第一條為加強物資公司內(nèi)部的正常生產(chǎn)、經(jīng)營工作秩序，保障企業(yè)經(jīng)濟效益不斷提高，企業(yè)財產(chǎn)不受損失，改革順利進行，根據(jù)北京市人民政府1993?年第9?號令發(fā)布的《北京市企業(yè)治安保衛(wèi)責(zé)任制規(guī)定》結(jié)合本單位實際情況，制定本規(guī)定。

第二條內(nèi)部治安管理是企業(yè)管理的重要組成部分，是治安綜合治理的主要內(nèi)容。必須在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，黨政工團齊抓共管，堅持"?誰主管誰負(fù)責(zé)"?的原則，認(rèn)真貫徹落實"?打防并舉"?標(biāo)本兼治的工作方針，逐級負(fù)責(zé)，歸口把關(guān)，建立健全治保會、義務(wù)消-防-隊、交通安全委員會、民事調(diào)解委員會等群防群治組織，各級領(lǐng)導(dǎo)，要把安全保衛(wèi)工作列入重要議事日程，定期研究，做到與生產(chǎn)經(jīng)營活動同計劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評比（以下簡稱五同）。使治安管理工作經(jīng)?；⒅贫然?。

第三條對擾亂內(nèi)部治安秩序，依照《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國治安管理處罰條例》的規(guī)定，構(gòu)成違法犯罪的由司法機關(guān)處理，尚不夠刑事治安處罰的，應(yīng)當(dāng)給予內(nèi)部治安管理處罰。

第四條"?規(guī)定"?適用物資部內(nèi)部各個單位、外分包單位及全體職工（含合同工、季節(jié)工、臨時工、外包隊）。第三產(chǎn)業(yè)、商業(yè)網(wǎng)點、除按工商、稅務(wù)特別要求外，也應(yīng)執(zhí)行本規(guī)定，本規(guī)定與上級規(guī)定有抵觸的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資部所屬各單位可按本規(guī)定制定實施細(xì)則。

第二章治安安全管理制度

第五條法定代表人或其下屬單位的主要領(lǐng)導(dǎo)人，對本企業(yè)、本單位的治安保衛(wèi)工作負(fù)全面責(zé)任，并確定一名行政領(lǐng)導(dǎo)人為治安保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)工作的落實。

第六條各單位配備或指定治安保衛(wèi)工作干部，建立健全保衛(wèi)工作組織，建立健全治安工作檔案，負(fù)責(zé)日常治安保衛(wèi)管理工作。

第七條各單位應(yīng)建立逐級治安保衛(wèi)責(zé)任制，實行目標(biāo)管理。各部門各崗位責(zé)任落實到人，把治安保衛(wèi)與本單位工作緊密結(jié)合起來做到五同。

第八條各單位要主動搞好同當(dāng)?shù)毓膊块T，綜合治理委員會等組織的協(xié)作配合，自覺接受公安部門、上級主管部門和保衛(wèi)組織的督促、檢查。

第九條關(guān)于對現(xiàn)金、票證的管理。

1.?凡經(jīng)管錢財?shù)牟块T和個人必須嚴(yán)格執(zhí)行市府及物資部有關(guān)現(xiàn)金、支票、有價證券、單據(jù)、印簽章等財務(wù)管理規(guī)定和管理制度，做到制度落實，責(zé)任明確及時發(fā)現(xiàn)和堵塞漏洞，防止盜竊、詐騙等刑事案件發(fā)生。

2.?財會部門的辦公室、門窗要安全牢固。安裝防盜門、防撬鎖，窗戶、亮子要有防護欄。存放現(xiàn)金票證，必須使用具有報警裝置的保險柜。不得為私人代存錢財，貴重物品。保險柜鑰匙要專人負(fù)責(zé)隨身攜帶。

3.?取送數(shù)額較大現(xiàn)金必須兩人同行。取送巨款要用專車和有防衛(wèi)能力的人員隨行，中途不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金辦理其他事情，要直去直回。

4.?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金存放限額，因特殊原因滯留超額現(xiàn)金過夜的，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，并設(shè)兩人以上看守。

5.?加強對支票、有價證券、票據(jù)的檢驗復(fù)核制度，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。

6.?經(jīng)手錢財票據(jù)的部門和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守與維護國家有關(guān)管理規(guī)定，加強責(zé)任心，提高警惕。

7.?財務(wù)部門要對安全防范做到經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞及時堵塞。

第十條關(guān)于門衛(wèi)、護場隊、經(jīng)濟民-警職責(zé)。

1.?根據(jù)93?年市政府第9?號令規(guī)定的精神，要定期對門衛(wèi)、經(jīng)警護場隊進行培訓(xùn)，提高思想素質(zhì)，職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，為本單位的安全盡職盡責(zé)。

2.?熟知火警、匪警、急救電話，發(fā)生治安案件和治安災(zāi)害事故須及時準(zhǔn)確無誤地報告公安機關(guān)以及上級保衛(wèi)部門。

3.?門衛(wèi)、警衛(wèi)人員上崗須配帶明顯標(biāo)志，工作嚴(yán)肅認(rèn)真，負(fù)責(zé)。

4.?門衛(wèi)、護廠警衛(wèi)應(yīng)熟悉現(xiàn)場情況，經(jīng)常巡邏檢查，發(fā)現(xiàn)問題，要及時報告，發(fā)現(xiàn)犯罪分子，要奮力抓獲，發(fā)現(xiàn)不安全因素，要及時向有關(guān)人員反映，及時處理，解決好職責(zé)內(nèi)的治安防范工作。

5.?熱情做好外來單位聯(lián)系工作及來訪人員的接待工作，問明事由，驗看證件，辦理會客登記后方可放入，嚴(yán)禁放入商販和無關(guān)人員。

6.?對攜物外出人員、車輛，要進行認(rèn)真檢查，驗證核實后，方可放行。

7.?門衛(wèi)、警衛(wèi)人員必須堅守崗位，不得擅離職守，脫崗、漏崗、睡崗，上崗時嚴(yán)禁酗酒，女同志禁止上夜班。

8.?對重點部位，要勤查勤看，做好值班記錄和交接-班情況介紹。

9.?遵紀(jì)守法，堅持原則，處理、解答問題要態(tài)度和藹、耐心、細(xì)心，講究方式。

關(guān)于施工現(xiàn)場管理

第十一條要嚴(yán)格按照北京市公安局，北京市城建委關(guān)于《北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場保衛(wèi)工作基本標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，加強對施工現(xiàn)場的管理。必須堅持"?誰主管誰負(fù)責(zé)"?的原則。

第十二條凡物資部有關(guān)單位承建的房屋建筑和市政規(guī)模較大的房屋修繕、裝飾建設(shè)工程，施工現(xiàn)場（以下簡稱施工現(xiàn)場）的安全保衛(wèi)工作，應(yīng)是施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人承擔(dān)，也可委托一名副職領(lǐng)導(dǎo)施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)的日常工作，建立治安綜合治理小組和治保會，并對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督管理，在開工前將名單報上級主管部門和當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶄浒浮?/p>

第十三條施工單位編制施工設(shè)計或施工方案，必須包括相應(yīng)的安全防范措施（國家和市屬重點工程必須制定專項的治安保衛(wèi)工作方案），報市建委和市公安局備案。

第十四條施工現(xiàn)場須設(shè)防護圍墻（欄），高度不得低于1.8?米，現(xiàn)場的出入口處應(yīng)設(shè)警衛(wèi)室，實行出入證制度，施工現(xiàn)場開工后，應(yīng)配備專兼職保衛(wèi)干部，落實逐級治安責(zé)任制。

第十五條建立專職警衛(wèi)隊伍，按施工面積大小，配備足夠的護場人員，并負(fù)責(zé)晝夜的警衛(wèi)任務(wù)。

第十六條施工現(xiàn)場的各種材料，要按照平面圖布置碼放整齊，遠(yuǎn)離圍墻不低于1.5?米。施工現(xiàn)場進出材料必須按規(guī)定辦理出入門手續(xù)，經(jīng)警衛(wèi)檢驗后方可通行。

第十七條施工現(xiàn)場的貴重儀器，小型器具等不用時，必須設(shè)專用鐵箱（柜）由專人妥善保管，箱（柜）須加防撬鎖，防止丟失被盜。

第十八條施工過程中，應(yīng)采取有效措施，加強對成品的保護，建立成品保護隊伍，要有明確分工，防止破壞案件發(fā)生。

第十九條工程竣工后，一切臨時設(shè)施應(yīng)盡快拆除，任何人不準(zhǔn)以任何理由借故常住。

第二十條重點工程，必須建立治安保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)小組，指派專人負(fù)責(zé)治安防范工作，對進入重點工程的施工人員，要堅持先審查后使用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行出入證制度。嚴(yán)禁外部及閑雜人員進入現(xiàn)場。重點工程要組織值班巡邏，防止發(fā)生刑事、治安案件，維護重點工程的治安秩序。第二十一條凡有引進貴重成套設(shè)備或裝飾材料的現(xiàn)場，保衛(wèi)組織要積極配合有關(guān)部門，把好接運驗收，保管領(lǐng)用或安裝等重要環(huán)節(jié)，明確責(zé)任制。健全和完善防護措施，保證完好無損。

關(guān)于物資管理

第二十二條庫區(qū)料場須與辦公、生活區(qū)域隔開，嚴(yán)禁閑雜人員出入及留宿。

第二十三條凡儲備價值在五十萬元以上的一、二類倉庫，庫區(qū)必須要設(shè)有圍墻，高度不得低于2.5?米，物品碼放距圍墻1.5?米以上。庫房要安裝鐵門，窗戶有護欄，有報警設(shè)施。一般倉庫要設(shè)防護欄及防撬鎖。

第二十四條安全防范制度要健全，有防哄搶及突發(fā)事件的預(yù)案。各項規(guī)章制度和預(yù)案要上墻。

第二十五條施工現(xiàn)場以外其它地點，設(shè)置的半固定性或臨時倉庫（統(tǒng)稱三類倉庫），必須報經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，經(jīng)驗收符合防范規(guī)定要求，方可使用。

第二十六條原料、材料、產(chǎn)品、商品、五金工具、防護用品、機械設(shè)備等物資的經(jīng)營，儲運存放，生產(chǎn)要有專人管理和明確的責(zé)任制，健全的管理制度，定期檢查盤點，做到帳物相符。

第二十七條嚴(yán)格倉庫、貨場、料場出入檢驗制度。出入物資要有清單，寫明品種、名稱、規(guī)格，要單物相符，車輛人員攜物出入要手續(xù)齊全，檢驗登記。

第二十八條稀有貴重金屬材料、成品、貴重高檔商品、工藝品、文物、貴重儀器、設(shè)備、珍貴資料等，要在有防范設(shè)備的安全倉庫（室）、柜內(nèi)存放，指定專人管理，落實崗位責(zé)任制，健全管理制度。在經(jīng)營，使用、流轉(zhuǎn)過程中，要堅持收發(fā)領(lǐng)退、計量、交接、登記制度，做到帳物相符。加強值班巡邏。

關(guān)于檔案室、微機室、機密文件、重點要害部位管理

第二十九條被判處緩刑、管制、剝奪政治權(quán)利、假釋、監(jiān)外執(zhí)行的犯罪人員，勞-動-教-養(yǎng)-所外執(zhí)行人員以及被監(jiān)視居住，取保候?qū)彽男淌卤桓嫒?，除進行監(jiān)督、考察和教育，不能進入重點要害部位工作。第三十條配備要害部位工作人員，應(yīng)事先進行審查征得保衛(wèi)部門同意，不適合在重點要害部門、部位工作的要及時調(diào)離。

第三十一條各單位應(yīng)經(jīng)常進行檢查，對不安全或存在治安隱患的單位，責(zé)成主管部門限期解決，一時解決有困難的，應(yīng)采取臨時應(yīng)急措施，對易發(fā)生火災(zāi)爆炸事故的部位，必須有切實可行的工作預(yù)案，有技術(shù)防范措施和足夠的值班警衛(wèi)人員。

第三十二條檔案室、微機室、加油站、較大油庫等部門、部位的工作人員應(yīng)選派有一定思想覺悟、工作嚴(yán)肅認(rèn)真的同志擔(dān)任。并嚴(yán)格執(zhí)行北京市有關(guān)規(guī)定。無關(guān)人員不得隨便出入。第三十三條嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，崗位責(zé)任制。秘密文件微機軟盤，保密資料，檔案要指派專人負(fù)責(zé)管理，并在有防范設(shè)備的室柜內(nèi)存放，經(jīng)常檢查。

第三十四條借閱、復(fù)印、復(fù)制機密文件、資料，微機軟盤及處理、銷毀、廢舊機密文件，包括底稿，保密圖紙、臘紙、復(fù)寫紙等，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理，并登記造冊。不得利用機器設(shè)備從事與工作無關(guān)的活動。

第三十五條取送機密文件、資料，重要會議入場券等，應(yīng)直去直回，嚴(yán)禁把文件資料裝在衣袋或夾在自行車上以及帶回家中。第三十六條物資部各公司（廠）應(yīng)成立重點要害工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常安全防范檢查。

更-衣室、工具房管理

第三十七條各班組的更-衣室、工具房應(yīng)設(shè)專人管理，防止室內(nèi)材料丟失被盜。

第三十八條更-衣室、工具房僅供更-衣和存放工具、材料之用，嚴(yán)禁留宿及從事一切違法活動。

第三十九條更-衣室、工具房的門窗要牢固、要設(shè)防護欄及防撬鎖，妥善保管，嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險物品。

第四十條價值較高的工具、材料要設(shè)鐵箱（柜），并加防撬鎖，妥善保管，嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險物品。

第四十一條超過千元以上的工具房，均按倉庫管理規(guī)定執(zhí)行。

關(guān)于易燃易爆、劇毒、放射源等物品管理

第四十二條凡購買、使用、貯存、運輸、銷毀易燃易爆、劇毒、放射性物品，要制定嚴(yán)密的可行的管理制度。要有具體的防范措施，并有專人負(fù)責(zé)。

第四十三條存放易燃易爆、劇毒、放射性等化學(xué)危險物品，應(yīng)有專庫、專柜。庫區(qū)應(yīng)設(shè)在遠(yuǎn)離建筑群和居民區(qū)的下風(fēng)向地下。電器須安裝使用密封、防爆式的，不準(zhǔn)在不利于安全、防火的地方存放上述物品。

第四十四條嚴(yán)格庫區(qū)、庫房出入制度，和領(lǐng)用、清退、銷毀的申批登記手續(xù)，任何個人不得私自保存劇毒、放射性、易燃易爆等危險物品。第四十五條庫區(qū)、庫房周圍要設(shè)有防火規(guī)定，危險信號的明顯標(biāo)志。

關(guān)于槍支、彈藥、刀具管理規(guī)定

第四十六條未經(jīng)批準(zhǔn)任何單位和個人不得私自制造、持有、保存公安部門實行管制的槍支、彈藥、刀具。

第四十七條持有氣槍的單位和個人，須憑發(fā)貨票或單位介紹信到住地公安派出所登記，并報保衛(wèi)部門備案。如有轉(zhuǎn)讓或異動須向當(dāng)?shù)嘏沙鏊暶髯N，同時報告保衛(wèi)部門。

第四十八條任何人不準(zhǔn)在機關(guān)大院，施工現(xiàn)場、宿舍區(qū)、庫區(qū)、料場等，有可能危及人身安全的場所使用氣槍。

第四十九條要認(rèn)真貫徹，堅決執(zhí)行市人大會1993?年10?月12?日通過公布的《北京市關(guān)于禁止燃放煙花爆竹的規(guī)定》，自覺地遵守法規(guī)。

第五十條生產(chǎn)用三棱刮刀要嚴(yán)格購買，領(lǐng)退、使用、保管制度。

第五十一條廢舊的三棱刮刀、要由管理部門統(tǒng)一回收，造冊，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進行銷毀，并報保衛(wèi)部門備案。

關(guān)于外包隊管理

第五十二條凡在物資部所屬單位參加建設(shè)施工的各類農(nóng)村包工隊均屬外地建筑隊伍（統(tǒng)稱外包隊）。

第五十三條凡在物資部參加建筑施工的外包隊，必須自覺遵守國家、市政府的法律、法規(guī)及物資部內(nèi)及集團制定的各項規(guī)章制度。手續(xù)完備、合法，"?四證"?齊全，憑工作證或出入證進出現(xiàn)場。

第五十四條凡有外包隊的單位要加強管理，要負(fù)責(zé)對外包隊人員入廠前的審查和法紀(jì)、防火、治安、交通安全教育，檢查、考核。外包隊要與使用單位簽訂治安消防交通安全責(zé)任狀，自覺接受使用單位的檢查、考核。外包隊?wèi)?yīng)逐月向使用單位提供準(zhǔn)確的人員花名冊及人員情況，不準(zhǔn)隨意亂招收社會閑雜人員進入外包隊工作，一經(jīng)查出按市政府有關(guān)規(guī)定，罰款五百至一千元。

第五十五條外包隊負(fù)責(zé)人，是安全保衛(wèi)工作的全面負(fù)責(zé)人，對本隊人員和錢物要加強管理，防止發(fā)生盜竊、治安案件。

關(guān)于有關(guān)部位的管理

第五十六條集體宿舍（含外包隊宿舍）管理

1.?集體宿舍由行政部門統(tǒng)一管理。單位職工（正式工、合同工、季節(jié)工、外包隊及家屬），需經(jīng)批準(zhǔn)，方可進住，行政部門對住宿人員要登記造冊，定期檢查。

2.?住宿舍人員必須遵守宿舍內(nèi)的各項規(guī)章制度，服從工作人員的安排。

3.?宿舍內(nèi)嚴(yán)禁賭博、傳播淫穢錄相，書刊等違法犯罪活動。

4.?嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)存放大額現(xiàn)金及貴重物品，現(xiàn)金、物、票證要妥善保管。

5.?愛護一切公共設(shè)施，嚴(yán)禁存放易燃易爆、劇毒等危險物品。

6.?宿舍內(nèi)發(fā)生刑事、治安案件，要保護好現(xiàn)場，并立即報告公安保衛(wèi)部門。

7.?集體宿舍需配備門衛(wèi)或值班人員，嚴(yán)格會客制度。未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)留宿外來人員。

8.?職工宿舍管理制度應(yīng)當(dāng)張貼在每個宿舍房內(nèi)，每個住宿的職工應(yīng)遵照執(zhí)行。

第五十七條關(guān)于食堂、浴室的管理

1.?食堂應(yīng)健全治安防范措施，工作人員要明確責(zé)任，加強管理，保證安全。

2.?管理人員對現(xiàn)金、票證要加強管理，操作間、庫房門窗要牢固，防止發(fā)生意外。

3.?非食堂工作人員，不得隨意進入伙房、庫房和管理室。

4.?食堂工作人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，防止食物中毒。保障就餐人員的生命安全。

5.?浴室要設(shè)專人管理，定時開放。洗浴人員要遵守管理規(guī)定，不要把現(xiàn)金，貴重物品帶入浴室內(nèi)，要愛護公共設(shè)施，要節(jié)約用水。

6.?泵房管理人員要嚴(yán)守崗位，認(rèn)具負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

關(guān)于檢查

第五十八條各單位的安全保衛(wèi)責(zé)任制應(yīng)為經(jīng)濟責(zé)任制和工作崗位責(zé)任制的一個組成部分，落實到黨政主管領(lǐng)導(dǎo)及工程項目經(jīng)理、施工隊（車間）生產(chǎn)班組以至每個職工身上。要建立各級檢查責(zé)任制。要把經(jīng)常性的檢查同節(jié)假日檢查結(jié)合起來，把普遍檢查同有目的、有重點的檢查結(jié)合起來，把自查和互查結(jié)合起來，把群眾性檢查同專業(yè)人員檢查結(jié)合起來。安全檢查要避免形式，走過場，要講求實效，扎扎實實地開展下去。第五十九條開展治安防范檢查，要有檢查記錄，對檢查出來的重大隱患漏洞，要立即下達隱患通知書，并在限期內(nèi)解決。

第六十條遇有首長視察，內(nèi)外賓參觀等重大政治活動和重要節(jié)日，要健全統(tǒng)一的接待組織和手續(xù)。主管領(lǐng)導(dǎo)要親自參加治安防范檢查。落實有效的安全措施。

第六十一條對有外資的工程，各單位有關(guān)部門應(yīng)會同當(dāng)?shù)刂饕獧C關(guān)及外事部門，做好外資工程人員的安全工作，協(xié)同有關(guān)部門制定外事守則，對職工進行保密和外事紀(jì)律教育。第六十二條檢查可由保衛(wèi)部門單獨進行，也可由分管治安的領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)有關(guān)部門聯(lián)合進行檢查。每次檢查應(yīng)做記錄，填寫治安檢查登記表，歸檔留用，逐級上報，以備考核。

第三章獎懲與執(zhí)行

第六十三條本規(guī)定列入企業(yè)管理條例，并做為評選先進單位，先進職工及獎勵條件之一。

第六十四條對違反或拒不執(zhí)行本規(guī)定的單位，視情節(jié)輕重，對其治安防范負(fù)責(zé)人發(fā)出治安隱患通知書。對責(zé)任制嚴(yán)重不落實，造成嚴(yán)重后果的，以至使企業(yè)蒙受嚴(yán)重?fù)p失的，報送司-法-部門依法進行處理。第六十五條對認(rèn)真落實治安保衛(wèi)責(zé)任制，同壞人壞事作斗爭，維護正常的生產(chǎn)、生活、經(jīng)營、工作秩序，有下列功績之一的單位和個人，給予表揚，通報表彰，在綜合治理考核中，給予特別嘉獎。

第六十六條對單位的獎勵

一、獎勵

1.?治安保衛(wèi)責(zé)任制健全，各項規(guī)章制度完善，防范工作落實，全年治安保衛(wèi)工作不超指標(biāo)的。

2.?綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，治保會的活動經(jīng)常，成績突出的。

3.?發(fā)生刑事案件后，保衛(wèi)部門積極主動配合公安部門進行偵破，為企業(yè)挽回重大經(jīng)濟損失的。4.?治安防范成績顯著，創(chuàng)造的經(jīng)驗、作法在物資部范圍內(nèi)有推廣和應(yīng)用價值的。

5.?在同治安災(zāi)害事故和同犯罪行為斗爭中成績顯著的。凡具備上述條件之一的可被評為治安先進單位或集體，給予表彰或物質(zhì)獎勵。

二、懲罰

1.?嚴(yán)重違反本規(guī)定或下發(fā)隱患通知書后，整改不利，造成經(jīng)濟損失，給予批評，對單位給予500?元以上，1000?元以下罰款處理，對單位主管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人，按罰款總數(shù)的20?％進行處罰。

2.?責(zé)任制嚴(yán)重不落實，防范有明顯漏洞，發(fā)生重大刑事案件，后果嚴(yán)重或內(nèi)部治安秩序不好，連續(xù)發(fā)生治安案件的，給予通報批評，直至按照責(zé)任制給予主管領(lǐng)導(dǎo)，主要責(zé)任人，按對單位罰款的20?％進行處罰。

3.?單位發(fā)生刑事、治安案件不按規(guī)定上報，信息網(wǎng)絡(luò)堵塞，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予主管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人100?元以上200?元以下罰款。

第六十七條保衛(wèi)科依據(jù)本規(guī)定實施處罰時，處罰手續(xù)一定要健全，罰款要有通知書，罰款金額要交本單位財務(wù)部門存入。用于保衛(wèi)部門加強組織建設(shè)專用款。

第六十八條對個人的獎懲

一、獎勵

1.?認(rèn)真執(zhí)行治安責(zé)任制及防范規(guī)定，工作突出，成績顯著的。

2.?同治安災(zāi)害事故和違法犯罪行為作斗爭的，保護公共財產(chǎn)和他人安全功績顯著者。

3.?能夠主動向公安保衛(wèi)部門提供重要線縈，對預(yù)防重大犯罪或查破重大案件有功者。

二、懲罰

1.?人員攜物、車輛載貨出門、拒不接受門衛(wèi)檢查，經(jīng)勸解不聽，無理取鬧的。

2.?門衛(wèi)、值班員擅離職守或不負(fù)責(zé)任的，以至發(fā)生各類案件、事故等。

3.?工作失職、失誤以至使企業(yè)經(jīng)濟受到輕微損失的。

4.?私存各種劇毒、易燃易爆等危險物品的。

5.?私自制造、保存和倒賣管制刀具的。

6.?在單位內(nèi)部私留客人住宿，非婚男女同居的。

7.?尋釁滋事，打架斗歐的。

8.?歐打、辱罵、誹謗他人的。

9.?抄拿少量公私財務(wù)的。

10.?破壞工程、施工現(xiàn)場防護設(shè)施以及公物、尚未造成嚴(yán)重?fù)p失的。

11.?毀壞他人財產(chǎn)，損失輕微的。

12.?賭博或提供賭博場所的，抽利的。

13.?在建筑物、公共設(shè)施及成品上隨意刻畫，造成不良影響的。

14.?酒后開車、非司機開車、轉(zhuǎn)借駕駛執(zhí)照，尚未造成交通事故的。

15.?造遙惑眾，煽動鬧-事，尚未造成嚴(yán)重后果的。

16.?保存、播放、復(fù)制、擴散淫穢物品的。

17.?散布迷信思想，影響較壞的。

18.?私刻公章偽造公函證明的。

19.?用猥褻的言語、舉動調(diào)戲婦女，情節(jié)輕微的。

20.?不按規(guī)定申報暫住戶口，經(jīng)指出拒不改正的。

21.?無理取鬧，擾亂機關(guān)工作秩序、不聽勸阻的。

22.?酗酒鬧-事，擾亂內(nèi)部治安秩序，尚未造成嚴(yán)重后果的。

23.?破壞作案事故現(xiàn)場，造成嚴(yán)重后果的。

24.?包庇、放縱壞人，施行報復(fù)行為，尚未造成嚴(yán)重后果的。

25.?對揭發(fā)檢舉人施行報復(fù)行為，尚未造成嚴(yán)重后果的。

26.?謊報險情，制造混亂，尚未造成嚴(yán)重后果的。

27.?弄虛作假，隱瞞案情，事故不及時上報。

28.?拒絕、阻礙公安保衛(wèi)人員執(zhí)行公務(wù)，情節(jié)輕微的.。

29.?毀壞、移動勘測座標(biāo)和測量標(biāo)志，尚未造成嚴(yán)重后果的。

30.?在車輛、行人通行的地方施工，對溝、井、坑穴不設(shè)覆蓋物和明顯標(biāo)志的。

31.?其他違反本規(guī)定的行為，尚未造成嚴(yán)重后果的。

第六十九條獎罰的實施

1.?對單位和個人的獎勵，由保衛(wèi)部門提出建議，上級單位綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

2.?對單位和個人的處罰，由保衛(wèi)科裁決。

3.?對單位和個人的罰款，一律填寫《罰款通知單》，一式四份。除保衛(wèi)部門執(zhí)一份留查外，財務(wù)部門、被罰款單位或個人各執(zhí)一份。對單位的罰款由財務(wù)部門依據(jù)《罰款通知單》，當(dāng)月從財務(wù)中扣除，對個人的罰款，在限期內(nèi)由被罰款人交納。

4.?所扣款項，財務(wù)部門要單獨立戶，由保衛(wèi)部門用于治安工作獎勵。

第四章逐級治安責(zé)任制

第七十條物資部經(jīng)理、主管副經(jīng)理責(zé)任制。

1.?經(jīng)理、主管副經(jīng)理對物資部治安保衛(wèi)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，認(rèn)真貫徹市政府9?號令《北京市企業(yè)治安保衛(wèi)責(zé)任制》和住總集團內(nèi)部治安管理規(guī)定。將治安工作納入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行政管理的議事日程與生產(chǎn)經(jīng)營做到五同。

2.?確定各三級單位一名行政領(lǐng)導(dǎo)人為部安委會成員，具體負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)工作的落實。

3.?布置治安防范工作，定期聽取匯報，組織宣傳教育，進行防范檢查，主持研究整改治安防范隱患。4.組織制定重點要害部門保衛(wèi)方案，防范措施，并檢查執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時督促有關(guān)人員解決。

5.?負(fù)責(zé)組織對刑事案件和較大治安案件的調(diào)查處理，并提出整改意見，上報總公司。

6.?各單位建立逐級治安保衛(wèi)責(zé)任制，實行目標(biāo)管理，各部門、各崗位責(zé)任落實到人。

7.?主動搞好同當(dāng)?shù)毓膊块T，綜合治理委員會的協(xié)作配合，自覺接受公安部門、上級主管部門的督促、檢查。

第七十一條保衛(wèi)科責(zé)任制

1.?保衛(wèi)組織是企業(yè)治安職能部門，業(yè)務(wù)上接受公安機關(guān)，上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)。在黨政領(lǐng)導(dǎo)下，對治安保衛(wèi)工作行使督促，檢查，考核職能，對違反上級有關(guān)規(guī)定和本條例規(guī)定的行為進行批評、教育和限期整改。

2.?嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定和指示，參與審批施工組織設(shè)計與重大質(zhì)量、安全、交通、治安災(zāi)害事故的追查和處理。主動配合公安機關(guān)對內(nèi)部發(fā)生的案件進行偵破-處理。

3.?對重點工程、要害部位、設(shè)備及易發(fā)案部位等，加強指導(dǎo)，保證重點部位絕對安全。

4.?工作中嚴(yán)格執(zhí)行公安人員八大紀(jì)律、十項注意，全心全意為生產(chǎn)安全服務(wù)，為企業(yè)職工和財產(chǎn)安全服務(wù)的觀點。

5.?組織領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)警、護廠隊及治保會等群眾性組織，做好群防群治工作，建立多層治安保衛(wèi)工作網(wǎng)絡(luò)，充分依靠逐級責(zé)任制和治安網(wǎng)絡(luò)，共同完成上級機關(guān)規(guī)定的管理目標(biāo)。

6.?根據(jù)上級保衛(wèi)組織、公安機關(guān)的布置與要求，結(jié)合企業(yè)實際，及時提出貫徹落實的建議，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報檢查落實情況。

第七十二條單位治安保衛(wèi)責(zé)任

1.?貫徹執(zhí)行國家、法律、法令及有關(guān)治安法規(guī)和上級的有關(guān)規(guī)章制度根據(jù)當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)綜合治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和上級主管部門的要求，制定執(zhí)行本單位的治安防范管理制度和措施。

2.?在職工中開展法制教育和治安防范教育，自覺遵紀(jì)守法，同一切違法行為和犯罪分子作斗爭，開展群眾性安全競賽活動，表彰好人好事。建立值班巡邏制度，及時發(fā)現(xiàn)制止違法與犯罪，處理不安全因素。3.?組織建立治保會，治安綜合治理組織，定期研究工作，解決存在問題，接受上級部門的檢查，指導(dǎo)和考核。

4.?組織有關(guān)部門經(jīng)常進行治安工作檢查，及時制止，糾正違法，違章行為，防止和消除治安隱患。對公安機關(guān)和上級主管部門指出的不安全隱患。限期改正，并將改進情況及時報告指出單位。

5.?確定治安保衛(wèi)工作重點，建立重點工程，要害部位治安保衛(wèi)工作檔案。并經(jīng)常檢查治安防范工作的落實情況。

6.?發(fā)生刑事案件和較大的治安案件，治安災(zāi)害事故要及時采取措施，組織人員保護現(xiàn)場，及時上報，并協(xié)助有關(guān)部門查破，分清責(zé)任，及時處理。

7.?建立本單位實施治安保衛(wèi)崗位責(zé)任制的考核、獎懲制度，獎優(yōu)罰劣。

8.?根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，對判處管制、剝奪政治權(quán)利和宣告緩刑、假釋、監(jiān)外執(zhí)行的犯罪人員，勞-動-教-養(yǎng)-所外執(zhí)行人員以及被監(jiān)視居住，取保候?qū)彽男淌卤桓嫒?，進行監(jiān)督、考察和教育。

9.?加強對分包單位，掛靠單位管理，簽定治安保衛(wèi)責(zé)任書，明確各自責(zé)任。

10.?對在施工中發(fā)現(xiàn)的古墓、文物等要組織力量看守、保護，防止破壞，任何人不準(zhǔn)私吞、哄搶，同時上報保衛(wèi)部門或有關(guān)文物管理部門。

第七十三條各公司經(jīng)理（廠長）責(zé)任制

公司經(jīng)理（廠長）對本廠治安工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：

1.?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并保證公司（廠）的治安安全，貫徹物資部和上級有關(guān)治安工作文件、政策、法令，并檢查執(zhí)行情況。對本單位治安工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.?結(jié)合本單位的具體情況，制訂出切實可行的治安防范計劃和制度，把治安工作納入重要議事日程，與生產(chǎn)經(jīng)營作到五同。

3.?負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定和企業(yè)需要設(shè)置保衛(wèi)部門或干部，審批治安工作計劃，制度等并作出重要決策。

4.?定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決，并上報物資部有關(guān)部門。

5.?獎優(yōu)罰劣，從獎勵基金中提取必要的比例作為治安工作專項獎金，并提供其他必要的物質(zhì)保證。

6.?加強對全體職工教育，提高全員防范意識，并履行對上級簽訂的年度安全責(zé)任狀，對事故作出處理決定。

第七十四條分管保衛(wèi)工作副經(jīng)理責(zé)任

1.?認(rèn)真貫徹執(zhí)行公安、上級主管部門和經(jīng)理關(guān)于治安工作規(guī)定，指示，接受上級檢查。

2.?主持本單位日常保衛(wèi)工作，組織治安專項工作，計劃方案的制訂，組織"?月度"?以上聯(lián)合檢查，消除隱患，督促各級安全制度，措施的落實。

3.?保證將治安工作與生產(chǎn)工作同計劃布置，同檢查落實，同總結(jié)評比。

4.?組織本單位治安法制宣傳、防范預(yù)案的演練，重大隱患的整改，事故的調(diào)查處理。

第七十五條安保辦公室主任責(zé)任

1.?傳達經(jīng)理（廠長）和上級部門關(guān)于治安防火工作的指示，根據(jù)上級指示，結(jié)合本單位實際情況對治安工作實施具體領(lǐng)導(dǎo)檢查，督促安保人員工作。

2.?同部保衛(wèi)部門共同研究制定治安工作計劃、措施，保證計劃措施的貫徹落實。

3.?參加事故的調(diào)查處理。

第七十六條各公司專兼職保衛(wèi)干部責(zé)任

1.?根據(jù)上級有關(guān)法規(guī)，按經(jīng)理（廠長）的要求開展本單位治安管理工作，負(fù)責(zé)起草單位治安計劃文件，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

2.?定期檢查所屬單位貫徹落實治安制度，發(fā)現(xiàn)一般隱患，限期解決，重大隱患，書面向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出解決意見，并存檔備案。

3.?開展治安法制宣傳教育，通過多種形式提高職工安全意識。

4.?負(fù)責(zé)對所屬單位提供教育資料，組織防哄搶預(yù)案的實施和警衛(wèi)人員的培訓(xùn)管理。

5.?參加對案件、事故的調(diào)查處理。

第七十七條車間、站長、重點庫主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

1.?認(rèn)真貫徹執(zhí)行本單位及上級有關(guān)部門的治安工作制度，指示，規(guī)定，制定本單位具體防范措施。

2.?經(jīng)常對職工進行治安和法制教育，對不安全因素及治安隱患及時處理整改，并及時上報本單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3.?發(fā)生治安案件要保護現(xiàn)場，及時上報，并協(xié)助上級有關(guān)人員做好事故的調(diào)查處理工作。

4.?對本單位的治安防范給予人、財、物的保證，并選好重點要害部位的工作人員。

5.?履行與本公司（廠）簽訂年度安保責(zé)任狀。

第七十八條各辦公室、財務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)任制

1.?認(rèn)真貫徹落實物資部及上級有關(guān)治安制度，對本部門治安防范負(fù)責(zé)。

2.?經(jīng)常對所屬職工進行法制教育，保證本室不發(fā)生失盜等案件。

3.?如發(fā)生事故，要及時組織處理并立即上報，并協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、處理。

第七十九條工長、隊長責(zé)任制

1.?貫徹落實上級治安制度，要求，將生產(chǎn)與保衛(wèi)工作緊密結(jié)合落實五同，每一項工作安排都要將治安防范工作考慮到計劃之中。

2.?對所屬職工的思想傾向要心中有數(shù)，對存在的不安定因素，要及時了解，及時解決，對工作中的重點部位要有制度，有落實，有措施。

3.?要做好班前班后的治安檢查，并經(jīng)常對職工進行治安防范教育。

4.?對各班組價值較高的工具用具要建帳，建卡，做到胸中有數(shù)，并對貴重物品統(tǒng)一管理，專人負(fù)責(zé)。

第八十條班組長治安責(zé)任

1.?保證執(zhí)行各項治安制度的實施和落實。經(jīng)常對全班、全組人員進行防范意識教育。

2.?帶領(lǐng)全班搞好日常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決或上報，制度要上墻。

3.?帶領(lǐng)全班管理好企業(yè)財產(chǎn)，對貴重財產(chǎn)、設(shè)備要指定專人負(fù)責(zé)，落實防范措施。

4.?如發(fā)生治安案件，要保護好現(xiàn)場及時上報，并協(xié)助上級做好處理工作。

第八十一條要害部位工人（庫管員）治安責(zé)任

1.?嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于治安工作的規(guī)定、制度，保證重點部位物資存放合乎治安防范規(guī)定。

2.?努力學(xué)習(xí)治安防范知識和法律知識。

3.?搞好日檢查、日清理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改或上報。

4.?敢于糾正違章，敢于同違法行為做斗爭，如發(fā)生刑事案件要及時上報，保護現(xiàn)場，并協(xié)助上級調(diào)查處理。

第八十二條機動車駕駛員治安責(zé)任

1.?未經(jīng)批準(zhǔn)不帶車在外過夜，經(jīng)批準(zhǔn)帶車在外過夜的要將車輛停在有安全措施的地方，收車時，鎖車鎖門。

2.?禁止將車交與他人駕駛。

3.?會使用滅火器撲滅初期火災(zāi)，妥善保管隨車攜帶的滅火器。

4.?在修車或加油時不吸煙，加油時先滅火。

5.?涮車時先斷電，禁止用汽油涮車洗件。

6.?禁止用"?溝油"?方法發(fā)動車輛。

7.?行車中禁止司機、乘車人吸煙。

8.?停放汽車時要避開油庫、變電室及其它嚴(yán)禁煙火的地方。

9.?認(rèn)真執(zhí)行公安部門制定的其它安全、保衛(wèi)、消防規(guī)定。

第五章 附則

第八十三條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。如與上級規(guī)定有抵觸時，按上級發(fā)文規(guī)定為準(zhǔn)。本規(guī)定的解釋權(quán)屬住宅建設(shè)設(shè)備物資公司綜合管理部。

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理?水平。

第二章物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

5.材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志；入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單財務(wù)科記帳。

6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。

7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第三章物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，?倉庫管理制度?，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告科長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第四章物資發(fā)放

14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。

15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，以超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

3、 任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4kg干粉滅火器一個。

6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、 物品入倉制度

1、 物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量，及時有

效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認(rèn)。

4、倉庫管-理-員應(yīng)對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領(lǐng)用制度

1、 物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

2、物品領(lǐng)用實行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑報事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進行核對登記。

4、 如在緊急情況下，可先進行領(lǐng)用，事后補辦相關(guān)手續(xù)。

5、領(lǐng)用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負(fù)責(zé)人進行領(lǐng)用。

四、 工具管理制度

1. 各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

2. 所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3. 所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。

4. 所有工具堅持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。

5. 專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

6. 較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。

7. 新工具在領(lǐng)用時也必須進行登記、建帳簽字。

8. 所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

9. 借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

12、 員工在調(diào)離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。

13、 此制度適用于中南花園各部門。

五、 物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準(zhǔn)方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準(zhǔn)確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認(rèn)真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的`采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。

5、購買物品結(jié)算時，費用在3000元以下的可進行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴(yán)肅處理。

倉庫管理人員要忠于職守，認(rèn)真執(zhí)行各類物資的放、領(lǐng)、退、定期盤點等制度，物賬要相符。嚴(yán)防倉庫內(nèi)物資被盜竊，確保倉庫物資安全。

倉管人員應(yīng)經(jīng)消防安全培訓(xùn)，做到“四知”：知物資性能、知滅火方法、知物資養(yǎng)護、知管理制度。倉管人員應(yīng)具有一定的防爆防毒知識，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)定。

倉庫周圍不準(zhǔn)放易燃雜物，通道門口應(yīng)保持完好暢通。倉庫周圍5米范圍內(nèi)不準(zhǔn)煙火接近，如需動火，要向廠安全員提出申請，辦理動火審批手續(xù)。倉庫內(nèi)外配備必要的消防器材，對滅火器材要定期進行檢查，確保使用有效。

未經(jīng)倉管人員同意，非有關(guān)人員不得進入倉庫。

物資要分類分堆存放，盡量滿足主要通道要有2米以上寬度，物資距墻要有0.5米以上，堆與頂及柱之間距離不少于0.3米，堆與堆之間不少于1米，照明燈與物資距離不少于0.5米的標(biāo)準(zhǔn)要求。倉管人員要按照廠iso質(zhì)量管理體系和“5s”的要求經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持公開清潔整齊。

倉庫內(nèi)外的電器設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證安全完好。倉庫照明應(yīng)使用60瓦以下的燈泡。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵及蠟燭、煤油燈。每天下班時要檢查和關(guān)閉總電源。倉庫人員應(yīng)每日檢查倉庫安全，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時處理和報告廠安全主任。

第一條為建立和完善物資采購的公平競爭機制，規(guī)范物資采購行為，保護國有資產(chǎn)和企業(yè)利益，降低物資采購成本，特制定本辦法。

第二條物資采購工作必須堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)的陽光采購原則；突出保護企業(yè)利益的原則；優(yōu)質(zhì)、高效、服務(wù)的原則。

第三條集團公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)組織和實施物資采購活動，其成員由集團公司領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)處和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。

組長：王體軒董事長、總經(jīng)理副組長：李彥壁黨委副書記、紀(jì)委書記廉賢總會計師

成員：范貴明副總經(jīng)濟師、發(fā)展計劃于治國供應(yīng)處處長董喜貴財務(wù)

潘龍成機電動力安存科紀(jì)委副書記吳景厚審計

物資采購領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在供應(yīng)處，辦公室主任由供應(yīng)處處長擔(dān)任。

物資采購領(lǐng)導(dǎo)組成員崗位變動時，由接替者替補。

第四條陽煤集團供應(yīng)處作為集團公司內(nèi)部的物資采購管理部門，在集團公司以及物資采購領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定和完善企業(yè)的物資采購管理辦法和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理全集團公司的物資采購工作。

第五條集團公司所屬分公司、控股公司及集團公司投資占主導(dǎo)地位單位的物資采購工作參照本辦法組織完成。

第六條集團公司紀(jì)委監(jiān)委對物資采購活動實施監(jiān)督，并依法依紀(jì)查處物資采購活動中的違法違紀(jì)行為。審計部對物資采購活動實施業(yè)務(wù)監(jiān)督。

第二章

物資采購管理的內(nèi)容

第七條物資采購管理的內(nèi)容主要有物資招標(biāo)采購、物資詢價比價采購、供應(yīng)商管理、合同管理、物資索賠管理等。

第八條供應(yīng)商管理是物資采購工作的前提，各采購部門要建立健全供應(yīng)商檔案，為物資采購工作打好基礎(chǔ)。供應(yīng)商管理按照本辦法第三章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第九條物資采購方式分為物資招標(biāo)采購、物資詢價比價采購和內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會三種方式。

第十條物資招標(biāo)采購是指通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和競爭性談判確定合格供應(yīng)商供應(yīng)物資的活動。供應(yīng)處招標(biāo)采購比例不得低于總采購量的70%并逐年提高比例，其余單位招標(biāo)采購比例不得低于總采購量的60%。物資招標(biāo)采購按照第四章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十一條物資詢價比價采購指不夠招標(biāo)條件的物資，通過一次性密封報價，經(jīng)有關(guān)人員研究確定供應(yīng)商供應(yīng)物資的活動。物資詢價比價采購按照第五章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十二條內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會指集團公司組織的內(nèi)部產(chǎn)品采購訂貨活動。集團公司內(nèi)部產(chǎn)品的采購按照集團公司有關(guān)內(nèi)部保護政策的規(guī)定執(zhí)行。在每年的內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會上，同內(nèi)部生產(chǎn)廠簽訂買賣合同和代儲代銷協(xié)議，產(chǎn)品價格按集團公司規(guī)定的價格執(zhí)行。凡受集團公司內(nèi)部保護企業(yè)生產(chǎn)加工的物資，應(yīng)堅持在同質(zhì)同價的前提下，實行內(nèi)部優(yōu)先的原則，如遇特殊情況需外采時，按集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十三條合同管理是指在采購物資時，采購部門按照《中華人民共和國合同法》和《陽煤集團合同管理審計實施辦法》同供應(yīng)商簽訂買賣合同和代儲代銷協(xié)議的活動，合同管理按照第六章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十四條物資索賠管理是為保證采購物資的質(zhì)量，采購部門對采購物資實行跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量或數(shù)量問題時要通過物資索賠、退貨等方式，保證企業(yè)利益不受損失的活動。物資索賠管理按照第七章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第三章供應(yīng)商管理

第十五條供應(yīng)商是指與集團公司各單位發(fā)生物資采購活動的法人或其它組織。

第十六條供應(yīng)商準(zhǔn)入的原則：

（一）公開、公平、公正的原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先的原則；

（三）同質(zhì)同價、內(nèi)部生產(chǎn)廠優(yōu)先的原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰的原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔的原則。

第十七條供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件：

（二）有良好的資金、財務(wù)狀況；

（三）能自覺遵守法律、法規(guī)，具有良好信譽；

（四）在同行業(yè)中，業(yè)績優(yōu)良、知名度高、產(chǎn)品競爭力強；

（五）愿意長期合作，誠實守信，互惠互利，實現(xiàn)雙贏。

第十八條供應(yīng)商準(zhǔn)入的程序：

（一）通過招投標(biāo)，中標(biāo)的供應(yīng)商為準(zhǔn)入供應(yīng)商。

（二）特殊情況需增加供應(yīng)商時，采購部門要以書面形式提出新增供應(yīng)商理由，填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入登記表》（見附表一）并認(rèn)真審核供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件，對屬于生產(chǎn)廠性質(zhì)的供應(yīng)商，由各單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商；對屬于代理商性質(zhì)的供應(yīng)商，可召開專題會議通過，并由集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商。

（三）采購部門每半年根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、信譽度等，對已準(zhǔn)入的供應(yīng)商進行一次考核評定（供應(yīng)商考核評定表見附表二），優(yōu)勝劣汰。

第十九條采購部門要對準(zhǔn)入的供應(yīng)商按照外部企業(yè)和內(nèi)部保護企業(yè)及生產(chǎn)廠和代理商進行分類并建立供應(yīng)商檔案，納入計算機管理。

第二十條對已準(zhǔn)入的供應(yīng)商要嚴(yán)格控制中間代理商業(yè)務(wù)，供應(yīng)處采購的業(yè)務(wù)中間代理商不得超過30%，其余各單位自采部分中間代理商的業(yè)務(wù)不得超過40%。

第二十一條集團公司所屬各單位的采購部門不得違反《陽煤集團領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)規(guī)定》與集團公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部的配偶、子女及其他有利益關(guān)系人開展物資采購業(yè)務(wù)活動。如有發(fā)現(xiàn)，對有關(guān)責(zé)任人要追究責(zé)任。

第二十二條發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應(yīng)業(yè)務(wù)并取消其準(zhǔn)入供應(yīng)商資格，三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。

（一）提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象的；

（二）中標(biāo)后不能按合同要求履約的；

（三）所供物資以次充好，有意損害集團公司利益的；

（四）報價不實事求是，采取低價策略進入后不履約的；

（五）向采購人員行賄或為其提供不正當(dāng)利益的；

（六）已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或變更生產(chǎn)、經(jīng)營范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的；

（七）一年內(nèi)出現(xiàn)兩次因質(zhì)量問題而索賠的。

第四章

物資招標(biāo)采購

第一節(jié)范圍

第二十三條各單位要成立物資招標(biāo)采購工作組，并在集團公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)組領(lǐng)導(dǎo)下組織和實施本單位的物資招標(biāo)采購活動。

第二十四條集團公司各單位所需的各類設(shè)備、大宗或批量材料和配件均屬于招標(biāo)采購的范圍。

第二十五條各單位不得將必須招標(biāo)采購的項目化整為零，或者以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)。

第二十六條凡國家規(guī)定依法必須進行公開招標(biāo)的項目，應(yīng)委托相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行公開招標(biāo)。

第二十七條下列情況可不進行招標(biāo)：

（一）采購的物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；

（二）民爆產(chǎn)品和涉及國-家-安-全的物品；

（三）出現(xiàn)不可預(yù)見的急需采購，而無法按招標(biāo)方式得到的物資；

（四）法律、法規(guī)另有規(guī)定的。

第二節(jié)招標(biāo)

第二十八條物資招標(biāo)采購（以下簡稱招標(biāo)）由招標(biāo)人依照本辦法組織實施。招標(biāo)人指本企業(yè)需要物資采購的法人或委托代理人領(lǐng)導(dǎo)下的由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門組成的招標(biāo)組織。

第二十九條招標(biāo)人享有的權(quán)利：

(一)編制招標(biāo)文件并組織招標(biāo)；

(二)依據(jù)招標(biāo)文件審查投標(biāo)人的資格；

(三)獨立開展的招標(biāo)活動，不受任何單位和個人的干預(yù)；

(四)直接確定或委托評標(biāo)委員會確定中標(biāo)人。

第三十條招標(biāo)人應(yīng)履行的義務(wù)：

遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法的規(guī)定，維護企業(yè)的利益；

(一)及時提供招標(biāo)所需的有關(guān)資料；

(二)向有投標(biāo)意向的法人發(fā)售招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件進行解釋；

(三)對招投標(biāo)雙方的商業(yè)內(nèi)容保密；

(四)與中標(biāo)人簽訂并履行合同；

(五)接受上級主管部門的管理和監(jiān)督。

第三十一條物資招標(biāo)采購方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和競爭性談判。

公開招標(biāo)，是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。

邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。

競爭性談判，是指直接邀請1-2個符合條件的投標(biāo)人就物資采購事宜進行談判的招標(biāo)形式。

第三十二條公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在三個（含三個）以上，投標(biāo)人少于三個的，招標(biāo)人應(yīng)依照本辦法重新招標(biāo)。

第三十三條下列情況可采取競爭性談判：

(一)因多方面條件限制，只有不足三個潛在投標(biāo)人可供選擇的；

(二)通過必要的招標(biāo)，對物資采購工作不利或?qū)ζ髽I(yè)利益有影響的；

(三)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；

(四)采用公開或邀請招標(biāo)所需時間不能滿足緊急需要的。

第三十四條招標(biāo)采購工作組按已確定的招標(biāo)方式，根據(jù)招標(biāo)物資技術(shù)要求編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人。

第三十五條招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）招標(biāo)公告或邀請投標(biāo)書；

（二）投標(biāo)須知；

（三）招標(biāo)項目說明；

（四）技術(shù)要求和投標(biāo)報價表；

（五）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；

（六）交貨時間、售后服務(wù)及貨款結(jié)算方式；

（七）需提供的有關(guān)資質(zhì)資信證明；

（八）提交投標(biāo)文件的方式、地點和截止時間；

（九）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)地點及時間；

（十）其它應(yīng)當(dāng)說明的事項。

第三十六條招標(biāo)文件及擬邀請的投標(biāo)人名單，經(jīng)物資招標(biāo)采購工作組審核批準(zhǔn)后，發(fā)售招標(biāo)文件，招標(biāo)文件售出后，不予退還。

第三十七條招標(biāo)應(yīng)該確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時間。

第三十八條招標(biāo)采購工作組對已發(fā)出的招標(biāo)文件進行必要的澄清或修改的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止日期前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人，該澄清或修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。

第三節(jié)投標(biāo)

第三十九條投標(biāo)人是響應(yīng)-招標(biāo)、參與投標(biāo)競爭的法人或其它組織。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力，滿足招標(biāo)文件對投標(biāo)人的資格條件、技術(shù)能力等方面的要求。

第四十條投標(biāo)人享有的權(quán)力：

(一)平等地獲得招標(biāo)信息；

(二)要求招標(biāo)人對招標(biāo)項目中的有關(guān)問題予以說明；

(三)檢舉揭發(fā)招標(biāo)過程中的舞弊行為。

第四十一條投標(biāo)人應(yīng)履行的義務(wù)：

(一)如實提供投標(biāo)文件；

(二)不干預(yù)招標(biāo)、評標(biāo)工作的正常進行；

(三)中標(biāo)后與招標(biāo)人簽訂并履行合同；

(四)中標(biāo)后不得轉(zhuǎn)包。

第四十二條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件以及法律、法規(guī)的要求編制投標(biāo)文件，對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。

第四十三條招標(biāo)人根據(jù)需要可以在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金（投標(biāo)物資總額的2%），并隨投標(biāo)文件一起提交招標(biāo)人。

第四十四條投標(biāo)人應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間前，將投標(biāo)文件用密封條密封，并在密封條上加蓋投標(biāo)人印章后送達。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后應(yīng)簽收保存，不得開啟。超過投標(biāo)截止時間送達的投標(biāo)文件，招標(biāo)人拒收。

第四十五條投標(biāo)截止時間前，投標(biāo)人可以對已提交的投標(biāo)文件進行補充、修改或撤回，但須由投標(biāo)人的'法定代表人或其授權(quán)代表簽字方可有效。

第四節(jié)開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)

第四十六條開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點公開進行，招標(biāo)采購工作組主持，由紀(jì)委監(jiān)委、審計部監(jiān)標(biāo)。

第四十七條開標(biāo)前由紀(jì)委監(jiān)委、審計部審查投標(biāo)文件的密封情況，確認(rèn)無誤后，當(dāng)眾啟封投標(biāo)文件。審計部進行資質(zhì)預(yù)審后，由唱標(biāo)人對投標(biāo)文件內(nèi)容及投標(biāo)報價進行唱標(biāo)。開標(biāo)過程，要有專人作文字記錄，招標(biāo)結(jié)束后由招標(biāo)人存檔備案，投標(biāo)文件及招標(biāo)記錄存檔保存不低于三年。

第四十八條有下列情形之一者，按廢標(biāo)處理：

（一）對招標(biāo)文件實質(zhì)性要求偏離過大或響應(yīng)不力的投標(biāo)；

（二）交貨期有保留、不確切、不肯定的投標(biāo)；

（三）需交而未交投標(biāo)保證金或金額不足，保函有效期不足的投標(biāo)；

（四）超出經(jīng)營范圍的投標(biāo)；

（五）資格證明文件不滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)；

（六）投標(biāo)文件無法定代表人簽字或簽字人無法定代表人有效授權(quán)書的投標(biāo)；

（七）投標(biāo)有效期不足的投標(biāo)；

（九）違犯國家有關(guān)法律、法規(guī)的其它情形的投標(biāo)。

第四十九條評標(biāo)委員會（以下簡稱評委會）由招標(biāo)人負(fù)責(zé)組建，在監(jiān)標(biāo)人監(jiān)督下抽取評委。評委會成員名單應(yīng)于開標(biāo)前確定，在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

第五十條評委會由招標(biāo)人代表以及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟、法律等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。各采購部門要建立專家?guī)欤u委會專家成員一般在專家?guī)靸?nèi)抽取，也可由招標(biāo)采購工作組采取選定處室或單位派相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員參加的形式。

第五十一條評委會人員應(yīng)符合下列條件：

（一）能夠認(rèn)真、公正、誠實、廉潔地履行職責(zé)；

（二）具有足夠的與招標(biāo)項目相關(guān)的專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗；

（三）具有綜合的技術(shù)、經(jīng)濟等分析判斷能力；

（四）與投標(biāo)人無任何利益和親屬關(guān)系。

第五十二條評委會應(yīng)當(dāng)依據(jù)招標(biāo)文件的要求對有效的投標(biāo)文件進行評審和比較，以投標(biāo)方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進性、報價合理性、交貨期和售后服務(wù)等為依據(jù)進行綜合評定。

第五十三條評委會對投標(biāo)文件進行綜合評定后，要寫出書面評標(biāo)報告或填寫《物資招標(biāo)采購評審表》（見附表三），并在評標(biāo)報告或《物資招標(biāo)采購評審表》上簽字。

第五十四條招標(biāo)人根據(jù)評委會提出的書面評標(biāo)報告或《物資招標(biāo)采購評審表》和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也可以授權(quán)評委會直接確定中標(biāo)人。

第五十五條中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出書面中標(biāo)通知書，并同時報集團公司紀(jì)委監(jiān)委、審計部備案。

第五十六條中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有同等法律效力，雙方應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起5日內(nèi)簽訂合同或代儲代銷協(xié)議。

第五十七條招標(biāo)采購如收取投標(biāo)保證金，招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同或代儲代銷協(xié)議后，中標(biāo)人的投標(biāo)保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金。招標(biāo)人應(yīng)在5日內(nèi)向未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。

第五十八條招標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)采購工作組要寫出物資招標(biāo)采購的書面總結(jié)報集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并報紀(jì)委監(jiān)委存檔備案，保存期不低于三年。

第五節(jié)監(jiān)督與處罰

第五十九條集團公司紀(jì)委監(jiān)委、審計部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的監(jiān)督，集團公司紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)對招標(biāo)方、投標(biāo)方、評委及有關(guān)工作人員的違紀(jì)違規(guī)行為進行調(diào)查處理。

第六十條出現(xiàn)以下行為之一的，集團公司采購領(lǐng)導(dǎo)組、評標(biāo)委員會、監(jiān)標(biāo)人有權(quán)中止其招標(biāo)投標(biāo)活動或宣布中標(biāo)無效，并由集團公司紀(jì)委監(jiān)委對責(zé)任人進行調(diào)查處理，給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分，并按照集團公司有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)。

(一)招標(biāo)人因弄虛作假，導(dǎo)致投標(biāo)方做出錯誤反應(yīng)，并造成損失的；

(二)招標(biāo)人泄露招標(biāo)秘密的；

(三)招標(biāo)人以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的；

(四)招標(biāo)人必須進行招標(biāo)的項目不招標(biāo)或化整為零以及以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的。

(五)招標(biāo)人與投標(biāo)人相互串通、搞虛假招標(biāo)投標(biāo)的；

(六)投標(biāo)人之間互相串通，哄抬標(biāo)價或暗推中標(biāo)人的；

(七)招標(biāo)采購工作組工作人員濫用職權(quán)，以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)投標(biāo)工作的；

(九)招標(biāo)人在評委會依法推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的；

(十)其它違犯《招標(biāo)投標(biāo)法》和集團公司有關(guān)規(guī)定以及本辦法行為的。

第六十一條投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的，給招標(biāo)人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究其法律責(zé)任。

第六十二條中標(biāo)人未按規(guī)定時間、地點與招標(biāo)人簽訂合同或代儲代銷協(xié)議，按中標(biāo)物資總額的2%支付違約金。

第六十三條投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)采購活動不符合法律、法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定的，有權(quán)依法向集團公司紀(jì)委監(jiān)委投訴。

第五章

物資詢價比價采購

第六十四條物資詢價比價采購的范圍：

（一）批量小、零散的，不適于招標(biāo)采購的物資；

（二）生產(chǎn)急需來不及招標(biāo)采購的物資；

（三）其它不夠招標(biāo)條件的物資。

第六十五條物資詢價比價采購要在準(zhǔn)入供應(yīng)商中選擇三家或三家以上供應(yīng)商，進行一次性密封報價。異地供應(yīng)商可通過特快專遞函標(biāo)報價，也可來人密封報價。密封報價要用密封條密封，密封條要加蓋供應(yīng)商印章。

第六十六條供應(yīng)商函標(biāo)報價書到齊后，由采購部門組織三人以上的評議組（由采購主管、計劃員及相關(guān)管理人員組成）共同啟封，填寫《物資詢價比價采購評審表》（見附表四），并對供應(yīng)商報價進行評議，確定最合適供應(yīng)商，評議組人員在評審表上簽字。

第六十七條詢價比價采購評議組確定供應(yīng)商后，采購業(yè)務(wù)人員憑《物資詢價比價采購評審表》同確定的供應(yīng)商簽訂合同或代儲代銷協(xié)議。

第六十八條在詢價比價采購時，工作人員弄虛作假或同供應(yīng)商惡意串通，損害其它供應(yīng)商和企業(yè)利益的，集團公司紀(jì)委監(jiān)委要追究當(dāng)事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)。

第六章合同管理

第一節(jié)職責(zé)

第六十九條各單位要有專職或兼職合同管-理-員，負(fù)責(zé)本單位物資采購簽訂的合同（以下均含代儲代銷協(xié)議）管理工作。

第七十條合同管-理-員的職責(zé)：

（一）制定和完善本單位合同管理實施細(xì)則。

（二）負(fù)責(zé)物資采購所簽訂合同的初審和資質(zhì)的審核。

（三）參與物資采購的集體洽談活動。

（四）參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟準(zhǔn)備及善后工作。

（五）建立合同管理登記臺帳，對所鑒證的合同及合同鑒證會簽表留存并建檔，做好合同專用章管理工作。

第二節(jié)合同的訂立、履行

第七十一條集團公司及所屬各單位發(fā)生物資采購活動（一萬元以上）的均以書面形式簽訂合同。國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。與合同有關(guān)的文本、圖表、傳真文件等均為合同的組成部分。

第七十二條合同條款應(yīng)具備以下內(nèi)容：

(一)標(biāo)的（貨物）；

(二)數(shù)量；

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同中要注明具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；

(四)價款：包括支付方式、支付進度；

(五)合同履行期限、地點和方式；

(六)運雜費用及包裝費用承擔(dān)；

(七)質(zhì)保期以及質(zhì)保金額；

(八)違約責(zé)任；

(九)解決爭議的方式；

(十)對需要“ma”標(biāo)志或其它證件的產(chǎn)品，必須在合同中注明；

(十二)簽約時間；

(十三)其它約定；

(十四)服務(wù)承諾。

第七十三條合同的審核：

（一）對集團公司規(guī)定由審計部事前審計鑒證的買賣合同或代儲代銷協(xié)議（十萬元以上），必須經(jīng)本單位合同管-理-員初審蓋章后，由集團公司審計部辦理事前審計簽證手續(xù)。否則，財務(wù)部門不得作為下帳依據(jù)，供應(yīng)部門不得作為入庫驗收依據(jù)。

（二）對集團公司規(guī)定由審計部實行事后審計監(jiān)督的買賣合同或代儲代銷協(xié)議（十萬元以下），須經(jīng)本單位物資采購主管簽字后，由合同管-理-員負(fù)責(zé)審查辦理審批手續(xù)。對本單位合同管-理-員不能準(zhǔn)確認(rèn)定的合同，按上一條執(zhí)行。

（三）屬于招標(biāo)采購物資的合同要附《物資采購招標(biāo)評審表》；屬詢價比價采購物資的合同要附《物資采購詢價比價評審表》。

第七十四條對外訂立的合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，如有例外須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后在合同管-理-員處進行登記備案，方可蓋章。未簽的或未使用完的加蓋合同專用章的空白文本應(yīng)交回合同管-理-員。

第七十五條需外出簽訂合同的，原則上要求合同管-理-員參加，特殊情況經(jīng)審計部審批后方可采用由其他人員帶章簽約，并履行借還合同專用章手續(xù)。

第七十六條單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

第七十七條合同依法簽訂后，即具有法律效力，簽約單位應(yīng)當(dāng)對合同履行情況負(fù)責(zé)。

第七十八條合同履行期間如發(fā)生糾紛應(yīng)及時向集團公司法律事務(wù)部和審計部報告，按有關(guān)規(guī)定辦理。

第七十九條合同在履行中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更、轉(zhuǎn)讓、終止或解除合同時，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定或者當(dāng)事人的約定，按照合同的訂立流程，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理有關(guān)手續(xù)。

第八十條變更、轉(zhuǎn)讓的合同文本作為原合同的組成部分或更新部分，與原合同有同樣的法律效力，納入本辦法的管理范圍。

第八十一條在簽訂、履行合同中對有下列行為之一的，按有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要追究其刑事責(zé)任。

（一）草簽合同不履行會簽審批手續(xù)的；

（二）先行為后補辦合同審批手續(xù)的；

（三）不按規(guī)定履行合同簽證手續(xù)的；

（四）將合同分解化大為小，規(guī)避審計簽證的；

（五）不按合同條款履行合同的；

（六）隨意變更合同條款的；

（七）在合同履行中對方違約不追究責(zé)任或擅自處理損害企業(yè)利益的；

（八）與供應(yīng)商串通損害集團公司利益的；

（九）工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成貨款、物資被騙，給企業(yè)造成損失的；

（十）不認(rèn)真審查資質(zhì)和證件，造成因使用不符合有關(guān)規(guī)定的物資而被外部檢查罰款的；

（十二）不在規(guī)定的訴訟期內(nèi)，對糾紛進行索賠、訴訟，給企業(yè)造成損失的；

第三節(jié)合同專用章及檔案管理

第八十二條合同的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、終止或解除，加蓋合同專用章后生效。

第八十三條各單位所簽訂的合同一律使用統(tǒng)一的合同專用章，不得使用行政印章或其它印章簽訂合同。

第八十四條合同專用章由專人負(fù)責(zé)使用和保管，任何部門、人員不得擅自使用。

第八十五條各單位要建立合同專用章管理臺帳，健全借還合同專用章手續(xù)。

第八十六條各單位對所簽合同應(yīng)按照集團公司檔案管理有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號、裝訂，建立合同檔案，并按規(guī)定保存期妥善保存。

第七章

物資索賠管理

第一節(jié)范圍、方式

第八十七條物資索賠指發(fā)現(xiàn)采購的物資存在質(zhì)量或數(shù)量問題時，在法律規(guī)定的有效期內(nèi)對供應(yīng)商進行索賠的活動。

第八十八條物資索賠的范圍：

（一）在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的物資；

（二）在物資驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題的物資；

（三）采購的物資不符合合同或代儲代銷協(xié)議規(guī)定，存在違約情況的。

第八十九條物資索賠方式有退貨、換貨、退款和扣罰違約金等形式。

第二節(jié)物資索賠程序

第九十條采購的物資因質(zhì)量或數(shù)量存在問題時，由使用單位或驗收單位提出索賠要求。

第九十一條使用單位或驗收單位提出索賠要求后，應(yīng)填寫《物資索賠申請（受理）表》（見附表五）并報采購部門及相關(guān)管理部門，采購部門和相關(guān)管理部門接到《物資索賠申請（受理）表》后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查、核實情況。

第九十二條確認(rèn)屬物資質(zhì)量問題或數(shù)量短缺而進行索賠的，由采購部門向供應(yīng)商進行索賠并對使用單位賠付。

第九十三條供應(yīng)商對提出的物資索賠有異議時，由采購部門提請陽煤集團物資索賠仲裁委員會進行仲裁。

第九十四條供應(yīng)商對仲裁結(jié)果有異議時，可依法提起訴訟。

第九十五條各單位對物資索賠情況要做好登記、備案工作。

第九十六條由于業(yè)務(wù)人員把關(guān)不嚴(yán)，使假冒、偽劣產(chǎn)品進入集團公司并給企業(yè)造成損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要追究其刑事責(zé)任。

第三節(jié)仲裁

第九十七條陽煤集團物資索賠仲裁委員會，負(fù)責(zé)索賠爭議的仲裁工作。其成員由集團公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的有關(guān)人員組成。

主任李彥壁黨委副書記、紀(jì)委書記

廉賢總會計師

副主任李偉林副總工程師

胡少昆副總工程師

成員單位供應(yīng)處生產(chǎn)技術(shù)部機電動力部技術(shù)中心審計部

集團公司內(nèi)部索賠仲裁由李彥壁負(fù)責(zé)；集團公司對外索賠工作由廉賢負(fù)責(zé)。

第九十八條仲裁職責(zé)范圍：

(一)雙方對出現(xiàn)嚴(yán)重分岐的索賠合理性進行界定。

(二)雙方對索賠數(shù)額差異過大而引發(fā)的爭議進行調(diào)解、仲裁。

第九十九條經(jīng)仲裁委員會仲裁屬物資使用單位責(zé)任的，采購部門不再進行對外索賠工作。

第一百條經(jīng)仲裁委員會仲裁屬物資本身質(zhì)量問題的，按第九十二條執(zhí)行。

第四節(jié)物資索賠標(biāo)準(zhǔn)

第一百零一條物資索賠工作要嚴(yán)格按合同和代儲代銷協(xié)議規(guī)定的違約責(zé)任執(zhí)行。

第一百零二條物資到貨數(shù)量短缺超出誤差范圍，按相差數(shù)量進行索賠或按實際到貨數(shù)量結(jié)算。

第一百零三條物資在未投入生產(chǎn)使用前，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)換貨或退貨，如影響生產(chǎn)或造成停工待料要扣罰供應(yīng)商違約金。

第一百零四條物資在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，沒有造成重大損失時，按直接損失金額進行賠付；如果因質(zhì)量問題造成重大安全、生產(chǎn)事故的按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第一百零五條物資索賠過程中發(fā)生的費用，由責(zé)任方承擔(dān)。

第一百零六條索賠工作從明確責(zé)任之日起，屬當(dāng)?shù)夭少彽奈镔Y一周內(nèi)完成；

屬異地采購的物資在一個月內(nèi)完成。

第八章附則

第一百零七條本辦法適用于陽煤集團及各分公司、各子公司、多營系統(tǒng)各公司。

第一百零八條集團公司各分公司、各子公司、多營系統(tǒng)各公司等有物資采購權(quán)的單位，可依據(jù)本辦法制定實施細(xì)則。

曹村煤礦今年以來，山西焦煤霍州煤電集團曹村煤礦以物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、物資申報電腦化、物資核算精確化為目標(biāo)，積極創(chuàng)新形式，強化物資管理力度。曹村煤礦本著“挖潛增效、節(jié)約成本”的工作理念，曹村煤礦對物資供應(yīng)管理制度進行了重新規(guī)范，配備了專業(yè)人員，曹村煤礦嚴(yán)格按照數(shù)字化、精細(xì)化的要求對物資進行擺放，做到了商品標(biāo)簽化、整齊化；曹村煤礦引進投用了林木森系統(tǒng)，各隊組可利用網(wǎng)絡(luò)進行材料申請、審批，供應(yīng)超市根據(jù)各隊組需求，曹村煤礦及時購置各種物資，并可同步分析各基層隊組材料使用情況，曹村煤礦實現(xiàn)材料領(lǐng)用、使用“雙對口”，杜絕了在材料使用過程中的丟失現(xiàn)象，曹村煤礦提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

曹村煤礦4月20日，山西焦煤霍州煤電曹村煤礦開展了“博愛一日捐”活動。該礦黨政領(lǐng)導(dǎo)、廣大黨員干部紛紛慷慨解囊，曹村煤礦帶著對困難群眾的一份份關(guān)愛將自己的愛心款投入捐款箱。據(jù)統(tǒng)計，曹村煤礦當(dāng)天早晨共收到現(xiàn)場捐款7100元。

今年以來，山西焦煤霍州煤電集團曹村煤礦不斷強化文明和-諧創(chuàng)建力度。曹村煤礦針對部門隊組處于地下室，班前會議室潮濕、工作條件不好的實際，曹村煤礦對地下室樓道、班前會議室鋪設(shè)了地板，對墻壁進行了粉刷，安裝了電燈等設(shè)施，改善了職工的工作環(huán)境。同時，曹村煤礦該礦還充實了專業(yè)人員，加大了礦區(qū)環(huán)境的治理力度。設(shè)立專人對礦區(qū)環(huán)境進行治理，對礦區(qū)內(nèi)花草樹木定期進行修剪，定期澆灌，曹村煤礦創(chuàng)造一個良好的礦區(qū)環(huán)境，確保廣大干部職工工作舒心，礦井安全生產(chǎn)。

4、程序：

基本要求

4.1庫房、儲罐區(qū)的建筑設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（gbj16-87）、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（gb50160-92）的規(guī)定。

4.2物資儲存場所應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)配備足夠的、想適應(yīng)的消防器材，并應(yīng)裝設(shè)消防通訊和報警設(shè)備。

4.3必須加強管理，建立健全崗位防火責(zé)任制，火源、電器管理制度，門衛(wèi)值班巡查制度和各項操作制度，做好防火、防洪（汛）、防竊等工作。

4.4在倉庫、堆垛和儲罐區(qū)，應(yīng)設(shè)明顯的防火等級標(biāo)志，通道、出入口的道路應(yīng)保持暢通。

倉庫安全防火管理

4.5倉庫應(yīng)制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，無廠地、標(biāo)牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

4.6物品的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格履行發(fā)放手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。

4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的'措施，并配備必要的防護用品、器具。

4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規(guī)定執(zhí)行。

4.9做好日巡查工作，并有記錄，發(fā)現(xiàn)包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況，應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理。

4.10庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁產(chǎn)生火花的一切操作，不準(zhǔn)穿底附鐵的鞋入庫，庫內(nèi)嚴(yán)禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。

4.11危險品裝卸，使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學(xué)危險品使用有關(guān)規(guī)定。

4.12危險品倉庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，每日工作結(jié)束后，應(yīng)進行安全檢查，然后關(guān)閉門窗，切斷電源方可離開。

4.13氣瓶貯存，必須嚴(yán)格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

儲罐區(qū)管理

4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負(fù)責(zé)，維修由各使用單位負(fù)責(zé)。

4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等，均應(yīng)用非燃燒材料建筑。

4.16液化石油氣及閃點低于28℃，沸點低于85℃的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應(yīng)設(shè)冷水噴淋設(shè)施，以達到夏令降溫的目的，設(shè)施的電器開關(guān)宜設(shè)置在遠(yuǎn)離防火（護）堤處，不準(zhǔn)將電器開關(guān)設(shè)在防火（護）堤內(nèi)。

4.17易然、可燃液體和可燃?xì)怏w儲罐區(qū)內(nèi)，不應(yīng)有與儲罐無關(guān)的管道電纜等穿越，與儲罐區(qū)有關(guān)的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應(yīng)用不燃材料填實，電纜宜采用跨越防火（護）堤方式鋪設(shè)。

4.18罐區(qū)防火（護）堤的排水管應(yīng)相應(yīng)設(shè)置隔油池或水封并，并在出口管上設(shè)置切斷閥，或在不排水時以土堵死出口。

4.20儲罐區(qū)間距、事故存液池、消防設(shè)施等應(yīng)按《石油化工設(shè)計防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

一物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性，特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

二物資的堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，排放整齊。

三倉庫保管員對庫存，代保管，待驗材料以及設(shè)備，容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值，報廢，盤盈，盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣“的違紀(jì)做法。

四保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便。留有回旋余地。

五，保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

六倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

國家和行業(yè)現(xiàn)行設(shè)備、材料質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

省電力公司下達的有關(guān)物資管理的制度和文件。

物資管理職責(zé)

指揮部：

編制工程的建設(shè)計劃，其中包括物資設(shè)備的招標(biāo)、供應(yīng)的安排計劃。

監(jiān)督檢查物資設(shè)備供應(yīng)商執(zhí)行物資設(shè)備供應(yīng)計劃的情況是否滿足工程建設(shè)計劃的總體要求。

及時了解掌握物資設(shè)備到現(xiàn)場的供應(yīng)情況，進行必要的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

監(jiān)理：

對工程物資設(shè)備質(zhì)量進行全過程監(jiān)督管理。

用于工程的物資設(shè)備必須經(jīng)監(jiān)理檢查并簽證確認(rèn)，否則不得在工程中安裝使用，以防止不合格物資用于工程。

物資設(shè)備供應(yīng)商：

按工程建設(shè)供應(yīng)計劃，保障物資設(shè)備供應(yīng)滿足工程施工進度計劃需求。

嚴(yán)格按合同規(guī)定及要求保證供應(yīng)物資設(shè)備的質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。

對所供物資設(shè)備質(zhì)量承擔(dān)全面負(fù)責(zé)，如有質(zhì)量問題必須及時聯(lián)系制造商維修或更換，保證工程的順利施工投產(chǎn)。

物資設(shè)備安裝前應(yīng)組織開箱（開包）檢查。

應(yīng)派現(xiàn)場物資代表駐現(xiàn)場協(xié)調(diào)物資設(shè)備存在的問題。

施工承包商：

依據(jù)合同規(guī)定檢查、接收物資設(shè)備供應(yīng)商提供的物資設(shè)備。

檢查物資設(shè)備質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。

履行承包施工合同中關(guān)于自供部分物資設(shè)備的采購、檢驗、運輸、保管等相關(guān)條款。對自供物資設(shè)備的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

物資管理的內(nèi)容

指揮部：

監(jiān)督檢查物資設(shè)備供應(yīng)到現(xiàn)場的情況。

協(xié)調(diào)物資設(shè)備供應(yīng)商與施工承包商的關(guān)系。

協(xié)調(diào)物資設(shè)備供應(yīng)存在的問題，保證工程按建設(shè)計劃施工投產(chǎn)。

監(jiān)理：

審批施工承包商和物資供應(yīng)商的物資設(shè)備供應(yīng)計劃，提出監(jiān)理意見。

審查物資設(shè)備的.合格證、質(zhì)量保證書、材料證明、實驗報告及需要抽查材料的復(fù)試報告，合格后放行用于工程。

審查施工承包商自供設(shè)備、材料采樣、試驗及采購控制程序文件并確認(rèn)，必要時做抽樣復(fù)驗。

監(jiān)督檢查物資設(shè)備的現(xiàn)場開箱（開包）檢查，提出監(jiān)理意見。

監(jiān)督物資供應(yīng)商、施工承包商物資設(shè)備保管情況。

監(jiān)督物資設(shè)備存在的質(zhì)量問題的現(xiàn)場消缺情況。

物資設(shè)備供應(yīng)商：

依據(jù)工程建設(shè)計劃安排及時將物資設(shè)備供應(yīng)計劃與到貨時間表提交監(jiān)理和指揮部。

提供物資設(shè)備的技術(shù)標(biāo)書和訂貨合同副本各一份送指揮部。

提供所供物資設(shè)備的合格證、質(zhì)量保證書、材料證明、實驗報告、技術(shù)報告及開箱（開包）記錄等文件，交付施工承包商。

發(fā)放物資設(shè)備時，應(yīng)建立施工單位簽收制度。

物資設(shè)備供應(yīng)商的物資設(shè)備領(lǐng)發(fā)簽收單應(yīng)匯總、復(fù)印提交指揮部，以利于工程結(jié)算、決算。

負(fù)責(zé)組織物資設(shè)備的開箱（開包）檢查，通知指揮部、監(jiān)理、施工承包商應(yīng)派員參加。

施工承包商：

應(yīng)制定物資供應(yīng)計劃報送監(jiān)理和指揮部。

接收物資設(shè)備的數(shù)量必須在領(lǐng)料單上簽收。

接收物資設(shè)備時必須同時接收和審查產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、試驗報告進行審核，且對外觀進行檢查。

負(fù)責(zé)物資設(shè)備的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、試驗報告、設(shè)備專用工具及需要抽檢的復(fù)試報告等資料的檔案整理、移交。

在物資設(shè)備交接和施工過程中發(fā)現(xiàn)物資設(shè)備質(zhì)量問題，及時通知監(jiān)理并提供必要的證據(jù)。

建立工地物資設(shè)備材料站，負(fù)責(zé)妥善保管、領(lǐng)用和防火、防盜等安全措施。

第一章???總?則

一、做好工程物資管理工作，對于保證工程物資滿足工程進度、工程質(zhì)量的要求、保障施工的順利進行，以及確保公司對工程物資進行有效調(diào)控、避免造成浪費具有十分重要的意義。

二、為加強工程物資的管理，明確各部門（中心）在工程物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任、要求，確保工程物資帳實相符，現(xiàn)根據(jù)“通信工程建設(shè)流程”及公司的實際情況，制定工程物資管理辦法。

三、本辦法適用于中國公司通信工程建設(shè)項目（含交換、無線、傳輸、it、電源等配套項目），本辦法所指的通信工程物資分工兩類：

1、第一類：屬本公司自購的工程物資，由建設(shè)單位根據(jù)專項工程需要購買的、歸專項工程使用的工程設(shè)備、材料、儀表工具等（含本公司自購，由供貨商做集成的交鑰匙工程物資）。

2、第二類：屬施工單位包工包料工程，由施工單位根據(jù)專項工程需要購買的、歸專項工程使用的設(shè)備、材料、儀表工具等。

第二章?自購工程物資管理

當(dāng)工程物資采用自購的方式時，由建設(shè)單位（或合同簽訂單位）將采購合同（或領(lǐng)導(dǎo)簽批預(yù)發(fā)貨依據(jù)）移交給物流供應(yīng)部門，由此開始自購工程物資的管理。

自購工程物資管理分為兩個部份：工程物資到貨入庫管理、工程物資用料管理。

工程物資到貨入庫管理：是指從訂貨開始到物資的最終入庫為止所經(jīng)歷的全過程進行管理。工程物資到貨入庫管理的主要工作是：根據(jù)工程物資采購的計劃以及施工進度的要求，在接到供貨廠家發(fā)送的接貨通知、發(fā)貨清單后進行適當(dāng)審核，并做好接貨準(zhǔn)備工作，到貨后組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗等工作，并完成各級入庫手續(xù)。

工程物資用料管理：指施工過程中，施工單位根據(jù)工程計劃及施工進度提出用料或退庫申請，由監(jiān)理單位、建設(shè)單位對其用料申請進行審核和控制后，物流供應(yīng)中心進行工程物資庫出庫和退庫管理等過程。

自購工程物資管理的全過程見工作流程圖1。

一、工程物資到貨入庫管理的工作流程

工程物資到貨入庫管理的可以分為：合同移交、發(fā)貨準(zhǔn)備、到貨接收、驗貨、入庫等幾個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)的詳細(xì)說明如下：

1、合同移交

在工程物資采購確定后，建設(shè)單位（或合同簽訂部門）應(yīng)第一時間內(nèi)將工程物資采購合同（或領(lǐng)導(dǎo)簽批的預(yù)發(fā)貨依據(jù)）及建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批的接貨要求、抽驗要求等移交給物流供應(yīng)中心，物流供應(yīng)中心按此做好工程物資管理的準(zhǔn)備。

附錄：c-010工程物資采購合同移交表、

c-011工程物資抽驗申請表

2、發(fā)貨準(zhǔn)備

如有必要，建設(shè)單位（或合同簽訂部門）可應(yīng)根據(jù)合同條款規(guī)定及施工進度情況，向供貨廠家發(fā)出“工程資料發(fā)貨通知書”。

供貨廠家則根據(jù)合同或發(fā)貨通知的要求履約，并在發(fā)貨前3個工作日內(nèi)，依照合同填寫該批貨物的“工程物資發(fā)貨清單”，連同“工程物資到貨通知書”提交到物流供應(yīng)中心。物流供應(yīng)中心在接到供貨廠家的“工程物資到貨通知書”和“工程物資發(fā)貨清單”后，做好倉儲及接貨準(zhǔn)備工作。

附錄：c-021工程物資發(fā)貨通知單書

c-022工程物資接貨通知單書

c-023工程物資發(fā)貨清單

3、到貨后組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗等

由物流供應(yīng)中心根據(jù)物資采購合同的要求，負(fù)責(zé)工程物資的清點接貨、開箱驗貨及送檢，并保留相關(guān)原始單據(jù)。

在工程物資接收、檢驗合格后，由物資供應(yīng)中心與供應(yīng)商共同簽署“工程物資到貨驗貨合格證書”。“工程物資到貨驗貨合格證書”原件一式兩份，物流供應(yīng)中心和供貨廠商各執(zhí)一份。

驗貨合格一周內(nèi)，物流中心應(yīng)將“工程物資到貨驗貨合格”、“工程物資到貨清單”復(fù)印提供給建設(shè)單位；如果驗貨有問題，物流中心及時將接貨、驗貨、檢驗中存在的問題反饋建設(shè)單位，由建設(shè)單位按合同進行處理。

附錄：c-030工程物資到貨驗貨合格證書

3.1、清點接貨

供貨廠商應(yīng)按建設(shè)單位指定的供貨地點及時將貨物安全運抵目的地，并由物流供應(yīng)中心指定的接貨人接貨。

在貨物達到后，由物流供應(yīng)中心和供貨商（或供貨商委托的貨運方）對物資進行清點、接貨簽收。清點接收主要檢查：數(shù)量、箱號、標(biāo)識、箱的完整性等與“工程物資接貨通知單位”及“工程物資發(fā)貨清單”是否一致。

一般來說，要求箱體完好無損、箱體標(biāo)識清晰可見，運輸條件應(yīng)符合箱體標(biāo)識的要求（如未遭雨淋、重壓、倒置等），并核對箱體上標(biāo)明的貨物品名、數(shù)量、發(fā)貨地點、發(fā)貨人姓名、到貨地點、接收人姓名等，并做好相關(guān)的記錄備案。同時，應(yīng)仔細(xì)核對所收到的貨物是否符合物資采購合同的規(guī)定，當(dāng)有不符合合同要求的情況時，應(yīng)及時通知供貨方及建設(shè)單位。

接收檢查后，由物流供應(yīng)中心及供貨方在“工程物資接貨簽收單”上簽收確認(rèn)貨物已收齊。“工程物資接貨簽收單”原件一式兩份，物流供應(yīng)中心和供貨廠商各執(zhí)一份。

附錄：c-031工程物資接貨簽收單

3.2、開箱驗貨

在貨物達到后，如需進行開箱驗貨，應(yīng)在合同約定的時限內(nèi)完成開箱驗收工作。開箱驗收應(yīng)由物流供應(yīng)中心、供貨商雙方都在場情況下進行，根據(jù)合同要求進行開箱驗貨。

開箱驗收時應(yīng)著重注意以下要求：

3.2.2貨物成色必須是清潔、全新的，若有污損，或有舊品時應(yīng)立即要求更換；

原則上，對于設(shè)備應(yīng)進行逐一開箱驗貨，尤其是含電子器件的設(shè)備（在條件允許時應(yīng)進行通電測試），但對于低價值設(shè)備，如果由于數(shù)量龐大而無法全部檢驗時，按合同約定進行抽樣驗收。

在開箱驗貨確認(rèn)貨物符合各項要求后，應(yīng)詳細(xì)填寫“工程物資開箱驗貨單”，并由物資供應(yīng)中心點驗人、供貨廠商代表簽字后，交物流供應(yīng)中心蓋章。“工程物資開箱驗貨單”原件一式兩份，物流供應(yīng)中心和供貨廠商各執(zhí)一份。

如果開箱驗貨存在問題，物流供應(yīng)中心應(yīng)在開箱驗貨單上詳細(xì)說明，并盡快將存在問題的反饋建設(shè)單位，由建設(shè)單位按合同要求與供應(yīng)商進行協(xié)商解決。

附錄：c032-工程物資開箱驗貨單

3.3、送檢驗

根據(jù)合同，如需將工程物資送專門檢測機構(gòu)檢測，則物流供應(yīng)中心應(yīng)根據(jù)送檢要求，負(fù)責(zé)將工程物資送檢，并收集保留檢測報告。表格見：c-011工程物資抽驗申請表。

在工程物資接收、檢驗合格后，由物資供應(yīng)中心與供應(yīng)商共同簽署“工程物資到貨驗貨合格證書”，并在驗貨合格一周內(nèi)，物流中心應(yīng)將“工程物資到貨驗貨合格證書”、“工程物資到貨清單”復(fù)印提供給建設(shè)單位。

如果檢測結(jié)果有問題，物流供應(yīng)中心應(yīng)盡快將在開箱驗貨單上詳細(xì)說明，并盡快將存在問題的反饋建設(shè)單位，由建設(shè)單位按合同要求處理。

4、入庫、出庫

在工程物資接收驗貨合格后，由物流中心按工程項目建立工程物資出庫、入庫的臺帳登記，每月將工程物資臺帳反饋給建設(shè)單位。

附錄：c034-工程物資臺帳記錄

二、工程物資用料管理的工作流程

工程用料管理的工作流程可以分為四個部分：提出并審核材料需求、材料申領(lǐng)、用料和用料考核。各工作流程環(huán)節(jié)的詳細(xì)說明如下：

1、提出并審核工程物資需求

施工單位可根據(jù)施工委托、施工組織計劃制定工程物資需求計劃，填寫“工程物資領(lǐng)用申請表”，并提交監(jiān)理單位審核。

監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位建設(shè)量、建設(shè)周期要求和施工單位的施工組織計劃進行審核。

監(jiān)理審核通過后交由建設(shè)單位進行批復(fù)，建設(shè)單位應(yīng)重點核對材料需求與工程量、工程進度是否相吻合，工程物資庫存是否足夠等。

附錄c-11-工程物流領(lǐng)用申請表。

2、發(fā)料和領(lǐng)料

“工程物資領(lǐng)用申請表”通過建設(shè)單位項目主管審核后，由施工單位交物流供應(yīng)中心，并由物流中心負(fù)責(zé)工程物資的出庫、臺帳管理。

根據(jù)合同，如果需要物流供應(yīng)中心將工程物資從建設(shè)單位倉儲地點運到施工現(xiàn)場或施工單位材料集中點，應(yīng)在工程物資領(lǐng)用申請表中注明，否則，視為由施工單位負(fù)責(zé)工程物資的運輸。

3、用料

在領(lǐng)取的材料到達施工現(xiàn)場后，施工單位根據(jù)施工組織方案、施工圖紙等進行用料施工，同時施工單位應(yīng)做好工程物資的使用登記。

當(dāng)存在工程余料時，施工單位應(yīng)填寫“工程物資退庫申請單”，經(jīng)建設(shè)單位審核后，施工單位與物流供應(yīng)中心辦理余料的退庫手續(xù)。

附錄c-13-工程物流領(lǐng)用申請表。

4、工程驗收物資移交：工程驗收后，在收到建設(shè)單位“工程驗收通知”1周內(nèi)，物流供應(yīng)中心應(yīng)按工程項目將工程物資臺帳記錄表匯總整理后報建設(shè)單位，建設(shè)單位審核后，將工程余料移交物流中心庫存。工程物資移交物流后，不再屬工程物資，由物流中心管理。

附錄c-141-工程驗收通知

由建設(shè)單位與供貨商填寫簽字相關(guān)到貨、驗貨、送檢單據(jù)，并簽署工程物資到貨驗貨合格證明。在開箱驗貨完成一周內(nèi)，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)將相關(guān)到貨簽收及驗貨單原件移交給物流供應(yīng)中心，建設(shè)單位只留復(fù)印件。

施工完畢，如果有工程余料，供貨商（即集成商）應(yīng)填寫工程物資退庫申請單，經(jīng)建設(shè)單位審核后，由建設(shè)單位與物流供應(yīng)中心辦理余料的退庫手續(xù)。如果沒有退庫手續(xù)，視為無工程余料。

第三章?包工包料工程物資管理

工程采購包工包料方式時，由施工單位根據(jù)雙方約定負(fù)責(zé)相關(guān)工程物資的采購及施工，建設(shè)單位按施工合同支付包工包料的工程費。

包工包料工程物資管理的工作流程如圖2所示。

1、工程物資的倉儲由施工單位負(fù)責(zé)，工程物資的接貨、入庫、出庫、用料、余料管理由施工單位負(fù)責(zé)。

2、為了確保工程物資的質(zhì)量，工程物資到貨后，根據(jù)合同約定，由施工單位向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提交工程物資到貨通知單，監(jiān)理單位或建設(shè)單位根據(jù)合同，對工程物資進行抽檢或送專門檢測機構(gòu)檢測，物流供應(yīng)中心安排人員配合工程物資的抽檢及送檢。

附錄c-21-包工包料工程物資到貨通知單

3、監(jiān)理單位或建設(shè)單位對包工包料的工程物資進行抽檢或送檢合格后，與施工單位簽署“工程物資到貨驗貨合格證明”。