規章制度是為了維護組織的正常運轉而制定的一系列規范和準則。規章制度對于組織的發展和管理至關重要，希望大家能夠重視起來。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇一
為了保持班級教室的清潔衛生，促進學生的集體榮譽感和參與意識，班級實行輪流值日制度，具體規定如下：
一、每天安排若干名學生值日，由勞動委員安排值日表，并通知本人。
二、值日生每天按時到崗，完成教室清掃工作。當天值日的同學，每節課后，應及時擦好黑板及講臺，打掃教室并督促同學不要亂扔垃圾物品。
三、衛生要求：
1、窗明幾凈，桌凳整齊，玻璃完好。
2、室內美化，布置得體，莊重大方。
3、講臺整潔，地面干凈，四壁清潔。
4、走廊、擋雨板干凈整潔、燈管無灰塵蜘蛛網、衛生用品擺放整齊。
四、教室衛生打掃不干凈者，罰掃三天。無故不參加教室值日者，罰掃五天。
五、不得在課桌上亂寫亂畫，講文明，有素質。
六、在學校就餐的同學一律到教室外吃完方可進教室，保護教室的環境衛生，人人有責。
七、衛生值日工作由勞動委員負責監督。
八、每周日安排教室大掃除工作，具體安排由勞動委員負責。
九、衛生評分檢查制度：以班級衛生考核細則為準，每周抽查教室的衛生環境，抽查結果作為班級衛生考核分的依據，每周公布衛生考核的分值。衛生考核分值低的班級要提出整改措施。
十、衛生評分作為評選“先進班級”的條件之一，班主任量化考核評分的依據之一。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇二
一、目的：
為規范生產車間的現場衛生管理、人員衛生管理，特制定本規定。
二、適用范圍：
適用于生產車間的日常衛生清理、維護和管理工作
三、管理要求：
3.1、車間衛生要求
3.1.1、每班生產結束后，必須徹底將生產設備、工器具、地面、墻壁、排水溝等打掃干凈，所用物品擺放整齊，車間內不得堆放雜物，堅持一個衛生、干凈、整潔的環境。生產過程中不間斷隨時清掃、整理。
3.1.2、車間內所有的門窗、玻璃、窗臺應隨時堅持清潔干凈，每星期徹底清掃車間衛生。
3.1.3、車間應每一天用水噴灑1次，以清潔空氣。
3.1.4、不得將與生產無關的個人物品帶入車間，嚴禁在車間內吃零食、吸煙，不得隨地吐痰、閑聊、打斗、大聲喧嘩、玩手機、翻閱書報畫冊。
3.1.5、車間整潔、無雜物、空氣新鮮、地面潔凈、無積水、設備無油污、無粉塵。
3.1.6、車間內不得堆放廢棄物，裝溶液用的桶必須加蓋。
3.1.7、工作時落地原料必須及時清掃妥善處理。
3.1.8、生產車間所有的'窗必須安裝紗窗，防止蚊、蠅等進入現場，紗窗如有損壞應及時修補或更換，未經許可任何人不準打開紗窗。
3.1.9、工作中產生的垃圾，必須放入車間內的臨時存放袋、箱中，每一天上午、午時（下班前）二次將生產區域的垃圾清理出車間。
3.1.10、未用的原料、輔料及時清理、堆放整齊。
3.1.11、各種半成品用轉運箱、輸送平板及垃圾箱堅持清潔。
3.1.12、產品包裝（塑料包裝袋、產品標簽和紙板箱）堅持清潔、擺放整齊。
車間應做到：
a、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。
b、墻壁（角）和天花板清潔、無污染、無蛛網、無死角。
c、門窗明亮干凈、無積灰、無污跡、無蛛網。
d、照明燈具堅持清潔，無灰塵積壓。
e、桌凳堅持干凈，物品堆放整齊。
f、水池及地下水道清潔、排水暢通、無阻塞現象。
g、車間四周職責區內清潔、無垃圾、無煙蒂。
h、設備、線路每周進行一次日常保養，含清潔清理的資料，做到表面目視無灰塵、油漬、污漬等異物。
i、工具、容器、模具、搬運工具等按指定地點擺放整齊，并堅持其清潔。
3.2、人員衛生管理的要求
3.2.1、未經允許，非生產人員一律不得私自進入車間。
3.2.2、進入車間人員（包括車間管理人員）穿戴整齊，執行三不進制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得進入車間”。
3.2.3、新入職的車間員工必須到正規的醫院進行體檢，體檢合格并經衛生知識培訓，考試合格后方可上崗，在職員工每年必須進行一次體檢。
3.2.4、車間工作人員應堅持良好的個人衛生。
3.2.5、著裝正確，頭發不外露，衣帽整潔干凈，做到勤洗勤換。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇三
經濟發展推動連鎖業迅速擴張，我國,是近10多年的事。可謂起步晚發展快,隨著工業化進程尤其是城市化進程加速和國民收入、消費結構的變化快速步入成長期, 隨著社會經濟的發展以及人們生活水平的不斷提高,連鎖超市的的大力發展迫在眉睫。連鎖超市的財務管理等也要相應加強,以此支持連鎖業的發展。 財務管理是在一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理。財務管理是企業管理的一個組成部分，它是根據財經法規制度，按照財務管理的原則，組織企業財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。 超市財務管理在整個管理層面有著舉足輕重的作用：
（一）是一項綜合性管理工作
財務管理通過價值形式，把超市的一切條件、經營過程和經營結果都合理地加以規劃和控制，以使超市效益不斷提高。因此，財務管理既是超市管理的一個獨立方面，又是一項綜合性的管理工作。
（二）與超市各方面具有廣泛聯系
財務管理的觸角，可以伸向超市經營的各個地方。每一個門店或部門都會通過資金的使用與財務部門發生聯系。每一個門店或部門也都要在使用資金等方面接受財務部門的指導，以此來保證超市經濟效益的提高。
（三）可以迅速反映超市經營狀況
在經營管理中，決策是否成功，經營是否合理，都可以迅速地在財務指標中得到反映。這也說明，財務管理工作既有其獨立性，又受整個經營管理工作的制約。
超市所追求的最終目標就是超市財富最大化。優秀的財務管理可以幫助超市不斷提升自身能力實現財務管理的目標。
一、實行全面預算管理
建立預算體制，將超市的一切經營活動納入該體體制。具體的做法有：1、對超市的發展方向進行規劃并制定長、中、短期發展戰略及發展目標；2、對超市發展目標進行戰略部署及分解，以此制訂各部門發展目標及工作計劃；3、按照分解至各部門的部門發展目標，由各部門進行資源預算；4、由財務部會同各部門進行預算研究，進行修改補充，并報管理層批準預算，預算通過后由超市系統配置；5、在規定的時間區間對預算及目標實現情況進行績效評價，并依據評價結果進行預算及發展目標的調整。
二、加強資金管理
資產統一運作,資金統一使用。 發揮規模效益連鎖經營的關鍵是發揮企業的規模效益,主要體現為: 1、連鎖企業從表面上看是多店鋪的結合,但由于實行了統一的經營管理,企業的組織化程度大大提高,特別是統一進貨、統一配送,使資產的規模優勢充分發揮出來。 2、由總部統一核算,實行資金的統一管理,提高了資金的使用效率和效益,降低了成本、減少了費用、增加了利潤。 3、實行資產和資金的統籌調配,統一調劑和融通。總部有權在企業內部對各店鋪的商品、資金和固定資產等進行調動,以達到盤活資產、加快商品和資金周轉、獲取最大的財富價值的目的。4、建立統一的結算中心，我們已經建立了統一的配送中心，由配送中心對各門店進行統一配送，供應商只需將產品送到總倉庫，由工作人員錄入計算機系統后即可進行結算，因此公司必須建立統一的結算中心，以利于對結算資金進行財務控制。5、合理進行資金運作，當超市發展到一定規模后，可短期運作的資金相應增多，我們采用了進行多元化發展的方式以增加資金的利用，增加企業的效益。
三、加強資產管理
1、加強商品管理
可以在以下幾個方面對商品進行管理。
（1）進貨
要對商品進行控制，首先要建立商品的計算機信息管理系統涵蓋財務部門、配送中心、采購部、各門店等相關部門，通過信息系統對商品進行分門別類并進行系統的進銷存分析；其次，總部在系統內要建立統一的商品目錄,對商品的質量和價格進行統一管理。由采購部門對商品目錄不定期進行完善, 對供應商及其產品進行考核及監督，堅持優勝劣汰；另外,通過統一的配送中心集中批量進貨, 各門店通過計算機系統進行要貨，由配送中心按要貨單信息統一配送，系統中存貨額度低于一定值時自動提示采購部門進行采購，以此來降低進貨成本。財務在進貨環節主要是控制商品的進價，每次付款前，都必須按照計算機信息系統進行核對，以防出現錯誤。
（2）儲存
利用計算機信息管理系統,實時監控商品銷售及庫存情況,同時進行相關數據的統計：如銷售量等,為銷售分析提供依據。財務可以對商品的毛利率、周轉率等指標進行分析，并通過計算機系統將結果反饋給采購部門，對采購信息進行建議，防止出現庫存過多或斷貨現象。同時，財務管理還應加強各門店及配送中心的盤點工作，通過盤點加強管理，防止商場失竊等現象。
（3）退貨
超市會不可避免的出現退貨現象，退貨可分為：顧客退貨回超市（銷貨時退貨）、超市退貨回供應商（進貨時退貨）。退貨的原因主要有：質量、價格等。進貨時退貨的管理主要是退貨款的結算，一發現有進貨出現問題，采購及配送中心要聯合確認，尤其是出現產品質量問題等按照合同需賠償的事情，以確保業務與財務信息傳遞及時正確，防止發生壞賬，給超市造成損失。對于銷貨退回的重點管理是把好商品質量關，防止己損、變質商品回流入庫，如果是產品質量問題造成退貨，一定要通知供應商進行自查并進行通報，防止損害超市利益。
2、固定資產及低值易耗品管理
超市的空調、冰箱、冷柜、貨架、電腦等設施金額及數量較大,是固定資產管理的重點。所有資產的購買、使用、報廢均由總部掌握,門店無權處置。門店在進行資產申購、使用、報廢時,須向總部提出申請,經批準后由采購部購買,財務對購買金額進行審核，進行賬務處理，資產購進后應建立統一的資產檔案,管理責任要落實到各門店、各部門并落實到相關責任人。財務部每半年或必要時組織進行固定資產盤點以監督固定資產管理情況。低值易耗品管理遵循規范化，科學化的原則，防止產生積壓、浪費等現象，保證低值易耗品的及時供應。各部門及門店應設置對口的低值易耗品二級分類賬。根據驗收單（領用單）及時進行低值易耗品名稱、數量、單價領用人（保管人）的領用登記，并定期進行核對賬、物情況，做到賬帳相符，賬物相符。報損、報廢低值易耗品應由使用單位填寫報損、報廢申報表、報上級主管審核批準后，調整賬面報財務部門備案。
五、建立計算機信息管理系統
收集：如客流量、最佳銷售時段、最暢銷商品等，為銷售策劃提供最直接的判斷依據。以上各環節的控制均與財務管理相聯系，通過對商品周轉率、資金周轉率、毛利率等財務指標的分析，指導具體工作，完善庫存結構，加快商品、資金周轉，提高超市運營能力。
六、明確職責，健全內控制度，打造一支高水平工作人員隊伍
實現企業的標準化管理是是企業獲得成功的一項要素，連鎖超市各門店業務流程、工作內容、管理要求基本一致，非常便于實施標準化管理。首先要對業務流程進行識別，按職能設立相應部門和人員，明確各部門和崗位的職責權限及人員要求等。以會計內控制度為例，會計內控制度是以確保會計資料真實性、可靠性與保護財產物資為目的，用與會計業務和與之相關的其他業務管理方面的方法、措施和程序，并予以規范化、系統化，使之組成一個有效的控制機制。包括：
1、職權分管控制
通過職權分管加強內部控制，對不相容職務必須進行分離，如執行與審查的職務、執行與記錄的職務、保管與記錄的職務，即企業內任何一項業務不能由一個人單獨操作，必須由二個以上個人來辦理，而且經辦人員只能在自己的職權范圍內作出處理。
2、財產安全控制
為確保財安全而采取以下措施：（1）即刻記帳，經濟業務必須按照要求即時記錄，避免因為時間拖延而可能產生的錯誤；（2）財產定期盤點，在合理的時間間隔內按規定時間核對賬存和實存，做到賬賬、賬實相符。
3、審計控制
可根據自身的管理需要我們采取的是定期外審或不定期內審相結合的方式，通過這樣的方工，以獲得公正、客觀的評價，找出漏洞、弊端及失控環節，更好地完善內控制度。
4、績效評價
依據公平、合理、有效的原則，建立績效評價體系，形成嚴格的考評機制，將績效評價與戰略目標及預算體制相結合，把過程考核與結果考核結合起來，通過績效評價獎優罰劣，根據考核結果當即獎罰，另外規定一定的時間間隔根據財務預算的執行結果，對各責任部門進行全面考評，并進行相應的獎罰，從而調動職工的工作積極性。
5、人員素質控制
著力掊養高水平的會計人才，打造一支高水平的隊伍。加強對會計人員進行職業道德教育增強會計人員自我約束能力，自覺執行各項法律法規，遵守財經紀律，做到奉公守法。重視對會計人員的業務培訓，通過知識培訓及重要崗位定期輪崗的方式提高人員工作水平。
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、公司現金只設“現金”一個科目。公司的現金實行收支兩條線的原則。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行放款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必需送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現金實行監盤，每月至少監盤三次，編制"庫存現金盤點表"；審核出納編制的"銀行余額調整表"，對未達事項實行落實。
2、銀行存款管理
2.1凡是超過1000元及以上的付款業務，必須通過銀行轉帳（支票或電匯）實行結算。
（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿公司財務經理保管。
（2）空白支票由出納員負責保管，簽發支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。
（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間在結算起點以上的經濟業務往來，必須使用轉帳支票。
（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報總經理批準后，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對產生的后果負責。
（5）出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用處和收款單位。
（6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必需按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必需加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
4、借款制度。
公司人員借款應該根據業務需要及核定的額度，填寫借支單，由財務經理和公司總經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。
5、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定為防范風險，防止經濟瓜葛，禁止公司員工向經銷商（客戶）借款、借貨，具體規定如下：
公司嚴厲禁止任何人員向公司的任何經銷商（客戶）借款、借貨；
禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對公司應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產品銷售規定是："現款現貨、款到售貨"的原則，所以原則上公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向公司財務部提出書面報告，報告中必需要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等），報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。
1.3財務經理每月應編報"應收賬款賬齡分析明細表"對公司的應收賬款作細致的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必需與經銷商對賬，并獲得經銷商簽字、蓋章確鑿認書。
2、內部往來管理
內部往來科目核算公司與各超市之間貨款、費用等經濟業務往來的結算，各超市之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
三、固定資產及低值易耗品管理制度
1、定義：
1.1固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具；電子設備、儀器儀表等其他與生產經營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等；不屬于生產經營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產。
1.2低值易耗品是指勞動資料中單位價值在100元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以內，不能作為固定資產的勞動資料。
2、管理部門：公司的固定資產由公司財務部統一管理，各超市設專人管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由各超市專人保管。
3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點：公司固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。盤點后應填造“盤點表”一式三份并注明盈虧原因，一份自存，一份報公司總經理，一份報公司財務部門。財務部根據盤盈盤虧原因做出相應處理。
1.1、各超市根據稅法等有關規定及公司規章制度，由財務負責人或會計專人辦理發票的領購業務，各超市店長負責發票的開具、保置。
四、發票管理制度
為增強各超市購、銷貨發票的管理，制訂本制度。
管等業務。
1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要照實填寫姓名。
1.3、開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性填寫，發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。
2、對外開具增值稅發票的規定
對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅公用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。
2.2、需要開具增值稅公用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或發出的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票請求單（開票請求單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票請求單才能開票，開票請求單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。
2.5、開票請求單要附增值稅公用發票記賬聯入賬。
2.6、對于增值稅發票上的記載事項有改動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的藍字發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原藍字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。
3、接受發票的管理規定
3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款實行審核。
3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰。手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3. 3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發作變更，對方必然要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的`發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。
4、違反公司發票管理規定的處罰
對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票變成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票變成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、各超市要貨要求
1.1超市的庫存管理應遵循“庫存合理、加速周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。
1.2超市在要貨時須根據銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷售的需要。
2、存貨入庫流程。首先由收銀員填寫入庫單，入庫單至少有下列形式：
產品名稱 、數量、 單價、 金額（元） 備注
收銀員持填寫好的入庫單轉店長驗收核實數量后簽字確認。入庫單至少一式三份，第一聯、存根，第二聯超市留存，第三聯財務核算。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據入庫單財務核算聯和其他相關單據入賬。
3、存貨出庫規定。所有存貨必須嚴格執行先進先出的規定，對于保質期較短的生鮮商品每天開店前必須查看，臨近保質期的商品提前下架。未嚴格執行先進先出導致商品過期或為及時下架導致顧客投訴有該超市所有員工承擔損失。
4、存貨盤貨。各超市每年底至少對庫存商品盤點一次，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報公司財務部實行相應處理。
六、崗位職責
公司財務崗位責任制是一種管理制度，公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規定，根據公司財務人員履行崗位職責的優劣作為對財務人員的提升、獎懲依據。
1、公司財務經理的崗位職責
1.1在公司的領導下嚴格遵守財經紀律與公司的各項規章制度:要隨時搜檢各項制度在各超市的執行情況:發現違反財經紀律的行為予以制止:并及時書面報告公司。
1.2審核各超市的原始憑證是否符合會計工作規范的要求:是否符合國家的稅務、會計法規及公司的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證杜絕受理，并且退回經辦人，嚴格執行"收支兩條線"的原則。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按公司的要求審核各超市的會計報表。
1.5嚴格審核各超市物料收發憑證，堅持"現款現貨、款到發貨"的原則，對各超市的實物（包括庫存商品、物料、固定資產等）與貨幣資金實行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。
1.7做好各超市的物流、資金流的安全保障措施，確保散布在各超市內、外的財產安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協調好與當地稅務部門的聯系。
1.9按公司的規定管好、用好公司的印章，并做好公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協調好公司的財務崗位工作，并組織好公司財務每月的工作小結會:總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報公司。根據財務內控制度，公司規章制度，安排好公司節假、雙休日財務人員的值班。
1.11按時完成公司托付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好公司財務隊伍，將公司財務工作做好。
2、公司會計的崗位職責
2.1按照國家會計法規制度和公司的有關規章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應圮絕編制記賬憑證并及時報告公司財務經理。
2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。
2.4根據有關資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂公司上月的記賬憑證、物料收發憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。
2.6負責稅務申報及稅控系統的維護。
2.7按時完成公司財務經理托付的其他臨時性工作。
3、公司出納的崗位職責
3.1嚴格、認真執行國務院關于現金管理的制度。
3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過局部必需及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金。必需堅持"收支兩條線"的原則。
3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必需經公司總經理、財務經理兩人簽同意前方可開出。出納員辦理每一筆收付款業務的依據，必需根據會計（財務經理）編制的，并經審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現金、銀行放款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業務前，必需嚴格復核每一筆收付款憑證所反映的經濟形式和金額，對不完整、不合法的憑證應圮絕付款，并及時向公司財務經理或總經理反映。
3.5月末公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
3.6為了確保安全，公司向銀行提取或存入現金時，應由公司財務經理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時安全柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必需由公司財務經理指派他人代管，而且交接手續雙方必需清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、"現金收訖"、"現金付訖"、"銀行收訖"、"銀行付訖"等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必需嚴格分管的原則。任何時侯都不能一人保管和使用支票的所有印鑒。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務經理托付的其他臨時性工作。
注：公司未設會計崗位的，由財務經理兼任會計工作崗位。
七、會計檔案管理制度
1、為增強會計檔案管理，特制定本管理措施。
2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、驗資報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按依次立卷登記。
員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必需按規定依次及時歸復原處，若要查閱入庫檔案，必需辦理有關借用手續。
公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必需經本單位領導批準證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必需經財務部經理批準，并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、會計檔案保管期限
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證 15年
(2)、銀行放款余額調節表和銀行對賬單 5年
(二)會計帳簿類：
(1)、日記帳 15年
其中：現金和銀行放款日記帳 25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳 15年
(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管 5年
(三)會計報表類：
(1)、主要財務指標報表（包括文字分析） 3年
(2)、月、季度會計報表（包括文字分析） 5年
(3)、年度會計報表（包括文字分析） 永久
(四)其他類：
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊 永久
(2)、財務成本計劃 3年
(3)、主要財務會計文件、合同、協議 永久
八、附則
1、本制度從二零一二年一月一日開始執行。
2、本制度解釋權屬公司財務部。
一. 現金管理制度：
1. 所有現金支出必須先審批后支出,出納不得隨意支出。
2. 所有現金收入(除營業款外)都必須開具收據，都要及時入帳，不得將銷售單據收入、罰款收入、租金、應收電費、紙箱收入等不入帳。
3. 各種現金的收入都應由財務部門集中辦理，任何部門和個人均不得擅自出具收款憑證或用白條收取現金。
4. 財務收款使用的收據必須從總部領取，不得私自購買或領取使用。
5. 嚴禁挪用現金或以個人名義借予他人。
6. 出納的現金庫存限額最高為2萬元。
7. 營業款當天及時送存銀行。交存現金應由財務部兩人以上同往，保安護送。出納根據記帳憑證，按業務發生的順序逐日逐筆登記現金日記帳，做到日清月結。
8. 節假日，公休期間，嚴禁存放大量現金；出納員應做好保險柜的安全管理工作。。
9. 出納應該每日盤點庫存節余現金，填制現金盤點表，由會計復核監盤，保證帳款相符，發現差錯及時查明原因并報告財務總監，原則上長款歸公，短款由出納和會計復核查明原因，追究責任并由責任人賠償。
由財務總監審批；出納憑以上簽字辦理。一次性借款在5000元以上報經董事長審批，出納憑以上簽字辦理。
11. 現金付款業務必須有會計復核的原始憑證，有經辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核批準，出納才能付款，現金付款所附單據要求付款內容真實，數字準確不得涂改。
12. 任何個人不得私用或私借公-款。除購買物品、業務招待、預付費用、差旅費以外在公司不得發生任何借款。
13. 購買物品、業務招待、預付費用性質的借款應當在借款之日起一周內報銷或返現。
14. 現金支付程序：
（1） 支付申請：供貨商結帳或公司部門內因公用款時，應當向審批人提交申請，注明款項的用途、金額、并附相關證明或單據。
（2） 支付審批：審批人根據其權限對支付申請進行審批，對不合規定的現金支付申請，審批人應當拒絕批準。
（4） 辦理支付：出納根據復核無誤的支付申請，按規定辦理支付，及時登記現金日記帳。
15．財務部門對原借款未結清，又重新借款的，有權拒絕辦理付款手續。
16．超過期限未辦理報銷手續或還款手續的，財務部門應進行催收，催收無正當理由仍未辦理報銷或還款手續的，財務部門有權從其工資所欠款項收回。
17．違反本制度規定者處責任人50－100元罰款，造成經濟損失的由責任人全額承擔。
二. 收銀員管理制度：
1. 收銀員長短款在2元之內，視同收銀正確處理；
處以短款金額相同的罰款；
4. 收銀組長全盤管理收銀員，協調財務部門管理收銀工作。
三. 費用管理及貨款結算制度：
1. 報銷金額在100元以內的由店長審批；100以上—200元由財務中心審批；200元以上—5000元以下由公司財務總監審批， 5000元以上由董事長審批。
2. 所有的費用報銷必須有內容真實的報銷票據，寫明事由、金額、經辦人；
4. 貨款結算，2000元以內由店長審批，2000—5000元由采購中心主任審核后，財務中心主任審批，5000元以上由采購中心主任審核后財務總監審批。
5. 收銀耗材旺季（9月—2月）不超過當月銷售額的千分之五；淡季（3月—8月）不超過當月銷售額的千分之六，超出部分收銀組負擔，節約部分用于獎勵。生鮮耗材領用不超過本部門銷售額的千分之七，超出部分本部門查明原因上報總部，總部根據情況核銷，節約部分用于獎勵。
6. 購入經營用器材、設備以及改造裝修工程,必須先向總部申請,經董事長批準后方可購進或改造裝修,報帳時報銷憑證需附有批準的請購申請，否則，財務部一律不予報銷或掛帳。
7. 定額費用不允許超支，超支部分一律不予支付。
四. 儲值卡及會員卡積分返現制度：
據；
3. 機房充完值后，必須在收據上加蓋“值已充”戳記，避免重復充值。
4. 沒有財務收款收據證明一律不得辦理儲值卡充值業務，總臺協助顧客查詢充值金額；
7. 售出的儲值卡一律不予退現或頂交費用和租金。
9. 會計進行復核無誤后，經店長批準后出納予以支付（會員卡積分返現只僅卡本人憑身份證領款）。
10. 違反本制度的責任人處50－100元罰款，并追究其經濟責任。
五. 團購管理制度：
1. 綜合業務部負責團購、接待、洽談，并及時建立團購客戶檔案；
2. 團購消費的最低限額為一次性消費2000元以上；
3. 一次性提貨的團購，顧客在收銀臺全額交款，多次分批提貨的團購，在財務室全額交款。
4. 所有的團購業務、貨物出場都必須經過收銀臺。
5. 團購優惠標準等同于儲值卡辦理的優惠標準，任何人不得隨意改變團購的優惠標準。
6. 團購需要制作提貨卡的，綜合業務部按照提貨要求（注明名稱、數量、金額、限定期限、編號等）制作提貨卡，在背面加蓋綜合業務部章，經辦人章。財務部收款后，在正面加蓋財務章、出納員章，核對清點后交給顧客。
7. 團購優惠的，綜合業務部出具優惠單據，財務根據收款情況或購小票（一次性提貨）核實后予以支付。
8. 財務部必須做好團購記錄工作，以便核銷發出的提貨卡。
六、聯營戶申報特價商品管理制度：
1． 申報特價的商品必須真實，對于虛報、謊報特價的聯營戶，一經查實，以后一律不予批準特價。
2． 申報特價商品的銷售額不得超過當月總銷售的15％，超出比例部分財務結算時按正常銷售扣點。
3． 申報特價商品按月實行申報。
4． 對于申報特價的商品，必須標明商品名稱、條碼、單價、數量。
5． 申報特價的商品由綜合業務部核準，店長審批、財務進行監督。
6． 對于批準的特價商品須界定銷售區間以及數量。
7． 公司統一組織的促銷活動，公司另行確定特價范圍。
七．會計核算要求及會計職責：
1． 嚴格審核原始憑證，保證每項業務入帳的正確性，正確編制記帳憑證。
2． 要求記帳憑證記錄整潔，不允許刮、挖、擦、涂改
3． 核算科目列支正確，正確進行帳務處理；準確、規范登記總帳與明細分類帳。
4． 完整記錄債權債務，作到帳目清楚；核算正確。
5． 按照權責發生制正確確認收入，合理劃分區間費用并明確其歸屬期間。
7． 按月編制財務報表，準確反映企業經營情況。
8． 協調稅務，做好稅款申報與交納工作；負責發票的購買和保管工作，管理發票開具、使用。
9． 監督考核費用報銷
10． 對每月應收款項制作成統計表，交于出納收取或扣回。
11． 監督賣場每月盤點情況，盤盈、盤虧及時查明原因，及時向總部匯報情況。正確進行盤盈、盤虧帳務處理。
12． 每月至少對清5家供貨商的帳務，進行實時盤點，解決實銷月結供應商商品盤損問題。
一、出納現金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續必須齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必須設置現金日記帳，對每筆收付款必須序時登記，逐日結出余額，每日下班前，必須核對現金帳面余額及庫存余額。
二、現金進貨管理。
確需現金進貨的業務，由采購部根據采購計劃及訂單，經總經理審批后，方可在財務部借支現金進貨。借支時必須在借據上注明進貨品種金額和結帳時間。剩余現金必須當天歸還財務部。貨物到達時，馬上辦理入庫手續，并在入庫后一個星期內到財務部結帳。
三、大宗業務銷貨現金管理。
公司的批發業務銷售原則是貨出去、錢進來，錢貨兩清。如特殊情況發生賒銷行為，須經總經理批準，并簽訂好合同，本著誰經手誰負責的原則，貨送出未收回貨款時，應從收貨方取得欠條。貨款收回后，應于當日上交財務部，未及時上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節嚴重的予以辭退，并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經辦人負責全額賠償。
四、現金借支的管理。
公司嚴格控制借支現金。
1．差旅費借支的管理。因公出差，根據工作需要，經總經理批準后可以借支，在完成工作任務之后一星期內到財務部結帳.
2．備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現金。備用金須單獨存放，專款專用，備用金按出納現金管理原則進行管理，財務部不定期檢查備用金使用保管情況。收妥營業款之后，將長短情況作好記錄并通知收銀員.店出納每日營業款數額為上日下午班營業款+當日上午班營業款，必須當日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，營業款不得擅自用于費用及貨款的支付，特殊情況必須經總經理批準。
3．其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金，特殊情況，經總經理批準后，從財務部借款的，必須制定還款計劃，嚴格按還款計劃還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，并按銀行貸款利率計收利息。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇四
為了進一步加強飲食服務工作，為全校師生提供質量上乘、環境優良、服務周到的飲食服務，根據我校后勤社會化改革的文件精神，經甲乙雙方協商，特簽訂本協議。
一、服務范圍。
1.師生的膳食服務;。
2.師生的開水供應服務;。
3.師生的熱水浴服務。
二、甲方的管理職責與權限。
1.按照《中華人民共和國食品衛生法》、《餐飲業食品衛生管理辦法》等相關法規，對乙方的膳食管理工作進行監督和指導。
2.將飲食服務中心現有的房屋及其各種附屬設施、鍋爐及其輔機設備以零租賃的方式提供給乙方使用。
3.對師生員工提出的意見和建議，定期向乙方反饋.并對反映較多的問題共同協商解決。
4.負責對外有關環保、節能等職能部門工作的接洽與協調。幫助乙方協調與省市有關職能部門的關系。
5.經常督促校內有關職能部門采取措施，凈化校園內餐飲市場，除了委托給乙方管理的餐飲項目外，嚴禁以任何方式出現的餐飲售賣點(外招、留學生樓除外)。
6.根據在校統招生實際人數及物價(指燃煤、柴油、用電量)等實際情況，及時核實并調整對乙方的燃煤補貼款額和用電指標。
7.根據學校實際和飲食服務工作運行狀況。負責對飲食服務中心現有房屋中型以上的維修、鍋爐及其輔機設備(單件在5000元以上)的添置、立項和報批。
三、乙方的管理職責與權限。
1.認真貫徹執行《中華人民共和國食品衛生法》以及《餐飲業食品衛生管理辦法》，并根據實際情況制訂相應的配套制度和管理細則。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇五
1：嚴格遵守公司規章制度，按時上下班，堅守崗位，服從安排，外出請假。
4：工作時嚴禁嬉笑玩打，食堂內嚴禁吸煙，午餐嚴禁喝酒。
5：所有餐具每餐后必須消毒。
6：熟食間紫外線消毒燈要有人專人管理，每天下班關門前打開。
7：炊事人員做好個人衛生，做到勤洗手，剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康證者，不準在食堂工作。
8：計劃采購，避免過量采購，嚴禁采購腐爛，變質食物，防止食物中毒。
9：安排好員工就餐排隊問題，縮短排隊時間，按時開膳。每天制定一次食譜，早，午，晚餐品種要多式樣，提高烹飪技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐，可事前有預約和通知。
10：做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生，嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室，易燃，易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生，食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關，設備等。管理員要經常督促，檢查。做好防盜工作。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇六
為維護商廈（場）、超市的整體形象，保持良好的購物環境，保證員工與顧客的身體健康，提高工作質量和服務質量，使衛生工作制度化、規范化、經常化、標準化，特制定衛生管理制度。
一、商廈（場）、超市內外公共場地、設施的衛生工作由后勤科（室）負責統籌管理。
二、商廈（場）、超市內非公共場地、設施的衛生包括辦公室、柜臺貨架、操作間、商品衛生等工作，本著“誰主管、誰負責”的工作原則，根據各自區域組織落實。
三、商廈（場）、超市商品、食品衛生由商場經管科、市場督察人員負責把關控制。
四、督察員負責對整體的衛生工作的檢查監督。
（一）肉類食品出售時要做到“四不賣”即：帶泥的不賣，帶血的不賣，帶毛的不賣，有異味的不賣。
（二）絞肉餡時要做到“五不絞”：帶毛、帶血、帶泥、帶皮、帶肉棗的不絞。
（三）出售鮮肉時要做到刀不生銹、案不霉、地面無污垢、無異味、無蠅，冷藏設備專柜專用，定期除霜、清洗、保持清潔。
（四）出售水產品時，做到新鮮無異味，水產品要定時換水，魚池、工具每日清洗，保持清潔。冷藏設備專柜專用，定期沖洗，保持清潔無異味。
（一）水果局部腐爛不得出售。
（二）干果發霉、變質、生蟲不得出售。
（一）出售熟食制品應做到“五專”，即專人、專室、專工具、專消毒、專冷藏。
（二）經營時要求勤進快銷，堅持食品衛生索證制。
（三）出售熟食要堅持使用雙夾法，做到生熟分開，貨款分開，工具定位每天消毒兩次。
（四）銷售、儲藏做到生熟分開，冰柜備有消毒毛巾，專用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必須清洗消毒。
（五）熟食制品出現變質、發霉、異味等現象，應立即停止出售并及時處理銷毀。
（一）糕點不得直接碼在地面上，要有防鼠、防蠅、防蟲設施，要蓋有苫布，苫布外要有明顯標志，使用時不得里外顛倒。
（二）直接接觸食品的紙張、塑料等包裝材料，必須符合衛生標準。
（三）售貨工具要每日消毒、清洗、不留殘跡，實行雙夾法。
（一）銹蓋、銹桶、胖聽及透氣的玻璃瓶、鐵桶、軟包裝罐頭一律不得上柜出售。
（二）混有雜質、過期、損傷的罐頭、酒類一律不得出售。
一、經營食品的場所，必須持有當地衛生防疫站發放的衛生許可證，方能營業。
二、直接為顧客進行食品銷售服務的人員，必須持有健康合格證，方可上崗。
三、對患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等五種疾病以及其他有礙公共衛生的疾病患者，治愈前不得上崗。
四、食品生產經營過程保持內外環境整潔，有消滅預防蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲及其孽生條件的措施，與有毒、有害場所保持規定的距離。
五、設備布局和工藝流程應當合理、防止交叉感染，食品及其原輔料不得接觸有毒物、不潔物。
六、直接入口的食品容器，必須做到用前洗凈、消毒。食品出售時，應有食品加工單位的小包裝，或使用無毒、清潔的包裝材料。
七、運輸和裝卸食品的包裝容器、工具、設備的衛生條件必須符合衛生要求，防止污染。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇七
1、所有原輔料加工前必須經過檢驗，不合格的原輔料不得投入加工。
2、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照加工工藝規程和衛生要求進行操作，確保產品不受污染，符合衛生標準。
3、直接入口食品應有專用包裝間，使用符合衛生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。
4、食品加工工具、容器、設備必須經常擦洗，保持清潔，直接接觸食品用的工具、容器必須消毒。
5、食品生產經營單位必須有與其生產經營規模相適應的封閉式垃圾宣傳品，并做到垃圾日產日清。經常保持環境整潔，班前、班后必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。
6、室內外環境清潔，無蚊蠅、老鼠孽生。有防蠅、滅蠅、防鼠、滅鼠及滅蟑螂措施。
7、地面清潔下水道通暢，無積水。
8、加工場所整潔，無積灰，墻壁及天花板無霉斑，無脫落。
9、食品從業人員必須取得健康證，每年體檢一次合格者方可上崗。
10、必須穿戴淺色工作服、帽，頭發不露帽外，操作直接入口食品時應戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。
11、食品從業人員操作食品前和大小便后，應洗手消毒，不得穿戴工作服、帽進入廁所。
12、操作食品時不吸煙，不挖鼻孔掏耳朵，不得對著食品打噴嚏。
14、應做到勤洗手，勤剪指甲，勤理發、洗澡，勤換洗工作服、帽。不隨地吐痰，不亂丟廢棄物。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇八
1、采購食品必須符合國家有關衛生標準和規定。
2、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。
3、設食品、原料驗收員。
4、驗收食品原料，做好數量、質量、有毒、有害食品處理等方面記錄。
5、不簽收腐敗變質、發霉、生蟲、有毒、有害、摻雜摻假食品及原料。
1、周圍環境應打掃干凈，陰溝要常疏通，廢物桶加蓋并及時清理。
2、積極貫徹四害要求，消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲。
3、廚房、餐廳及各操作間地面保持干凈、干燥，無積水、無污垢、無垃圾、無衛生死角。
4、不亂倒垃圾，不亂倒污水。
5、門窗應有防蠅設施，室內經常保持通風。
1、公用餐具及盛裝飯菜的桶盤在用餐后及時清理消毒，再放進保潔柜中保持干凈。
2、保潔柜、及相應器具應餐餐清洗消毒。
3、刀具、砧板、抹布、工具、容器等必須生熟分開，用后消毒，定位存放。
1、餐具使用前必須洗凈、消毒，符合國家有關標準。
2、清洗有專用水池，洗滌劑符合國家標準。
3、消毒后放在專用保潔柜中。
1、常洗澡、理發、刮胡須、剪指甲。
2上班應穿工作服、戴工作帽，做到儀容整潔，不得佩戴首飾上班。
3、上廁所應脫下工作服，出廁應洗手。
4．定期檢查身體狀況，如患有傳染病不應接觸食品。
1、從業人員必須經過健康檢查和衛生知識培訓，并有衛生執政部門發放的“食品衛生從業人員健康證”。
2、從業人員積極參加衛生部門等單位組織的衛生知識學習和培訓，增強衛生知識。
1、使用食品添加劑要符合國家衛生標準；調料盛裝符合衛生要求。
2、品嘗食品要用專用工具；剩余食品妥善保管。
3、用具、容器生熟分開、專用，用前消毒，用后清洗定位存放。
4、各類食品原料使用前分類清洗。
1、當發現或被顧客告知所提供食品確有感官性狀異常或可疑變質時，應立即撤換該食品，并告知備餐人員，立即檢查同類食品，做出相應處理，確保供餐的安全衛生。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇九
為加強環境衛生綜合整治工作，進一步提高環境衛生管理水平，促進環境衛生管理制度化、規范化，特制定本制度：
1、建立村級衛生保潔員制度，按照800口人以上兩人、800口人以下一人的標準建立村級衛生保潔員隊伍，全面負責村級衛生整治管理工作。
2、建立衛生清潔員例會制度。每月召開一次清潔員會議，及時進行環境衛生交流工作。
3、建立垃圾集中處理制度。政府分別在楊家、峨莊、東石設三處垃圾處理場，集中焚燒深埋，嚴禁隨意傾倒垃圾。
4、建立政府駐地衛生清潔制度。各門頭戶實行“門前三包”（包衛生、包綠化、包秩序），政府設專職衛生管理員，配備垃圾流動車，每日一清理，實行城市化管理。
5、建立洪峨路兩側衛生清潔制度。鄉政府成立18人的清潔員隊伍，每周二次對公路兩側的垃圾“白色垃圾”進行清撿。
6、建立垃圾定期清運制度。政府組織車輛、人員定期將各村的垃圾統一清運到三處垃圾場集中處理。
7、建立環境衛生考核獎懲制度。政府成立環境衛生綜合整治考核小組定期進行檢查考核，并將結果與村年終考核及清潔員工資掛鉤。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十
1.按時作息。用心參加早操活動。
2.養成良好衛生習慣，努力做到“六勤”、“六不”。“六勤”為：勤刷牙、勤剪指甲、勤理發、勤洗澡、勤換衣、勤曬被褥。“六不”是指：不喝生水，不吃不潔變質食物，不吸煙、酒，不亂用毛巾、茶杯，不隨地吐痰，不亂扔果皮殼、紙屑雜物。
3.保護視力，做到養成良好的用眼習慣，認真正確地做眼保健操;教室座位每月調換一次。不要躺著看書;不要在光線暗弱或強光下看書寫字;不要在行進途中或坐在動蕩的車船里看書;不要把字寫得太小、過密;不要邊吃飯邊看書或電視。
4.不要用指沾唾液翻課本，不把筆銜在嘴里。
1.年段長、班主任要把檢查該年段，該班級的衛生工作排在每一天的第一件事處理，用自我高尚的思想意識影響學習構成良好的衛生習慣。
2.實行每周一大掃，每一天三小掃(教室、公共區)的衛生制度，并做好持續工作。各年段、各班級衛生區的安排要進一步明確，每一天打掃三次要落實(早讀前，午自修前，下午放學后)，周四下午放學后進行全校性衛生大掃除，值日老師要落實檢查。做到學校環境無果皮殼、紙屑、煙蒂、痰跡、雜草、碎磚垃圾，泡泡糖渣等。
3.室內門窗玻璃齊全，窗明幾凈，墻壁無污跡灰塵，地面無紙屑雜物，桌凳整齊，各類物件安置有序。
4.嚴格服從生管老師安排，搞好寢室衛生，每一天起床后要打掃寢室和宿舍樓衛生區，整理內務，持續整潔，不亂放用品，不亂扔臟物、不向室內、走廊、樓下亂倒水。宿舍中午、早晚開窗通風透氣，持續空氣清新。
5.教室內要有掃帚、廢紙簍、畚斗、拖把等清潔衛生器具。
6.嚴禁學生帶零食進教學區，經發現有帶零食進教學區或隨地亂扔廢棄物的，視為違紀扣該班的紀律分。
7.設立流動紅旗，將衛生評比狀況納入量化項目。
8.護導師要檢查各班的衛生狀況，發現問題要及時反饋并給予解決。
9.全體學生要樹立衛生持續的意識，構成發現臟物就清理的良好風氣。
三、教學衛生：
教室面積要合理，室內課桌凳、黑板、講臺、燈光照明要貼合衛生學要求，課程安排要有利于學生健康，貼合學生用眼要求，嚴格控制學生的學習負擔，嚴格控制課時，課外作業和考試次數。教師要禮貌執教，衣著整潔，儀表端莊，公共場合不準穿拖鞋、短褲、背心，不拖留課堂。批改作業要細致，批注字跡要清楚，板書要工整，講課聲音要適中，上課時不對著學生咳嗽、打噴嚏，不抽煙。學生上課坐姿要端正，自然，書寫時，頭要正，背要直，眼睛距紙面一尺左右，定期調整座位，防止學生變成斜視。
四、體育衛生：
鍛煉時先做好準備活動，有病的學生要停止鍛煉，根據學生性別、年齡特點和體育活動潛力分組進行不一樣要求的鍛煉。生理負擔潛力差的學生進行保健性鍛煉。
五、社會實踐衛生：
安排社會實踐勞動，不能讓學生干有毒、易燃、易爆等危險性大的勞動，勞動工具、勞動強度，要思考學生年齡大小、個子高低、體力的強弱，勞動時光不宜過長，同時要注意勞動保護和安全。
六、飲食衛生。
1.注意飲食衛生，養成良好的飲食衛生習慣。要求學生在學校統一規定的用餐時光用餐，提倡學生自帶餐具，飯前先洗手，不購買未經加熱的食品及生食菜肴，不把飯菜拿到餐廳外用餐。教育學生不暴飲暴食，不要邊吃飯邊談笑，飯前飯后不做劇烈運動，飲前便后要洗手，不吃或少吃零食，不喝生水。同時加強灶房飲食衛生的管理和監督。
2。禮貌用餐，確保食堂餐廳衛生整潔。倡導“飲食是文化，請從窗口禮貌做起。”購買飯菜要在窗口自覺排隊，務必統一使用校園卡，嚴禁在食堂使用現金進行消費，嚴禁進入窗口內售菜處買菜，嚴禁隨意進入食堂廚房操作間。在餐廳用餐要注意用餐環境衛生，不隨地吐痰，亂扔雜物。
3.珍惜糧食，遠離浪費。要牢記“飲水要思源，吃飯要節儉。粒粒盤中餐，皆是辛苦換”的古訓，倡議“節約光榮，人見人贊;浪費可恥，誰聞誰惡”，珍惜糧食，不隨意浪費糧食，用餐時不多盛飯，不亂倒飯菜。
4.協助學校，共同管理好食堂工作。每位學生要以主人翁的精神，協助監督學校食堂的衛生工作，發現問題及時向學校匯報，自覺抵制衛生及其他工作不規范的食堂，共同創造衛生健康的食堂用餐環境。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十一
（附：年度職業病防治計劃實施檢查表，表4-1）
2．職業病防治經費（表4-2）
（附：工傷社會保險憑證及其他費用支出發票）
3．職業病防護設施維護和檢修記錄（表4-3）
4．個人防護用品的發放使用記錄（表4-4）
5．應急救援演練記錄
6．用人單位職業衛生檢查和處理記錄（表4-5）
7．職業衛生監管意見和落實情況資料（表4-6）
（包括：現場檢查筆錄、行政處罰決定書、獎勵等資料）
8．年度職業病防治工作總結
序號 | 日期 | 職業病防治計劃內容 | 實施情況 | 備注 |
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用途 | 工作內容 | 經費（元） | 項目負責人 | 備注 |
職業衛生管理機構的.組織工作經費 | ? | ? | ? | ? |
生產車間改造 | ? | ? | ? | ? |
生產工藝改進 | ? | ? | ? | ? |
防護設施建設與維護 | ? | ? | ? | ? |
個人勞動防護用品 | ? | ? | ? | ? |
工作場所衛生檢測評價 | ? | ? | ? | ? |
職業衛生宣傳培訓 | ? | ? | ? | ? |
職工健康監護 | ? | ? | ? | ? |
職業病人診療 | ? | ? | ? | ? |
警示標識 | ? | ? | ? | ? |
工傷保險 | ? | ? | ? | ? |
其他 | ? | ? | ? | ? |
合計 | ? | ? | ? | ? |
負責人（簽名）：????????????????日期：??????年??月??日
車間名稱 | ? | 車間負責人 | ? |
防護設備名稱 | ? | 檢修時間 | ? |
檢修、維護情況（包括檢修的原因、檢修部門、檢修費用、檢修效果等）： | |||
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驗收意見 | 負責人（簽名）： 日期：??年??月??日 |
車間名稱 | 個人防護 用品名稱 | 型號 | 數量 | 領取人 | 領取日期 |
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附：個人防護用品的生產、供貨單位，使用說明和產品合格證明
負責人（簽名）：????????????????日期：?????年??月??日
車間名稱 | ? | 車間負責人 | ? |
檢查地點 | ? | ||
檢查時間 | 年??月??日?????????時??分——????時??分 | ||
檢查情況記錄： | |||
8、其他：????????????????????????????????????????????????????????????????????。 | |||
整改意見 | 負責人（簽名）：???????????????????????年??月??日 | ||
整改落實情況 |
上級檢查部門 | ? | 檢查日期 | |
發現主要存在的問題（主要內容摘錄，附原件）： | |||
要求整改的措施及建議： 年??月??日 | |||
用人單位領導審批意見： 年??月??日 | |||
整改落實情況： 負責人（簽名）：???????????日期：????年??月??日 |
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十二
一、衛生管理組織構成:
凱賓快捷軒酒店負責人;專、兼職衛生管理人員;
二、從業人員健康檢查、衛生知識培訓及個人衛生制度
(一)從業人員健康管理
1、新上崗的廚師、服務員必須先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛生知識教育，并經考核后才能上崗。
2、廚師、服務員必須每年體檢一次，并進行衛生知識培訓。
(二)個人衛生管理
1、從業人員應保持良好的個人衛生，進行衛生操作時應穿戴清潔的工作服，不得留長指甲、涂指甲油及佩帶飾物。
2、從業人員應有兩套以上工作服。工作服應定期清洗，保持清潔。
三、公共用品用具清洗、消毒、保潔制度
3、客房清洗的飲具、盆桶、拖鞋的設施應分開，清潔工具應專用，防止交叉傳染;
5、潔凈物品保潔柜應定期清洗消毒，不得存放雜物;
6、客用棉織品清洗消毒前后應分設存放容器;
7、客用棉織品、清潔用抹布應分類清洗;
8、棉織品經曬干烘干后應在潔凈處整燙折疊，使用專用運輸工具及時運送至儲藏間保存;
9、清洗消毒間應有明顯標志，環境整潔，通風換氣良好，無積水積物，無雜物存放;
11、廚房操作間和設施的**應科學合理，避免生熟工序交叉污染;
13、廚師上崗工作時必須穿戴工作服、帽，上崗前必須先洗手和消毒。廚師上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。
14、直接入口的食品必須使用工具，不得用手直接拿取食品;
17、遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際情況，按照技術要求在食堂內投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。
四、衛生檢查獎懲考核管理制度
1、自查由專職或兼職的衛生管理人員組織計劃，分管領導帶隊，每月不少于一次，定期對本單位從業人員開展衛生考核工作。
2、檢查內容主要是服務過程中的衛生狀況，是否按操作規程操作，并做好記錄。
3、有下列情況之一的，對相應責任人第一次給予警告，第二次以后每次罰款20元并通報批評:
1)健康檢查合格證明過期，進行衛生操作時未穿工作服或工作服不潔的;
2)客用飲具表面不光潔、有油漬、水漬和異味;
3)供顧客使用的一次性衛生用品超過有效期、重復使用一次性衛生用品;
4)床上用品未能做到一客一換，長住客每周一換;
5)衛生間有積水、積糞、有異味;
6)客房未及時清潔或未按照程序進行衛生清潔;
7)防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施損壞未及時報告的;
8)地面有果皮、痰跡和垃圾的;
9)發現健康危害事故與傳染病未及時報告的。
五、環境衛生清掃保潔及通風系統清掃管理制度
1、室外公共區域應隨時保持干凈整潔。
2、室內公共區域地面、墻面、門窗、桌椅、地毯、臺面、鏡面等應保持清潔、無異味。
3、廢棄物應每天清除一次，廢棄物收集容器應及時清洗，必要時進行消毒。
4、廚房操作間環境必須干凈、整潔，每餐后清掃，保持整潔。門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮;墻壁、屋頂經常打掃，保持無蜘蛛網、無黑垢油污。灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈，無油垢和污垢、異味。
5、定期進行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度應符合衛生要求。
6、委托具有相應資質的衛生技術服務機構對室內空氣、用品用具等定期進行檢測。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十三
為確保員工宿舍衛生區整潔美觀，給全體員工創造一個潔凈、優美、舒心的休息環境，結合當前員工宿舍實際，制定本制度。
每層按部室為管理單位，部長為第一責任人。一樓為財務部，二樓為經營人事部，三樓為營銷部，四樓為質檢部，五樓為綜合部，六樓為安全生產環保部。
宿舍樓每層以樓層中間的施工縫為分界線，分為東西兩個區域。每個區域內的宿舍員工負責本區域的樓道及洗手間、廁所衛生。
1、每日由保潔公司人員對宿舍樓所有區域進行全面清掃，保潔。
2、每層的`管理部室和居住員工對保潔公司人員保潔過程及保潔程度進行監督。
3、居住員工對所屬區域內的衛生要做到：保持干凈整潔。管理好各自家屬和小孩，共同維護公共衛生。
4、宿舍樓居住員工對自己所屬區域內設施要做到愛護和及時維護，每天及時關閉走廊和衛生間照明燈。
5、宿舍樓居住員工離開宿舍后應做到人走燈關、空調關，門鎖，注意保管好自己的財產安全。
1、保持墻壁清潔，做到“四無”，嚴禁“四亂”。即做到無蜘蛛網，無污跡，無手、腳印。嚴禁亂釘釘子，亂掛雜物，亂貼字畫，亂扯繩子。不亂涂亂畫、亂張貼啟事。
2、室內清理的垃圾必須袋裝，每天及時送到垃圾桶里。不準將室內垃圾隨便掃在走廊公共區內，任意堆放。
3、保持宿舍、走廊、樓梯和扶手的清潔。不可亂丟雜物，亂吐泡泡糖，亂畫墻壁。
4、保持衛生間、浴室和洗手間的衛生。大小便入池，便后要放水沖洗干凈；洗發精等包裝袋要放在垃圾箱內；不向水池內倒雜物，下水道口如有堵塞現象要及時清除。
5、不可在樓道潑水、吐痰、堆放雜物和垃圾。
6、不可向窗外倒水、扔東西。
1、宿舍公共設施正常使用損壞應由管理部室提出，綜合部負責聯系人員進行維修。
2、宿舍公共設施屬人為損壞的，維護費用由公共設施所屬區域住宿員工均攤，情節嚴重的予以處罰。
3、宿舍管理部室發現公共設施損壞后及時通知綜合部。
4、綜合部確認設施損壞后，核實是否為人為損壞。若為正常使用損壞，由綜合部通知機電車間予以維修；機電車間不能維修的，由綜合部提出，經領導批準后，通知外協單位進行維修。
5、機電車間每周進行一次巡檢，一旦發現有損壞的公共設施，應及時修理，對突發故障要在第一時間搶修，嚴禁有長流水和長明燈現象。
6、員工宿舍內設施有員工本人負責維護，公司不負責維修。
1、樓層管理部室對宿舍衛生要進行定期檢查、限期整改。公司每月定期組織進行評比和考核，對考核末位的樓層和管理部室進行每人次20元的處罰。
2、綜合部宿舍管理人員要不定期對宿舍衛生進行檢查，發現衛生區域內和洗手間不干凈，有積水、垃圾的，對此區域內所有人員進行每人次20元的處罰。
3、綜合部宿舍管理人員不定期對宿舍樓進行檢查，發現有長明燈或長流水現象，對此區域內所有人員進行每人次2元的處罰。
4、綜合部宿舍管理不到位，應根據情況進行處罰。
本制度自下發之日起執行。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十四
1、各班主任老師及時組織、督促本班學生搞好公共區、教室和寢室的衛生，政教處組織、帶領學生會干部按時檢查，不合衛生要求的，立即通知班主任組織學生重新打掃，再不合格者給予通報或做相應扣分處理。
2、堅持每周兩大掃（第一天、第四天的第7節課），每天三小掃（早、中、晚）的衛生制度，一定要保持清潔衛生，做到隨時可接受檢查。
3、實行衛生督促員制度：學生會衛生部每天安排6名干部，在教室、寢室、食堂及校園內檢查、督促。各班每天安排1—2名衛生督促員，督促本班區域衛生工作。發現亂丟亂扔等破壞環境衛生的行為及時處理或跟蹤到班級個人。經查實將給予破壞衛生學生所在班級扣分處理，情節嚴重的作相應紀律處分。
4、公共區要求地面清潔，無果皮、果殼、煙蒂、檳榔渣等污染物；花壇、綠化帶無污染，無白色垃圾；大掃除后瓷磚擦洗干凈、水溝無污物；教學樓樓梯清洗干凈。各班負責所在區域內垃圾桶的清理。
5、教室要求保持地面清潔干凈，無任何垃圾；桌凳、衛生工具擺放整齊，門窗無灰塵，墻壁無污跡，天花板無蛛網，垃圾桶及時清理。各班對本班教室處所丟的垃圾應承擔相應的責任，請加強對學生的養成教育，保持良好的環境衛生。
6、寢室衛生按《文明寢室評比方案》要求執行。
7、每月檢查的情況作為衛生流動紅旗評比依據，期終作為班級評優評先的依據。
xxxx年9月5日。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十五
3、師生的熱水浴服務。
1、按照《中華人民共和國食品衛生法》、《餐飲業食品衛生管理辦法》等相關法規，對乙方的膳食管理工作進行監督和指導。
2、將飲食服務中心現有的房屋及其各種附屬設施、鍋爐及其輔機設備以零租賃的方式提供給乙方使用。
3、對師生員工提出的意見和建議，定期向乙方反饋、并對反映較多的問題共同協商解決。
4、負責對外有關環保、節能等職能部門工作的'接洽與協調。幫助乙方協調與省市有關職能部門的關系。
5、經常督促校內有關職能部門采取措施，凈化校園內餐飲市場，除了委托給乙方管理的餐飲項目外，嚴禁以任何方式出現的餐飲售賣點（外招、留學生樓除外）。
6、根據在校統招生實際人數及物價（指燃煤、柴油、用電量）等實際情況，及時核實并調整對乙方的燃煤補貼款額和用電指標。
7、根據學校實際和飲食服務工作運行狀況。負責對飲食服務中心現有房屋中型以上的維修、鍋爐及其輔機設備（單件在5000元以上）的添置、立項和報批。
三、乙方的管理職責與權限。
1、認真貫徹執行《中華人民共和國食品衛生法》以及《餐飲業食品衛生管理辦法》，并根據實際情況制訂相應的配套制度和管理細則。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十六
1．人人養成保持教室和校園環境整潔的良好習慣，做到課桌椅排列整齊，門窗講臺清潔明亮，地面和課桌內無果殼紙屑，嚴禁在桌面、墻壁、黑板上亂刻亂涂。物品要保持清潔，存放整齊。認真做好值日衛生工作，各班堅持每日一小掃，每周一大掃，保持包干區清潔，要經得起隨時抽查。
2．保持餐廳、實驗室、電教音美專用教室、閱覽室、車棚、走廊、體操房、廁所等公共場所的清潔衛生；禁止亂扔果殼紙屑，不準將吃剩飯菜及其他污物倒入水斗、小便槽，男生不準在大便槽上站立小便。
3．愛護花草樹木，不準踐踏花壇、草坪，嚴禁攀折花枝、采摘果實，不準將紙屑雜物拋入花壇、樹叢、草坪。
1．堅持每天一小掃、每周一大掃。
2．室內做到“六面光”（即四周、天花板、地面）無蛛網、積塵，墻面不張貼與教育無關的標語，地面整潔，無污垢、痰跡、廢紙等，無衛生死角。
3．室內衛生工具擺放整齊，不得掛放在教室窗外。
4．黑板要及時擦凈、粉糟內無積灰。
5．玻璃明亮無污跡，門窗框無積塵，里外門面清潔無貼紙。
6．教室門前走廊保持清潔，不得將雜物丟在走廊。
7．不準向教室窗口扔丟廢紙、包裝袋等一切雜物，不得向窗外潑水。
8．清洗地面只準用拖把擦洗，除一樓教室外，不得用水沖。
1．堅持每天一小掃、每周一大掃。
2．地面整潔無雜物，平整無坑洼，區內無雜草。
3．綠化帶根部無雜草、臟物、廢紙、包裝袋等。
4．花壇內無雜物、雜草，注意花木的保護。
5．保持好包干區衛生，發現有廢棄物能立即組織打掃。
6．日常抽查與每周一次大檢查相結合，每月進行評比。
1．勤洗澡；勤理發，男生不留長發，女生不燙發；勤剪指甲；勤換衣服，不穿奇裝異服，穿著整潔、大方、端莊，不穿著背心、拖鞋進入教室、辦公室等公共場所。
2．不戴金銀首飾或各種幸運物。
3．養成飯前洗手的好習慣，不吃不衛生食物，防止病從口入。嚴禁在教學區內吃零食。
4．不隨地吐痰，不隨手亂丟果殼紙屑。
5．不亂涂亂刻，不攀折綠化花木。
6．養成便后及時沖洗的好習慣
7．注意用眼衛生，認真做眼保健操，自覺保持好視力。
8．堅持早、晚刷牙，保持口腔衛生，預防牙病。
9．有病應及時檢查治療，防止病情加重；發現流行性疾病應及時報告，以防疾病蔓延。
10．積極參加體育鍛煉，增強體質，抵御疾病的侵入。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十七
為保證為廣大網友提供一個干凈舒適的上網環境，特制定以下衛生標準。
（1）保持地面清潔、無污漬、無雜物；
（2）門簾要經常擦拭保持無污漬；
（1）吧臺表面要求無污漬、無雜物；
（2）貨架表面保持無灰塵、雜物，商品要擺放整齊，并保持無變質、過期商品；
（3）倉庫物品擺放要求整齊、有序；
（4）收銀設備要求表面無污漬；
（1）衛生間地面保持清潔，無痰漬、水漬；
（2）便池表面要保持清潔，無便漬及雜物；
（3）清潔工具要擺放整齊，不得隨意亂丟；
（4）洗手池表面要求保持清潔，無污漬及雜物；
（5）衛生間空氣要求保持無異味；
（1）機器表面要求無污漬；
（2）顯示器表面要求無灰塵、指紋；
（3）鍵盤要求無污漬及灰塵；
（4）主機箱內部要定期清潔，保證cpu風扇、內存及其他零配件表面無灰塵；
（1）桌椅表面要求無灰塵、污漬及雜物；
（2）地面保持清潔，無污漬、雜物、水漬；
（3）顧客上網區域要求保持空氣清新，無異味；
（4）顧客煙灰缸內煙頭不得超過3個。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十八
1、防火督察組，負責商場員工義務消防隊的消防安全知識，滅火技能的培訓、教育工作，制定培訓計劃，培訓內容。
2、商場各部門處長必須積極配合、協助組織本部門的員工，參加消防安全知識的培訓、教育工作。
3、商場員工必須經消防安全知識培訓考核合格后方能上崗，對考核成績不合格者，可進行補考，補考成績不合格者給予相應的處罰。對無故不培訓、教育及考核作弊者，可根據公司的`消防管理體制進行處罰。
4、防火督察組負責員工消防培訓，考核資料存檔，并將考核成績送交公司人事部備。作為員工升、降、留、退的參考依據。
5、防火督察組，每月不得少于一次對各部門新入職員工進行消防知識的培訓、教育，各部門新入職員工必須經消防知識培訓、考核合格方能上崗。
6、防火督察組，每月不得少于一次對各部門員工進行消防知識的'抽查，測試，對測試不合格者，必須重新培訓、考核。不合格者，根據消防管理制度進行處罰。
7、對重點部門、部位工作崗位的員工（如液化氣灶、電工、電焊、倉庫管理員），每年內部門培訓不少于兩次，且須送消防局培訓，持證上崗。
8、商場所有義務消防隊員，必須積極參加消防知識的培訓，參加滅火技能的訓練，每月不得少于兩三次，防火督察組將培訓、訓練資料存檔。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇十九
為了深化和鞏固創建成果，提高全局衛生管理水平，創建良好的工作和生活環境，樹立良好對外形象，使管理工作正常化、規范化，根據糧食局實際，特制訂衛生工作管理制度：
一、衛生工作堅持經常化、制度化，每天上班各部門打掃整個室內衛生，逢重大節假日，搞好衛生突擊。
二、保持室內衛生整潔。辦公物品擺放整齊，保持窗明幾凈，四壁無灰塵，桌面清潔，地面無紙屑、無煙蒂。
三、廁所保持潔凈，定時沖洗，消毒，做到無蠅，無蛆，無積水，無臭味。
四、按照楊舍地區愛衛辦的`統一部署，做好除四害的統一投藥組織定期消殺。
五、所有工作人員都應自覺維護公共秩序、講究環境衛生和個人衛生、愛護綠化和公共設施。
六、做好食堂衛生工作，餐具每天消毒，嚴禁使用過期或變質食品。食品倉庫、操作間整潔，設施布局合理，生熟分開，有三防設施，用餐環境衛生整潔。
七、每次定點打掃和衛生突擊后，衛生檢查領導小組進行檢查、考評、對好的表揚，對存在問題及時指出，限期整改，并將衛生工作列入各部門考核內容。
最新商場超市衛生管理制度（模板20篇）篇二十
辦公樓公用廁所由于垃圾、雜物堵塞，長時間缺乏維護、修繕，造成無法正常使用。經過前段時間的疏通、清理和修繕，現已恢復使用。為進一步保證辦公樓公用廁所整潔衛生，使用正常，特制定如下管理制度：
一、廁所衛生實行包干職責制。每個單位都要承擔必須的廁所衛生清理任務。
二、職責到位。職責單位要明確專人負責，務必每一天打掃一次。
三、衛生標準。大小便隨時沖刷，無殘留，無異味，廁所地面持續干凈，無紙屑、煙蒂等雜物，無污跡，無衛生死角。
四、職責劃分。（略）。