，由采購職能部門在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。
第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結(jié)果簽訂書面合同，以明確權(quán)利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標（成交）供應(yīng)商未在規(guī)定時間內(nèi)按要求簽訂合同或中標（成交）供應(yīng)商自動放棄中標（成交）供應(yīng)商資格的，采購職能部門可依據(jù)評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應(yīng)商，亦可重新采購，原中標（成交）供應(yīng)商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應(yīng)與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關(guān)鍵條款及標的內(nèi)容進行變更。
第三十七條項目申請單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校相關(guān)驗收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收，并出合格或不合格的驗收結(jié)論。
第三十八條合同履約及驗收結(jié)果作為學(xué)校采購誠信評價體系的依據(jù)，項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)及時以書面形式將履約及驗收過程中出現(xiàn)的供應(yīng)商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監(jiān)督與評價。
第四十條采購職能部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度。明確采購活動的決策和執(zhí)行程序，內(nèi)部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機制。應(yīng)加強對工作人員的教育培訓(xùn)與考核，客觀評價其專業(yè)水平、工作實績和職業(yè)道德狀況。經(jīng)考核不合格者，不得繼續(xù)任職。
第四十一條學(xué)校審計部門應(yīng)對學(xué)校采購活動按相關(guān)規(guī)定進行審計。
第四十二條學(xué)校紀檢監(jiān)察部門負責(zé)受理對采購活動中有關(guān)單位和個人提出的投訴，負責(zé)依紀依規(guī)處理有關(guān)單位和個人的違紀違規(guī)行為。
第四十三條學(xué)校采購當(dāng)事人不得有下列行為：
（一）采取化整為零或者以其他方式規(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；
（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；
（四）未按照本辦法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；
（五）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十四條供應(yīng)商有下列行為之一的視為不誠信供應(yīng)商，應(yīng)列入供應(yīng)商不良行為記錄名單:
（一）提供虛假資料謀取成交（或中標）的；
（二）采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；
（三）與采購人、其他供應(yīng)商或采購代理機構(gòu)惡意串通的；
（四）向采購人、采購代理機構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；
（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進行協(xié)商談判的；
（六）拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；
（十）其他影響采購活動公平、公正的行為。
第四十五條采購代理機構(gòu)不得有下列行為:
（一）借用他人資質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；
（三）泄露應(yīng)當(dāng)保密的信息以及隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;
（四）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:
（一）接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應(yīng)商的要求；
（二）接受賄賂、獲取其他不正當(dāng)利益、玩忽職守等行為;
（三）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十七條凡參與學(xué)校采購活動的工作人員在學(xué)校采購活動中有違規(guī)、違紀、違法規(guī)行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任和法律責(zé)任。情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)。
第四十八條供應(yīng)商、采購代理機構(gòu)違反相關(guān)禁止性規(guī)定情節(jié)嚴重的，除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應(yīng)商、采購代理機構(gòu)一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節(jié)特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。
第四十九條校級限額的調(diào)整須經(jīng)校長辦公會批準，政府限額及公開招標限額標準的調(diào)整須按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標準調(diào)整后，采購管理部門應(yīng)及時在全校范圍內(nèi)公布。
第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇三
1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應(yīng)及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍：凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項:
4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬;實習(xí)生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇四
為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購管理和執(zhí)行工作。
3.1綜合計劃部負責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。
3.3安環(huán)部負責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。
3.4人事行政部負責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。
3.5財務(wù)部負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責(zé)a.b類采購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經(jīng)理負責(zé)把控整體采購風(fēng)險及最終審批權(quán)限。
4.1基本原則
4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責(zé)和分工
4.2.1根據(jù)批準的采購計劃，綜合計劃部負責(zé)組織并實施采購，包括：
c)負責(zé)組織合同談判，辦理支付申請，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析；
d)歸檔合同文件，建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；
4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：
a)負責(zé)對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理；
b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標準，結(jié)合本單位實際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負責(zé)制定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng)，嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
4.2.6檢驗部依據(jù)采購員填寫的jl82401-01《采購物資報驗單》，按照gwjy-02《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數(shù)量和外觀等的驗收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
5.4未提交月度采購計劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)批準后執(zhí)行。
5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須48小時內(nèi)通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請部門承擔(dān)。
5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴格按此數(shù)量金額供貨商進行驗收入庫。
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
6.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執(zhí)行。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇五
管理制度是對組織、機構(gòu)和單位進行管理的工具，它規(guī)范了一定的管理機制、管理原則、管理方法和管理機構(gòu)的設(shè)置。它是實施一定管理行為的基礎(chǔ)，是社會再生產(chǎn)過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理流程，提高管理效率。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為切實增強廣大干部尊重和保護知識產(chǎn)權(quán)的意識，加強單位軟件正版化管理，建立長效機制，特制訂本管理制度。
第一條適用范圍本制度適用于單位全體干部。
第二條職責(zé)部門單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組(設(shè)在辦公室)，負責(zé)全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實情況。具體負責(zé)軟件正版化工作的組織和日常維護。
第三條軟件正版化工作重點范圍操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。
第四條各科室負責(zé)人作為第一責(zé)任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔(dān)任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負責(zé)正版軟件的登記造冊等工作。
第六條根據(jù)需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條加強軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計算機辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計算機操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。
第八條要建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時對有關(guān)的資料(如軟件介質(zhì)、說明書等)進行妥善保存。
第九條要加強軟件正版化培訓(xùn)工作，進一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會各項工作。
第十條防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險應(yīng)注意：
1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。
2、對以團體身份獲得使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。
3、購買新的電腦時，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。
4、加強能夠證明軟件和發(fā)行的證書及文件，應(yīng)由單位資產(chǎn)管理部門集中存放和保管。
7、軟件資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)嚴格履行審批手續(xù)，堅持優(yōu)先整合利用。對于確實無法整合利用的，應(yīng)由單位使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)管理部門專業(yè)技術(shù)鑒定，資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部門出具書面意見后，嚴格按照規(guī)定的權(quán)限和固定資產(chǎn)，并及時調(diào)整臺賬。
8、以授權(quán)形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應(yīng)當(dāng)停止使用，并及時辦理處理手續(xù)。
9、主要負責(zé)同志作為本單位使用正版軟件的第一責(zé)任人，應(yīng)落實監(jiān)督責(zé)任，保證本單位軟件使用正版化。
10、應(yīng)當(dāng)每年結(jié)合單位固定資產(chǎn)盤點，對軟件資產(chǎn)情況進行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實相符。
11、正版軟件執(zhí)行技術(shù)保養(yǎng)規(guī)定和維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好，清潔、安全使用。
第一條 為了進一步規(guī)范政府機關(guān)使用正版軟件的行為，建立長效機制，根據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國預(yù)算法》和《計算機軟件保護條例》，制定本辦法。
第二條 該方法所稱軟件包括三種通用軟件:計算機操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件。
第三條 各級政府機關(guān)的計算機辦公設(shè)備和系統(tǒng)必須使用正版軟件，禁止使用未經(jīng)授權(quán)和軟件行業(yè)主管部門注冊的軟件。
各級政府機關(guān)工作人員不得在計算機辦公設(shè)備和系統(tǒng)中隨意安裝或卸載軟件。
第四條 國務(wù)院各部門、地方各級政府及其部門負責(zé)本部門和地方政府機關(guān)使用正版軟件，其主要負責(zé)人是使用正版軟件的第一責(zé)任人;負責(zé)信息化的部門及其負責(zé)人具體負責(zé)本地區(qū)和本單位使用正版軟件的推廣。
第五條 各級政府機關(guān)要按照勤儉節(jié)約、保障政府信息安全的原則，充分考慮實際工作需要和軟件性價比，科學(xué)合理地制定軟件采購年度計劃。
各級財政部門應(yīng)當(dāng)將政府機關(guān)軟件采購資金納入本級財政預(yù)算。
第六條 各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，嚴格遵守國家軟件產(chǎn)品管理制度，采購軟件行業(yè)主管部門注冊的軟件產(chǎn)品。
各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)規(guī)范政府采購軟件行為，建立健全相關(guān)工作機制，準確核實擬采購軟件的知識產(chǎn)權(quán)狀況，防止侵權(quán)盜版軟件產(chǎn)品進入政府采購渠道。
各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)明確需要采購的軟件的兼容性、授權(quán)方式、信息安全、使用壽命、技術(shù)支持和軟件升級等售后服務(wù)要求，對需要采購的納入政府集中采購目錄的軟件實行政府采購。
政府集中采購機構(gòu)負責(zé)組織實施政府機關(guān)軟件集中采購，采取協(xié)議供應(yīng)等采購形式，定期公布軟件價格和供應(yīng)商目錄。
各級政府機關(guān)在購買計算機辦公設(shè)備時，必須購買預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的計算機產(chǎn)品。對于需要購買的辦公軟件和。
毒軟件一并作出購置計劃。
第七條 各級政府機關(guān)通過各種方式形成的軟件資產(chǎn)均屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》(gb/t14885-2010)等有關(guān)國家標準和規(guī)定納入部門資產(chǎn)管理體系，軟件配置、使用、處置等應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，防止因機構(gòu)調(diào)整、系統(tǒng)或軟件版本升級、系統(tǒng)或設(shè)備更新和損毀等造成軟件資產(chǎn)流失或非正常貶值。
各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同軟件資產(chǎn)的特點，堅持制度手段、技術(shù)手段并重，有針對性地實施軟件資產(chǎn)日常管理和維護。
各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)完善有關(guān)標準和管理工作程序，實現(xiàn)軟件資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、政府采購、財務(wù)管理、信息技術(shù)管理相結(jié)合。
第八條 推進使用正版軟件工作部際聯(lián)席會議負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全國政府機關(guān)使用正版軟件工作。聯(lián)席會議辦公室設(shè)在國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門，并保障必要的工作條件。
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建立相應(yīng)的工作機制，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本地區(qū)政府機關(guān)使用正版軟件工作，并保障必要的工作條件。
第九條 著作權(quán)行政管理部門會同推進使用正版軟件工作機制各成員單位負責(zé)政府機關(guān)使用正版軟件情況日常監(jiān)管、督促檢查及培訓(xùn)工作。
工業(yè)和信息化部門負責(zé)軟件產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，督促軟件生產(chǎn)商和供應(yīng)商提高軟件產(chǎn)品質(zhì)量、做好售后服務(wù);會同著作權(quán)行政管理等部門做好新出廠計算機預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的管理工作。
財政部門負責(zé)軟件采購資金保障和使用的監(jiān)督檢查，指導(dǎo)軟件集中采購工作，研究制定規(guī)范軟件資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見和政府機關(guān)辦公通用軟件的配置標準等。
審計部門負責(zé)對政府機關(guān)采購軟件資金管理使用和軟件資產(chǎn)管理情況進行審計監(jiān)督，并將相關(guān)審計結(jié)果納入審計報告。
工商部門負責(zé)依法查處壟斷和不正當(dāng)競爭行為，維護軟件市場公平競爭秩序。
機關(guān)事務(wù)主管部門按照本級政府分工做好軟件資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
第十條 各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)于每年11月底前將本單位當(dāng)年使用正版軟件的資金保障、軟件采購、軟件資產(chǎn)管理等情況書面報本級著作權(quán)行政管理部門。
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府應(yīng)當(dāng)于每年12月底前將本地區(qū)當(dāng)年推進使用正版軟件工作情況書面報國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門，國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門匯總、核實后書面報國務(wù)院。
第十一條 各級政府應(yīng)當(dāng)將使用正版軟件工作納入年度考核，建立考核評議制度和責(zé)任追究制度，定期對使用正版軟件工作進行考核、評議。對未按要求完成軟件摸查、采購、安裝驗收、資產(chǎn)管理、年度報告、長效機制建設(shè)等工作的，由本級政府或上級政府有關(guān)部門依法依規(guī)對相關(guān)責(zé)任人進行誡勉談話或給予處分。
第十二條 政府機關(guān)違反本辦法規(guī)定的，由本級政府或上級政府有關(guān)部門責(zé)令改正;造成他人損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任;情節(jié)嚴重的，對相關(guān)責(zé)任人依法給予處分;涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第十三條 推進使用正版軟件工作機制各成員單位在履行職責(zé)的過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊或消極塞責(zé)的，由本級政府或上級政府有關(guān)部門責(zé)令改正;情節(jié)嚴重的，對相關(guān)責(zé)任人依法給予處分;涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第十四條 政府機關(guān)以外的其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、人民團體和免予登記的社會團體使用正版軟件工作，參照本辦法執(zhí)行。
第十五條 本辦法由國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門負責(zé)解釋。
第十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
1、作為正版軟件資產(chǎn)的管理部門，財務(wù)部門應(yīng)建立健全正版軟件資產(chǎn)的明細臺賬。
2、應(yīng)增強保護正版軟件知識產(chǎn)權(quán)意識，必須嚴格執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權(quán)軟件使用的不良行為。
3、更新、購置軟件時應(yīng)從滿足實際工作需要出發(fā)，堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制，合理配置。應(yīng)在全面掌握本部門軟件自唱情況，工作人員人數(shù)，配備種類計算機數(shù)以及需要更換和采購的軟件數(shù)的基礎(chǔ)上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內(nèi)企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計劃，并將軟件采購經(jīng)費納入預(yù)算管理。
4、單位采購的商業(yè)軟件應(yīng)嚴格按照采購合同的約定，重點加強對軟件授權(quán)證書或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應(yīng)在購置合同中約定不得侵犯第三方能夠證明軟件和發(fā)行的證書及文件，應(yīng)由單位資產(chǎn)管理部門集中存放和保管。
7、軟件資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)嚴格履行審批手續(xù)，堅持優(yōu)先整合利用。對于確實無法整合利用的，應(yīng)由單位使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)管理部門專業(yè)技術(shù)鑒定，資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部門出具書面意見后，嚴格按照規(guī)定的權(quán)限和固定資產(chǎn)，并及時調(diào)整臺賬。
8、以授權(quán)形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應(yīng)當(dāng)停止使用，并及時辦理處理手續(xù)。
9、主要負責(zé)同志作為本單位使用正版軟件的第一責(zé)任人，應(yīng)落實監(jiān)督責(zé)任，保證本單位軟件使用正版化。
10、應(yīng)當(dāng)每年結(jié)合單位固定資產(chǎn)盤點，對軟件資產(chǎn)情況進行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實相符。
11、正版軟件執(zhí)行技術(shù)保養(yǎng)規(guī)定和維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好，清潔、安全使用。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇六
第一條 為了進一步規(guī)范政府機關(guān)使用正版軟件的行為，建立長效機制，根據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國預(yù)算法》和《計算機軟件保護條例》，制定本辦法。
第二條 該方法所稱軟件包括三種通用軟件:計算機操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件。
第三條 各級政府機關(guān)的計算機辦公設(shè)備和系統(tǒng)必須使用正版軟件，禁止使用未經(jīng)授權(quán)和軟件行業(yè)主管部門注冊的軟件。
各級政府機關(guān)工作人員不得在計算機辦公設(shè)備和系統(tǒng)中隨意安裝或卸載軟件。
第四條 國務(wù)院各部門、地方各級政府及其部門負責(zé)本部門和地方政府機關(guān)使用正版軟件，其主要負責(zé)人是使用正版軟件的第一責(zé)任人;負責(zé)信息化的部門及其負責(zé)人具體負責(zé)本地區(qū)和本單位使用正版軟件的推廣。
第五條 各級政府機關(guān)要按照勤儉節(jié)約、保障政府信息安全的原則，充分考慮實際工作需要和軟件性價比，科學(xué)合理地制定軟件采購年度計劃。
各級財政部門應(yīng)當(dāng)將政府機關(guān)軟件采購資金納入本級財政預(yù)算。
第六條 各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，嚴格遵守國家軟件產(chǎn)品管理制度，采購軟件行業(yè)主管部門注冊的軟件產(chǎn)品。
各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)規(guī)范政府采購軟件行為，建立健全相關(guān)工作機制，準確核實擬采購軟件的知識產(chǎn)權(quán)狀況，防止侵權(quán)盜版軟件產(chǎn)品進入政府采購渠道。
各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)明確需要采購的軟件的兼容性、授權(quán)方式、信息安全、使用壽命、技術(shù)支持和軟件升級等售后服務(wù)要求，對需要采購的納入政府集中采購目錄的軟件實行政府采購。
政府集中采購機構(gòu)負責(zé)組織實施政府機關(guān)軟件集中采購，采取協(xié)議供應(yīng)等采購形式，定期公布軟件價格和供應(yīng)商目錄。
各級政府機關(guān)在購買計算機辦公設(shè)備時，必須購買預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的計算機產(chǎn)品。對于需要購買的辦公軟件和。
毒軟件一并作出購置計劃。
第七條 各級政府機關(guān)通過各種方式形成的軟件資產(chǎn)均屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》(gb/t14885-2010)等有關(guān)國家標準和規(guī)定納入部門資產(chǎn)管理體系，軟件配置、使用、處置等應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，防止因機構(gòu)調(diào)整、系統(tǒng)或軟件版本升級、系統(tǒng)或設(shè)備更新和損毀等造成軟件資產(chǎn)流失或非正常貶值。
各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同軟件資產(chǎn)的特點，堅持制度手段、技術(shù)手段并重，有針對性地實施軟件資產(chǎn)日常管理和維護。
各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)完善有關(guān)標準和管理工作程序，實現(xiàn)軟件資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、政府采購、財務(wù)管理、信息技術(shù)管理相結(jié)合。
第八條 推進使用正版軟件工作部際聯(lián)席會議負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全國政府機關(guān)使用正版軟件工作。聯(lián)席會議辦公室設(shè)在國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門，并保障必要的工作條件。
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建立相應(yīng)的工作機制，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本地區(qū)政府機關(guān)使用正版軟件工作，并保障必要的工作條件。
第九條 著作權(quán)行政管理部門會同推進使用正版軟件工作機制各成員單位負責(zé)政府機關(guān)使用正版軟件情況日常監(jiān)管、督促檢查及培訓(xùn)工作。
工業(yè)和信息化部門負責(zé)軟件產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，督促軟件生產(chǎn)商和供應(yīng)商提高軟件產(chǎn)品質(zhì)量、做好售后服務(wù);會同著作權(quán)行政管理等部門做好新出廠計算機預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的管理工作。
財政部門負責(zé)軟件采購資金保障和使用的監(jiān)督檢查，指導(dǎo)軟件集中采購工作，研究制定規(guī)范軟件資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見和政府機關(guān)辦公通用軟件的配置標準等。
審計部門負責(zé)對政府機關(guān)采購軟件資金管理使用和軟件資產(chǎn)管理情況進行審計監(jiān)督，并將相關(guān)審計結(jié)果納入審計報告。
工商部門負責(zé)依法查處壟斷和不正當(dāng)競爭行為，維護軟件市場公平競爭秩序。
機關(guān)事務(wù)主管部門按照本級政府分工做好軟件資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
第十條 各級政府機關(guān)應(yīng)當(dāng)于每年11月底前將本單位當(dāng)年使用正版軟件的資金保障、軟件采購、軟件資產(chǎn)管理等情況書面報本級著作權(quán)行政管理部門。
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府應(yīng)當(dāng)于每年12月底前將本地區(qū)當(dāng)年推進使用正版軟件工作情況書面報國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門，國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門匯總、核實后書面報國務(wù)院。
第十一條 各級政府應(yīng)當(dāng)將使用正版軟件工作納入年度考核，建立考核評議制度和責(zé)任追究制度，定期對使用正版軟件工作進行考核、評議。對未按要求完成軟件摸查、采購、安裝驗收、資產(chǎn)管理、年度報告、長效機制建設(shè)等工作的，由本級政府或上級政府有關(guān)部門依法依規(guī)對相關(guān)責(zé)任人進行誡勉談話或給予處分。
第十二條 政府機關(guān)違反本辦法規(guī)定的，由本級政府或上級政府有關(guān)部門責(zé)令改正;造成他人損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任;情節(jié)嚴重的，對相關(guān)責(zé)任人依法給予處分;涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第十三條 推進使用正版軟件工作機制各成員單位在履行職責(zé)的過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊或消極塞責(zé)的，由本級政府或上級政府有關(guān)部門責(zé)令改正;情節(jié)嚴重的，對相關(guān)責(zé)任人依法給予處分;涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第十四條 政府機關(guān)以外的其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、人民團體和免予登記的社會團體使用正版軟件工作，參照本辦法執(zhí)行。
第十五條 本辦法由國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門負責(zé)解釋。
第十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇七
為切實增強廣大干部尊重和保護知識產(chǎn)權(quán)的意識，加強單位軟件正版化管理，建立長效機制，特制訂本管理制度。
第一條適用范圍本制度適用于單位全體干部。
第二條職責(zé)部門單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組(設(shè)在辦公室)，負責(zé)全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實情況。具體負責(zé)軟件正版化工作的組織和日常維護。
第三條軟件正版化工作重點范圍操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。
第四條各科室負責(zé)人作為第一責(zé)任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔(dān)任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負責(zé)正版軟件的登記造冊等工作。
第六條根據(jù)需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條加強軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計算機辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計算機操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。
第八條要建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時對有關(guān)的資料(如軟件介質(zhì)、說明書等)進行妥善保存。
第九條要加強軟件正版化培訓(xùn)工作，進一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會各項工作。
第十條防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險應(yīng)注意：
1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。
2、對以團體身份獲得使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。
3、購買新的電腦時，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。
4、加強版權(quán)意識，不準向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛的，由軟件提供人承擔(dān)一切后果，未取得版權(quán)擁有人的明確批準，不得復(fù)制及更改軟件。
第十一條單位干部不得從事下列行為：
1、擅自復(fù)制和銷售計算機軟件產(chǎn)品的復(fù)制品。
2、在購買計算機等設(shè)備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。
3、超越授權(quán)使用許可的要求擴大安裝范圍。
4、未經(jīng)授權(quán)把計算機軟件放在網(wǎng)上代他人下載。
5、明知未經(jīng)授權(quán)的計算機軟件而從網(wǎng)上下載。
6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權(quán)人為保護其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施。
7、故意刪除或改變計算機軟件權(quán)力管理信息。
第十二條對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任外，還將追究相關(guān)科室負責(zé)人的行政責(zé)任。
第十三條本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公負責(zé)解釋說明。
第十四條本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇八
（一）堅持公車公用原則，首先保障局領(lǐng)導(dǎo)的工作用車。
（二）機關(guān)人員在城區(qū)內(nèi)辦事，除特殊情景外，原則上不派車。
（三）股室人員因工作需要出差，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可由辦公室派車。
（四）特殊情景下外單位調(diào)用本局小車，由辦公室請示局領(lǐng)導(dǎo)同意后方可派車。
嚴格派車制度。所有用車人均先告知辦公室，由辦公室請示局領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，填寫派車單，再通知駕駛員出車。用車人要事先告知用車事由、行車路線、往返時間、運行里程，便于統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。嚴禁股室和個人私自直接向駕駛員要車。節(jié)假日期間，局機關(guān)小車一律歸庫，特殊情景下用車，可由局領(lǐng)導(dǎo)暫行安排后再由辦公室補填派車單。
（一）駕駛員要認真學(xué)習(xí)交通法規(guī)，增強職責(zé)心，牢固樹立安全第一的思想。
（二）駕駛?cè)藛T要樹立良好的職業(yè)道德，自覺遵守交通秩序，嚴禁在上班、行車時間飲酒。
（三）局機關(guān)小車無任務(wù)時一律停放在車庫，不得私自駕車外出或?qū)⑿≤嚱凰笋{駛，不得私自將車輛借與他人，否則造成的一切損失概由駕駛員本人負責(zé)。未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意不得私自調(diào)用學(xué)校車輛。
（四）駕駛?cè)藛T應(yīng)按規(guī)定定期對車輛進行檢查、保養(yǎng)，隨時堅持車況良好和車容整潔。
（五）汽車受損或出現(xiàn)駕駛員不能排除的故障時，應(yīng)及時向辦公室主任報告，經(jīng)查驗后送維修費用低和服務(wù)信譽好的定點修理廠。修理金額在100元以內(nèi)的由駕駛員自定，500元以內(nèi)的由辦公室主任決定，500元以上的報局領(lǐng)導(dǎo)審批。出車途中臨時需要維修的，憑單據(jù)交局長審核報銷。
（六）局機關(guān)小車一律實行定點加油。駕駛員憑供油本加油。每月底，由辦公室根據(jù)派車單和小車行駛里程核算用油量。到區(qū)外出車需臨時加油的，憑單據(jù)交局長審核報銷。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇九
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負責(zé)物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4．2物資采購計劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇十
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2―3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇十一
根據(jù)《關(guān)于做好政府機關(guān)軟件正版化自查整改的通知》(新推軟正組〔2013〕3號)文件要求。管委會結(jié)合實際，對我委軟件正版化情況進行了自查整改，現(xiàn)匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視高度重視。
在接到區(qū)政府推進使用正版軟件工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件后，管委會領(lǐng)導(dǎo)高度重視，把使用正版軟件當(dāng)做自主創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)保護的大事來抓。為做好單位軟件正版化專項檢查和整改工作，我委立即對機關(guān)內(nèi)部使用的計算機產(chǎn)品等情況進行了自查，重點是針對辦公所使用計算機的操作系統(tǒng)、殺毒軟件、網(wǎng)絡(luò)及辦公軟件。
二、認真檢查核實。
管委會將《關(guān)于做好政府機關(guān)軟件正版化自查整改的通知》印發(fā)到各科(室)，各科(室)向聯(lián)絡(luò)員申報計算機數(shù)量、操作系統(tǒng)、辦公軟件和殺毒軟件的軟件名稱和正盜版數(shù)量，然后根據(jù)各科(室)的上報情況，由專人對各辦公室逐一核實，落實到每臺電腦上，確保不出現(xiàn)瞞報、虛報。
三、使用軟件情況。
(一)操作系統(tǒng)。臺式機及筆記本電腦共35臺,系政府采購。所裝操作系統(tǒng)均為隨機附帶的正版操作系統(tǒng)。
(二)殺毒軟件。35臺電腦使用的殺毒軟件多為360免費殺毒軟件或瑞星殺毒免費版，無使用盜版殺毒軟件情況。
(三)網(wǎng)絡(luò)辦公軟件。35臺電腦所裝辦公軟件均為正版操作系統(tǒng)offie辦公軟件或wps免費版，無使用盜版軟件情況。
四、目前存在的問題。
(一)使用內(nèi)網(wǎng)的電腦，雖然自備有殺毒軟件，但由于不正確使用u盤，導(dǎo)致電腦染毒，開啟機較慢。
(二)有個別電腦的殺毒軟件已經(jīng)過期，沒有及時更換殺毒軟件，保障安全。
(三)部分同志缺乏網(wǎng)絡(luò)安全知識，不能及時為殺毒軟件升級和給操作系統(tǒng)下載補丁，從而存在一定的網(wǎng)絡(luò)安全隱患。
五、整改措施。
針對以上自查中發(fā)現(xiàn)的隱患與不足，為進一步加強我委軟件正版化工作的推進，管委會通過各種方法努力提高廣大職工的正版軟件使用意識，豐富宣傳手段，認真開展了整改工作。一是依據(jù)相關(guān)文件精神，再次檢查軟件正版化相關(guān)問題，并對其中不完善之處逐步改善;二是組織全委人員再次學(xué)習(xí)軟件正版化相關(guān)通知精神，進一步強化人員使用正版軟件的意識;三是建立完善相關(guān)規(guī)章制度，以制度促進單位內(nèi)部使用正版化。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇十二
1、承包單位必須遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)以及國家、行業(yè)強制性標準和發(fā)包單位的規(guī)章制度，依法承擔(dān)工程安全管理責(zé)任，加強對作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，按照安全設(shè)施標準化要求，做好防范各類事故的安全管理工作，保證從業(yè)人員生命安全和身體健康，保證發(fā)包單位設(shè)備、設(shè)施安全。
2、監(jiān)理單位要建立、完善安全生產(chǎn)管理制度，建立健全安全監(jiān)理崗位責(zé)任制，認真履行監(jiān)理責(zé)任，按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準及監(jiān)理委托合同實施監(jiān)理，對所監(jiān)理工程的安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查。
3、外包工程總包單位對工程的安全生產(chǎn)負總責(zé)，并嚴格遵守合同規(guī)定，禁止轉(zhuǎn)包、返包和違規(guī)分包。分包事項在承包合同中無約定的，未經(jīng)發(fā)包單位書面批準不得分包。總包單位應(yīng)在安全、進度、質(zhì)量等方面對分包單位進行監(jiān)督和管理，并對分包項目的實施以及分包單位的行為向發(fā)包單位負全部責(zé)任。
4、承包單位應(yīng)按照與發(fā)包單位簽訂的.合同（安全協(xié)議）的要求，制定確保工程安全的組織措施、安全措施和技術(shù)措施，并按照國家和xxxx集團公司有關(guān)規(guī)定成立負責(zé)工程安全的組織機構(gòu)，配備專職（兼職）安全監(jiān)督管理人員，安全監(jiān)督管理人員應(yīng)具備相應(yīng)任職資格或經(jīng)相關(guān)行政主管部門考核合格批準后方可任職。
5、承包單位項目負責(zé)人、技術(shù)人員和作業(yè)人員安全作業(yè)的技術(shù)素質(zhì)應(yīng)符合項目的要求。承包單位在開工前，應(yīng)組織全體人員按工種進行安全教育和考試，并報發(fā)包單位、監(jiān)理單位備案。
6、承包單位的特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過有關(guān)資質(zhì)部門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持證上崗，有效證件需提供給發(fā)包單位和監(jiān)理單位備案。
7、承包單位專（兼）職安全員和技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全作業(yè)的技術(shù)要求向作業(yè)班組和人員進行安全、技術(shù)交底，使作業(yè)人員了解承包工程的生產(chǎn)和工藝流程特點以及作業(yè)現(xiàn)場存在的危險有害因素，并簽字確認。
8、承包單位應(yīng)當(dāng)對達到一定規(guī)模，且存在較大復(fù)雜性和危險性的外包工程編制專項作業(yè)方案，并附具安全驗算結(jié)果，經(jīng)承包單位技術(shù)負責(zé)人、總監(jiān)理工程師和發(fā)包單位項目負責(zé)人審查合格，簽字后實施。
9、承包單位購置、租賃的安全防護用具、工器具、機械設(shè)備等，應(yīng)具有生產(chǎn)（制造）許可證、產(chǎn)品合格證，報發(fā)包單位和監(jiān)理單位備案。開工前，承包單位應(yīng)對安全防護設(shè)施以及作業(yè)機械、工器具進行一次全面檢查，并按照國家有關(guān)規(guī)定，由有資質(zhì)的檢驗部門進行檢測檢驗，有效的檢驗證明必須提供給發(fā)包單位和監(jiān)理單位。
10、承包單位在安全管理上必須接受發(fā)包單位的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)，對發(fā)包單位、監(jiān)理單位提出的整改意見應(yīng)及時整改。承包單位發(fā)生不安全事件，應(yīng)及時向有關(guān)政府部門、上級主管單位、發(fā)包單位和監(jiān)理單位報告處理。
11、承包單位對列入承包合同的安全措施費用實行專戶核算，保證用于作業(yè)安全防護用具及設(shè)施的采購和更新、安全措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪用和擠占。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇十三
第七條單位財務(wù)預(yù)算是指單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃。單位財務(wù)預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。
第八條單位實行核定收支、定額或者定項補助、超支。
不補、結(jié)余留用的預(yù)算管理辦法。定額或者定項補助標準根據(jù)單位特點、發(fā)展計劃、單位收支狀況以及國家財政政策和縣財力可能確定。定額或者定項補助可以為零。
第九條單位參考以前年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)財務(wù)預(yù)算年度的收入增減因素和措施;根據(jù)單位發(fā)展需要與財力可能，編制預(yù)算內(nèi)、外資金和經(jīng)營服務(wù)性捆綁使用的綜合財政零基預(yù)算。單位財務(wù)預(yù)算應(yīng)當(dāng)自求收支平衡，不得編制赤字預(yù)算。
第十條單位根據(jù)年度單位計劃，提出財務(wù)預(yù)算建議數(shù)，報縣財政局審批。
第十一條單位財務(wù)預(yù)算在執(zhí)行過程中，對財政補助收入和從財政專戶核撥的預(yù)算外資金一般不予調(diào)整。但是，上級下達的事業(yè)計劃有較大調(diào)整，或者不可控因素、或者根據(jù)國家有關(guān)政策增加或減少支出，對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行影響較大的，單位通過報請主管部門以及財政局調(diào)整財務(wù)預(yù)算。
第三章收入管理。
第十二條收入是單位為開展業(yè)務(wù)及其他活動依法取得的非償還性資金。
第十三條單位收入包括：
(一)財政補助收入，即單位從財政局取得的各類事業(yè)經(jīng)費。
(二)上級補助收入，即單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳財政的資金和應(yīng)當(dāng)繳入財政專戶的預(yù)算外資金，不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥的預(yù)算外資金和部分經(jīng)核準不上繳財政專戶管理的預(yù)算外資金，計入事業(yè)收入。
(四)經(jīng)營收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入，即上述規(guī)定范圍以外各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。
第十四條事業(yè)單位的各項收入全部納入單位財務(wù)預(yù)算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。
第四章支出管理。
第十五條支出是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)及其他活動發(fā)生的資金耗費和損失。
第十六條事業(yè)單位支出包括：
(一)事業(yè)支出，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動發(fā)生的支出，包括工資、補助工資、職工福利費、社會保障費、公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費和其他費用等。
(二)經(jīng)營支出，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(三)對附屬單位補助支出，即事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(四)上繳上級支出，即實行收入上繳辦法的事業(yè)單位按照規(guī)定的定額或者比例上繳上級單位的支出。
(五)上級補助資金支出，即事業(yè)單位用上級補助資金發(fā)生的支出。第十七條事業(yè)單位在開展非獨立核算經(jīng)營活動中，應(yīng)當(dāng)正確歸集實際發(fā)生的各項費用數(shù);不能歸集的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的比例合理分攤。
經(jīng)營支出應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營收入配比。
第十八條事業(yè)單位從上級主管部門和縣級財政取得的有指定項目和用途并且要求單獨核算的專項資金，應(yīng)按照國家、省市、縣的有關(guān)規(guī)定使用，并按照要求定期向上級主管部門及縣級相關(guān)部門報送專項資金使用情況報告及相關(guān)報表;項目完成后，應(yīng)當(dāng)報送專項資金支出決算和使用效果的書面報告，接受上級主管部門及縣級有關(guān)部門的檢查、驗收。
第十九條事業(yè)單位可以根據(jù)開展業(yè)務(wù)活動及其他活動的實際需要，實行內(nèi)部成本核算辦法。
第二十條事業(yè)單位的支出應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行開發(fā)區(qū)有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)定。
第五章結(jié)余及其分配。
第二十一條結(jié)余是指事業(yè)單位年度收入與支出相抵后的余額。經(jīng)營收支結(jié)余應(yīng)當(dāng)單獨反映。
第二十二條事業(yè)單位的結(jié)余(不含實行預(yù)算外資金結(jié)。
余上繳辦法的預(yù)算外資金結(jié)余)，除專項資金按照國家規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用外，可以按照國家有關(guān)規(guī)定提取職工福利基金，剩余部分作為事業(yè)基金用于彌補以后年度單位收支差額;國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第六章財務(wù)監(jiān)督。
第二十三條事業(yè)單位應(yīng)加強內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督工作：
(一)加強對原始憑證的審核和監(jiān)督工作;。
(二)加強對財務(wù)收支的監(jiān)督工作;。
(三)加強對單位財務(wù)預(yù)算、收支計劃、業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督工作。
第二十四條縣財政局嚴格履行監(jiān)督職責(zé)，切實做好事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)督管理工作。監(jiān)督的重點是：事業(yè)單位依法設(shè)帳情況;財務(wù)會計報告的真實、完整情況;預(yù)算編制、執(zhí)行情況;收支管理的規(guī)范、合法情況;國有資產(chǎn)的使用情況等。定期對事業(yè)單位財務(wù)工作進行檢查，并提出整改意見。事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)加強財務(wù)監(jiān)督的要求，如實提供有關(guān)情況，自覺接受監(jiān)督，認真整改。
第七章資產(chǎn)管理。
第二十五條資產(chǎn)是指事業(yè)單位占有或者使用的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源，包括各種財產(chǎn)、債權(quán)和其他權(quán)利。
第二十六條事業(yè)單位的資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和對外投資等。
第二十七條流動資產(chǎn)是指可以在一年內(nèi)變現(xiàn)或者耗用。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇十四
機關(guān)考勤制度是為了加強干部作風(fēng)建設(shè),使全體干部職工做到嚴于律已,促進局機關(guān)各項工作規(guī)范、有序地開展而制定的。下面是詳細內(nèi)容:。
一、***局全體人員必須自覺遵守機關(guān)工作時間,按時上、下班,不無故遲到、早退或曠工,不擅離職守。
二、嚴格簽到制度。不準以言代簽或他人代簽。遲到者局辦公室予以登記。
三、嚴格請銷假制度。請假必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,不經(jīng)批準,任何人不得擅自離崗。一般干部職工請假半天,由本股股長批準;1天由主管副局長批準;2天(含2天)以上由局長批準。股長請假由主管副局長或局長批準;副局長請假由局長批準。假期期滿后,及時向批準領(lǐng)導(dǎo)報告并銷假。
四、工作人員上班時間要認真辦理公務(wù),提高工作效率,上班時間不準辦私事或從事與工作無關(guān)的活動。
五、局長、副局長應(yīng)定期不定期地對股室的出勤情況和工作態(tài)度進行檢查或抽查,建立記錄,作為評價股室和個人工作的參考依據(jù)。辦公室每月匯總頌一次各股室的出勤情況。
六、局機關(guān)組織召開的會議和學(xué)習(xí)等集體活動,無故缺席者按曠工處理。
1、為加強機關(guān)作風(fēng),提高辦事效率,機關(guān)工作人員和工作會議,實行簽到制度。
2、工作人員在上班時間15分鐘內(nèi)到簽到處簽到,不得由他人代簽。超過15分鐘到崗上班的為遲到,在規(guī)定下班時間前15分鐘下班的為早退。超過30分鐘到崗,提前30分鐘離崗的,中途溜號或不簽到者為缺勤,無故未上班者為曠工。工作人員出差、開會、請假的應(yīng)告知辦公室。
3、機關(guān)會議或其它工作會議,由辦公室負責(zé)簽到,無故遲到10分鐘以上的為遲到。
4、簽到記錄由辦公室每月匯總,作為年度考核和評優(yōu)評先的依據(jù)之一。
1、為及時做好上傳下達和安全防范工作,保證機關(guān)內(nèi)部工作的連續(xù)性,實行機關(guān)工作人員輪流值班制度。
2、值班按規(guī)定作息時間以天為單位,每天為一班,節(jié)日值班另行安排。
3、值班人員職責(zé):(1)接待到局機關(guān)聯(lián)系工作人員和來訪者,并根據(jù)情況介紹給相關(guān)股室或領(lǐng)導(dǎo);(2)及時做好上傳下達工作,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示進行辦理;負責(zé)當(dāng)天的考勤簽到工作;(4)認真填寫值班日記,并做好移交工作;(5)承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、值班人員要增強責(zé)任心,按照上班時間提前到崗,值班時要堅守崗位,不得隨意離崗或脫班,因故需要離崗時應(yīng)自行確定代班人,否則視為曠工。
5、未經(jīng)允許不得隨意將外來人員引見給領(lǐng)導(dǎo)。
6、值班人員要做到舉止文明、儀表整齊,并保持值班室整潔衛(wèi)生。
7、值班制度由辦公室負責(zé)抓落實。
三、請銷假制度。
1、領(lǐng)導(dǎo)干部請銷假要嚴格按照上級相關(guān)文件執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)干部離開或因事、因病請假均應(yīng)填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部請假審批單》,按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后及時報備。局正職領(lǐng)導(dǎo)請假需經(jīng)政府分管領(lǐng)導(dǎo)和市長同意后批準;副職領(lǐng)導(dǎo)請假需經(jīng)局長同意后批準。
2、工作人員請假必須填寫《干部請假審批單》。請假三天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,三天以上由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。請事假全年累計不得超過8天,超過8天的,從第9天起,其基本工資、津貼補貼或績效工資按日減發(fā)。請病假應(yīng)有市級以上醫(yī)療單位證明;需請長假的,須有定點醫(yī)院主治醫(yī)生證明,患急病的必須及時托人聯(lián)系請假。
3、干部職工一年曠工超過3天,事假累計超過8天,病假累計超過45天的,原則上取消其當(dāng)年評先、評優(yōu)資格。
4、申請公休假的,按市政府有關(guān)規(guī)定辦理,但一年病假時間累計超過45天的,事假累計超過本人可享受的休假時間,當(dāng)年不再享受休假待遇。休假時間原則不能分期或跨年度使用。
5、干部職工請假超過3天以上,請假期間內(nèi)的工作,有關(guān)股室應(yīng)作統(tǒng)籌安排后報分管領(lǐng)導(dǎo),并做好交接工作。
6、分娩假、婚假、探親假等各項假期按有關(guān)規(guī)定辦理。
7、工作人員曠工或者因公外出、請假期滿無正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過十五天,或者一年內(nèi)累計超過三十天的,予以辭退。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇十五
(1)總包單位應(yīng)經(jīng)常同建設(shè)單位工程項目經(jīng)理、監(jiān)理單位溝通,在工作流程上、質(zhì)量控質(zhì)、進度控制上主要參考第三部分。對于工程的其他分包單位的管理原則上由總包單位統(tǒng)一管理,對于建設(shè)單位直接分包的工程,建設(shè)單位給總包單位一定的管理費(具體費用根據(jù)分包工程項目在施工合同中約定),總包單位應(yīng)在施工過程中在技術(shù)質(zhì)量等方面配合分包單位。
(2)分包單位進場前建設(shè)單位工程項目經(jīng)理、監(jiān)理單位應(yīng)對分包單位資質(zhì)、施工合同、施工方案等進行審查,合格后分包單位方可進場。
(3)施工過程中總包單位應(yīng)對分包單位在技術(shù)、質(zhì)量、進度、協(xié)調(diào)進行管理,建設(shè)單位付給總包單位一定的管理費用,具體價格在總包合同中雙方約定。
2、由總包單位分包工程的管理辦法:。
(1)總包單位分包的工程必須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位審查批準。
(2)總包單位分包的工程由總包單位負責(zé)組織三家以上的分包單位進行招標(選擇的分包單位須經(jīng)建設(shè)單位認可),建設(shè)單位、監(jiān)理單位參與,通過開標價格及各家的綜合勢力最終確定分包單位。
(3)分包單位確定后,建設(shè)單位對總包單位的分包工程確認單價,列入總包單位的工程結(jié)算中,不參與取費。
(4)分包單位進場前建設(shè)單位工程項目經(jīng)理、監(jiān)理單位應(yīng)對分包單位資質(zhì)、施工合同、施工方案等進行審查,合格后分包單位方可進場。
(5)總包單位對分包工程的進度、質(zhì)量及投資控制負全面責(zé)任,并履行保修責(zé)任。
(6)建設(shè)單位、監(jiān)理單位隨時監(jiān)督分包工程的履行合同情況,如建設(shè)單位撥款到位,而總包單位未按照合同的約定及時撥款,并影響了工程進度,建設(shè)單位有權(quán)直接撥付工程款給分包單位,此款從下次總包單位的應(yīng)付款中扣除。
工程施工過程中應(yīng)以監(jiān)理單位的管理為主,建設(shè)單位授予監(jiān)理“三權(quán)”(停工權(quán)、復(fù)工權(quán)、撥款權(quán)),監(jiān)理單位應(yīng)熟悉圖紙及現(xiàn)場情況,并為工程的質(zhì)量、進度、投資控制負責(zé)。若監(jiān)理單位在施工過程中為建設(shè)單位提供的合理化建議被采納,并為建設(shè)單位節(jié)省了資金,建設(shè)單位將給予監(jiān)理單位一定的獎勵,獎勵額為節(jié)省工程資金的20%,獎金在下一次的監(jiān)理費撥付中一并兌現(xiàn)。建設(shè)單位應(yīng)嚴格按照監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理合同的要求監(jiān)督監(jiān)理單位,具體的考核及管理辦法見《駐工地監(jiān)理工作考核細則》,建設(shè)單位每月組織施工單位對監(jiān)理單位的當(dāng)月表現(xiàn)進行評比、考核。
單位正版軟件管理制度（專業(yè)16篇）篇十六
一、所有建筑企業(yè)和項目部要強化建筑工地防火安全意識，從火災(zāi)事故中吸取教訓(xùn)，采取得力措施預(yù)防火災(zāi)，把火災(zāi)事故消滅在萌芽狀態(tài)。
二、建筑工地項目部辦公室、員工板房要合理選址，采用防火材料，按規(guī)格標準要求搭建，室內(nèi)嚴禁抽煙、使用電器燒水做飯和取暖。
三、每個項目部迅速對建筑工地所有電路電器電線進行一次全面檢查，徹底消滅“蜘蛛網(wǎng)式”亂拉亂接,規(guī)范電路電線走向和安裝。
四、按規(guī)定配足消防設(shè)施,預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。消防門、消火栓、消防池、消防水、消防罩和滅火器等設(shè)施要配備齊全，確保員工正確使用。
五、完善防火安全應(yīng)急預(yù)案,健全救援組織,開展消防應(yīng)急演練和防火安全消防教育,提高消防滅火技能，同時建立事故報告制度,及時上報相關(guān)火情火險信息,遇到緊急情況和突發(fā)火災(zāi),果斷采取有效措施,做好應(yīng)急處置工作。
六、各級消防、安監(jiān)和行業(yè)主管部門要對在建工地加強火災(zāi)安全監(jiān)管和巡查,特別是建筑企業(yè)和項目部要加強對施工工地的防火安全常規(guī)檢查，形成各級巡查檢查長效機制，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知，并督促整改到位，確保建筑工地防火安全。