規章制度是指為了維護組織的正常秩序和穩定運行，制定出來的一系列具有權威性和強制性的規則和條例。它可以保障各個成員的權益，促進工作的高效進行，是組織管理的基石之一。我覺得我們需要對現有的規章制度進行全面評估和調整了。以下是一些組織在規章制度制定中遇到的困難和解決方案的案例分享。

急救物資管理制度（實用19篇）篇一

1目的：為保障應急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態，為發生突發事故救援時提供物質保障，制定本制度。

2范圍：應急救援裝備為消防器材和設施、標識或圖標、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險時所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品。

3職責：

3.1安全環保部負責消防設施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖標等的日常管理。

3.2行政部負責藥品的日常監督管理。衛生室為具體負責單位。

4檢查與維護管理

4.1管理要求

4.1.1非火災或事故下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示、物資。特殊情況（非事故）確需使用時，需經安全環保部門許可。藥品類必須保證在有效期內，并定期更換。

4.1.2嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態。

4.1.3嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材，對破壞消防設施、器材和標示的行為予以嚴肅處理，造成嚴重后果的送交公安部門處理，并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的行為。

4.1.4按有關規范配備消防器材和消防設施。按照治療要求合理配備應急藥品。

4.1.5由安全環保部對消防器材和設施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修。

4.2維護管理：

4.2.1日常檢查

1)設備或設施、防護器材的'每日應檢查由所在崗位執行，工段長為直接責任人,所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發現不正常，應在日登記表中記錄并及時處理。

2) 電工定期對備用電源進行1―2次充放電試驗，1―3次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常?？词欠褡詣愚D換，再檢查一下備用電源是否正常充電。

3)儀表組每周要對消防通信設備的檢查,應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚。

急救物資管理制度（實用19篇）篇二

3、責任者：倉儲科、安全部、儲罐使用單位。

4、程序：

4.1庫房、儲罐區的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》（gbj16-87）、《倉庫防火安全管理規則》和《石油化工企業設計防火規范》（gb50160-92）的規定。

4.2物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、想適應的消防器材，并應裝設消防通訊和報警設備。

4.3必須加強管理，建立健全崗位防火責任制，火源、電器管理制度，門衛值班巡查制度和各項操作制度，做好防火、防洪（汛）、防竊等工作。

4.4在倉庫、堆垛和儲罐區，應設明顯的防火等級標志，通道、出入口的道路應保持暢通。

倉庫安全防火管理。

4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量，無廠地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

4.6物品的發放，應嚴格履行發放手續，做到準確無誤。

4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護用品、器具。

4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規定執行。

4.9做好日巡查工作，并有記錄，發現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況，應當及時進行安全處理。

4.10庫內嚴禁煙火，嚴禁產生火花的一切操作，不準穿底附鐵的鞋入庫，庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。

4.11危險品裝卸，使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關規定。

4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室，不準住人，每日工作結束后，應進行安全檢查，然后關閉門窗，切斷電源方可離開。

4.13氣瓶貯存，必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規程》中的有關規定執行。

4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責，維修由各使用單位負責。

4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等，均應用非燃燒材料建筑。

4.16液化石油氣及閃點低于28℃，沸點低于85℃的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應設冷水噴淋設施，以達到夏令降溫的目的，設施的電器開關宜設置在遠離防火（護）堤處，不準將電器開關設在防火（護）堤內。

4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區內，不應有與儲罐無關的管道電纜等穿越，與儲罐區有關的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜宜采用跨越防火（護）堤方式鋪設。

4.18罐區防火（護）堤的排水管應相應設置隔油池或水封并，并在出口管上設置切斷閥，或在不排水時以土堵死出口。

4.20儲罐區間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規范》有關規定執行。

急救物資管理制度（實用19篇）篇三

1.搶救車放置地點：11號樓：治療室;6號樓：搶救室;外圍病區：治療室或搶救室。

2.新式搶救車上鎖，用塑料搭將要是固定在搶救車右側的扶手上，并懸掛剪刀。搶救車示意圖、藥品及物品有效期記錄表、清點封存記錄表、特護記錄單及口頭醫囑本放在搶救車桌面上。

3.老式搶救車除左側抽屜外，其他部位均封存管理，左側抽屜內放搶救車示意圖、藥品及物品有效期記錄表、清點封存記錄表、特護記錄單、口頭醫囑本及美工剪刀;如搶救車只有一個抽屜，則允許該抽屜不封存。

4.每日上午由辦公班護士檢查搶救車的封存狀態是否完好，并簽名。

5.如發現物品竟是小氣應及時更換。

6.搶救車未使用，且無藥物近效期、無過期無菌物品可封存一個月，每月最后1日由主班護士打開搶救車，檢查有效期并清潔搶救車，經雙人(其中一人須為護士長或辦公班)核查后重新封存。

7.開啟使用后必須在次日12:00前補足藥品和物品，經雙人(其中一人須為護士長或辦公班)核查后重新封存。

8.如遇上級部門例行檢查，需打開搶救車備查后在按照制度封存。

9.搶救藥品管理做到“五定”：定人管理、定位放置、定量供應、定時查對、定期補充和消毒。

10.如備?？铺厣本人幤沸柙谧o理部及藥房備案(包括藥名、數量)。

11.各種急救設備需定期校驗。

急救物資管理制度（實用19篇）篇四

為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。

1、訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度。

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

2、填制"入庫單"嚴格驗收制度。

采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。

急救物資管理制度（實用19篇）篇五

1.為保證搶救工作順利進行，設專人負責搶救車管理，保持清潔整齊，放置于固定位置，即，第一治療室或重病人集中收治房間(原二級監護室)內近門處，不得隨意挪動更換。

2.設置搶救車物資卡，標明藥品、物品放置位置及名稱、劑量及數量，并按卡放置。

3.護理人員應熟悉搶救車備用的物品、藥品、儀器放置位置，熟練掌握搶救儀器的性能、使用方法，熟記常用搶救藥品的用法和劑量。

5.做好搶救車的交接班工作。清點搶救車內藥品及物品的數量，質量及有效期等，檢查各類急救設備的性能，并做好記錄，確保其完好、適用。

6.搶救車上的藥品及物品只限搶救時使用，不得隨意挪用和外借。

8.藥盒內藥物按失效期遠近由左至右排列，最左邊的為效期最遠，最右邊的為效期最近，使用時遵循“左進右出”原則，即先使用近效期藥物。

急救物資管理制度（實用19篇）篇六

為了加強対服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。

物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。

1、保證質量，價廉物美。

2、公開程序、公平競爭、公正操作。

3、擇優選點，統一批量購買。

4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。

教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；

基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；

學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；

醫藥類:包括醫療器械、藥品等；

伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；

其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。

(一)物資采購領導小組的主要職責為:。

1、審定采購內容;。

3、確定采購方式和程序;。

4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;。

5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。

2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。

3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。

4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。

5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。

6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。

7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。

8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。

9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。

10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。

1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。

2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。

3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。

4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。

5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。

6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。

急救物資管理制度（實用19篇）篇七

1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4.部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購人、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

急救物資管理制度（實用19篇）篇八

為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規定。

一、本規定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。'個人領用'系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領用'系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。

五、原則上，每人每月發放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設立'辦公用品領用登記卡'一張，由行政部統一保管，并控制辦公用品的領用狀況。

七、行政部可向文具批發商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。

八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領用標準'在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統一管理。

十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。

急救物資管理制度（實用19篇）篇九

1、搶救車內物資及藥品由護士長和辦公(總務、專業)護士負責管理。

2、建立搶救車物資及藥品交接班本，放于搶救車旁，并按要求認真核對填寫數量。

3、搶救物資及藥品必須完備，定人保管、定位放置、定量儲存、定時檢查，搶救藥品在失效前3個月到藥房更換。

4、搶救結束后，由當班護士對各種搶救藥品、器械進行及時清理，并填寫“搶救車物資及藥品交接班本”，再由護士長和總務護士補充、核對后貼封條并簽名。若未使用，則每月由護士長和總務護士補充，核對后貼封條并簽名。

5、護士長每月對病室護士進行搶救物資及搶救技能培訓一次，并進行抽查。每人必須熟記搶救藥品的位置、用途、劑量、用法等，熟練掌握各種搶救儀器的性能及使用方法。

6、搶救車封條需班班交接，并在“搶救車封條交班本”上簽名。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十

完美管理制度、標準工作程序、公道操縱資本配置，提高醫院災害事故急救才能，親近合營消防、公安、交通、人防、物資等部分進行搶險，令人平易近的生命財富喪失低落到最低程度。

本院急診科及各臨床科室、預防保健所。

（一）、由院領導組織成立災害事故急救方案及領導小組。

（二）、由急診科主任、企業管理長負責監視執行院前（災害事故）急救工作制度。

（三）、以急診科醫護人員為焦點，各臨床科室輔助完成災害事故的救護工作。

（一）、醫院加強急診科建立，有固定的人員編制，充分技術主干，配備必須的搶救設備，提高應急能力，嚴格執行《基本醫療管理制度》中的各項急診規章制度。

（二）、設立災害事故急救領導小組：詳見本醫院《對急救和救治突發性災害的應急方案》、《采取成批傷病患者的應急方案》。

（三）、院前災害事故急救范圍：包括天然災害和工錢災害，如：暴雨、大水、臺風、地動、水山發作、泥石流等天然災害，火警、車船飛機事故、礦山陷落、爆炸、毒氣泄露、武拆暴力等報酬災害。

（四）、急救進程：

（1）醫院遇有災害事故急救時應立即講演衛生行政主管部門。

（2）科主任及時通知醫院急救領導小組，組織足夠氣力搶救，并及時將現場情況報緊張救中心指揮調度試冬通知有關醫院做好接診準備，或要求現場聲援，并與公安、消防等部門進行協調，全力完成院前救護任務。

（3）遇災害事故急救要嚴格執行就近、就地搶救原則，急、重、?；颊呱w征不波動時不得轉院，首診醫院因病床、設備、技術條件所限確需轉院而病情又許可條件下，由專人護送至目的醫院，并進行詳細病情交接。

（4）急救的內容包孕現場急救和途中救護，同《院前急救辦理制度》。

（5）院內臨床科室及相應科室積極做好支援工作，不得以任何理由拒收患者。

（6）值班人員嚴酷履行《告急環境及嚴重醫療事宜陳述軌制》，并當真做好各項記載，如災難性變亂急救加進人員記實本、災難性變亂急救紀錄本。

（7）醫院內短期成批接診傳染病患者時，要及時陳述，嚴酷履行傳染病申報制度。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十一

1、目的：對冷藏藥品的采購、儲存、銷售必須嚴格執行國家有關冷鏈管理的管理規定。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》和相關的法律法規。

3、適用范圍：門店有冷藏藥品管理。

4、責任：門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。

5、內容：

5.1、經營冷藏藥品的，應有配套的調控和顯示溫濕度冷藏設備。冷藏設備應放置在干燥、通風、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應專線專用。

5.2、冷藏藥品的收貨區應在陰涼或冷藏環境中，不得置于露天、陽光直射和其他可能改變周圍環境溫度的位置。收貨前，如能當場導出隨行的溫度記錄儀記錄數據，應查看并確認運輸全程溫度符合規定的要求后，方可接收貨物；如不能當場導出隨行的溫度記錄儀數據，應暫移入規定溫度的待檢區，待獲得運輸全程溫度數據并確認符合規定后，才能移入合格品區。冷藏藥品收貨時，應向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時溫度記錄，并簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應在15分鐘內完成。

5.3、冷藏藥品到貨時，應對其運輸方式、運輸設施或設備內溫度、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，對不符合溫度要求運輸的應拒收。

5.4、冷藏藥品驗收記錄應記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容，同時包括發貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。

5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品，退回后不得再次進行銷售。

5.6、藥品零售企業銷售冷藏藥品需為消費者提供服務，以保證藥品在適應的溫度下，便于攜帶。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十二

為了加強公司應急隊伍管理，全面提升應急處置能力，形成統一領導，協調有序，保障有力的戰斗體系，最大限度地減少突發事故及其所造成的人員傷亡和財產損失，根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》等法規，制定本制度。

本制度規定了公司應急救援隊伍的人員分工、素質要求、應急響應程序、應急保障和獎懲制度，適用于本公司應急救援隊伍的管理。

3.1應急救援指揮部職責

3.1.1貫徹執行國家、當地政府、上級主管部門關于預防危險化學品事故發生和環境應急救援的方針、政策及有關規定。

3.1.2組織制定、修訂危險化學品事故環境應急救援預案，組建危險化學品事故環境應急救援隊。

3.1.3審批用于危險化學品事故環境應急救援的檢測儀器、防護器材、救援器材。

3.1.4檢查、督促做好應急救援器材的維護和保養，做好應急救援的各項準備工作。

3.1.5發布和解除環境應急救援命令，組織指揮環境應急救援隊伍開展危險化學品事故應急救援行動。

3.1.6向上級和友鄰單位報告危險化學品事故及環境應急救援情況。

3.1.7組織事故調查，總結環境應急救援的經驗與教訓。

3.1.8負責公司內職工危險化學品事故及環境應急救援知識的培訓。

3.2技術質量部職責

3.2.1負責應急救援過程內部和外部的通訊聯絡工作。

3.2.2編制?；窇鳖A案，負責組織公司應急救援演練工作。

3.3財務部職責

負責公司應急救援設備設施等所需資金的籌措。

3.4辦公室職責

負責公司應急救援所需通訊及運輸車輛等的保障工作。

3.5生產車間職責

負責開展應急救援隊伍培訓，按計劃組織員工進行應急救援演練。

4.1應急救援隊員素質要求

4.1.1有良好的精神面貌和身體條件，并有遇事“不慌、不亂、不怕”的心理素質。

4.1.2熱愛本職工作，忠實履行職責和義務;具有奉獻、敬業和團隊合作的精神。

4.1.3能熟練掌握相關專業知識和技能。

4.1.4紀律嚴明，服從指揮，聽從命令。

4.2應急救援隊員應履行的義務

4.2.1積極參加應急救援培訓和應急救援工作，不得以任何理由推諉、拖延及不參加。

4.2.2在應急救援過程中要聽從指揮，不得擅自做決定實施救援。

4.2.3要如實匯報并記錄救援事項和過程，并做好救援工作總結。

4.2.4時刻準備好，隨時待命。

4.3應急救援隊員享有的權利

4.3.1對不清楚、不明了的應急救援知識，應向上級部門申請相關的學習。

4.3.2當缺少應急救援裝備時，有權拒絕參加應急救援作業。

4.4應急救援響應程序

4.4.1突發事故發生后，現場人員要立即報告公司應急救援指揮部，通知應急救援隊員和技術人員立刻待命。同時根據職責和規定的權限，及時、有效地進行先期處置，控制事態的蔓延。

4.4.2救援隊員接到通知后，迅速集合隊伍奔赴現場，正確佩戴個人防護用具，切斷事故源;根據指揮部下達的搶修命令，迅速搶修設備和管道，控制事故，防止事故蔓延擴大。

4.4.3應急救援指揮部負責協調各部門工作，調集救援所需的設施、器材和物資。如果需要疏散和轉移人員，要立即發出通知警報。要嚴格控制好應急救援人員進入和離開事故現場的情況。

4.4.4應急救援結束，或者危險因素消除后，指揮部宣布恢復正常工作。

4.4.5要積極穩妥地做好善后處置工作。對突發事故中的傷員，要及時進行救治;緊急調用的物資，要及時給予補充;監督有關部門做好環境污染消除工作。

4.4.6應急救援結束后，要對突發事故的起因、影響、責任、經驗教訓等問題，按照“四不放過”的原則，進行調查評估和處理。

4.4.7應急救援的總結和各項記錄，由技術質量部負責整理歸檔。

4.4.8有關事故信息的發布，按《安全事故報告程序》執行。

4.6應急保障

4.6.1人力資源

生產車間應在應急救援指揮部的領導下，認真開展應急救援隊伍的業務培訓，并動員全員有組織地參與應急救援工作。

4.6.2財力保障

財務部要確保事故應急救援所需資金，包括應急救援檢測儀器、防護器材、救援器材的購置，以及突發事故應急準備和救援所需資金的準備和籌措。

4.6.3通訊和交通運輸保障

辦公室要確保救援所需通訊和交通工具的優先安排，確保通訊暢通，確保救援物資和人員的及時、安全送達。

4.6.4人員防護

要指定與人員相適應的應急避難場所，確保在緊急情況下員工安全、有序地疏散。要采取必要的措施，嚴格按程序開展應急救援工作，確保作業人員和應急救援人員的安全。

4.6.5應急設施和器材

應急救援人員要認真做好救援器材和設施的日常檢查、維護和保養工作，確保設施和器材始終處于良好狀態。

4.6.6醫療保障

會同120急救中心，積極組織現場救援，及時把傷員送到醫院搶救。

4.7監督管理

4.7.1培訓教育

生產車間要組織生產員工，進行應急法律法規和預防、避險、自救、互救等常識的培訓，增強員工憂患意識、社會意識和自救、互救能力;對應急隊員進行專業培訓，提高應急專業技能。

4.7.2預案演練

生產車間要按照公司制定的計劃，每年至少進行一次應急預案演練，通過演練，提高應急隊伍素質和應急保障能力。做好演練過程的原始記錄，交技術質量部存檔。

4.7.3獎懲制度

4.7.3.1在應急救援工作中，表現突出、成績顯著的隊員和生產員工，公司給予表彰和獎勵。

4.7.3.2應急隊伍有下列情形之一的，可以根據情節對相關人員予以處分:

a)未做好應急裝備、設施日常維護、檢測準備工作，導致事態擴大影響惡劣的。

b)未及時采取措施處置突發事件或處置不當造成嚴重后果的。

c)不服從指揮機構對突發事件的指揮擅自行動的。

d)應急救援工作中因失職、瀆職行為而喪失救援的最佳機會，造成人員傷亡或重大經濟損失的，對有關責任人要給予行政處分;構成犯罪的，移交司法機關處理。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十三

財產物資是學校開展正常的教育教學、業務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發揮財產物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產物資的管理，制定相應的制度。

分別由固定資產保管員和材料保管員對固定資產及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。

1、學校的校產校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產進行管理。學校固定資產一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產。固定資產保管員應根據這六類進行固定資產的登記造冊工作，并按固定資產分類設置固定資產明細賬，建設固定資產卡片進行管理，隨時做好固定資產的增減核算工作。

2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

1、固定資產保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業務（如建帳、固定資產明確帳的.登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產保管網絡。

2、固定資產保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。

3、固定資產保管員與分室保管員要定期對學校固定資產盤點（暑假、年末前各一次），發現問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。

1、開學初，總務處固定資產保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產帳目。

2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。

3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產使用保管認真負責，為學校節約資財成績顯著的，保管員應報經總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。

4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產帳，須用人員應按圖書館的借書手續辦理。

確保固定資產、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經常保養、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。

特別要加強固定資產、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產及材料帳，避免資產的“體外循環”，杜絕變相“小金庫”的發生。

加強固定資產，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環節的管理，嚴格各項審批、領用手續。

1、購建（采購）環節的管理。

（1）要根據需要與可能，努力用現代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業發展的實際需要，制定固定資產的購建計劃。

（2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數。

（3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。

（4）購建時，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業務經辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發采購，按物資的最優性價比挑選采購。專業設備或貴重物品要吸收專業人員一起采購。

（5）采購財產物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。

2、驗收（入庫）環節的管理。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十四

為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數量準確、保管完好，特制定本辦法。

此項制度適用于項目剩余物資的管理。

1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續；對物資的實用性進行檢驗。

2、倉庫管理員(現階段由采購員兼任)：協助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發送給技術部、采購部及工程部，實現信息共享。

3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續。

4、技術部：負責庫存物資的消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。

5、財務人員：負責監督庫存物資的驗收及盤點。

（3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理。

2、入庫。

項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經理負責辦理入庫手續，項目經理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。

3、出庫。

根據需要，采購部負責辦理出庫手續，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監督，詳見附件出庫單。

庫存物資明細每次更新后2日內，由倉庫管理員發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經理及運營部經理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續。

5、庫存物資的盤點與更新。

庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。

6、報廢處理。

（1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的.盤點，采購部都會組織相關部門專業工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。

（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發現物資不合格時，由采購部組織相關部門專業工程師進行現場檢驗，不合格品由項目經理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經理、財務負責人。

7、獎懲機制懲罰：

設計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經理承擔10%的責任。

物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：

庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十五

第一條為了防止和抑制突發事件，減少事故人員傷亡、財產損失和對環境的危害，按照《安全生產法》的要求，結合四川革什扎水電開發有限責任公司(以下簡稱“公司”)實際情況，制定本制度。

第二條本制度適用于吉牛水電站工程各參建單位。

第三條救援范圍

施工生產中突發的各類事故，包括有毒有害作業導致的人員傷害和食物中毒;自然原因造成的不可抗拒的災害;其他突發事件。

第四條組織機構、職責

1、成立指揮領導小組

(2)職責是負責對突發事件組織救援的協調與指揮和對外聯系與求助。

2、成立救援隊

(1)由安全管理部及其他相關人員組成，明確負責人，公布人員名單和聯系方式;

(2)職責是突發事件發生后迅速到位，維護現場治安，控制事故區域人員、車輛的干擾，參與救援。

3、成立救援隊

(1)由主管領導、相關部門人員及其他人員組成，公布人員名單和聯系方式;

(2)職責是組織現場救援的實施，搶救人員和財產，控制事態擴大，最大限度的減少人員傷亡和財產損失，同時保護好現場。

4、成立運輸隊

(2)職責是保證救援車輛的及時到位和運輸。

5、成立供給組

(1)由后勤、物資部門及其他人員組成，明確負責人，公布人員名單和聯系方式;

(2)職責是保證救援物資器材的儲備、保管和應急供給。

第五條對外聯系、報告

1、與當地具備醫療救助條件的醫院提前聯系溝通約定，明確聯系電話并公布，以便得到應急救助。

2、交通、火災、爆炸事故在自救的同時，視其情況，及時報告當地交通公安部門、消防部門，請予救援，并公布聯系電話。

3、發生人員傷亡和較大交通設備、財產損失事故或其他有影響的事件，在組織救援的同時上報公司相關領導和相關主管部門。

第六條條件保障

1、提前備用救援所需的物資器材，保證充足和完好。

2、保持指揮通訊系統的暢通。

3、安全部門、前方生產調度部門為救援組織部門，事故(事件)發生后，現場目擊人應第一時間報告上述部門和單位領導，及時啟動救援預案。

4、適時組織應急救援演練，保證應急救援預案的有效實施。

第七條本制度由公司吉牛水電站安全管理部負責解釋。

第八條本制度自發布之日起執行。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十六

公司倉庫由生產部負責事務管理、考核工作，由財務部負責監督、檢查。定員2人，其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫，另一位負責原料庫、綜合倉庫。倉管員要應做到：

（一）遵守公司的各項規章制度，堅守工作崗位，認真執行公司的成品、原料進出庫制度。

（二）熟悉各種品種的存放地，準確從車間接貨，準確向客戶發貨。

（三）合理調節庫房，做到分品種，分批次堆碼，做到接發貨方便，先生產的先出貨。

（四）提貨領貨手續齊全，方能據實出庫，指導客戶辦理應辦的出庫單、出門條。

（一）根據有效“出庫單”、“入庫單”，正確驗收入庫商品和發放出庫存商品，嚴禁用白條抵庫。

（二）嚴禁無關人員進入庫房。因工作需要進入庫房的'有關人員，保管員必須親自陪同。

（三）定期檢查消防器材，做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變；做好倉庫安全檢查工作，發現隱患及時向有關領導回報反映。

（四）按規定要求正確堆碼存貨，合理擺放物品，退庫商品必須單獨存放。

（五）保持庫房清潔衛生、庫容整齊美觀。

（六）保證庫存商品的安全、完整和質量，發現問題及時報告。

（七）依據入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳，于當月25日扎帳，并將入庫單（財務記帳聯）、出庫單（財務記帳聯）和《庫存商品收、支、結存表》等資料報送公司財務部。

（八）定期核對賬、卡、物、單、表，做到賬、卡、物、單、表一致，發現異常情況，及時上報。

物資入庫時需要檢驗單據是否完備，購貨憑證是否齊全，嚴格查看實物品種、質量、數量等是否相符，核對無誤時，方可辦理入庫手續。

（一）建立健全原料賬簿的登記工作，物資到公司后倉管員依據送貨清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，請購人員及質檢人員對質量檢驗合格簽字后，方可入庫。

（二）庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

（1）未經總經理或部門主管批準的采購。

（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

（3）與要求不符合的采購物資,超出采購量的部分。

（4）超出最高庫存量的部分。

（三）入庫驗收中發現質量問題、數量短少、破損、變質等，及時以書面報告的形式交付公司采購部，超出二十四小時不報，后果由保管員負責。

（四）庫管員及時填寫入庫單一式三聯，財務部持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證，庫房留存一聯。要求全聯復寫，內容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清楚，不能涂改，簽字真實。

（五）所有采購回廠的材料在發放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。物資辦理入庫手續后，必須及時登記庫存商品明細帳；未登記的物資嚴禁出庫。

（六）因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收并及時補填"入庫單"。

（七）由于各種原因導致外購物品已點收入庫，又需要退回供應商的，應開具入庫單，將退回數量、金額用紅字表述。

（一）所有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符，帳目做到日清月結；帳目憑證不得任意涂改，未經主管部門負責人批準不得自行銷毀。

（二）凡是入庫的商品要按類別、品種、規格、保質期分類保存，做到“系列化、先進化、整潔化”管理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標記清楚，便于盤點，做到"二齊、三清、四定位"。

（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

（2）三清：材料清、數量清、規格標識清。

（3）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

（三）每月26日前保證進行一次庫存商品盤存工作，并做好盤存記錄，若發現誤差須及時找出原因并更正。

（四）做好防鼠、防盜、防霉變的工作，確保庫存商品完好無損。

（五）未經財務部門同意，不得私自設置倉庫，車間尚未使用或剩余的物質在月終必須全面盤點，不得以任何理由私藏物資。

（六）庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十七

一、為避免起重機械事故發生和擴大，減少人員傷亡和財產損失，本著預防為主的原則，制定本制度。

二、公司發生起重機械安全事故時，應立即啟動事故應急救援預案。

三、發生事故或人員傷亡，知情人必須以最快的速度通過電話或其他方式，將事故情況報告部門領導;部門領導應迅速報告公司領導和起重機械安全管理部門。

四、公司事故應急救援領導小組和各有關部門在接到事故報告后，應迅速趕赴現場，根據事故應急救援預案或其它有效辦法指揮救援工作，不論采取何種措施進行緊急救援，應首先采用減少人員傷亡和減輕傷員痛苦的各種措施。

八、當事故性質嚴重，事故應急救援工作領導小組應及時向市、鎮各有關應急救援部門和附近生產經營單位、社區求援。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十八

為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。

（一）流程說明。

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購工作流程。

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。

（三）庫房管理。

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

（四）物品領用。

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的'大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:。

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:。

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

急救物資管理制度（實用19篇）篇十九

一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統一安排采購。

二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。