在執行規章制度的過程中，需要注重引導和教育，提高員工的自覺遵守性。接下來是一些規章制度的操作指南和實施方法，供大家參考。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇一
為能提高門店的營銷自主能力,從而強化各門店的競爭能力。在這統一營銷向差異營銷轉型的過程中,總部企劃組需做好指導及監督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。希望通過嚴格執行,來合理控制費用,推進活動的可行性,強化門店對投入與產出比的概念性認識,真正實現轉型的到位。
一、活動方案嚴格按照“規范的方案范本”書寫;(范本見附件一)。
二、活動報批,嚴格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規定;(詳情見附件二)。
三、單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執行。
四、活動結束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)。
五、活動結束后十天,費用處理到位;。
六、活動相關資料收檔備案;。
各部門的職責要求如下:。
一、門店職責要求:。
3、根據區域企劃分管人的意見,做好相應工作;。
二、區域企劃分管人的職責要求。
1、仔細評估門店所提的方案,在規定時間內給出建議性的意見;。
2、全面跟蹤及了解方案執行前后的各種情況,并在必要時做好指導工作;。
聯系要求:每周至少一次;。
內容要求:店內活動執行情況、競爭店的活動情況、所在區域的社會活動情況等。
三、約束條件。
1、門店不根據時間申報活動,未經同意就執行活動的者,第一次所產生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應及性活動要重點與區域分管人進行聯系,根據實際能力再做出對策)。
2、當門店第二次違規操作,就上報總經理室,并通報批評;。
3、門店未根據要求完成門店企劃職責工作,每次在營運考核中1-2分;。
4、區域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據;。
5、每一季度對門店及區域分管人進行考評前三位者給予一定的加獎;。
以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴格推行!
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇二
8、微笑服務，隔三米向顧客問好；
9、同事之間協調工作，輪換工作；
10、不斷整理貨架，補充商品；
11、將散放與各區域的商品歸回原位；
12、處理破損索賠商品；
13、做好樓面衛生；
14、做好交接班記錄；
15、夜班員工，工作分派。
1、一般商品的陳列。
(1)分類清晰；
(2)價格從高至低順序排列；
(3)高價商品放在主信道附近；
(4)展示面統一，整齊；
(5)重和易碎商品應盡量放置在下層。
2、新奇商品的布置。
(1)整個貨架或幾個卡板布置同一促銷商品；
(2)商品交叉布置；
(3)連續進行為時幾周的專銷貨展銷。
3、貨架頭商品布置。
(1)銷售量很大的商品；
(2)新奇商品；
(3)銷售呈上升趨勢的商品；
(4)季節性商品。
4、店內商品補充。
(1)將較少卡板上的商品移到較多卡板上；
(2)一種商品快售完，且存貨不多，則安排其它商品；
(3)熱門商品在收貨后應盡快陳列出來；
(4)應盡量節省人力，時間。
5、店面整理。
(1)隨時保證店面干凈，整潔及清晰的面貌；
(2)了解哪些商品已很多銷售，哪些已無存貨；
(3)哪些商品須添加或調貨；
(4)扔掉空箱，整平商品表面一層(先進先出原則)；
(5)錯置商品的收集。
(2)商品的計算機庫存顯示為負數，但店內仍有該商品在銷售；
(3)商品無銷售報告。
6、破損控制。
(1)不要將商品扔至垃圾堆或壓在卡板下；
(2)扔掉的商品需征得管理人員同意；
(3)嚴格執行操作流程(驗收，陳列，溫度，保險)。
7、退貨給供貨商。
(1)商品滯銷或過季，供貨商應同意將有關商品退貨；
(2)程序:。
1)退貨商品送至索賠辦；
2)樓面人員將有關商品撤出。
8、相關標準。
(1)卡板使用標準:。
1)不得有破損的卡板上至店面；
2)橫梁堅固，不破損搖晃；
3)堅持干凈不得將卡板站立放置或在卡板上站立。
(2)貨架頭的標準:。
1)貨架頭60%布置新奇商品，40%布置很多暢銷上官；
2)同類商品不應放在相鄰貨架頭；
3)時刻堅持豐滿且整潔。
(3)清潔標準:。
1)全部售貨區域堅持干凈，任何時候都要做到無灰塵，垃圾及其它殘破的東西；
2)所有貨架及商品都不能有灰塵。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇三
為維護商廈（場）、超市的整體形象，保持良好的購物環境，保證員工與顧客的身體健康，提高工作質量和服務質量，使衛生工作制度化、規范化、經?；?、標準化，特制定衛生管理制度。
一、商廈（場）、超市內外公共場地、設施的衛生工作由后勤科（室）負責統籌管理。
二、商廈（場）、超市內非公共場地、設施的衛生包括辦公室、柜臺貨架、操作間、商品衛生等工作，本著“誰主管、誰負責”的工作原則，根據各自區域組織落實。
三、商廈（場）、超市商品、食品衛生由商場經管科、市場督察人員負責把關控制。
四、督察員負責對整體的衛生工作的檢查監督。
（一）肉類食品出售時要做到“四不賣”即：帶泥的不賣，帶血的不賣，帶毛的不賣，有異味的不賣。
（二）絞肉餡時要做到“五不絞”：帶毛、帶血、帶泥、帶皮、帶肉棗的不絞。
（三）出售鮮肉時要做到刀不生銹、案不霉、地面無污垢、無異味、無蠅，冷藏設備專柜專用，定期除霜、清洗、保持清潔。
（四）出售水產品時，做到新鮮無異味，水產品要定時換水，魚池、工具每日清洗，保持清潔。冷藏設備專柜專用，定期沖洗，保持清潔無異味。
（一）水果局部腐爛不得出售。
（二）干果發霉、變質、生蟲不得出售。
（一）出售熟食制品應做到“五?！?，即專人、專室、專工具、專消毒、專冷藏。
（二）經營時要求勤進快銷，堅持食品衛生索證制。
（三）出售熟食要堅持使用雙夾法，做到生熟分開，貨款分開，工具定位每天消毒兩次。
（四）銷售、儲藏做到生熟分開，冰柜備有消毒毛巾，專用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必須清洗消毒。
（五）熟食制品出現變質、發霉、異味等現象，應立即停止出售并及時處理銷毀。
（一）糕點不得直接碼在地面上，要有防鼠、防蠅、防蟲設施，要蓋有苫布，苫布外要有明顯標志，使用時不得里外顛倒。
（二）直接接觸食品的紙張、塑料等包裝材料，必須符合衛生標準。
（三）售貨工具要每日消毒、清洗、不留殘跡，實行雙夾法。
（一）銹蓋、銹桶、胖聽及透氣的玻璃瓶、鐵桶、軟包裝罐頭一律不得上柜出售。
（二）混有雜質、過期、損傷的罐頭、酒類一律不得出售。
一、經營食品的場所，必須持有當地衛生防疫站發放的衛生許可證，方能營業。
二、直接為顧客進行食品銷售服務的人員，必須持有健康合格證，方可上崗。
三、對患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等五種疾病以及其他有礙公共衛生的疾病患者，治愈前不得上崗。
四、食品生產經營過程保持內外環境整潔，有消滅預防蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲及其孽生條件的措施，與有毒、有害場所保持規定的距離。
五、設備布局和工藝流程應當合理、防止交叉感染，食品及其原輔料不得接觸有毒物、不潔物。
六、直接入口的食品容器，必須做到用前洗凈、消毒。食品出售時，應有食品加工單位的小包裝，或使用無毒、清潔的包裝材料。
七、運輸和裝卸食品的包裝容器、工具、設備的衛生條件必須符合衛生要求，防止污染。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇四
第一條；為維護本超市的整體形象，保持良好的購物環境，保證員工與顧客的身體健康，提高工作質量和服務質量，使衛生工作制度化、規范化、經?；?、標準化，特制定衛生管理制度。
第二條；管理方式。
1、超市外道路的衛生工作由街道清潔工負責。
2、超市外“門前三包”范圍內及超市內的柜臺貨架、操作間、商品衛生等工作由本超市組織落實。
第三條；食品衛生。
1、干鮮果品類衛生：
2、水果局部腐爛不得出售。
3、干果發霉、變質、生蟲不得出售。
第四條；熟食制品衛生：
1.出售熟食制品做到“五專”，即專人、專室、專工具、專消毒、專冷藏。
2.經營時要求勤進快銷，堅持食品衛生索證制。
3.銷售、儲藏做到生熟分開，冰柜備有消毒毛巾，專用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必須清洗消毒。
4.熟食制品出現變質、發霉、異味等現象，應立即停止出售并及時處理銷毀。
第五條；糕點食品衛生。
1.糕點不得直接碼在地面上，要有防鼠、防蠅、防蟲設施，要蓋有苫布，苫布外要有明顯標志，使用時不得里外顛倒。
2.直接接觸食品的紙張、塑料等包裝材料，必須符合衛生標準。
3.售貨工具要每日消毒、清洗、不留殘跡，實行雙夾法。
第六條；罐頭、酒類食品衛生。
1.銹蓋、銹桶、胖聽及透氣的玻璃瓶、鐵桶、軟包裝罐頭一律不得出售。
2.混有雜質、過期、損傷的罐頭、酒類一律不得出售。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇五
經濟發展推動連鎖業迅速擴張，我國,是近10多年的事。可謂起步晚發展快,隨著工業化進程尤其是城市化進程加速和國民收入、消費結構的變化快速步入成長期, 隨著社會經濟的發展以及人們生活水平的不斷提高,連鎖超市的的大力發展迫在眉睫。連鎖超市的財務管理等也要相應加強,以此支持連鎖業的發展。 財務管理是在一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理。財務管理是企業管理的一個組成部分，它是根據財經法規制度，按照財務管理的原則，組織企業財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。 超市財務管理在整個管理層面有著舉足輕重的作用：
（一）是一項綜合性管理工作
財務管理通過價值形式，把超市的一切條件、經營過程和經營結果都合理地加以規劃和控制，以使超市效益不斷提高。因此，財務管理既是超市管理的一個獨立方面，又是一項綜合性的管理工作。
（二）與超市各方面具有廣泛聯系
財務管理的觸角，可以伸向超市經營的各個地方。每一個門店或部門都會通過資金的使用與財務部門發生聯系。每一個門店或部門也都要在使用資金等方面接受財務部門的指導，以此來保證超市經濟效益的提高。
（三）可以迅速反映超市經營狀況
在經營管理中，決策是否成功，經營是否合理，都可以迅速地在財務指標中得到反映。這也說明，財務管理工作既有其獨立性，又受整個經營管理工作的制約。
超市所追求的最終目標就是超市財富最大化。優秀的財務管理可以幫助超市不斷提升自身能力實現財務管理的目標。
一、實行全面預算管理
建立預算體制，將超市的一切經營活動納入該體體制。具體的做法有：1、對超市的發展方向進行規劃并制定長、中、短期發展戰略及發展目標；2、對超市發展目標進行戰略部署及分解，以此制訂各部門發展目標及工作計劃；3、按照分解至各部門的部門發展目標，由各部門進行資源預算；4、由財務部會同各部門進行預算研究，進行修改補充，并報管理層批準預算，預算通過后由超市系統配置；5、在規定的時間區間對預算及目標實現情況進行績效評價，并依據評價結果進行預算及發展目標的調整。
二、加強資金管理
資產統一運作,資金統一使用。 發揮規模效益連鎖經營的關鍵是發揮企業的規模效益,主要體現為: 1、連鎖企業從表面上看是多店鋪的結合,但由于實行了統一的經營管理,企業的組織化程度大大提高,特別是統一進貨、統一配送,使資產的規模優勢充分發揮出來。 2、由總部統一核算,實行資金的統一管理,提高了資金的使用效率和效益,降低了成本、減少了費用、增加了利潤。 3、實行資產和資金的統籌調配,統一調劑和融通?？偛坑袡嘣谄髽I內部對各店鋪的商品、資金和固定資產等進行調動,以達到盤活資產、加快商品和資金周轉、獲取最大的財富價值的目的。4、建立統一的結算中心，我們已經建立了統一的配送中心，由配送中心對各門店進行統一配送，供應商只需將產品送到總倉庫，由工作人員錄入計算機系統后即可進行結算，因此公司必須建立統一的結算中心，以利于對結算資金進行財務控制。5、合理進行資金運作，當超市發展到一定規模后，可短期運作的資金相應增多，我們采用了進行多元化發展的方式以增加資金的利用，增加企業的效益。
三、加強資產管理
1、加強商品管理
可以在以下幾個方面對商品進行管理。
（1）進貨
要對商品進行控制，首先要建立商品的計算機信息管理系統涵蓋財務部門、配送中心、采購部、各門店等相關部門，通過信息系統對商品進行分門別類并進行系統的進銷存分析；其次，總部在系統內要建立統一的商品目錄,對商品的質量和價格進行統一管理。由采購部門對商品目錄不定期進行完善, 對供應商及其產品進行考核及監督，堅持優勝劣汰；另外,通過統一的配送中心集中批量進貨, 各門店通過計算機系統進行要貨，由配送中心按要貨單信息統一配送，系統中存貨額度低于一定值時自動提示采購部門進行采購，以此來降低進貨成本。財務在進貨環節主要是控制商品的進價，每次付款前，都必須按照計算機信息系統進行核對，以防出現錯誤。
（2）儲存
利用計算機信息管理系統,實時監控商品銷售及庫存情況,同時進行相關數據的統計：如銷售量等,為銷售分析提供依據。財務可以對商品的毛利率、周轉率等指標進行分析，并通過計算機系統將結果反饋給采購部門，對采購信息進行建議，防止出現庫存過多或斷貨現象。同時，財務管理還應加強各門店及配送中心的盤點工作，通過盤點加強管理，防止商場失竊等現象。
（3）退貨
超市會不可避免的出現退貨現象，退貨可分為：顧客退貨回超市（銷貨時退貨）、超市退貨回供應商（進貨時退貨）。退貨的原因主要有：質量、價格等。進貨時退貨的管理主要是退貨款的結算，一發現有進貨出現問題，采購及配送中心要聯合確認，尤其是出現產品質量問題等按照合同需賠償的事情，以確保業務與財務信息傳遞及時正確，防止發生壞賬，給超市造成損失。對于銷貨退回的重點管理是把好商品質量關，防止己損、變質商品回流入庫，如果是產品質量問題造成退貨，一定要通知供應商進行自查并進行通報，防止損害超市利益。
2、固定資產及低值易耗品管理
超市的空調、冰箱、冷柜、貨架、電腦等設施金額及數量較大,是固定資產管理的重點。所有資產的購買、使用、報廢均由總部掌握,門店無權處置。門店在進行資產申購、使用、報廢時,須向總部提出申請,經批準后由采購部購買,財務對購買金額進行審核，進行賬務處理，資產購進后應建立統一的資產檔案,管理責任要落實到各門店、各部門并落實到相關責任人。財務部每半年或必要時組織進行固定資產盤點以監督固定資產管理情況。低值易耗品管理遵循規范化，科學化的原則，防止產生積壓、浪費等現象，保證低值易耗品的及時供應。各部門及門店應設置對口的低值易耗品二級分類賬。根據驗收單（領用單）及時進行低值易耗品名稱、數量、單價領用人（保管人）的領用登記，并定期進行核對賬、物情況，做到賬帳相符，賬物相符。報損、報廢低值易耗品應由使用單位填寫報損、報廢申報表、報上級主管審核批準后，調整賬面報財務部門備案。
五、建立計算機信息管理系統
收集：如客流量、最佳銷售時段、最暢銷商品等，為銷售策劃提供最直接的判斷依據。以上各環節的控制均與財務管理相聯系，通過對商品周轉率、資金周轉率、毛利率等財務指標的分析，指導具體工作，完善庫存結構，加快商品、資金周轉，提高超市運營能力。
六、明確職責，健全內控制度，打造一支高水平工作人員隊伍
實現企業的標準化管理是是企業獲得成功的一項要素，連鎖超市各門店業務流程、工作內容、管理要求基本一致，非常便于實施標準化管理。首先要對業務流程進行識別，按職能設立相應部門和人員，明確各部門和崗位的職責權限及人員要求等。以會計內控制度為例，會計內控制度是以確保會計資料真實性、可靠性與保護財產物資為目的，用與會計業務和與之相關的其他業務管理方面的方法、措施和程序，并予以規范化、系統化，使之組成一個有效的控制機制。包括：
1、職權分管控制
通過職權分管加強內部控制，對不相容職務必須進行分離，如執行與審查的職務、執行與記錄的職務、保管與記錄的職務，即企業內任何一項業務不能由一個人單獨操作，必須由二個以上個人來辦理，而且經辦人員只能在自己的職權范圍內作出處理。
2、財產安全控制
為確保財安全而采取以下措施：（1）即刻記帳，經濟業務必須按照要求即時記錄，避免因為時間拖延而可能產生的錯誤；（2）財產定期盤點，在合理的時間間隔內按規定時間核對賬存和實存，做到賬賬、賬實相符。
3、審計控制
可根據自身的管理需要我們采取的是定期外審或不定期內審相結合的方式，通過這樣的方工，以獲得公正、客觀的評價，找出漏洞、弊端及失控環節，更好地完善內控制度。
4、績效評價
依據公平、合理、有效的原則，建立績效評價體系，形成嚴格的考評機制，將績效評價與戰略目標及預算體制相結合，把過程考核與結果考核結合起來，通過績效評價獎優罰劣，根據考核結果當即獎罰，另外規定一定的時間間隔根據財務預算的執行結果，對各責任部門進行全面考評，并進行相應的獎罰，從而調動職工的工作積極性。
5、人員素質控制
著力掊養高水平的會計人才，打造一支高水平的隊伍。加強對會計人員進行職業道德教育增強會計人員自我約束能力，自覺執行各項法律法規，遵守財經紀律，做到奉公守法。重視對會計人員的業務培訓，通過知識培訓及重要崗位定期輪崗的方式提高人員工作水平。
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、公司現金只設“現金”一個科目。公司的現金實行收支兩條線的原則。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行放款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必需送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現金實行監盤，每月至少監盤三次，編制"庫存現金盤點表"；審核出納編制的"銀行余額調整表"，對未達事項實行落實。
2、銀行存款管理
2.1凡是超過1000元及以上的付款業務，必須通過銀行轉帳（支票或電匯）實行結算。
（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿公司財務經理保管。
（2）空白支票由出納員負責保管，簽發支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。
（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間在結算起點以上的經濟業務往來，必須使用轉帳支票。
（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報總經理批準后，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對產生的后果負責。
（5）出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用處和收款單位。
（6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必需按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必需加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
4、借款制度。
公司人員借款應該根據業務需要及核定的額度，填寫借支單，由財務經理和公司總經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。
5、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定為防范風險，防止經濟瓜葛，禁止公司員工向經銷商（客戶）借款、借貨，具體規定如下：
公司嚴厲禁止任何人員向公司的任何經銷商（客戶）借款、借貨；
禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對公司應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產品銷售規定是："現款現貨、款到售貨"的原則，所以原則上公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向公司財務部提出書面報告，報告中必需要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等），報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。
1.3財務經理每月應編報"應收賬款賬齡分析明細表"對公司的應收賬款作細致的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必需與經銷商對賬，并獲得經銷商簽字、蓋章確鑿認書。
2、內部往來管理
內部往來科目核算公司與各超市之間貨款、費用等經濟業務往來的結算，各超市之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
三、固定資產及低值易耗品管理制度
1、定義：
1.1固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具；電子設備、儀器儀表等其他與生產經營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等；不屬于生產經營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產。
1.2低值易耗品是指勞動資料中單位價值在100元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以內，不能作為固定資產的勞動資料。
2、管理部門：公司的固定資產由公司財務部統一管理，各超市設專人管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由各超市專人保管。
3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點：公司固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。盤點后應填造“盤點表”一式三份并注明盈虧原因，一份自存，一份報公司總經理，一份報公司財務部門。財務部根據盤盈盤虧原因做出相應處理。
1.1、各超市根據稅法等有關規定及公司規章制度，由財務負責人或會計專人辦理發票的領購業務，各超市店長負責發票的開具、保置。
四、發票管理制度
為增強各超市購、銷貨發票的管理，制訂本制度。
管等業務。
1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要照實填寫姓名。
1.3、開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性填寫，發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。
2、對外開具增值稅發票的規定
對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅公用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。
2.2、需要開具增值稅公用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或發出的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票請求單（開票請求單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票請求單才能開票，開票請求單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。
2.5、開票請求單要附增值稅公用發票記賬聯入賬。
2.6、對于增值稅發票上的記載事項有改動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的藍字發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原藍字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。
3、接受發票的管理規定
3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款實行審核。
3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰。手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3. 3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發作變更，對方必然要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的`發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。
4、違反公司發票管理規定的處罰
對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票變成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票變成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、各超市要貨要求
1.1超市的庫存管理應遵循“庫存合理、加速周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。
1.2超市在要貨時須根據銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷售的需要。
2、存貨入庫流程。首先由收銀員填寫入庫單，入庫單至少有下列形式：
產品名稱 、數量、 單價、 金額（元） 備注
收銀員持填寫好的入庫單轉店長驗收核實數量后簽字確認。入庫單至少一式三份，第一聯、存根，第二聯超市留存，第三聯財務核算。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據入庫單財務核算聯和其他相關單據入賬。
3、存貨出庫規定。所有存貨必須嚴格執行先進先出的規定，對于保質期較短的生鮮商品每天開店前必須查看，臨近保質期的商品提前下架。未嚴格執行先進先出導致商品過期或為及時下架導致顧客投訴有該超市所有員工承擔損失。
4、存貨盤貨。各超市每年底至少對庫存商品盤點一次，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報公司財務部實行相應處理。
六、崗位職責
公司財務崗位責任制是一種管理制度，公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規定，根據公司財務人員履行崗位職責的優劣作為對財務人員的提升、獎懲依據。
1、公司財務經理的崗位職責
1.1在公司的領導下嚴格遵守財經紀律與公司的各項規章制度:要隨時搜檢各項制度在各超市的執行情況:發現違反財經紀律的行為予以制止:并及時書面報告公司。
1.2審核各超市的原始憑證是否符合會計工作規范的要求:是否符合國家的稅務、會計法規及公司的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證杜絕受理，并且退回經辦人，嚴格執行"收支兩條線"的原則。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按公司的要求審核各超市的會計報表。
1.5嚴格審核各超市物料收發憑證，堅持"現款現貨、款到發貨"的原則，對各超市的實物（包括庫存商品、物料、固定資產等）與貨幣資金實行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。
1.7做好各超市的物流、資金流的安全保障措施，確保散布在各超市內、外的財產安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協調好與當地稅務部門的聯系。
1.9按公司的規定管好、用好公司的印章，并做好公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協調好公司的財務崗位工作，并組織好公司財務每月的工作小結會:總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報公司。根據財務內控制度，公司規章制度，安排好公司節假、雙休日財務人員的值班。
1.11按時完成公司托付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好公司財務隊伍，將公司財務工作做好。
2、公司會計的崗位職責
2.1按照國家會計法規制度和公司的有關規章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應圮絕編制記賬憑證并及時報告公司財務經理。
2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。
2.4根據有關資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂公司上月的記賬憑證、物料收發憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。
2.6負責稅務申報及稅控系統的維護。
2.7按時完成公司財務經理托付的其他臨時性工作。
3、公司出納的崗位職責
3.1嚴格、認真執行國務院關于現金管理的制度。
3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過局部必需及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金。必需堅持"收支兩條線"的原則。
3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必需經公司總經理、財務經理兩人簽同意前方可開出。出納員辦理每一筆收付款業務的依據，必需根據會計（財務經理）編制的，并經審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現金、銀行放款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業務前，必需嚴格復核每一筆收付款憑證所反映的經濟形式和金額，對不完整、不合法的憑證應圮絕付款，并及時向公司財務經理或總經理反映。
3.5月末公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
3.6為了確保安全，公司向銀行提取或存入現金時，應由公司財務經理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時安全柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必需由公司財務經理指派他人代管，而且交接手續雙方必需清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、"現金收訖"、"現金付訖"、"銀行收訖"、"銀行付訖"等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必需嚴格分管的原則。任何時侯都不能一人保管和使用支票的所有印鑒。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務經理托付的其他臨時性工作。
注：公司未設會計崗位的，由財務經理兼任會計工作崗位。
七、會計檔案管理制度
1、為增強會計檔案管理，特制定本管理措施。
2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、驗資報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按依次立卷登記。
員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必需按規定依次及時歸復原處，若要查閱入庫檔案，必需辦理有關借用手續。
公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必需經本單位領導批準證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必需經財務部經理批準，并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、會計檔案保管期限
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證 15年
(2)、銀行放款余額調節表和銀行對賬單 5年
(二)會計帳簿類：
(1)、日記帳 15年
其中：現金和銀行放款日記帳 25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳 15年
(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管 5年
(三)會計報表類：
(1)、主要財務指標報表（包括文字分析） 3年
(2)、月、季度會計報表（包括文字分析） 5年
(3)、年度會計報表（包括文字分析） 永久
(四)其他類：
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊 永久
(2)、財務成本計劃 3年
(3)、主要財務會計文件、合同、協議 永久
八、附則
1、本制度從二零一二年一月一日開始執行。
2、本制度解釋權屬公司財務部。
一. 現金管理制度：
1. 所有現金支出必須先審批后支出,出納不得隨意支出。
2. 所有現金收入(除營業款外)都必須開具收據，都要及時入帳，不得將銷售單據收入、罰款收入、租金、應收電費、紙箱收入等不入帳。
3. 各種現金的收入都應由財務部門集中辦理，任何部門和個人均不得擅自出具收款憑證或用白條收取現金。
4. 財務收款使用的收據必須從總部領取，不得私自購買或領取使用。
5. 嚴禁挪用現金或以個人名義借予他人。
6. 出納的現金庫存限額最高為2萬元。
7. 營業款當天及時送存銀行。交存現金應由財務部兩人以上同往，保安護送。出納根據記帳憑證，按業務發生的順序逐日逐筆登記現金日記帳，做到日清月結。
8. 節假日，公休期間，嚴禁存放大量現金；出納員應做好保險柜的安全管理工作。。
9. 出納應該每日盤點庫存節余現金，填制現金盤點表，由會計復核監盤，保證帳款相符，發現差錯及時查明原因并報告財務總監，原則上長款歸公，短款由出納和會計復核查明原因，追究責任并由責任人賠償。
由財務總監審批；出納憑以上簽字辦理。一次性借款在5000元以上報經董事長審批，出納憑以上簽字辦理。
11. 現金付款業務必須有會計復核的原始憑證，有經辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核批準，出納才能付款，現金付款所附單據要求付款內容真實，數字準確不得涂改。
12. 任何個人不得私用或私借公-款。除購買物品、業務招待、預付費用、差旅費以外在公司不得發生任何借款。
13. 購買物品、業務招待、預付費用性質的借款應當在借款之日起一周內報銷或返現。
14. 現金支付程序：
（1） 支付申請：供貨商結帳或公司部門內因公用款時，應當向審批人提交申請，注明款項的用途、金額、并附相關證明或單據。
（2） 支付審批：審批人根據其權限對支付申請進行審批，對不合規定的現金支付申請，審批人應當拒絕批準。
（4） 辦理支付：出納根據復核無誤的支付申請，按規定辦理支付，及時登記現金日記帳。
15．財務部門對原借款未結清，又重新借款的，有權拒絕辦理付款手續。
16．超過期限未辦理報銷手續或還款手續的，財務部門應進行催收，催收無正當理由仍未辦理報銷或還款手續的，財務部門有權從其工資所欠款項收回。
17．違反本制度規定者處責任人50－100元罰款，造成經濟損失的由責任人全額承擔。
二. 收銀員管理制度：
1. 收銀員長短款在2元之內，視同收銀正確處理；
處以短款金額相同的罰款；
4. 收銀組長全盤管理收銀員，協調財務部門管理收銀工作。
三. 費用管理及貨款結算制度：
1. 報銷金額在100元以內的由店長審批；100以上—200元由財務中心審批；200元以上—5000元以下由公司財務總監審批， 5000元以上由董事長審批。
2. 所有的費用報銷必須有內容真實的報銷票據，寫明事由、金額、經辦人；
4. 貨款結算，2000元以內由店長審批，2000—5000元由采購中心主任審核后，財務中心主任審批，5000元以上由采購中心主任審核后財務總監審批。
5. 收銀耗材旺季（9月—2月）不超過當月銷售額的千分之五；淡季（3月—8月）不超過當月銷售額的千分之六，超出部分收銀組負擔，節約部分用于獎勵。生鮮耗材領用不超過本部門銷售額的千分之七，超出部分本部門查明原因上報總部，總部根據情況核銷，節約部分用于獎勵。
6. 購入經營用器材、設備以及改造裝修工程,必須先向總部申請,經董事長批準后方可購進或改造裝修,報帳時報銷憑證需附有批準的請購申請，否則，財務部一律不予報銷或掛帳。
7. 定額費用不允許超支，超支部分一律不予支付。
四. 儲值卡及會員卡積分返現制度：
據；
3. 機房充完值后，必須在收據上加蓋“值已充”戳記，避免重復充值。
4. 沒有財務收款收據證明一律不得辦理儲值卡充值業務，總臺協助顧客查詢充值金額；
7. 售出的儲值卡一律不予退現或頂交費用和租金。
9. 會計進行復核無誤后，經店長批準后出納予以支付（會員卡積分返現只僅卡本人憑身份證領款）。
10. 違反本制度的責任人處50－100元罰款，并追究其經濟責任。
五. 團購管理制度：
1. 綜合業務部負責團購、接待、洽談，并及時建立團購客戶檔案；
2. 團購消費的最低限額為一次性消費2000元以上；
3. 一次性提貨的團購，顧客在收銀臺全額交款，多次分批提貨的團購，在財務室全額交款。
4. 所有的團購業務、貨物出場都必須經過收銀臺。
5. 團購優惠標準等同于儲值卡辦理的優惠標準，任何人不得隨意改變團購的優惠標準。
6. 團購需要制作提貨卡的，綜合業務部按照提貨要求（注明名稱、數量、金額、限定期限、編號等）制作提貨卡，在背面加蓋綜合業務部章，經辦人章。財務部收款后，在正面加蓋財務章、出納員章，核對清點后交給顧客。
7. 團購優惠的，綜合業務部出具優惠單據，財務根據收款情況或購小票（一次性提貨）核實后予以支付。
8. 財務部必須做好團購記錄工作，以便核銷發出的提貨卡。
六、聯營戶申報特價商品管理制度：
1． 申報特價的商品必須真實，對于虛報、謊報特價的聯營戶，一經查實，以后一律不予批準特價。
2． 申報特價商品的銷售額不得超過當月總銷售的15％，超出比例部分財務結算時按正常銷售扣點。
3． 申報特價商品按月實行申報。
4． 對于申報特價的商品，必須標明商品名稱、條碼、單價、數量。
5． 申報特價的商品由綜合業務部核準，店長審批、財務進行監督。
6． 對于批準的特價商品須界定銷售區間以及數量。
7． 公司統一組織的促銷活動，公司另行確定特價范圍。
七．會計核算要求及會計職責：
1． 嚴格審核原始憑證，保證每項業務入帳的正確性，正確編制記帳憑證。
2． 要求記帳憑證記錄整潔，不允許刮、挖、擦、涂改
3． 核算科目列支正確，正確進行帳務處理；準確、規范登記總帳與明細分類帳。
4． 完整記錄債權債務，作到帳目清楚；核算正確。
5． 按照權責發生制正確確認收入，合理劃分區間費用并明確其歸屬期間。
7． 按月編制財務報表，準確反映企業經營情況。
8． 協調稅務，做好稅款申報與交納工作；負責發票的購買和保管工作，管理發票開具、使用。
9． 監督考核費用報銷
10． 對每月應收款項制作成統計表，交于出納收取或扣回。
11． 監督賣場每月盤點情況，盤盈、盤虧及時查明原因，及時向總部匯報情況。正確進行盤盈、盤虧帳務處理。
12． 每月至少對清5家供貨商的帳務，進行實時盤點，解決實銷月結供應商商品盤損問題。
一、出納現金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續必須齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必須設置現金日記帳，對每筆收付款必須序時登記，逐日結出余額，每日下班前，必須核對現金帳面余額及庫存余額。
二、現金進貨管理。
確需現金進貨的業務，由采購部根據采購計劃及訂單，經總經理審批后，方可在財務部借支現金進貨。借支時必須在借據上注明進貨品種金額和結帳時間。剩余現金必須當天歸還財務部。貨物到達時，馬上辦理入庫手續，并在入庫后一個星期內到財務部結帳。
三、大宗業務銷貨現金管理。
公司的批發業務銷售原則是貨出去、錢進來，錢貨兩清。如特殊情況發生賒銷行為，須經總經理批準，并簽訂好合同，本著誰經手誰負責的原則，貨送出未收回貨款時，應從收貨方取得欠條。貨款收回后，應于當日上交財務部，未及時上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節嚴重的予以辭退，并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經辦人負責全額賠償。
四、現金借支的管理。
公司嚴格控制借支現金。
1．差旅費借支的管理。因公出差，根據工作需要，經總經理批準后可以借支，在完成工作任務之后一星期內到財務部結帳.
2．備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現金。備用金須單獨存放，專款專用，備用金按出納現金管理原則進行管理，財務部不定期檢查備用金使用保管情況。收妥營業款之后，將長短情況作好記錄并通知收銀員.店出納每日營業款數額為上日下午班營業款+當日上午班營業款，必須當日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，營業款不得擅自用于費用及貨款的支付，特殊情況必須經總經理批準。
3．其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金，特殊情況，經總經理批準后，從財務部借款的，必須制定還款計劃，嚴格按還款計劃還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，并按銀行貸款利率計收利息。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇六
1、防火督察組，負責商場員工義務消防隊的消防安全知識，滅火技能的培訓、教育工作，制定培訓計劃，培訓內容。
2、商場各部門處長必須積極配合、協助組織本部門的員工，參加消防安全知識的培訓、教育工作。
3、商場員工必須經消防安全知識培訓考核合格后方能上崗，對考核成績不合格者，可進行補考，補考成績不合格者給予相應的處罰。對無故不培訓、教育及考核作弊者，可根據公司的`消防管理體制進行處罰。
4、防火督察組負責員工消防培訓，考核資料存檔，并將考核成績送交公司人事部備。作為員工升、降、留、退的參考依據。
5、防火督察組，每月不得少于一次對各部門新入職員工進行消防知識的培訓、教育，各部門新入職員工必須經消防知識培訓、考核合格方能上崗。
6、防火督察組，每月不得少于一次對各部門員工進行消防知識的'抽查，測試，對測試不合格者，必須重新培訓、考核。不合格者，根據消防管理制度進行處罰。
7、對重點部門、部位工作崗位的員工（如液化氣灶、電工、電焊、倉庫管理員），每年內部門培訓不少于兩次，且須送消防局培訓，持證上崗。
8、商場所有義務消防隊員，必須積極參加消防知識的培訓，參加滅火技能的訓練，每月不得少于兩三次，防火督察組將培訓、訓練資料存檔。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇七
1、所有商場超市均應持有有效衛生許可證方能從事食品生產經營活動，并應按許可項目的內容亮證經營。商場超市的法定代表人是食品衛生責任人，負責本商場超市的食品衛生工作。
2、建立健全的食品衛生管理組織機構，配備經培訓合格的專、兼職食品衛生管理人員，全面負責超市的食品衛生管理工作。
3、建立健全各部門各崗位的衛生管理制度和詳細的臺帳制度，并有具體措施保證落實。
4、認真貫徹落實食品衛生法律法規，不采購、不銷售、不制售不符合食品衛生要求的食品；隨時檢查每批上架食品的標簽標識，保證內容規范完整；及時清理超過保質期限的食品；發現不合格食品，立即向當地衛生監督機構報告，并采取措施防止流向消費者。
5、上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業人員進行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓，有培訓記錄備查。
6、定期檢查個人衛生情況，使其符合《中華人民共和國食品衛生法》相應的衛生要求。
7、直接接觸散裝直接入口食品的從業人員，須穿戴整潔的工作衣帽，操作時帶口罩、手套和帽子，不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物，不得留長指甲、染指甲，工作服應蓋住外衣，頭發不得露于帽外，手部有外傷應臨時調離崗位。
8、商場超市要建立食品采購進貨管理制度。采購人員必須經衛生知識培訓合格，具有鑒別各類食品衛生質量的知識和技能；按《中華人民共和國食品衛生法》的規定進行索證、驗證。
9、應建立食品展賣活動管理制度。食品展賣區與非食品展賣區應分開并有明顯標志，食品不得與其他商品混放，食品區不得經營與食品無關的物品。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇八
1、1學校集體食堂取得衛生許可證方可營業。未取得衛生許可證的不得從事餐飲業經營活動。
1、2學校的.法定代表人或負責人是食品衛生安全責任人，對本學校集體食堂的食品衛生安全負全面責任。無論食堂是否對外承包經營，其衛生許可證上的法人代表須填寫校長姓名。
1、3食堂實行承包經營時，學校對食堂承包后存在的衛生問題仍要負責。
1、4學校要設立專職或兼職的衛生管理人，負責食堂的日常食品衛生管理工作和衛生檔案的管理工作。
1、5檔案應每年進行一次整理。檔案內容包括申請衛生許可的基礎資料、衛生許可證復印件、衛生管理組織機構、各項制度、各種衛生檢查記錄、個人健康證明、衛生知識培訓證明、食品原料和有關用品索證資料、餐具消毒自檢記錄、檢驗報告等。
2、嚴格做好從業人員衛生管理工作。
2、1從業人員上崗前必須到衛生行政部門確定的體檢單位進行體檢,取得健康證明才能上崗。發現痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛生的疾病患者應及時調離。從業人員每年體檢1次。
2、2切實做好從業人員衛生知識培訓工作。上崗前必須取得衛生知識培訓合格證明才能上崗。從業人員衛生知識培訓每年復訓1次。各食堂應定期開展自身衛生知識培訓工作，不斷提高從業人員衛生素質。
2、3應嚴格執行《食品生產經營從業人員衛生管理制度》,建立本食堂的從業人員衛生管理制度,加強人員管理。
3、落實衛生檢查制度,勤檢查,保衛生。
3、1衛生管理人員每天進行衛生檢查;各部門每周進行一次衛生檢查;學校負責人每月組織一次衛生檢查。各類檢查應有檢查記錄,發現嚴重問題應有改進及獎懲記錄。
3、2檢查內容包括食品加工、儲存、銷售的各種防護設施、設備及運輸食品的工具，冷藏、冷凍和食具用具洗消設施，損壞應維修并有記錄。
4、建立健全的食品采購、驗收衛生制度,把好食品采購關。
4、1采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品。采購食品應向供貨方索取衛生許可證、衛生檢驗報告書復印件。
4、2采購肉類食品必須索取衛生檢驗合格證明;采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容;采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單;采購進口食品必須有中文標識。
5、建立健全的食品貯存衛生制度,保證食品質量。
5、1食品倉庫實行專用,并設置能正常使用的防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風設施。食品分類、分架、隔墻離地存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。
5、2食品進出庫應有專人登記,設立臺帳制度。做到食品勤進勤出，先進先出;要定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品。
5、3食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品等物品混放。
5、4冰箱、冰柜和冷藏設備及控溫設施必須正常運轉。冷藏設備、設施不能有滴水，結霜厚度不能超過1cm。冷凍溫度必須低于-18℃，冷藏溫度必須保持在0-10℃。
6、做好粗加工衛生管理，把好食品篩選第一關。
6、1食堂應設有專用初(粗)加工場地，清洗池做到葷、素分開，有明顯標志。加工后食品原料要放入清潔容器內(肉禽、魚類要用不透水容器)，不落地，有保潔、保鮮設施。加工場所防塵、防蠅設施齊全并正常使用。
6、2初(粗)加工的擇洗、解凍、切配、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照操作規程和衛生要求進行操作，確保食品不受污染。
6、3加工后肉類必須無血、無毛、無污物、無異味;水產品無鱗、無內臟;蔬菜瓜果必須無泥沙、雜物、昆蟲。蔬菜瓜果加工時必須浸泡半小時。
7、做好加工制作過程衛生管理,確保出品衛生安全。
7、1不選用、不切配、不烹調、不出售腐敗、變質、有毒有害的食品。
7、2塊狀食品必須充分加熱，燒熟煮透，防止外熟內生;食物中心溫度必須高于70℃。
7、3隔夜、隔餐及外購熟食回鍋徹底加熱后供應。炒、燒食品要勤翻動。
7、4工作結束后，調料加蓋，做好工具、容器、灶上灶下、地面墻面的清潔衛生工作。
7、5制作涼拌菜、醬鹵熟肉、點心用原料要以銷定量。盡量少用食品添加劑，制作時確需使用食品添加劑,必須嚴格執行國家《食品添加劑使用衛生標準》。
8、強化售飯間和其他功能專間衛生管理,把好出品關,慎防食物中毒。
8、1售飯間和其他功能專間(包括涼菜間、冷葷間、熟食間、裱花間,以下簡稱專間)必須做到房間專用、售飯專人、工具容器專用、冷藏設施專用、洗手設施專用。
8、2專間及出菜通道要潔凈，不能堆放任何雜物,只能存放直接入口食品及必需用的食具、工用具。
8、3專間配置預進間,并裝有非手接觸式水龍頭和用于洗手、消毒的專用盆各1個。專間內配置腳踏式污物容器、紫外線殺菌燈、通風排氣、空調系統等設施，室內做到無蠅，保持室內溫度25℃以下。
8、4專間內班前紫外線燈照射30分鐘，進行空氣消毒;工具、貼板、容器、抹布、衡器每次使用前進行清潔消毒;貼板做到面、底、邊三面保持光潔。
8、5工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衛生，操作前洗手消毒。應按照“食品與用品分開”、“生熟分開”的原則設定銷售區域，銷售食品必須“貨款分開”。
8、6非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在專間存放。
8、7制作好的涼菜應盡量當餐用完，剩余尚需使用的應存放于專用冰箱內冷藏或冷凍。當餐(天)未售完熟食品在0-10℃冷藏保存或60℃以上加熱保存。食用前按規定進行再加熱。
9、餐具用具必須清洗消毒，防止交叉污染。
9、1餐具用具清洗消毒必須有專間,專人負責，餐具用具有足夠數量周轉。清洗消毒必須做到一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔。一刮：將剩余在餐具用具上的殘留食品倒入垃圾桶內并刮干凈;二洗：是將刮干凈的餐具用具用加洗滌劑的水或2%的熱堿水洗干凈。三沖：是將經清洗的餐具用具用流動水沖去殘留在餐具用具上的洗滌劑或堿液。四消毒：洗凈的餐具用具按要求進行消毒。五保潔：將消毒后的餐具用具放入清潔、密封有門的餐具用具保潔柜存放。
9、2餐具常用的消毒方式：
9、2、1煮沸、蒸氣消毒，保持100℃作用10分鐘。
9、2、3洗碗機消毒一般水溫控制85℃，沖洗消毒40秒以上。
9、2、4消毒劑如含氯制劑，一般使用含有效氯250mg/l的濃度，食具全部浸泡入液體中，作用5分鐘以上。洗消劑必須符合衛生要求，有批準文號、保質期。
9、3消毒后餐具感官指標必須符合衛生要求：物理消毒(包括蒸氣等熱消毒)食具必須表面光潔、無油漬、無水漬、無異味;化學(藥物)消毒：食具表面必須無泡沫、無洗消劑的味道，無不溶性附著物。
9、4保潔柜必須專用、清潔、密閉、有明顯標記、每天使用前清洗消毒。保潔柜內無雜物，無蟑螂、老鼠活動的痕跡。已消毒與未消毒的餐具不能混放。
10、1廚房內外環境整潔，上、下水道通暢，地面無積水。廢棄物盛放容器必須密閉，外觀清潔;設置能盛裝一個餐次垃圾的密閉容器，并做到班產班清;地面、排水溝、墻壁、天花板、門窗等應保持清潔和良好狀況;排煙、排氣設施無油垢沉積、不滴油。
10、2應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。除蟲滅害工作不能在食品加工操作時進行，實施時對各種食品(包括原料)應有保護措施。
10、3使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應由專人按照規定的使用方法進行;使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備、工具及容器徹底清洗。
10、4發現老鼠、蟑螂及其他有害害蟲應即時殺滅。發現鼠洞、蟑螂滋生穴應即時投藥、清理，并用硬質材料進行封堵。操作間及庫房門應設立高50cm、表面光滑、門框及底部嚴密的防鼠板。
10、5三防設施有效：紗門、紗窗或門簾、金屬防鼠板、防鼠隔柵等設施能有效起到防蠅、防鼠、防塵作用。
10、6廢棄油脂應由專業的公司回收，并應與該公司簽訂寫有“廢棄油脂不能用于食品加工”的合同。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇九
消防設施是指用于火災報警、防火排煙和滅火的所有設備。消防器材是指用于撲救初起火災的干粉和1211滅火器及其他滅火專用輕便器材。消防設施是人身安全的重要保證，因此，任何器材和消防設施必須保證靈敏可靠，保證良好狀況。根據中華人民共和國消防條、例。特制定本規定：
1.保安部全面負責超市所屬的消防報警設施、滅火器材的管理，負責定期檢查、試驗和維護修理，以確保完備，并建立檔案登記。
2.超市保安部負責維護、管理超市公共場所內的消火栓。在重大節日前對器材、裝備進行檢查，春秋季進行試噴抽查。
3.各部門、班組對本崗位的消防器材由義務消防員進行兼管，定期進行維護，禁止無關人員挪動、損壞消防設施。防止消防器材丟失，發現問題及時上報保安部。
4.嚴禁非專業人員私自挪用消防器材，各部門、班組的消防器材因管理不善發生丟失、損壞，該部門、班組應承擔一切責任和經濟損失。
5.禁止無關人員動用消火栓內的設備，禁止將消火栓用于其它工作。動用消火栓必須向保安部報告。
6.嚴禁以任何理由阻擋、遮攔、裝飾、侵占、利用、拆除消防設施及消防標志。
7.本規定未盡條、款，均執行消防法規所規定的有關條、款。
1.公寓內所有的裝飾材料，應采用非燃材料，或難燃材料。
2.禁止將易燃易爆物品帶入公寓，凡攜帶易燃易爆物品進入公寓，需立即交服務處專門儲存，妥善保管。
3.禁止在公寓區燃放煙花爆竹。
4.公寓內應配有禁止吸煙標志、應急疏散指示圖及內部消防安全指南。
5.樓層管理員須經常向住戶宣傳，不要躺在床上吸煙。煙頭和火柴不要亂扔亂放，應放在煙灰缸中。入睡前應將音響、電視機關閉；人離開房間時，應將房內的電燈關掉。
6.樓管員應保持高度警惕，平時應不斷巡視查看，發現火險隱患應及時采取措施。
1.辦公區嚴禁吸煙，并在明顯位置設置防火標志。
2.辦公區不得儲存雜物，不得堆放易燃易爆物品。
3.辦公區不得使用電爐、酒精爐、熱得快、電飯鍋等電熱工具。
4.如發現違反此制度者，將對責任人處以50—200元罰款，給責任部門處于以500—20xx元的罰款，并給予通報批評。
5.因違反此制度而造成火災事故者，將依法追究當事人及主管領導的刑事責任。
1.經營單位必須遵守有關消防的法律、法規、條、例以及華聯制定的各項消防安全規定。
2.經營場地的安全要有明確的負責人，本著。
3.經營單位必須無條、件地接受公安消防部門和消防安全員工的消防安全檢查，對檢查出的違法、違章行為及火災隱患，必須在限期內改正，如逾期不改，由此造成的一切后果，由經營單位負全部責任。
4.經營單位在開業前必須對員工做好防火培訓，經考核合格方可上崗。
5.經營單位在華聯超市區域內作業、施工，必須向超市保安部等有關部門申請，得到允許后，方可作業，如需動火作業，必須持有超市保安部簽發的動火作業證，方可作業。
6.文明經商、禮貌待客，在小吃經營中各項工作須嚴格按規范操作，嚴禁違章操作。
7.經營單位必須按《消防條、例》配備有效地、足夠地消防器材，以保證經營的安全。
8.經營單位使用燃氣用具，必須經有關部門檢測合格，并保證其日常安全使用和維護、保養工作。
9.經營單位應服從xx消防安全管理、監督、檢查，對不承擔責任書所規定的責任、違反消防條、例或由于工作疏忽等原因，給超市造成損失或惡劣影響的，華聯有權依情節輕重對經營單位進行警告并處以100元—1000元的經濟處罰，限令停止整頓，直至追究法律責任。
為確保燃氣的安全使用，維護保障超市的正常經營秩序和利益，防止因燃氣使用不當發生火災，特制定本規定：
1.燃氣使用部門定期對燃氣管道及燃氣具進行安全檢查，杜絕因設施及設備的損壞、帶故障運行造成的安全隱患，發現損壞、銹蝕立即采取有效防護措施，并及時上報有關部門。
2.燃氣操作人員上崗前應由所在部門對其進行燃氣安全操作培訓，作到。
一知：燃氣安全使用規定二知：燃氣具構造。
一會：燃氣安全操作使用二會：保養維護燃氣具。
三會：發現隱患，處理意外險情。
3.涉及使用燃氣的部門，須設有專職安全員，負責燃氣的日常管理。
4.燃氣具必須由專職操作人員使用，任何與燃氣操作無關或與之工作無關的人員，不得進入燃氣操作間。
5.任何部門和個人，不得對燃氣管道、閥門、開關、計量表、灶具私自拆改，使用燃氣具嚴格按照先點火后開氣的順序進行操作。
6.定期清洗燃氣操作間的排煙道，避免因排煙道積油、積污過多而引起的火災事故。
7.燃氣操作間要保持良好的通風，發現燃氣外泄時，要采取應急措施，開窗、開排風扇，加大通風量，嚴禁吸煙、開燈、動火。
8.每日班前、班后燃氣使用部門要對燃氣操作間進行安全檢查并要有文字記錄。
9.對保安部門配置于燃氣使用區域內的消防器材需妥善保管，不得挪做它用，對閑置燃氣灶具要經常進行安全檢查。
1.營業小組及其它部門要設立一名防火檢查員，每天進行防火檢查，發現問題及時解決，并做好檢查記錄。
2.防火檢查員要認真負責，檢查中不留死角，確保不發生火情。
3.各部門要在經理（主管）帶領下，每月要進行兩次防火檢查，發現問題及時解決，并把情況向保安部匯報（書面材料）。
4.保安部每月不定期的對各部門進行安全防火檢查，主要檢查放火制度措施是否落實，有無重大火險隱患，有無安全防火檢查記錄，以消防工作為依據，協同各部門做好安全防火工作。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十
1、庫存商品要進行定位管理,其含義與商品配置圖表的設計相似,即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放,并用貨架放置。
倉庫內至少要分為三個區域:。
第一,大量存儲區,即以整箱或棧板方式儲存;。
第二,小量存儲區,即將拆零商品放置在陳列架上;。
第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。
2、區位確定后應制作一張配置圖,貼在倉庫入口處,以便于存取。
小量儲存區應盡量固定位置,整箱儲存區則可彈性運用。
若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫,也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。
一是為了避免潮濕;。
二是由于生鮮儀器吸規定;。
三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度,保持通風良好,干燥、不潮濕。
5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施,以保證商品安全。
6、商品儲存貨架應設置存貨卡,商品進出要注意先進行出的原則。
也可采取色彩管理法,如每周或每月不同顏色的標簽,以明顯識別進貨的日期。
7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通,以便到貨的存放。
此外,還要適時提出存貨不足的預警通知,以防缺貨。
8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取,但考慮到效率與安全,有必要制訂作業時間規定。
9、商品進出庫要做好登記工作,以便明確保管責任。
但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效,也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。
10、倉庫要注意門禁管理,不得隨便入內。
超市倉庫管理規定:超市生鮮處倉庫管理標準。
生鮮區是整個超市中人氣最旺的區域,因此需要做好生鮮經營管理工作。
這就不得不提高生鮮倉庫管理工作。
簡單說,超市生鮮處倉庫管理標準用于指導正確規范的進行生鮮的庫存管理工作。
下面便是具體的超市生鮮處倉庫管理標準。
1、生鮮處倉庫的環境標準。
(1)濕度、通風符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。
(3)滅蟲、殺蟲符合衛生防疫標準。
(4)地面無垃圾、積水、油跡,貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。
超市生鮮處倉庫管理標準2、保質期控制:限截止最后銷售日(有效銷售期)。
1—3天保質期最后一日。
1—4天保質期前一日。
8—5天保質期前兩日。
16—30天保質期前五日。
30天以上保質期前十日。
備注:超過保質期的食品不能出售,只能作退貨或報廢處理。
接近保質期限的食品,必須采取相應措施:降價、促銷等。
超市生鮮處倉庫管理標準3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉。
(1)訂貨時,每一種水果的庫存的周轉期限在三天以內;。
(2)發現某種商品的庫存過大時,要采取必要的促銷、降價的手段清除庫存。
超市生鮮處倉庫管理標準4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉。
(1)訂貨時,每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以內;。
(2)發現某種保鮮商品的庫存過大時,要采取必要的促銷、降價、轉貨的手段清除庫存;。
(3)冷凍商品與原材料的庫存,要與訂貨周期內的使用數量相匹配并有少量余貨為最佳。
超市生鮮處倉庫管理標準5、魚科的庫存管理。
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一;。
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷售在保質期內,并及時將腐爛變質冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發霉潮濕的干貨挑出。
超市生鮮處倉庫管理標準6、面包的倉庫管理。
(1)分類存放,依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應商分類。
(2)先進先出的原則,不僅有明確保質期,先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十一
2、超市貨架、堆頭、島柜、冷藏柜等等不準出現閑雜物品，庫存商品不準不封箱就陳列到貨架上面，庫存箱或商品應大小統一陳列；處罰金額20元—100元。
3、超市員工每天在配送中心的貨源到超市以后，協助超市微機員理貨，核對直配單數量和實際數量是否相符，檢查商品的包裝情況、商品生產日期、保質期，杜絕過期商品進入本柜組。否則將對超市經理和柜組員工進行。處罰金額：20元—100元。
4、超市員工每天檢查本柜組的商品的生產日期和保質期，保質期在三年的商品必須在離到期一年時通知超市經理；保質期在一年的商品必須在離到期半年時通知超市經理；保質期在半年的商品必須離到期三個月通知超市經理。然后由超市經理匯總報表上報采購經理。如不上報所造成的損失由超市負責并罰款。處罰金額：100元—200元。
5、超市員工應及時統計本柜組的所有缺貨和需要的退換的貨源，直接上報給部門經理，不準出現貨架缺貨現象，否則處罰超市經理和柜組員工。處罰金額：50元—200元。
6、超市員工應全心全意為顧客服務，不準出現與顧客爭吵或態度惡劣現象，否則將進行處罰。處罰金額：50元—200元。
7、超市員工應經常統計超市滯銷商品和暢銷商品，及時上報超市經理，所報結果由超市經理匯總上報配送中心進行處理，目的為增加超市柜組營業額。
1、應樹立超市良好形象，杜絕與顧客爭吵現象，如有突發事件應及時通知超市經理進行處理，否則將進行處罰。處罰金額：50元—200元。
3、在超市每天結賬時，收款員必須認真核對帳目，如出現假幣、賬目不符現象，應及時通知配送中心辦公室人員，認真核實是否屬于計算機故障，如屬人為失誤，將由超市經理與收款員承擔。
6、收款員當天結賬時，超市經理（或值班經理）需在場，如結賬時出現短款或多款，數額較大的（低于5元以下的應屬于人為現象）應及時告知配送中心辦公室人員，核實求證是否屬于計算機故障，如屬人為原因賬務不清的，將由超市經理與收銀員共同承擔責任。
1、嚴格遵守永鑫超市規章制度，對于超市內更換更新制度，促銷人員及外賃區人員都將獲得一份規章制度。
3、促銷人員及外賃區員工工作時間內必須穿工裝，不穿工裝一律不準在賣場內；
1、嚴格按照配送中心的直配單或配送中心出示的貨源數量單據點貨，嚴格檢查進入超市商品的質量（包裝情況、生產日期、保質期）。處罰金額：50元—200元。
1、超市夜間值班人員必須在每天晚上八點之前到超市，由超市經未經配送中心通知，不允許私自退貨，如發現罰款50元－200元。每天結賬完畢后必須上傳數據，如工作不到位罰款20元－100元。理點名；如出現遲到現象罰款20元—100元。
2、夜間值班人員到達自己所值班地點之后不準再離開。如擅自離開罰款100元。
3、夜間值班人在值班期間不準酗酒，不準帶自己的朋友進入值班地點，值班期間不準睡覺，出現重大人為問題，后果自負并罰款200元。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十二
（一）核查經銷商倉庫庫存，向分店要貨單，核查分店庫存，分析賣場商品實際銷售情況。
（二）生成訂單，打印訂單，進貨跟蹤。
（三）新品進店：審核商品—收取進店費—確定銷售價格——建立商品資料。
（四）原有商品：根據供應商調價通知調整商品基本資料和價格。
（五）繼續銷售。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十三
1、加強思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣師生服務的意識；努力鉆研業務知識，不斷提高服務的`技能。
2、前沿收集商業信息，了解行情動態。維持超市、復印室、洗衣房良好的營運狀況，提高服務水平。
3、增設重類商品需由總務處牽頭集體考查認可方能進場。維持超市良好的銷售業績、毛利業績。
4、嚴格控制超市、復印室的損耗。
5、規劃、管理好超市，做到貨物陳列整齊美觀，購物環境清潔舒適。
6、對超市營業員進行明確的分工，調整輪班值班。合理控制人事成本；做好本超市、復印室工作人員的培訓工作，保持員工工作的高效率。
7、對超市財務和庫存進行監督。審核控制超市內預算和店內支出。
8、監督食品安全衛生。加強防火、防盜、防工傷的工作。
9、簽發各項店內通告，負責超市各種業務合同的審定和簽章事務。
10、負責工作范圍各項規章制度的制定，工作檔案的收集、歸檔工作。
11、負責與相關部門的聯系、協調工作，以保證超市正常運作。
12、完成學校和總務主任交辦的其它工作。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十四
目前，我國大部分的超市雖然已經制訂出存貨內部控制的操作辦法與規范要求，但是到了實際的操作環節卻存在著較大的阻力，這是因為相當部分的規范要求有著嚴格的原則性，進而導致實際可操作性較低。另外，部分超市在存貨的預算管理上認識不夠，并沒有做出規范性的制度要求，因此也造成了部分的采購與計劃工作人員出于自身工作的考慮，避免商品在銷售的過程中出現缺貨的現象而隨意的加大商品的采購量，從而加大超市的存貨壓力，減少資金利用率。
（二）存貨內部控制與管理的思想落后。
目前，我國部分超市的管理人員在專業知識的認識上存在著嚴重的不足，沒有意識到科學管理的重要性。例如，在進行存貨的采購工作時，部分管理人員不能夠利用自身的專業知識進行采購批量、采購時間以及采購數量的計算工作，僅憑之前的工作經驗來進行大體的確定。因此也就造成了部分商品出現過量的采購現象，導致庫存的壓力增加，使儲存成本的支出降低了超市的資金利用空間，而對于暢銷商品來說，卻往往會出現缺貨的現象，使超市的便民宗旨無法得到體現，進而使超市的聲譽與口碑大打折扣。
（三）配送中心效率低下。
配送環節作為超市存貨內部控制工作的重要組成部分，一個超市配送能力的高低體現在儲存與缺貨成本的強弱上。目前我國大部分的連鎖超市一般都獨立的設置配送中心，但是卻也存在著配送能力差以及效率低等缺點。下面對其原因進行簡要的列舉。
目前，我國大部分超市雖然設置了配送中心，但是在機械設備的運用上存在著認識不夠的現象，沒有利用好機械設備的作用，相當部分的軟硬件設施還停留在半人工的狀態下。另外，我國部分超市在存貨工作上，其存貨倉庫往往是租用的，而租用的倉庫在設施構造上較為簡陋，其冷藏與保鮮技術較為缺失，一般只是簡單的運用空調進行調溫。與此同時，由于搬運設備機械化程度的不高，部分超市存貨自動化水平較低。
目前，我國部分超市配送中心在工作任務的構設上，只是簡單的對商品進行配送，在其他的功能配套上存在缺失，沒有充分的考慮到分貨、配貨以及流通加工等功能的輔助。例如，對農產品進行銷售工作時，由于農產品的特殊性，部分商品是到了超市銷售的環節才能進行加工、包裝以及分類裝配等作業工作，如果配送中心沒有對商品進行深加工的能力，那么將很大程度的限制到商品的配送品種，使農產品不能以客戶的要求為前提進行全面服務的提供。部分超市的配送中心在信息技術的配套上存在不足，沒有認識到現代信息技術對存貨配送的作用，進而使信息的溝通交流不暢，使存貨工作與商品配送存在脫節的現象。
（四）存在庫存差異的問題。
超市的存貨內部控制工作中，經常性的由于一些小問題而引起大的失誤，最后導致存貨的內部控制與管理工作無法實現。而對于一個超市企業來講，超市存貨的內部控制不僅在于存貨，科學的管理工作更為重要，一旦出現商品陳列管理錯誤時將會對超市的庫存產生差異，因此細節的內部控制與管理同等的重要。而超市在相關方面出現差異的原因主要有：商品串號導致的差異；前期的盤點工作出現錯誤導致的差異；部分手退單沒有進行電腦信息輸入與存儲導致的差異。
（一）建立健全存貨內部控制制度。
對需要大量存貨的超市而言，對存貨進行合理管控也極為重要。采購批量要嚴格依據超市的銷售計劃，確保真實合理，超市要指派專人定期對存貨數量、質量進行檢查核對，要嚴格編制“存貨出庫統計表”，嚴控存貨出庫，除倉儲之外的人員不得接觸庫存物品，經批準后方可出庫，以防止存貨人為流失和被盜，嚴格控制庫存物品的出庫程序。超市在充分考量自身存貨需求的前提下，可以逐漸的建立健全存貨內部的牽制、稽核以及監督等制度，使超市在內部的控制與管理工作上形成一整套工作機制，與此同時，也可以使企業在內部控制管理工作上形成獨立的組織機構。
超市一般都擁有大量的存貨，對于存貨的儲存和管理情況，各超市應該予以高度重視。但是目前，尚有大部分超市的管理者缺乏這意識，對倉儲環節不重視，沒有做到對存貨的定期盤點和清查，對存貨的保護措施也沒有做到周全，使得存貨在儲存過程中存在嚴重的浪費現象。存貨預算制度作為超市存貨內部控制與管理的重要組成部分，一個全面的存貨預算制度對超市的采購與銷售工作提供了重要的依據，使相關工作可以在規范化的軌跡上運行，防止在進行存貨的過程中出現損失與濫用、過量與缺貨的現象。目前，我國大部分超市在存貨預算制度的制定上，主要包括存貨品種、采購批量以及采購總量的考量，進而使存貨工作得到良好的內部控制。
（三）提高配送中心的配送能力。
1、完善物流配送中心的工作流程。
我國超市在配送中心工作流程的構設上，可以在結合自身的情況下參考其他較為成熟的工作經驗。例如，沃爾瑪超市的配送中心，一直都在堅持以顧客的需求為工作思想進行物流的配送。因此，我國超市要在實踐工作上不斷對配送流程進行改進與完善，進而建立出一套完整的物流配送管理體系。
2、提高配送中心的設備機械化與自動化。
超市在引進相關先進搬運設備的前提下，還要加強先進技術的學習，與此同時還要加大對專業存貨人才的.引進。另外，在符合超市未來發展前景的前提下，超市還要做好自身倉庫的創建工作，通過超市存貨倉庫獨特的設置使相關存貨的保鮮與冷藏技術得到較大的提高。
3、加快信息網絡技術的建設。
超市配送中心要提高對intemet與edi技術的認識工作，通過實施erp與條碼技術等相關技術手段，使各門店、供應商以及相關單位可以利用網絡進行連接，進而實現超市內部的資源共享，加強對配送各環節進行全程管理。
（四）加強超市的庫存控制系統建設。
如果超市在庫存的內部控制工作時，由于商品串號導致的差異，一般要逐步的找出串號商品的貨號，并對兩個有串號現象的商品進行一次性的盤點工作，再次確認好商品的實際庫存數量，緊接著在庫存的調整單補上串號商品進行數量與金額等方面的調整信息，并用"+"、"-"兩種符號進行簡單說明；如果庫存出現顧客商品退貨但沒有進行對電腦進行輸入的現象時，接待員可以以一天為基準定時的將前一天手退單交到物流管理部門，進而由物流管理部核對后，向超市經理反映相關問題后進行庫存的調整。
（五）建立“以人為本”的內部控制意識。
超市存貨內部控制的關鍵點是人，無論是超市的企業董事與管理層，還是超市內部的工作人員，其對于超市存貨內部控制的認識與態度都影響到相關工作的成功與否。因此，超市在存貨的內部控制工作上，要堅持“以人為本的”的管理理念，從思想上提高超市工作人員對存貨的內部控制管理意識，進而促存貨的內部控制工作得到最好的效果。而在實際的管理工作上，超市可以從內部文化氛圍進行著手加強，通過無意識的精神灌輸，使相關工作人員認識到超市內部控制工作對自身與整個超市的重要性，而一個優秀的超市內部文化可以從日常的管理工作上發起。例如在存貨細節上，可以引導相關工作以自身的習慣為主，從自身對商品的認識進行分類與管理。
綜上所述，超市存貨內部控制與管理工作具有重要的作用，對一個超市企業的戰略發展目標具有輔助的作用。因此，我國超市在不斷的提高對供應商、存貨制度以及配送能力等工作的同時，還要做好其他工作的探討力度，進而為我國超市存貨工作的提高貢獻更多的理論依據，使我國超市不僅在國內做強做大，而且能夠做出國門，在世界市場上同樣有著一席之地。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十五
1、超市必須持《食品衛生許可證》和從業人員健康證，從業人員應每年一次到當地衛生防疫部門進行健康體檢，必須身體健康無各類傳染病，持健康證上崗。
2、售貨員要著裝整潔，服務態度端正，嚴格按照規定的價格出售食品，不得擅自更改價格。
3、食品陳列與銷售符合衛生要求，離墻、離地面，食品和非食品要分架擺放，嚴禁混放。
4、一定要定點采購，索取銷售商的工商營業執照、衛生許可證、質監部門出具的“食品檢驗合格報告”復印件和進貨清單及發票。進貨不能太多，做到及時進貨，及時售完，不積壓食品。
5、進貨必須到持有營業執照、衛生許可證的廠家或銷售商處進貨，所進食品必須有“qs”標志且未過期，嚴禁進購“三無”食品、假、冒、偽、劣食品和過期食品，一經發現將追究承包人責任。
6、超市若出售變質，過期食品，發生學生食物中毒，承包人負完全責任。
7、存放食品的倉庫應當干燥、通風，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及其孳生條件的措施，貯存食品的容器必須安全、無害，防止食品污染。
8、超市售貨員在出售食用品時積極配合學校實際教育學生保護環境，不亂扔包裝袋、瓶、紙等垃圾，負責超市周圍的衛生清潔。
9、負責超市內外環境衛生，做到食品無灰塵，無污染，保證學生吃上放心食品。
10、認真做好防盜、防火、防毒、用電安全，不準私拉亂接電源。禁止將超市、燒飯處、住宿混用。
11、出售時發現食品有問題應及時向有關人員反應并作出相應的處理，對學生反應的意見要及時整改。
12、必須服從學校的管理與監督，隨時接受學校、工商、防疫等部門的監督檢查，每月不少于三次。
13、超市不得全天開放，上午第一節課前開放1小時；中午放學后開放半小時；
下午放學后開放1小時；晚自習后開放半小時。嚴格按學校規定的時間自由購買，不得強賣，不向學生出售煙、酒等副食品，一經發現學校有權沒收。
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最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十六
為保證本單位人身、財產安全，加強防火措施，特制定以下條款：
3.遵照相關消防法規標準，定期檢查本單位各種消防設備，使其處于正常工作狀態；
5.嚴禁在超市內亂拉，亂接電線和擅自改動供電裝置；
6.消火栓處不得堆放貨物；
7.各類滅火器應按規定放在門口及通道顯眼的地方；
8.應保證足夠的應急照明燈，疏散出口指示燈；
9.樓梯，走道和安全出口等部位應當保持暢通無阻，不準擅自封閉，堆放物品；
10.消防設施，不得挪作它用，嚴防損壞，丟失；
11.嚴禁在超市內吸煙；
13.應熱記火警電話，熟悉走火通道，及安全出口位置；
14.下班前要認真檢查，關閉爐具，電器等，消除不安全隱患。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十七
一、接待顧客真誠、友善、耐心、溫馨，受到顧客書面表揚的，經核實后獎5元。
二、在服務禮儀、規范、服務主動性等方面堅持禮貌待客，表現優秀，起到表率作用并受到顧客表揚的，獎10元。例如，對待顧客服務時，堅持主動服務、禮儀溫馨的；小組范圍內，員工招呼語等禮貌用語執行情況普及，并且執行質量較好的等。
三、認真執行公司對外服務承諾，免費為顧客提供幫助，受到顧客表揚的，獎5-10元，事跡突出，受到顧客好評獎20元。
四、經暗訪服務優秀者加2分。
十二、分公司積極參于和組織各類活動，提高員工服務及銷售技能，并將活動內容寫為簡報提升門店形象，通過公司內網發表的加2-8分。
十三、對服務質量綜合管理成績顯著的，結合本細則第四章第五條給予特別獎勵。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十八
1:學生學習用品,包括鋼筆、鉛筆、圓珠筆、簿本、紙張、橡皮、修正液、膠帶、膠水、墨水、圓規、尺子、計算器等。
2:學生生活用品,包括牙膏、牙刷、杯子、毛巾等洗漱用品和紙手帕、衛生紙等日常衛生用品。
3:學生食品,包括礦泉水、飲用純凈水、果汁飲料、牛奶、面包、餅干、方便面等常用食品。
學生超市不得超范圍經營。如果確實需要擴大經營范圍,必須報食堂、學生超市監管領導小組批準后方可實施。
1:學生超市經營的所有學習用品都必須有正規的進貨渠道,必須符合人身安全要求,不得經營有安全隱患的物品。
2:學生超市經營的所有學生生活用品都必須有正規的進貨渠道,其中,衛生用品必須有檢驗合格證和衛生許可證。
3:學生超市經營的所有食品都必須有檢驗合格證和衛生許可證。不得經營三無產品,不得經營超過有效期的物品。不準出售冰棒、雪糕、冰激淋、冰水等冷凍食品和瓜子、花生等果殼食品。
4:如果發現有違反上述要求的物品,將勒令超市立即停業整頓,聽候校方處理。
上午:6:00——6:50。
中午:11:45——12:20。
下午:17:50——18:30。
其它時間不經校方允許一律不得營業。
1:請學生超市承包人安排專門的工作人員負責維持好秩序,提醒學生不要擁擠,不要攜帶開水瓶購物,確保學生人身安全。
2:學生超市承包人必須保證超市周邊環境衛生干凈整潔,不得有包裝紙、包裝袋等廢棄物。
3:學生超市一律實行刷卡消費,不得進行現金交易。
4:如遇學校有重大活動或其它特殊情況,開放時間按學校通知執行。
5:如果學生超市承包人不能做到以上四條,一經發現,立即責令其整改,整改無效則將立即勒令停業整頓,直至整改到位,并處予罰款。
最新超市商場管理制度范文（19篇）篇十九
1、超市員工每一天必須在開門之前把本柜組貨架的商品衛生打掃干凈，貨源擺放整齊。如在巡店經理巡店時檢查出以上問題，將對其進行處罰。
處罰金額：20元—50元。
2、超市貨架、堆頭、島柜、冷藏柜等等不準出現閑雜物品，庫存商品不準不封箱就陳列到貨架上頭，庫存箱或商品應大小統一陳列；處罰金額20元—100元。
3、超市員工每一天在配送中心的貨源到超市以后，協助超市微機員理貨，核對直配單數量和實際數量是否相符，檢查商品的包裝情景、商品生產日期、保質期，杜絕過期商品進入本柜組。否則將對超市經理和柜組員工進行。
處罰金額：20元—100元。
4、超市員工每一天檢查本柜組的商品的生產日期和保質期，保質期在三年的商品必須在離到期一年時通知超市經理；保質期在一年的商品必須在離到期半年時通知超市經理；保質期在半年的商品必須離到期三個月通知超市經理。然后由超市經理匯總報表上報采購經理。如不上報所造成的損失由超市負責并罰款。
處罰金額：100元—200元。
5、超市員工應及時統計本柜組的所有缺貨和需要的退換的貨源，直接上報給部門經理，不準出現貨架缺貨現象，否則處罰超市經理和柜組員工。
處罰金額：50元—200元。
6、超市員工應全心全意為顧客服務，不準出現與顧客爭吵或態度惡劣現象，否則將進行處罰。
處罰金額：50元—200元。
7、超市員工應經常統計超市滯銷商品和暢銷商品，及時上報超市經理，所報結果由超市經理匯總上報配送中心進行處理，目的為增加超市柜組營業額。
1、應樹立超市良好形象，杜絕與顧客爭吵現象，如有突發事件應及時通知超市經理進行處理，否則將進行處罰。
處罰金額：50元—200元。
2、如出現收款或輸入錯誤，顧客找回，否則將對超市經理及收款員進行處罰。
處罰金額：20元—100元。
3、在超市每一天結賬時，收款員必須認真核對帳目，如出現假幣、賬目不符現象，應及時通知配送中心辦公室人員，認真核實是否屬于計算機故障，如屬人為失誤，將由超市經理與收款員承擔。
4、在每一天的銷售過程中，如發現超市收款員私自退貨（經超市經理同意并簽字的除外）的現象。
處罰金額：20元—100元。
5、收款機區域內不得出現雜物如：私人購買物品、寄存物品或商品，收款員應堅持收款機區域內衛生清潔，不準在收款機上張貼條碼、編碼，交班時應正常操作，更換收款員用戶名。交班時應注意財務的交接情景，確認無誤后上崗。出現問題將進行處罰。
處罰金額：20元—100元。
6、收款員當天結賬時，超市經理（或值班經理）需在場，如結賬時出現短款或多款，數額較大的（低于5元以下的.應屬于人為現象）應及時告知配送中心辦公室人員，核實求證是否屬于計算機故障，如屬人為原因賬務不清的，將由超市經理與收銀員共同承擔職責。
1、嚴格遵守永鑫超市規章制度，對于超市內更換更新制度，促銷人員及外賃區人員都將獲得一份規章制度。
2、促銷人員及外賃區員工應嚴格遵守永鑫超市規定的工作時間，全部登記點名，（和超市內部員工一齊點名，上班、下班）如發現上班時間發現員工空崗、遲到、早退現象，巡店經理發現后進進行做來源罰。
處罰金額：50元—200元。
3、促銷人員及外賃區員工工作時間內必須穿工裝，不穿工裝一律不準在賣場內；
4、促銷人員及外賃區員工工作期間不準串崗，不允許長時間接待親戚、友人等或長時間通電話，冷落顧客，如有發現，巡店經理將進行處罰。
處罰金額：50元—200元。
5、促銷人員及外賃區員工工作期間，不準做場外交易（以低于超市內價格售與顧客或加贈于顧客禮品）。
處罰金額：100元—500元。
6、促銷人員及外賃區員工工作時間或休班時間一律不準在賣場內吃飯，聽mp3、玩手機游戲、嬉鬧等。
處罰金額：50元—200元。
處罰金額：50元—200元。
8、超市內部貨架牌面，除超市內柜組人員，其他人無權更改牌面，如發現供應商或促銷人員私自更改的。予以處罰。
處罰金額：50元—200元。
9、銷人員及外賃區員工工作期間，應樹立超市整體形象，堅持站姿，久坐3分鐘以上者，超市經理將予以處罰。超市經理不重視的，巡店經理如發現，超市經理共同予以處罰。
處罰金額：50元—200元。
1、嚴格按照配送中心的直配單或配送中心出示的貨源數量單據點貨，嚴格檢查進入超市商品的質量（包裝情景、生產日期、保質期）。
處罰金額：50元—200元。
2、當天收到的直配單必須當天入賬，新商品到超市必須及時接收新商品信息和打印出標價簽。
處罰金額：50元—200元。
1、超市夜間值班人員必須在每一天晚上八點之前到超市，由超市經未經配送中心通知，不允許私自退貨，如發現罰款50元—200元。每一天結賬完畢后必須上傳數據，如工作不到位罰款20元—100元。理點名；如出現遲到現象罰款20元—100元。
2、夜間值班人員到達自我所值班地點之后不準再離開。如擅自離開罰款100元。
3、夜間值班人在值班期間不準酗酒，不準帶自我的朋友進入值班地點，值班期間不準睡覺，出現重大人為問題，后果自負并罰款200元。
1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。
2、保持銷售區域的衛生(包括貨架、商品)。
3、保持通道的順暢，無空卡板、垃圾。
4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。
5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。
6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的條形碼和正確的價格卡。
7、整理庫存區，做到商品清楚，碼放安全，規律有序。
8、先進先出，并檢查保質期。
9、事先整理好退貨物品，辦好退貨手續。
10、微笑服務，禮貌用語。
(一)補貨。
1、補貨時必須檢查商品有無條碼。
2、檢查價格卡是否正確，包括促銷商品的價格檢查。
3、商品與價格卡要一一對應。
4、補完貨要把卡板送回，空紙皮送到指定的清理點。
5、新商品須在到貨當日上架，所有庫存商品必須標明貨號、商品名及收貨日期
6、必須做到及時補貨，不得出現在有庫存的情況下有空貨架的現象。
7、補貨要做到先進先出。
8、檢查庫存商品的包裝是否正確。
9、補貨作業期間，不能影響通道順暢。
(二)理貨。
1、檢查商品有無條形碼。
2、貨物正面面向顧客，整齊靠外邊線碼放。
3、貨品與價格卡一一對應。
4、不補貨時，通道上不能堆放庫存。
5、不允許隨意更改排面。
6、破損/拆包貨品及時處理。
(三)促進銷售，控制損耗。
1、依照公司要求填寫“三級數量帳記錄”，每日定期準確計算庫存量、銷售量、進貨量。
2、及時回收零星商品。
3、落實崗位責任，減少損耗。
(四)價簽/條碼。
1、按照規范要求打印價格卡和條形碼。
2、價格卡必須放在排面的最左端，缺損的價格卡須即時補上。
3、剩余的條形碼及價格卡要收集統一銷毀。
4、條形碼應貼在適當的位置。
(五)清潔。
1、通道要無空卡板、無廢紙皮及打碎的物品殘留。
2、貨架上無灰塵、無油污。
3、樣品干凈，貨品無灰塵。
(六)整庫/庫存/盤點。
1、庫房保持清潔，庫存商品必須有庫存單。
2、所有庫存要封箱。
3、庫存商品碼放有規律、清楚、安全。
4、盤點時保證盤點的結果正確。
(一)服務。
1、耐心禮貌解答顧客詢問。
2、補貨理貨時不可打擾顧客挑選商品。
3、及時平息及調解一些顧客糾紛。
4、制止顧客各種違反店規的行為：拆包、進入倉庫等。
5、對不能解決的問題，及時請求幫助或向主管匯報。
(二)器材管理。
1、賣場鋁梯不用時要放在指定位置。
2、封箱膠、打包帶等物品要放在指定位置。
3、理貨員隨身攜帶：筆1支、剪刀1把、手套一副、封箱膠、便簽若干。
4、各種貨架的配件要及時收回材料庫，不能放在貨架的底下或其它地方。
(三)市調。
1、按公司要求、主管安排的時間和內容做市調。
2、市調資料要真實、準確、及時、有針對性。
(四)工作日志。
1、條理清楚，字跡工整。
2、每日晚班結束時寫。
3、交待未完成的工作內容。
1、保管員是物資保管的直接責任人，負有對物資入庫驗收，出庫復核和保管保養的責任。
2、嚴格手續，出入庫物資做到：收有憑，發有據，及時記帳，手續清楚，帳物相符。
3、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。
4、加強管理，合理規劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發，方便檢查”。
5、講究文明衛生，經常保持環境清潔。
6、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。
7、完成實訓中心領導交辦的其他工作。
1、對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨、謝謝您、早上好。
2、顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內并運用禮貌用語。例如：歡迎再來。
3、商品確認。
(1)、超市在促銷活動中所發的廣告或贈品確認后放入袋內。
(2)、裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。
(3)、對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。
(4)、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發生。
1、員工按公司要求統一著裝，佩戴工牌。
2、按時打卡簽到，遲到按公司規定扣除工資。
3、早退、請假應事先向上級部門請于批準，否則一律曠工處理。
4、參加班前會，了解公司規章、信息以及面臨問題。
5、按時按量完成本職工作。
6、同事間協調工作，不情緒化工作。
7、微笑服務，禮儀周全。