這是一個(gè)用來總結(jié)工作表現(xiàn)的重要材料，也是向上級(jí)匯報(bào)自己工作情況的一種方式。在這些范文中，我們可以看到作者對(duì)自己工作的全面總結(jié)和客觀評(píng)價(jià)，以及對(duì)未來發(fā)展的展望和規(guī)劃。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇一

20xx年，在集團(tuán)董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我們?cè)跈C(jī)構(gòu)改革、經(jīng)營模式調(diào)整、建章立制、工程項(xiàng)目治理等方面取得了一定的成績，全年共完成產(chǎn)值2.19億元，完成了董事會(huì)制定的2億元的產(chǎn)值目標(biāo)。回顧一年來的工作，主要有以下幾個(gè)方面：

1、認(rèn)清形勢(shì)、理清思路，積極探索，建立了健康的發(fā)展機(jī)制。

在全國學(xué)習(xí)十六屆六中全會(huì)精神的熱潮下，我們結(jié)合全會(huì)精神，圍繞“夯基礎(chǔ)、擴(kuò)規(guī)模、求發(fā)展”的工作思路，今年在內(nèi)部治理基礎(chǔ)的提升上作了大量的工作，為進(jìn)一步建設(shè)和諧、健康企業(yè)創(chuàng)造了條件。經(jīng)過多方考察，并報(bào)董事會(huì)研究，我們撤銷了分公司，實(shí)行工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任治理，裁短了治理鏈條，縮減了治理層次，為項(xiàng)目部能夠有效執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度和規(guī)定疏通了道路、掃除了障礙。從經(jīng)營模式上我們也因時(shí)制宜地作了調(diào)整，即實(shí)行項(xiàng)目部和聯(lián)營合作兩種經(jīng)營模式。通過對(duì)某某集團(tuán)形勢(shì)的認(rèn)清，我們理清了工作思路，解決了一些存在的隱患，甩掉了沉重的包袱，輕裝上陣，逐漸由松散型的治理向集約型轉(zhuǎn)變。

2、建立健全內(nèi)部治理制度，加大企業(yè)形象宣傳力度。

為了能夠適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司今年相繼出臺(tái)了一些關(guān)于工程治理控制、日常行政及項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任治理等制度和辦法，逐步向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化的治理方向邁進(jìn)。公司今年加大對(duì)外形象的宣傳力度，制作了“企業(yè)形象視覺識(shí)別系統(tǒng)”、企業(yè)宣傳資料、資質(zhì)等宣傳材料，使對(duì)外宣傳有了硬件設(shè)施。20xx年8月份，我們實(shí)行了綜合部對(duì)各施工工地進(jìn)行例行檢查的決定，使廣大業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)某某集團(tuán)有了新的熟悉，得到了廣泛的好評(píng)。

3、在工程建設(shè)和施工治理上狠下功夫，取得了一定的成績。

今年我公司承建去年未完成工程19項(xiàng)，承建今年新接工程較大的有17項(xiàng)。一年以來，我們按照經(jīng)營方針，把施工安全、質(zhì)量、文明施工及成本控制當(dāng)作一項(xiàng)長抓不懈的工作去認(rèn)真抓好抓實(shí)，各方面都取得了一定的成績，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)。全年交付工程質(zhì)量合格率100，重大安全性事故為零，創(chuàng)建省級(jí)文明工地1個(gè)，市級(jí)文明工地5個(gè)，市級(jí)優(yōu)良工程2個(gè)。

4、在歷史遺留問題上，加大清算力度，取得了一定的成績。

解決處理好建安公司遺留下來的歷史問題是我們今年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。由于這些歷史遺留問題的存在，某某集團(tuán)背負(fù)著沉重的包袱。傳票不斷、官司纏身，這些不和諧因素讓某某集團(tuán)深感疲憊。為解決好以前八分公司的債務(wù)問題，處理好大量未結(jié)算老工程的債權(quán)問題，我們本著慎重務(wù)實(shí)、積極化解矛盾的態(tài)度，專門成立了結(jié)算小組，聘請(qǐng)了專業(yè)律師。通過多種渠道的協(xié)調(diào)和努力，20xx年全年共完成工程結(jié)算上報(bào)3.9億元，審計(jì)核定額2.5億元，為公司能夠盡快回籠資金，提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率創(chuàng)造了必要的條件。

5、積極拓展市場(chǎng)，打造多元化服務(wù)平臺(tái)。

為了能夠使某某集團(tuán)“走出去”，我們于6月份壯大了市場(chǎng)經(jīng)營的力量，決定去迎接市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮，參與市場(chǎng)的競爭。到12月底，共承接了10個(gè)項(xiàng)目，合同價(jià)款共計(jì)5032萬元。目前還有多個(gè)項(xiàng)目正在洽談和跟蹤之中。

今年我們利用xxxx二級(jí)的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，以股份制的形式成立了xxxx分公司，從幾個(gè)月的運(yùn)行情況來看，前景還是不錯(cuò)的。

按照建筑市場(chǎng)勞務(wù)合法用工的要求，我們于今年5月份成立了專業(yè)勞務(wù)公司。20xx年主要完成了勞務(wù)技能培訓(xùn)及鑒定工作，檢查農(nóng)民工工資發(fā)放情況，避免了一些不和諧因素的出現(xiàn)。雖然勞務(wù)公司沒有真正運(yùn)作起來，但是我們對(duì)于勞務(wù)公司寄予了很大的希望，這一塊工作我們會(huì)在07年逐步把勞務(wù)公司獨(dú)立出去，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化經(jīng)營。

20xx年我們雖然取得了一些成績，但是我們也清醒地熟悉到我們工作中還存在著很多問題和不足之處，這些都有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右越鉀Q和克服，具體來講有以下幾個(gè)方面：

1、公司的思想和熟悉在廣大員工還沒有真正統(tǒng)一起來，觀念沒有真正轉(zhuǎn)變過來。員工的責(zé)任心和主觀能動(dòng)性不夠強(qiáng)。下一步我們要重視企業(yè)團(tuán)隊(duì)和思想作風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)建一個(gè)健康、和諧、團(tuán)結(jié)向上、有所作為的企業(yè)團(tuán)隊(duì)。

2、工程施工治理方面我們雖然取得了一定的成績，但離規(guī)范化、科學(xué)化還有相當(dāng)大的距離。一方面，工程質(zhì)量提高不大，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目不多。另一方面，現(xiàn)場(chǎng)文明施工不夠好，整體水平參差不齊。下一步我們將全面推行項(xiàng)目責(zé)任治理，從加強(qiáng)項(xiàng)目班子的建設(shè)著手，加強(qiáng)工程施工過程的控制。

3、基礎(chǔ)治理工作有進(jìn)步，但是起點(diǎn)不高，工作不夠細(xì)致。這方面要求我們建立健全三級(jí)文件，把我們的基礎(chǔ)治理定在較高的基準(zhǔn)之上，做到與公司的資質(zhì)、形象同步。

4、優(yōu)秀的項(xiàng)目治理人才比較匱乏，這是當(dāng)前我們組建項(xiàng)目部面臨的、也是亟待解決的一個(gè)重大問題。

5、在市場(chǎng)開拓方面，還沒有真正走出江寧。這方面，我們還要注重技巧和辦法的突破，爭取一切有利于市場(chǎng)開拓的資源和條件。

20xx年甚至在一定時(shí)間內(nèi)，我們的總目標(biāo)就是建設(shè)和諧、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的某某集團(tuán)，使之成為周邊地區(qū)最具影響力的房屋建筑施工企業(yè)。07年我們計(jì)劃完成總產(chǎn)值4億元。實(shí)現(xiàn)利潤2300萬元。創(chuàng)建省級(jí)文明工地1個(gè)，市級(jí)文明工地5個(gè)，市優(yōu)良工程2個(gè)。全年重大安全性事故為零，工程交付質(zhì)量合格率100。

事務(wù)的發(fā)展總是在推陳出新。不充電，個(gè)人素質(zhì)難以提升，不改革，企業(yè)發(fā)展難以突破。今后，我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想覺悟、工作能力和治理水平，我將與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一起帶領(lǐng)公司全體員工解決20xx年我們存在的包括企業(yè)治理、項(xiàng)目治理、經(jīng)營開發(fā)在內(nèi)的一系列問題，促進(jìn)企業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。

以上是我的述職報(bào)告，難免片面，我誠懇地請(qǐng)求大家對(duì)我多提意見和建議，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和我個(gè)人進(jìn)步。20xx年，我有信心和公司全體干部和員工一道，廣泛的采納大家的建議。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇二

20xx年成華區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改善審計(jì)方式、增強(qiáng)審計(jì)潛力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展作出了用心貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)用心發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了用心的貢獻(xiàn)。

一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展。

按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，透過多種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn)；二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難帶給幫忙，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)帶給了超多參考意見和資料，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫忙其完善制度和相應(yīng)工作流程；三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī)；四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改善意見。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局推薦各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，個(gè)性應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)14項(xiàng)、內(nèi)部控制評(píng)審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。

為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，用心指導(dǎo)和幫忙全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)勵(lì)志網(wǎng)/，用心提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

三、存在的問題和困難。

（一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

四、20xx年工作思路。

（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例資料，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。

（二）加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，理解指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。

（三）用心組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作潛力的不斷提高。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇三

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家好!

20xx年x月份，由于工作需要，安排我擔(dān)任xx集團(tuán)總經(jīng)理。回首將近一年來的工作，我們?cè)诙聲?huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)公司全體干部職工，團(tuán)結(jié)拼搏，真抓實(shí)干，深化運(yùn)營治理的各項(xiàng)內(nèi)容，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。下面我把具體情況向大會(huì)述職，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們予以審議。

20xx年，在集團(tuán)董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我們?cè)跈C(jī)構(gòu)改革、經(jīng)營模式調(diào)整、建章立制、工程項(xiàng)目治理等方面取得了一定的成績，全年共完成產(chǎn)值x億元，完成了董事會(huì)制定的x億元的產(chǎn)值目標(biāo)。回顧一年來的工作，主要有以下幾個(gè)方面：

1、認(rèn)清形勢(shì)、理清思路，積極探索，建立了健康的發(fā)展機(jī)制。

我們結(jié)合全會(huì)精神，圍繞“夯基礎(chǔ)、擴(kuò)規(guī)模、求發(fā)展”的工作思路，今年在內(nèi)部治理基礎(chǔ)的提升上作了大量的工作，為進(jìn)一步建設(shè)和諧、健康企業(yè)創(chuàng)造了條件。經(jīng)過多方考察，并報(bào)董事會(huì)研究，我們撤銷了分公司，實(shí)行工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任治理，裁短了治理鏈條，縮減了治理層次，為項(xiàng)目部能夠有效執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度和規(guī)定疏通了道路、掃除了障礙。從經(jīng)營模式上我們也因時(shí)制宜地作了調(diào)整，即實(shí)行項(xiàng)目部和聯(lián)營合作兩種經(jīng)營模式。通過對(duì)xx集團(tuán)形勢(shì)的認(rèn)清，我們理清了工作思路，解決了一些存在的隱患，甩掉了沉重的包袱，輕裝上陣，逐漸由松散型的治理向集約型轉(zhuǎn)變。

2、建立健全內(nèi)部治理制度，加大企業(yè)形象宣傳力度。

為了能夠適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司今年相繼出臺(tái)了一些關(guān)于工程治理控制、日常行政及項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任治理等制度和辦法，逐步向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化的治理方向邁進(jìn)。公司今年加大對(duì)外形象的宣傳力度，制作了“企業(yè)形象視覺識(shí)別系統(tǒng)”、企業(yè)宣傳資料、資質(zhì)等宣傳材料，使對(duì)外宣傳有了硬件設(shè)施。20xx年x月份，我們實(shí)行了綜合部對(duì)各施工工地進(jìn)行例行檢查的決定，使廣大業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)xx集團(tuán)有了新的熟悉，得到了廣泛的好評(píng)。

3、在工程建設(shè)和施工治理上狠下功夫，取得了一定的成績。

今年我公司承建去年未完成工程x項(xiàng)，承建今年新接工程較大的有x項(xiàng)。一年以來，我們按照經(jīng)營方針，把施工安全、質(zhì)量、文明施工及成本控制當(dāng)作一項(xiàng)長抓不懈的工作去認(rèn)真抓好抓實(shí)，各方面都取得了一定的成績，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)。全年交付工程質(zhì)量合格率x，重大安全性事故為零，創(chuàng)建省級(jí)文明工地x個(gè)，市級(jí)文明工地x個(gè)，市級(jí)優(yōu)良工程x個(gè)。

4、在歷史遺留問題上，加大清算力度，取得了一定的成績。

解決處理好建安公司遺留下來的歷史問題是我們今年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。由于這些歷史遺留問題的存在，xx集團(tuán)背負(fù)著沉重的包袱。傳票不斷、官司纏身，這些不和諧因素讓xx集團(tuán)深感疲憊。為解決好以前八分公司的債務(wù)問題，處理好大量未結(jié)算老工程的債權(quán)問題，我們本著慎重務(wù)實(shí)、積極化解矛盾的態(tài)度，專門成立了結(jié)算小組，聘請(qǐng)了專業(yè)律師。通過多種渠道的協(xié)調(diào)和努力，20xx年全年共完成工程結(jié)算上報(bào)x億元，審計(jì)核定額x億元，為公司能夠盡快回籠資金，提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率創(chuàng)造了必要的條件。

5、積極拓展市場(chǎng)，打造多元化服務(wù)平臺(tái)。

為了能夠使xx集團(tuán)“走出去”，我們于x月份壯大了市場(chǎng)經(jīng)營的力量，決定去迎接經(jīng)濟(jì)大潮的沖擊，參與市場(chǎng)的競爭。到x月底，共承接了x個(gè)項(xiàng)目，合同價(jià)款共計(jì)x萬元。目前還有多個(gè)項(xiàng)目正在洽談和跟蹤之中。

今年我們利用xx二級(jí)的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，以股份制的形式成立了xx分公司，從x個(gè)月的運(yùn)行情況來看，前景還是不錯(cuò)的。

按照建筑市場(chǎng)勞務(wù)合法用工的要求，我們于今年x月份成立了專業(yè)勞務(wù)公司。20xx年主要完成了勞務(wù)技能培訓(xùn)及鑒定工作，檢查農(nóng)民工工資發(fā)放情況，避免了一些不和諧因素的出現(xiàn)。雖然勞務(wù)公司沒有真正運(yùn)作起來，但是我們對(duì)于勞務(wù)公司寄予了很大的希望，這一塊工作我們會(huì)在20xx年逐步把勞務(wù)公司獨(dú)立出去，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化經(jīng)營。

我們雖然取得了一些成績，但是我們也清醒地熟悉到我們工作中還存在著很多問題和不足之處，這些都有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右越鉀Q和克服，具體來講有以下幾個(gè)方面：

1、公司的思想和熟悉在廣大員工還沒有真正統(tǒng)一起來，觀念沒有真正轉(zhuǎn)變過來。員工的責(zé)任心和主觀能動(dòng)性不夠強(qiáng)。下一步我們要重視企業(yè)團(tuán)隊(duì)和思想作風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)建一個(gè)健康、和諧、團(tuán)結(jié)向上、有所作為的企業(yè)團(tuán)隊(duì)。

2、工程施工治理方面我們雖然取得了一定的成績，但離規(guī)范化、科學(xué)化還有相當(dāng)大的距離。一方面，工程質(zhì)量提高不大，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目不多。另一方面，現(xiàn)場(chǎng)文明施工不夠好，整體水平參差不齊。下一步我們將全面推行項(xiàng)目責(zé)任治理，從加強(qiáng)項(xiàng)目班子的建設(shè)著手，加強(qiáng)工程施工過程的控制。

3、基礎(chǔ)治理工作有進(jìn)步，但是起點(diǎn)不高，工作不夠細(xì)致。這方面要求我們建立健全三級(jí)文件，把我們的基礎(chǔ)治理定在較高的基準(zhǔn)之上，做到與公司的資質(zhì)、形象同步。

4、優(yōu)秀的項(xiàng)目治理人才比較匱乏，這是當(dāng)前我們組建項(xiàng)目部面臨的、也是亟待解決的一個(gè)重大問題。

5、在市場(chǎng)開拓方面，還沒有真正走出江寧。這方面，我們還要注重技巧和辦法的突破，爭取一切有利于市場(chǎng)開拓的資源和條件。

20xx年甚至在一定時(shí)間內(nèi)，我們的總目標(biāo)就是建設(shè)和諧、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的xx集團(tuán)，使之成為周邊地區(qū)最具影響力的房屋建筑施工企業(yè)。xx年我們計(jì)劃完成總產(chǎn)值x億元。實(shí)現(xiàn)利潤x萬元。創(chuàng)建省級(jí)文明工地x個(gè)，市級(jí)文明工地x個(gè)，市優(yōu)良工程x個(gè)。全年重大安全性事故為零，工程交付質(zhì)量合格率x。

事務(wù)的發(fā)展總是在推陳出新。不充電，個(gè)人素質(zhì)難以提升，不改革，企業(yè)發(fā)展難以突破。今后，我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想覺悟、工作能力和治理水平，我將與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一起帶領(lǐng)公司全體員工解決20xx年我們存在的包括企業(yè)治理、項(xiàng)目治理、經(jīng)營開發(fā)在內(nèi)的一系列問題，促進(jìn)企業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。

以上是我的述職報(bào)告，難免片面，我誠懇地請(qǐng)求大家對(duì)我多提意見和建議，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和我個(gè)人進(jìn)步。20xx年，我有信心和公司全體干部和員工一道，廣泛的采納大家的建議，以更高的目標(biāo)，更嚴(yán)格的要求，更飽滿的工作熱情和更加勤奮的工作精神，求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，為xx集團(tuán)在20xx年奪取新的成績而努力奮斗。

謝謝大家!

此致

敬禮!

述職人：xx

20xx年x月x日

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇四

根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國資委和市交通局三個(gè)單位xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。

按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營及非國有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對(duì)全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無法計(jì)算清繳的問題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊(cè)資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在實(shí)施審計(jì)過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

經(jīng)過近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。

述職人：

20xx年xx月xx日。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇五

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5、為供應(yīng)部門提供市場(chǎng)信息，降低采購成本。

針對(duì)部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。

在本部門全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門對(duì)審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下五個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的'確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。

制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇六

各位領(lǐng)導(dǎo)：

三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過這三年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可。以下對(duì)本職工作做個(gè)簡要說明：收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。

1)核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。

2)核對(duì)營業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。

4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單

裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。

審計(jì)工作不足之處：

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。回顧三年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

對(duì)酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

一、xx年的主要工作。

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同事也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，結(jié)合內(nèi)崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出限度的貢獻(xiàn)、努力!

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇七

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家好!

我叫_x，現(xiàn)任_項(xiàng)目部經(jīng)理，根據(jù)處黨委關(guān)于《黨支部書記、項(xiàng)目經(jīng)理述職暫行辦法》的要求，就本人20__年來在班子建設(shè)、工作目標(biāo)、安全生產(chǎn)、施工任務(wù)、經(jīng)營管理等方面主要情況述職如下，請(qǐng)予以評(píng)議。

一、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、夯實(shí)科學(xué)發(fā)展基石。

_項(xiàng)目部承建了_煤礦副立井、回風(fēng)立井兩個(gè)井筒的施工建設(shè)任務(wù)，是_首座設(shè)計(jì)年生產(chǎn)1200萬噸的礦井，也是我處首次打入_市場(chǎng)的關(guān)鍵性工程，在項(xiàng)目組建之初，我們就遵照處黨政的指示精神確定了以“一流裝備建造一流工程、一流環(huán)境樹立一流形象、一流管理鑄造一流品牌”的管理理念。在施工過程中，班子成員精誠團(tuán)結(jié)，恪盡職守，帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚(yáng)“勇爭第一”的企業(yè)精神，取得了一個(gè)又一個(gè)可喜的成績。

1、優(yōu)質(zhì)快速施工享譽(yù)“塞上”。項(xiàng)目部進(jìn)駐_煤礦施工以來，克服西北的狂風(fēng)、冰寒，在第一炮掘進(jìn)中就遇到泥巖砂巖交替的復(fù)雜地質(zhì)條件。這種巖石硬度小，用傘鉆打眼夾釬堵鉆桿。困難是打開智慧之門的鑰匙，打眼班班長許海剛在打眼過程中發(fā)現(xiàn)影響的關(guān)鍵原因是：鉆頭上的強(qiáng)力吹風(fēng)孔太小，巖粉不能及時(shí)排出。發(fā)現(xiàn)后，他及時(shí)升井將吹風(fēng)孔直徑擴(kuò)大到10mm。經(jīng)試驗(yàn)打眼速度大大加快，每班打眼時(shí)間縮短到3小時(shí)，功效提高了近三倍。在隨后的施工中，他們又結(jié)合地質(zhì)條件變化，率先采用“傘鉆與麻花鉆、風(fēng)鉆交替使用”等方法。

打眼速度進(jìn)一步加快，為項(xiàng)目部在5、6、7、8四個(gè)月施工中連續(xù)破百米提供了基礎(chǔ)保障。特別是在7月份副立井的施工中，項(xiàng)目部克服地質(zhì)條件復(fù)雜、井筒淋水量大等諸多困難，充分展示“王牌”施工隊(duì)伍風(fēng)范，精心組織，廣泛發(fā)動(dòng)，一舉以130.5米的成績刷新了神化寧煤集團(tuán)月成井114米的紀(jì)錄，且工程質(zhì)量優(yōu)良。

2、加強(qiáng)生產(chǎn)組織，完成了生產(chǎn)指標(biāo)。按照處下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和項(xiàng)目部制定的生產(chǎn)計(jì)劃，項(xiàng)目部抓住井筒施工的黃金季節(jié)，積極改進(jìn)作業(yè)方式，有效的提高了生產(chǎn)水平。

3、抓好“小改小革”進(jìn)一步提升生產(chǎn)施工的科技含量。

在抓好生產(chǎn)施工的同時(shí)，項(xiàng)目部積極鼓勵(lì)技術(shù)革新，針對(duì)井口甩罐時(shí)，費(fèi)時(shí)費(fèi)力不安全的問題，研制出了“立井施工井口簡易甩罐裝置”，在井蓋門至溜矸倉支撐柱之間鋪設(shè)鋼軌或槽鋼作為跑道，在軌道上安放一個(gè)車盤，就使原來的“甩罐”變成了平放平移，既省力又安全。提升系統(tǒng)是立井施工的“命根子”，提升絞車的安全運(yùn)轉(zhuǎn)直接關(guān)系職工的安危。為避免絞車遇到特殊情況帶來嚴(yán)重后果，他們經(jīng)與設(shè)計(jì)廠家溝通，對(duì)絞車制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)，成功研制出“立井提升絞車輔助緊急制動(dòng)裝置”，從而使絞車運(yùn)行實(shí)現(xiàn)了本質(zhì)安全。

二、強(qiáng)基固本，戈壁灘上展風(fēng)采。

1、加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)。我們把加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)作為基礎(chǔ)性工作來抓，總結(jié)提煉出了“5+3”培訓(xùn)教育模式。在新工人入場(chǎng)前嚴(yán)把“五關(guān)”。一把健康關(guān)，聯(lián)系縣醫(yī)院對(duì)新工人進(jìn)行體檢，對(duì)高血壓、心臟病、傳染病患者一律不得錄用;二把體能關(guān)，對(duì)體質(zhì)弱，不能勝任井下工作的不得錄用;三把文化關(guān)，對(duì)初中以下文化及智能低下的不得錄用;四把培訓(xùn)關(guān)，所有人員必須經(jīng)過72小時(shí)安全教育，對(duì)考試不合格的不得錄用;五把合同簽訂關(guān)，對(duì)考核合格人員，必須簽訂勞動(dòng)合同，否則不準(zhǔn)錄用。新工人錄用后，我們堅(jiān)持開展經(jīng)常性的培訓(xùn)教育，堅(jiān)持“一日一題”(每天為職工講授一道安全知識(shí)題)，“一日一案”(每天為職工講解一個(gè)事故案例)和“一月一考”(每月對(duì)職工學(xué)習(xí)的安全知識(shí)進(jìn)行一次考核，不合格的進(jìn)行補(bǔ)考，并給予相應(yīng)處分)，以此提高職工的安全意識(shí)和自保互保能力。

同時(shí)，我們還采取了“以師帶徒”、“互保聯(lián)保”、簽訂安全承諾書等多種行之有效的辦法提高職工隊(duì)伍整體素質(zhì)。

三、嚴(yán)抓細(xì)管，促進(jìn)本安體系建設(shè)。

1、齊抓共管保安全。我們進(jìn)一步細(xì)化了各級(jí)管理人員及每個(gè)工種的安全責(zé)任制，制定了安全責(zé)任制60余項(xiàng)，安全操作規(guī)程80余項(xiàng)。做到了有崗位就有安全責(zé)任制，有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)就有操作規(guī)程。為抓好安全責(zé)任落實(shí)，我們建立了黨政工團(tuán)“四位一體”的安全保證體系。項(xiàng)目經(jīng)理把全面，支部書記搞協(xié)調(diào)，安全副經(jīng)理抓落實(shí)，崗員、網(wǎng)員盯現(xiàn)場(chǎng)。具體工作中，一是班組長、崗、網(wǎng)員等待遇與責(zé)任掛鉤，為提高他們的責(zé)任心和積極性，其工資系數(shù)分別為工人的1.2和1.1倍，如果連續(xù)一周查不出安全問題，又提不出建議取消津貼。二是加大安全獎(jiǎng)罰力度。對(duì)“三違”人員不僅給予經(jīng)濟(jì)處罰，性質(zhì)嚴(yán)重的送到礦方舉辦的“三違”學(xué)習(xí)班進(jìn)行為期7天的再教育，造成嚴(yán)重后果要給予辭退。截止7月底，項(xiàng)目部累計(jì)處罰“三違”人員63人次，罰款金額8450元。其中查處違章作業(yè)45人次，占“三違”起數(shù)的71.4%。違違反勞動(dòng)紀(jì)律18人次，占“三違”起數(shù)的28.6%。

2、創(chuàng)新管理促安全。我們將班組建設(shè)作為創(chuàng)新安全管理的突破口，規(guī)范了班前程序，制定了班前會(huì)制度，嚴(yán)格按照“六必講”的要求，重點(diǎn)對(duì)本班的施工任務(wù)分解到每個(gè)職，對(duì)各個(gè)崗位的注意事項(xiàng)進(jìn)行講解，對(duì)不安全人進(jìn)行模排，對(duì)職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)進(jìn)行提問，用規(guī)范而嚴(yán)格的班前會(huì)制度使職工入井前知道“干什么”、“防什么”。同時(shí)，我們建立了嚴(yán)格的登記制度，為職工發(fā)放了學(xué)習(xí)本，將每天的“每日一題”及班前會(huì)主要內(nèi)容記錄清楚，增強(qiáng)安全生產(chǎn)的能力。近日，我們針對(duì)網(wǎng)員、崗員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，知識(shí)結(jié)構(gòu)單一的狀況，開設(shè)了“青工學(xué)堂”，為他們講授各類實(shí)用性的安全知識(shí)，為安全生產(chǎn)起到積極的促進(jìn)作用。

3、質(zhì)量安全為安全。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化代表了企業(yè)的管理水平，是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的前提。因此，自進(jìn)入_煤礦施工以來，項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司、一建公司和_煤礦以及我處關(guān)于開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的文件、指示精神，以創(chuàng)建a級(jí)項(xiàng)目部為目標(biāo)，按照集團(tuán)公司和一建公司“規(guī)范管理年”“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)年”的要求，堅(jiān)持“上標(biāo)準(zhǔn)崗，干標(biāo)準(zhǔn)活”，全員動(dòng)員，全員參與，不斷強(qiáng)化安全基礎(chǔ)工作，狠抓現(xiàn)場(chǎng)施工管理，有力地推動(dòng)了我項(xiàng)目部安全生產(chǎn)工作的發(fā)展。

截止7月底項(xiàng)目部已開展4次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，7月份我們?cè)谖姨幖肮景踩|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收中以91分、95.4分先后被評(píng)為a級(jí)項(xiàng)目部。

四、精細(xì)管理，提升項(xiàng)目收益。

1、項(xiàng)目部效益穩(wěn)步提升。一是加大了項(xiàng)目內(nèi)控力度。重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目部工、料、機(jī)等直接成本費(fèi)用和非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出監(jiān)控，嚴(yán)格物資采購的各個(gè)環(huán)節(jié)，抓好成本超支的源頭。細(xì)化了項(xiàng)目部與區(qū)隊(duì)、班組間的承包考核，把經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制層層落實(shí)到位。二是提高了項(xiàng)目管理水平。項(xiàng)目部大力開展“修舊利廢”和“以舊換新”活動(dòng)，對(duì)使用過的舊風(fēng)鎬、舊風(fēng)鉆、舊風(fēng)帶、廢風(fēng)鎬釬重新維修利用，對(duì)舊勞保、壞工具、壞配件、壞電器等實(shí)行以舊換新，嚴(yán)控成本，杜絕浪費(fèi)。

2、財(cái)務(wù)管理繼續(xù)加強(qiáng)。項(xiàng)目部按月召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，會(huì)上實(shí)行了“每人一提”制度，每名經(jīng)管人員圍繞本質(zhì)工作提出一條合理化建議，并予以獎(jiǎng)勵(lì)，以此促進(jìn)經(jīng)營管理，堵塞經(jīng)營漏洞;二是降低了非生產(chǎn)性費(fèi)用支出。項(xiàng)目部制定了業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)和辦公費(fèi)用等管理制度，并嚴(yán)格控制和使用。

3、精算經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)控費(fèi)用成本。“以成本管理為核心，以基礎(chǔ)管理為重點(diǎn)”的精細(xì)化管理制度，進(jìn)一步細(xì)化區(qū)隊(duì)、班組成本考核，繼續(xù)完善“每月一提”和“以舊換新”制度，嚴(yán)控項(xiàng)目部非生產(chǎn)性費(fèi)用發(fā)生。提高了職工節(jié)約意識(shí)，有效杜絕了鋪張浪費(fèi)，節(jié)約了建設(shè)成本。

五、營造和諧，為國慶獻(xiàn)禮。

1、精誠各方使用，務(wù)求互利雙贏。積極穩(wěn)妥地處理好與甲方、監(jiān)理及地方政府(部門)的關(guān)系，做到不卑不亢、團(tuán)結(jié)合作、互利共贏，努力營造和諧發(fā)展的外部環(huán)境。

2、精建和諧項(xiàng)目，維護(hù)安全定局面。大力開展集知識(shí)性、教育性、安全性、娛樂性、趣味性為一體的主題活動(dòng)，積極選樹先進(jìn)典型;建立“國慶”前夕安全穩(wěn)定工作應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)模排各種隱患苗頭;維護(hù)職工切身利益為一切工作，努力改善職工生產(chǎn)、生活環(huán)境，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。

六、鍛煉修養(yǎng)，彰顯黨員本色。

本人嚴(yán)格按照中央關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，努力加強(qiáng)思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)等方面建設(shè)，進(jìn)一步提高了自身修養(yǎng)和拒腐防變的能力，始終保持著一名共產(chǎn)黨員的清正廉潔本色。在工作中，堅(jiān)持清正廉潔，為人正派，工資收入嚴(yán)格執(zhí)行處規(guī)定領(lǐng)取，電話費(fèi)、通訊費(fèi)按處規(guī)定報(bào)銷，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，無私自承攬工程、私自采購及參與賭博違法亂紀(jì)行為，堅(jiān)持從嚴(yán)治企的工作作風(fēng)，反對(duì)奢侈浪費(fèi)、貪圖享受的思想和行為，做到了與工人同吃同住，從未單獨(dú)享受過任何特權(quán)。本人作為班子中的老大哥，能夠按照處黨委規(guī)定班子團(tuán)結(jié)“四條要求”，按照分工履行自己的職責(zé)，認(rèn)真處理分工與合作的關(guān)系，做到了大事講原則，小事講風(fēng)格，與班子成員坦誠相見，做到工作中分，思想上合，求同存異，相互支持，努力維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，提高班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。我始終堅(jiān)持著一句諾言，工作中我是領(lǐng)導(dǎo)、工作外都是兄弟;沒有高低貴賤之分，沒有等級(jí)差別，經(jīng)常深入到職工中與之座談交往，設(shè)身處地的為職工著想，維護(hù)職工權(quán)益，解決職工困難。

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，我工作中雖然取得了一些成績，這都是處黨政的親切關(guān)懷、部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持及項(xiàng)目廣大職工共同努力的結(jié)果，我只是發(fā)揮了自己應(yīng)有的作用。但由于本人的能力所限，實(shí)際工作與處領(lǐng)導(dǎo)的要求及廣大職工的期盼還存在一定的差距。今后的工作中，我將嚴(yán)格遵照處黨政的指示精神，與班子成員共同帶領(lǐng)項(xiàng)目廣大職工拚博進(jìn)取、迎難而上，確保各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)圓滿完成，為我處整體發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)!

謝謝大家!

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇八

根據(jù)公司分工，20xx年我主要分管農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、意健險(xiǎn)、理賠服務(wù)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)及工會(huì)工作。一年來，在新疆分公司黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在昌吉州分公司各位領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的大力支持下，我始終遵循“團(tuán)結(jié)、負(fù)責(zé)、勤奮、進(jìn)取”的八字精神，認(rèn)真踐行“服務(wù)至上、信守承諾、回報(bào)社會(huì)”的服務(wù)宗旨，忠誠擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé)，通過誠信服務(wù)贏得市場(chǎng)，通過全方位保險(xiǎn)保障服務(wù)昌吉州經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定大局，得到社會(huì)各界廣泛認(rèn)可。現(xiàn)述職如下：

一是強(qiáng)化政治建設(shè)。二是強(qiáng)化理論武裝。帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹總公司和區(qū)州分公司系列會(huì)議精神，汲取保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)養(yǎng)分，學(xué)思踐悟、融會(huì)貫通、推動(dòng)工作。廣泛學(xué)習(xí)分管工作以外的業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷更新知識(shí)儲(chǔ)備。注重強(qiáng)化《憲法》以及《保險(xiǎn)法》等法律的學(xué)習(xí)，切實(shí)把法治理念和法治精神體現(xiàn)到工作實(shí)踐中，運(yùn)用法治思維和法治方式想問題、作決策，依法辦事、解決問題的能力進(jìn)一步提高。三是強(qiáng)化調(diào)查研究。堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)化深入縣市開展調(diào)查研究，指導(dǎo)工作，不斷從基層和群眾中吸取智慧和力量，豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)服務(wù)大局能力。

始終聚焦主責(zé)主業(yè)，緊盯分管工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，積極想事、主動(dòng)謀事、用心干事、努力成事。

（一）農(nóng)險(xiǎn)條線。一是抓統(tǒng)籌。重點(diǎn)加強(qiáng)與州縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組各層面的溝通協(xié)調(diào)，加大政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的宣傳力度，印發(fā)“三農(nóng)”明白冊(cè)5萬冊(cè)，不斷提高種養(yǎng)兩業(yè)承保率，推動(dòng)農(nóng)險(xiǎn)條線完成910萬以農(nóng)促商業(yè)務(wù)。積極對(duì)接聯(lián)系大型養(yǎng)殖企業(yè)，提高牧區(qū)散戶的投保率。積極聯(lián)系政府共同制定防災(zāi)防損措施和理賠方案，切實(shí)為政府、農(nóng)戶排憂解難。二是抓培訓(xùn)。組織專管員加強(qiáng)承保、理賠方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家進(jìn)行專業(yè)知識(shí)講座，提升專業(yè)技能。三是抓合規(guī)。定期開展風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)培訓(xùn)、警示教育；堅(jiān)持回訪制度與復(fù)勘制度相結(jié)合，制定并落實(shí)責(zé)任追究考核辦法，明確責(zé)任主體，責(zé)任到崗到人。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)工作的指導(dǎo)和監(jiān)管，全年組織承保理賠檔案成立農(nóng)險(xiǎn)合規(guī)檢查組，對(duì)全轄各支公司近2年農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展合規(guī)檢查3輪次，對(duì)違規(guī)保單進(jìn)行批退批減處理，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。四是抓隊(duì)伍。完善基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，加強(qiáng)隊(duì)伍和裝備建設(shè)，為七個(gè)縣市支公司專門配備了查勘裝備，提高了理賠查勘速度與精確度。截止11月底，實(shí)現(xiàn)農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.09億元，同比增長13.24%，賠款7240萬元，簡單賠付率66.42%，利潤預(yù)計(jì)1200萬元。

（二）意健險(xiǎn)條線。一是抓大促小。加強(qiáng)政府營銷，積極與政府相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，首次實(shí)現(xiàn)昌吉州長期護(hù)理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)入圍，新增保費(fèi) 萬元，為今后政保類業(yè)務(wù)拓展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，并帶動(dòng)商業(yè)性健康險(xiǎn)、線上業(yè)務(wù)快速發(fā)展。二是拓展渠道。加強(qiáng)與金融部門和各銀行的聯(lián)系，在穩(wěn)定借款人意外險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了銀行資金托管業(yè)務(wù)新突破，新增保費(fèi) 萬元。加強(qiáng)公司內(nèi)部各條線渠道協(xié)調(diào)溝通，推動(dòng)駕乘險(xiǎn)、種植業(yè)意外險(xiǎn)及線上業(yè)務(wù)穩(wěn)中有增。加強(qiáng)與州縣市教育系統(tǒng)協(xié)調(diào)，學(xué)平險(xiǎn)增費(fèi)擴(kuò)陣工作初有成效。首年進(jìn)入昌吉州一中、州二中、實(shí)驗(yàn)小學(xué)，新增保費(fèi)20萬元；成功入圍昌吉市區(qū)學(xué)校學(xué)平險(xiǎn)項(xiàng)目，新增保費(fèi)28萬元。三是提升服務(wù)。定期對(duì)意健險(xiǎn)條線人員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提升服務(wù)能力和專業(yè)技能。在自治區(qū)全民人身意外傷害保險(xiǎn)全疆惠民政策知曉率第三方測(cè)評(píng)中，昌吉州分公司群眾知曉率達(dá)到了80%以上。截止12月9日生效保費(fèi)5388.71萬元，同比增長3.59%，增長額186.75萬元，全年計(jì)劃達(dá)成率91.33%，全年計(jì)劃達(dá)成率及增速均在全疆排名第九。任務(wù)差額511萬元。

（三）理賠工作。一是深化降賠減損。理賠服務(wù)中心結(jié)合總公司、新疆分公司降賠減損要求，擠壓理賠水分、降低理賠成本，杜絕跑、冒、滴、漏，開展各專項(xiàng)活動(dòng)，截止11月底，累計(jì)各項(xiàng)減損1200.87萬元。二是嚴(yán)控?cái)?shù)據(jù)指標(biāo)。數(shù)據(jù)檢視常態(tài)化，對(duì)數(shù)據(jù)異常、排名靠后人員進(jìn)行紅色預(yù)警，督促及時(shí)改善，理賠時(shí)效持續(xù)優(yōu)化。三是強(qiáng)化內(nèi)控管理。持續(xù)提升合規(guī)意識(shí)和對(duì)法規(guī)的敬畏之心,把培育合規(guī)文化作為一項(xiàng)長期的基礎(chǔ)性工作常抓不懈，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。針對(duì)所在轄區(qū)侵害消費(fèi)者權(quán)益、亂象整治工作開展了理賠序列專項(xiàng)自查自糾整改，針對(duì)降賠減損開展了廉潔自律自查自糾工作，進(jìn)一步壓實(shí)整改責(zé)任、健全制度、完善內(nèi)控、落實(shí)責(zé)任，形成長效風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。四是加強(qiáng)基礎(chǔ)工作。全面落實(shí)整改任務(wù)，圍繞“理賠轉(zhuǎn)型年”活動(dòng)，落實(shí)“基礎(chǔ)管理建設(shè)年”工程，把“大客服”理念貫穿于工作全過程，通過開展季度性常規(guī)工作檢查，建立完善全員上下主動(dòng)合規(guī)、人人合規(guī)的工作機(jī)制。在半年考核中綜合排名全疆第二和總公司轉(zhuǎn)型示范性中支20強(qiáng)。截止11月30日，車險(xiǎn)已決案件16367件，已決賠款7602.64萬，較上年同期上升18.2%；非車險(xiǎn)已決案件809件，已決賠款為1924萬，較上年同期上升28.95%；車險(xiǎn)萬元以下案件報(bào)案結(jié)案周期6.41天，同比縮短1.21天；車險(xiǎn)理賠案件結(jié)案率95.8%，同比提升0.67%；受理理賠各類疑難咨詢、投訴共計(jì)231件，案件及時(shí)處理率100%，客戶滿意度99.53%。

（四）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。一是完善機(jī)制。制定全年消保工作計(jì)劃，制定了《中華財(cái)險(xiǎn)昌吉州分公司20xx年消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作規(guī)劃實(shí)施細(xì)則》，成立消保委員會(huì)，明確分工，壓實(shí)責(zé)任，建立了較為完善的消保運(yùn)行機(jī)制。二是加強(qiáng)培訓(xùn)。根據(jù)消保相關(guān)工作要求和實(shí)際需求，每月常態(tài)化開展消保培訓(xùn)，已組織消保培訓(xùn)14場(chǎng)、參訓(xùn)787人次，有效提升了全員消保意識(shí)。三是加大宣傳。積極開展3.15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)活動(dòng)、7.8 全國保險(xiǎn)公眾宣傳日活動(dòng)、高考愛心送考、客戶信息自查、金融知識(shí)宣傳月活動(dòng)、防災(zāi)防損等消保活動(dòng)。10底以各機(jī)構(gòu)農(nóng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)為主體，成立“金石榴百團(tuán)進(jìn)千村”志愿宣講團(tuán)8個(gè)，舉辦宣講活動(dòng)5場(chǎng)。通過活動(dòng)的`開展，進(jìn)一步拉近了公司與消費(fèi)者的距離，體現(xiàn)了消保責(zé)任擔(dān)當(dāng)。截止10月消保評(píng)級(jí)二級(jí)c，還未達(dá)到二級(jí)a的目標(biāo)值。其中億元保費(fèi)投訴量2.35件，同比上升了1.26件，同比增長114.92%，投訴15日辦結(jié)率100%，監(jiān)管轉(zhuǎn)辦案件4.63%，萬張保單投訴量0.43件。

（五）工會(huì)工作。關(guān)心職工工作和生活，著力為職工辦實(shí)事、辦好事，逢年過節(jié)按照規(guī)定給工會(huì)會(huì)員發(fā)放節(jié)日福利，及時(shí)慰問看望生病住院和家中有困難的員工及退休員工。發(fā)揮女職工委員會(huì)作用，搞好女職工工作，關(guān)心女職工的身心健康。依法收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)工會(huì)建設(shè)，為構(gòu)建和諧公司、促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)完成，充分發(fā)揮工會(huì)主力軍的作用。

全面落實(shí)從嚴(yán)治黨的要求，時(shí)刻繃緊紀(jì)律規(guī)矩之弦，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同安排、同落實(shí)，自覺履行“一崗雙責(zé)”。從嚴(yán)要求自己，以身作則、率先垂范，不斷增強(qiáng)廉潔意識(shí)，筑牢思想防線，帶頭嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和廉潔自律各項(xiàng)要求，帶頭守好作風(fēng)“警戒線”，堅(jiān)決抵制“四風(fēng)”。堅(jiān)持法治思維和底線思維，強(qiáng)化權(quán)力制約和監(jiān)督，自覺接受各方監(jiān)督，從源頭防止腐敗。

一是政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)缺乏系統(tǒng)性，運(yùn)用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實(shí)踐、融會(huì)貫通、學(xué)以致用等方面還有差距。二是目標(biāo)和思路對(duì)不斷變化的市場(chǎng)缺乏充分的前瞻性，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)舉措滯后。三是推進(jìn)工作用力不平衡，導(dǎo)致各縣市險(xiǎn)種發(fā)展、工作進(jìn)展不均衡。四是在處理復(fù)雜局面、棘手問題時(shí)辦法不多，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競爭，分析市場(chǎng)能力有待提高。

新的一年，充滿機(jī)遇、挑戰(zhàn)和變革，更需要不斷自我革新、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，堅(jiān)持公司黨委、總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工作要求，認(rèn)真落實(shí)，打好主動(dòng)仗。確保各項(xiàng)改革、舉措落到實(shí)處。

今后，我將按照新疆分公司發(fā)展規(guī)劃的各項(xiàng)要求，以減虧增效穩(wěn)健發(fā)展為主線，著力提升市場(chǎng)拓展能力、業(yè)務(wù)管理能力和服務(wù)能力，把渠道平臺(tái)建設(shè)、新領(lǐng)域開拓、隊(duì)伍建設(shè)、成本控制作為主要著力點(diǎn)，全方位謀劃，扎實(shí)推進(jìn)，破解發(fā)展難題。

以上為我的述職，不妥之處，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正！

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇九

各位尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

2xxx年的工作已經(jīng)告一段落，回顧這大半年來的工作，在集團(tuán)公司各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持與幫助下，按照集團(tuán)公司的總體要求，我以積極的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，較好地完成了自己的本職工作。現(xiàn)將半年來的工作情況向各位作一個(gè)匯報(bào)：

一、應(yīng)履行的工作職責(zé)。

1、全面主持辦公室的工作，并向董事長和總裁負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司和辦公室的各項(xiàng)工作計(jì)劃及月計(jì)劃。負(fù)責(zé)審核、檢查各部門工作及公司計(jì)劃的落實(shí)情況。

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄以及督查會(huì)議貫徹落實(shí)情況。

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司文件的起草、打印、審核。

5、積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理各種事務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，排憂解難，把領(lǐng)導(dǎo)人從繁瑣的日常事務(wù)中解脫出來，以便他們集中精力抓全局、抓政策、抓大事。

6、抓好總部人員的政治理論學(xué)習(xí)和政治思想工作，提高團(tuán)隊(duì)精神。加強(qiáng)世雄集團(tuán)機(jī)關(guān)作風(fēng)的管理，展示世雄集團(tuán)的精神風(fēng)貌。

7、抓好世雄集團(tuán)企業(yè)文化的完善、提升工作，擴(kuò)大世雄集團(tuán)對(duì)外宣傳，增強(qiáng)世雄集團(tuán)在社會(huì)的知名度、贊譽(yù)度和信譽(yù)度，樹立企業(yè)形象。

二、半年來，我緊緊圍繞崗位職責(zé)，完成了以下八方面的工作。

1、集團(tuán)公司的文書工作。

草擬綜合性文件和報(bào)告，負(fù)責(zé)辦公會(huì)議的記錄、整理，并傳達(dá)會(huì)議精神;配合領(lǐng)導(dǎo)在制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度基礎(chǔ)上進(jìn)一步補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，基本完成了《湖南世雄集團(tuán)員工守則》和《湖南世雄集團(tuán)暫行管理?xiàng)l例》的編寫，推動(dòng)了公司運(yùn)作的制度化、規(guī)范化、程序化。

2、檔案管理。

(1)重新建立了員工花名冊(cè)和員工檔案(主要包括個(gè)人基本信息表、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證復(fù)印件、小一寸照片、駕駛證復(fù)印件、個(gè)人職業(yè)技術(shù)等級(jí)證書復(fù)印件、職務(wù)變更審批表、個(gè)人獎(jiǎng)懲記錄、年度考核記錄、個(gè)人年度工作總結(jié))。根據(jù)12月20日的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，目前共有員工209人，其中集團(tuán)公司24人，建筑公司8人，物業(yè)公司47人，經(jīng)紀(jì)公司12人，世雄大酒店118人，本科以上學(xué)歷3人，大專學(xué)歷8人。建筑公司包括掛靠人員在內(nèi)，共有高級(jí)工程師2人，工程師33人。應(yīng)該說公司的人才結(jié)構(gòu)有了很大改善，員工整體素質(zhì)獲得了很大的提高，為世雄企業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(2)重新整理了各種工程檔案。

按“湖天新苑”、“學(xué)府花園”、“都市春天”、“綠海明珠”、“陽光華庭”等7個(gè)小區(qū)分類整理檔案，每一類放一個(gè)柜子，能做到快速、準(zhǔn)確的提取檔案。

3、考勤、衛(wèi)生制度。

建立健全考勤、衛(wèi)生制度，并使之成為一項(xiàng)長期堅(jiān)持的制度。“湖南世雄集團(tuán)機(jī)關(guān)愛崗敬業(yè)簽到查崗制度牌”和“湖南世雄集團(tuán)機(jī)關(guān)衛(wèi)生作風(fēng)檢查考核評(píng)比牌”的設(shè)立，規(guī)范了員工的工作行為。

4、人才招聘。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十

一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將20____年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。

審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。

其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)____項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。

從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。

2、采購審計(jì)。

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值________元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《____集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。

為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)____項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì)，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計(jì)。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20____年__月__日至__月__日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)________進(jìn)行了____審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)__個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審計(jì)。

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于__月__日至__月__日對(duì)____公司分別進(jìn)行了____審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有____項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改____項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為____%。

各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。

____月____日至____月____日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除____公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為____%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為____%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控。

1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。

____月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。

____月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十一

20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將半年來的述職報(bào)告如下：

重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見如國內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒有實(shí)際操作過的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。

2、加強(qiáng)客戶營銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作。

自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會(huì)。第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績回報(bào)招行。第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門、同事、銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行工作。

述職人：xxx。

20xx年xx月xx日。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十二

我是工程項(xiàng)目經(jīng)理，我的職責(zé)是完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和履行合同義務(wù)，監(jiān)督合同執(zhí)行，處理合同變更，把項(xiàng)目各方統(tǒng)一到項(xiàng)目目標(biāo)和合同條款上來，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工期，質(zhì)量，安全等項(xiàng)目管理。在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的幫助下，我認(rèn)真履行自己的職責(zé)，突出施工生產(chǎn)管理，以提高隊(duì)伍素質(zhì)為重點(diǎn)，以強(qiáng)化管理為手段，抓好項(xiàng)目管理工作，支持黨組織抓好思想政治工作和黨建工作，加強(qiáng)自身的道德品質(zhì)修養(yǎng)，使我項(xiàng)目部員工的思想政治素質(zhì)不斷提高，管理工作不斷進(jìn)步，較好地完成了各階段施工生產(chǎn)任務(wù)。

工程是公司在建的最大的單體工程，我作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人面對(duì)重重困難，施工迎難而上，克服了等諸多困難（如資金緊張，物資，人員較少等等）施工進(jìn)度按項(xiàng)目部制定計(jì)劃完成。

1、積極采取的措施，精心組織、精心管理，進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全質(zhì)量規(guī)章制度、完善管理體制。通過##工程兩年來的施工生產(chǎn)實(shí)際，進(jìn)一步完善安全、質(zhì)量等管理體系，建立安全質(zhì)量月檢、旬檢、日檢制度及整改制度。項(xiàng)目部設(shè)立一名專職安全員，將安全工作提高到了前所未有的高度，取得了省級(jí)文明工地的稱號(hào)。質(zhì)量方面，絕不放松，強(qiáng)化施工過程控制，設(shè)立了專職質(zhì)檢員，堅(jiān)持施工質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的三檢制度，使質(zhì)量問題在每道工序作業(yè)中都能得以有效控制。

2、提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

通過不斷完善施工工藝，合理安排人員，精心組織，精心施工，在全體員工的努力下，施工產(chǎn)量不斷提高，效率不斷提升。主體施工階段達(dá)到六天一層的速度。

3、文明工地建設(shè)。

繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，專門進(jìn)行文明工地建設(shè)相關(guān)工作，保持工地衛(wèi)生清潔，使道路干凈暢通，洞內(nèi)道路干凈整潔，在滲水較大，無軌運(yùn)輸?shù)那闆r下隨時(shí)都可穿皮鞋進(jìn)洞。各種設(shè)備物資標(biāo)識(shí)齊全，堆放有序。

4、及時(shí)總結(jié)，及時(shí)調(diào)整。

項(xiàng)目部定期組織進(jìn)行安全、質(zhì)量、環(huán)水保等有關(guān)方面的檢查與總結(jié)，總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)和存在的不足，成功的加以推廣，不足的采取措施防止再犯，使工作在一個(gè)良好的循環(huán)狀態(tài)中前進(jìn)。以質(zhì)量保安全、以安全保進(jìn)度，全面細(xì)致，人性化的管理，以人為本，有制度、有落實(shí)，人人重視安全質(zhì)量，人人實(shí)施安全質(zhì)量。

5、注重自身修養(yǎng)，努力做好表率。

領(lǐng)導(dǎo)的行動(dòng)就是無聲的命令，“其身正，不令而行”。因此，我把加強(qiáng)自身修養(yǎng)，努力做好表率，做為實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的重要方法。不斷豐富知識(shí)，提高工作能力。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，精心做好本職工作。嚴(yán)格約束自己，力求做到公平公正。自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，不搞特殊化，注意勤儉節(jié)約，辦公條件因陋就簡，控制奢侈浪費(fèi)。工作中實(shí)行“對(duì)事不對(duì)人”的原則。

自己雖然做了一些工作，但與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的要求和崗位職責(zé)相比，還有不小的差距。

分析其原因：

（1）進(jìn)度壓力大，造成人工、材料、機(jī)械設(shè)備投入過大。

（2）面對(duì)的業(yè)主比較苛刻，項(xiàng)目管理需不斷完善。

（3）資金緊張、環(huán)境惡劣、造成材料成本加大。

以上說明我的工作力度還不夠，這些需要在今后工作中改正。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十三

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:。

我自3月底擔(dān)任線路維護(hù)安裝室主任以來,在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，帶領(lǐng)本部門員工齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，克服困難，加快工程建設(shè)和線路維護(hù)工作，全力做好前端支撐保障，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，為公司全面完成年度目標(biāo)任務(wù)作出了應(yīng)有的努力,下面我就度所做的主要工作匯報(bào)如下,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事審核評(píng)議。

（1）加快項(xiàng)目建設(shè)。

線路工程建設(shè)是十分繁重和繁忙的，在優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)搞好模塊局建設(shè)的同時(shí)，積極配合地方政府做好市政工程配套建設(shè)工作。先后完成16個(gè)新建模塊局的割接開通和市政配套“八路綠化”等大型工程建設(shè)工作。另外，積極做好前端支撐響應(yīng)工作，切實(shí)貫徹落實(shí)王局提出的“不失一個(gè)園區(qū)，不丟一個(gè)小區(qū)”的發(fā)展要求。部門上下團(tuán)結(jié)一致，認(rèn)清形勢(shì)，面對(duì)挑戰(zhàn)，群策群力，堅(jiān)定信心，自動(dòng)放棄休息時(shí)間加班加點(diǎn)，全身心地?fù)湓诠こ探ㄔO(shè)工作上，全年累計(jì)完成各類工程建設(shè)項(xiàng)目492個(gè)，其中省定項(xiàng)目142個(gè)，ww臨時(shí)項(xiàng)目113個(gè)，ww維護(hù)項(xiàng)目148個(gè),局小型響應(yīng)項(xiàng)目89個(gè),建設(shè)資金達(dá)8103萬元。

（2）提高通信能力。

在加快工程建設(shè)步伐的同時(shí)，使原有的通信能力得到了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，更加有力地保障了公司經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展與發(fā)展，加強(qiáng)了與其他運(yùn)營商在通信設(shè)施建設(shè)競爭中的優(yōu)勢(shì)地位，規(guī)避了在爭奪業(yè)務(wù)發(fā)展中一定的風(fēng)險(xiǎn)。全年累計(jì)新增出局主干電纜81970對(duì)，配線17390對(duì)，新增管道408孔公理，新增中繼光纜45.4皮長公里，10006纖芯公里,新增接入網(wǎng)光纜155.2皮公里,6322纖芯公里。

（3）狠抓質(zhì)量建設(shè)。

工程建設(shè)中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以工程質(zhì)量為生命做好服務(wù)保障工作，嚴(yán)格執(zhí)行工程初驗(yàn)和終驗(yàn)制度，杜絕不合格工程投入運(yùn)行。上半年由于工程項(xiàng)目多、建設(shè)規(guī)模大，特別是市政配套“八路綠化”工程,任務(wù)重、時(shí)間緊、工程管理人手少、工程建設(shè)中涉及到的很多部門需要協(xié)調(diào)，相關(guān)事務(wù)非常繁雜，一時(shí)顧及不到質(zhì)量管理，致使有二支新進(jìn)施工隊(duì)在質(zhì)量上出現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)情況后，認(rèn)真分析原因，及時(shí)采取補(bǔ)救措施進(jìn)行整改處理，立即淘汰了這二支施工隊(duì)伍。根據(jù)這一事例，我們認(rèn)識(shí)到要抓好質(zhì)量，首先要把握好施工隊(duì)有無實(shí)際施工能力，對(duì)新引進(jìn)的施工隊(duì)伍不宜發(fā)包工藝復(fù)雜的項(xiàng)目，大的工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)，小項(xiàng)目發(fā)包一律采取公開、公平，集體研究，優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制，從源頭上制止這些質(zhì)量有問題的工程。其次，規(guī)范驗(yàn)收，加強(qiáng)驗(yàn)收責(zé)任人簽字制度,確保工程質(zhì)量，累計(jì)全年優(yōu)良工程達(dá)到95%以上。

（4）抓好“二料”管理。

每年的工程建設(shè)都有大量的工余料和拆舊料，合理利用“二料”，變廢為寶，開源節(jié)流。在今年建設(shè)資金緊缺的情況下尤為重要，因此在今年的工程建設(shè)中，我們始終貫徹用好這一方面資源的理念，加強(qiáng)工程建設(shè)中的管理，嚴(yán)格要求施工隊(duì)按照建設(shè)方要求文明拆舊，整理測(cè)試合格后加以利用，據(jù)統(tǒng)計(jì)全年累計(jì)利用拆舊料、工余料402.3萬元，為企業(yè)節(jié)約了開支，提高了效益。

對(duì)于線路維護(hù)工作來說是不平凡的一年，也是多事的一年，一是維護(hù)界面作了調(diào)整，原來只維護(hù)主干電纜，現(xiàn)在維護(hù)范圍擴(kuò)大到配線電纜，增加了工作量,而自身維護(hù)力量沒有得到充實(shí)，因此要做好維護(hù)工作存在一定困難；二是維護(hù)上欠帳較多，以前總是重建設(shè)輕維護(hù)，在維護(hù)上投入太少；三是地方政府園區(qū)建設(shè)、道路建設(shè)、小區(qū)建設(shè)等發(fā)展迅猛，由此給我們的通信線路帶來了不少的隱患，經(jīng)常發(fā)生撞斷桿線現(xiàn)象。面對(duì)這些情況，我們積極采取措施，主要抓了以下幾個(gè)方面的工作：

（1）抓好班組建設(shè),把原來三個(gè)班組分為四個(gè)班組，合理地配置人員和結(jié)構(gòu)，使員工的工作職責(zé)更加細(xì)化，工作更體現(xiàn)量化，充分挖掘現(xiàn)有班組的工作潛能，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。

（2）針對(duì)線路質(zhì)量差，特別是電話村建設(shè)時(shí)不規(guī)范的線路，造成用戶障礙多的問題，我們集中力量進(jìn)行了整治，全年累計(jì)完成80個(gè)配線區(qū)的整治，投入資金約400萬元，使原有的線路質(zhì)量得到了提高，用戶線路障礙明顯大幅下降，開展配線區(qū)整治的支局體會(huì)深刻，大大減輕了修障人員的壓力，通過整治也使我們的線路資源得到了進(jìn)一步的優(yōu)化和利用。

（3）由于地方各級(jí)上下大規(guī)模的基本建設(shè)，線路安全遭受很大隱患，全年累計(jì)搶修500多次，給企業(yè)造成了很大的損失，并且對(duì)人員安全也帶來一定的隱患，根據(jù)這一情況，在6月份分別組織維護(hù)班和支局對(duì)全市線路跨越各種道路進(jìn)行測(cè)高摸底工作，全力采取升高和入地處理措施272處，桿線由原來的跨越公路整治延伸到村級(jí)道路。

（4）盤活存量，提高能量。在積極開展日常維護(hù)工作的同時(shí)，自覺與社區(qū)經(jīng)理和農(nóng)村統(tǒng)包員搞好協(xié)作配合，及時(shí)處理用戶線路障礙，對(duì)主干、配線電纜的壞線，加強(qiáng)修復(fù)工作，盤活存量資產(chǎn)，提高資源利用率，使維護(hù)工作實(shí)實(shí)在在出效益，全年累計(jì)修復(fù)壞線11500對(duì)，緩解了部分地區(qū)發(fā)展缺資源的矛盾。

（1）與兄弟設(shè)備維護(hù)安裝室加強(qiáng)溝通，搞好協(xié)作。不管在adsl擴(kuò)容中還是在小靈通高桿建設(shè)中，只要用得上就盡力做好配合工作。

（2）與響應(yīng)室加強(qiáng)溝通，搞好協(xié)作。不管是定單的派單落實(shí)，還是號(hào)線資料的清查催交和驗(yàn)收工作，都能緊密協(xié)作，共同做好工作。

（3）加強(qiáng)與前端的溝通，搞好協(xié)作，服務(wù)于營銷發(fā)展。不管工作多忙多復(fù)雜，按時(shí)配合前端完成定單任務(wù)529張，為企業(yè)的營銷和信譽(yù)盡了我們的努力。

企業(yè)在不斷發(fā)展,改革在不斷深化,新知識(shí)新技術(shù)不斷運(yùn)用,企業(yè)的經(jīng)營理念和市場(chǎng)的營銷策略圍繞外部環(huán)境在不斷變化,需要我們不斷學(xué)習(xí),用發(fā)展的`眼光正視現(xiàn)實(shí)的世界,轉(zhuǎn)變觀念,掌握新的知識(shí),新的技術(shù),服務(wù)于企業(yè)的發(fā)展,以服務(wù)就是效益全力做好支撐工作。同時(shí),帶領(lǐng)本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策和公司有關(guān)規(guī)定,做好廉政建設(shè)工作,在工程建設(shè)中不收受施工單位的好處,工程發(fā)包和審核嚴(yán)格按照規(guī)定辦理。

回顧的工作確實(shí)付出了不少努力，做了一些實(shí)事，也取得了一定的成績，但也存在一定的問題，與上級(jí)的要求和前端業(yè)務(wù)發(fā)展的需求還是存在差距的，在以后的工作中，我將加倍努力，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下帶領(lǐng)本部門員工堅(jiān)持發(fā)展不動(dòng)搖，居安思危，加快工程建設(shè)，抓早、抓好，使其早出效益，進(jìn)一步做好網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和模塊局建設(shè)，積極主動(dòng)加強(qiáng)與前端溝通，不拖發(fā)展后腿，在維護(hù)工作上緊緊圍繞質(zhì)量來進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)，變被動(dòng)維護(hù)為主動(dòng)維護(hù)，積極做好主干電纜的保氣和桿線隱患的處理工作，進(jìn)一步提高障礙處理和應(yīng)急搶修能力，加強(qiáng)桿線資源安全性工作。總之，我將不斷總結(jié)以往工作中的得失，取長補(bǔ)短，奮發(fā)進(jìn)取，團(tuán)結(jié)一致，為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展盡心盡力，多作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十四

2月份，由于工作需要，安排我擔(dān)任xx集團(tuán)總經(jīng)理。回首將近一年來的工作，我們?cè)诙聲?huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)公司全體干部職工，團(tuán)結(jié)拼搏，真抓實(shí)干，深化運(yùn)營管理的各項(xiàng)內(nèi)容，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。下面我把具體情況向大會(huì)述職，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們予以審議。

我們雖然取得了一些成績，但是我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我們工作中還存在著很多問題和不足之處，這些都有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右越鉀Q和克服，具體來講有以下幾個(gè)方面：

1、公司的思想和認(rèn)識(shí)在廣大員工還沒有真正統(tǒng)一起來，觀念沒有真正轉(zhuǎn)變過來。員工的責(zé)任心和主觀能動(dòng)性不夠強(qiáng)。下一步我們要重視企業(yè)團(tuán)隊(duì)和思想作風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)建一個(gè)健康、和諧、團(tuán)結(jié)向上、有所作為的企業(yè)團(tuán)隊(duì)。

2、工程施工管理方面我們雖然取得了一定的成績，但離規(guī)范化、科學(xué)化還有相當(dāng)大的距離。一方面，工程質(zhì)量提高不大，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目不多。另一方面，現(xiàn)場(chǎng)文明施工不夠好，整體水平參差不齊。下一步我們將全面推行項(xiàng)目責(zé)任管理，從加強(qiáng)項(xiàng)目班子的建設(shè)著手，加強(qiáng)工程施工過程的控制。

3、基礎(chǔ)管理工作有進(jìn)步，但是起點(diǎn)不高，工作不夠細(xì)致。這方面要求我們建立健全三級(jí)文件，把我們的基礎(chǔ)管理定在較高的基準(zhǔn)之上，做到與公司的資質(zhì)、形象同步。

4、優(yōu)秀的項(xiàng)目管理人才比較匱乏，這是當(dāng)前我們組建項(xiàng)目部面臨的、也是亟待解決的.一個(gè)重大問題。

5、在市場(chǎng)開拓方面，還沒有真正走出江寧。這方面，我們還要注重技巧和辦法的突破，爭取一切有利于市場(chǎng)開拓的資源和條件。

甚至在一定時(shí)間內(nèi)，我們的總目標(biāo)就是建設(shè)和諧、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的xx集團(tuán)，使之成為周邊地區(qū)影響力的房屋建筑施工企業(yè)。xx年我們計(jì)劃完成總產(chǎn)值4億元。實(shí)現(xiàn)利潤2300萬元。創(chuàng)建省級(jí)文明工地1個(gè)，市級(jí)文明工地5個(gè)，市優(yōu)良工程2個(gè)。全年重大安全性事故為零，工程交付質(zhì)量合格率100%。

事務(wù)的發(fā)展總是在推陳出新。不充電，個(gè)人素質(zhì)難以提升，不改革，企業(yè)發(fā)展難以突破。今后，我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想覺悟、工作能力和管理水平，我將與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一起帶領(lǐng)公司全體員工解決xx年我們存在的包括企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、經(jīng)營開發(fā)在內(nèi)的一系列問題，促進(jìn)企業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。

以上是我的述職報(bào)告，難免片面，我誠懇地請(qǐng)求大家對(duì)我多提意見和建議，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和我個(gè)人進(jìn)步。我有信心和公司全體干部和員工一道，廣泛的采納大家的建議，以更高的目標(biāo)，更嚴(yán)格的要求，更飽滿的工作熱情和更加勤奮的工作精神，求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，為xx集團(tuán)在奪取新的成績而努力奮斗。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十五

尊敬的董事長、總經(jīng)理，各位同仁：

今天在這里將我20xx年履職xx物流有限責(zé)任公司經(jīng)理的工作，從作風(fēng)及思想建設(shè)、主要工作業(yè)績、存在的問題、20xx年工作打算四個(gè)方面作如下述職，請(qǐng)大家審議：

一年來，受總經(jīng)理委托，作為主管物流公司的負(fù)責(zé)人，在董事會(huì)及總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，以三個(gè)代表為指針，以科學(xué)的發(fā)展觀為行為指南，帶頭嚴(yán)格要求自己，從我做起。在公司內(nèi)部樹正氣，嚴(yán)格要求員工。樹立為行業(yè)服務(wù)的思想，扎實(shí)地作好各項(xiàng)工作。

2、認(rèn)真看書學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。認(rèn)真參加集團(tuán)公司組織的各種學(xué)習(xí)，是我一貫堅(jiān)持的原則，學(xué)習(xí)能使人進(jìn)步、提高。特別是今年，積極參加黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)的學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，提高了自己對(duì)黨的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也使自己深受教育。政治理論的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了自己的責(zé)任感和使命感，使自己在日常的經(jīng)營管理工作中目標(biāo)更明確，責(zé)任更到位。

我還利用業(yè)余時(shí)間抓緊學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識(shí)，充實(shí)和不斷完善自己的知識(shí)面。不管工作再忙，我都利用工作之余，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)有關(guān)企業(yè)管理、現(xiàn)代營銷以及相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，特別是在現(xiàn)代營銷理論中的“供應(yīng)鏈管理”、“物流規(guī)劃”、“流程再造”、“客戶關(guān)系管理”等專業(yè)知識(shí)上有了很大長進(jìn)，大大地提高了自己的專業(yè)理論水平，更新了觀念，并結(jié)合工作實(shí)際，將學(xué)到的知識(shí)加以應(yīng)用。特別是針對(duì)物流公司三塊牌子，一套班子的現(xiàn)狀，利用所學(xué)知識(shí)，系統(tǒng)地將公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程、管理流程及信息流程進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)和完善，并得到集團(tuán)公司認(rèn)可。

3、加強(qiáng)溝通，民主決策。經(jīng)營管理成功的關(guān)鍵，是不斷具有創(chuàng)新精神和良好的溝通渠道。要具有創(chuàng)新精神，就必須不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自我創(chuàng)新能力，要有好的溝通渠道，就必須創(chuàng)造一種和諧的氛圍。我在抓好經(jīng)營管理工作的同時(shí)，鼓勵(lì)每一個(gè)員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，經(jīng)常與他們交流。這樣讓員工都參與到公司的管理、工作流程創(chuàng)新上。努力營造和諧氛圍，經(jīng)過一年的努力，目前公司內(nèi)部基本上能做到相互溝通、交流多了，在工作中產(chǎn)生的矛盾少了;相互間全力支持工作多了，推諉、扯皮少了。由于溝通、交流、學(xué)習(xí)的氛圍，使員工從思想上和行動(dòng)上都得到了較好的統(tǒng)一。特別是在對(duì)公司的一些重大制度及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行調(diào)整前，我都會(huì)與班子成員一道認(rèn)證研究，仔細(xì)聽取他們的意見，并讓員工積極參與，達(dá)成共識(shí)，然后再?zèng)Q策。這樣在工作中避免盲目，充分體現(xiàn)民主決策的作用。

20xx年，遵照集團(tuán)公司的要求，對(duì)物流、運(yùn)輸、科技進(jìn)行了新的重組。重組后的新公司面臨不同的業(yè)務(wù)方向，在管理上帶來了新的難度。在認(rèn)真分析了經(jīng)營環(huán)境、客戶關(guān)系、業(yè)務(wù)總量及內(nèi)部流程的基礎(chǔ)上，我本著求實(shí)的工作作風(fēng)，將工作的重心放在了提升服務(wù)質(zhì)量，穩(wěn)固現(xiàn)有客戶，努力拓展新客戶和新業(yè)務(wù)，控制費(fèi)用預(yù)算、節(jié)約開支、增加效益的工作原則上，緊緊圍繞集團(tuán)公司和董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)來開展工作。

經(jīng)過一年的努力，在班子成員的大力支持下，在全體員工的共同努力下，20xx年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5105.67萬元，營業(yè)成本4731.65萬元，費(fèi)用639.68萬元，利潤546.25萬元。

根據(jù)20xx年簽訂的《重慶xx實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司二零零五年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書》及《xx物流公司20xx年經(jīng)營預(yù)算》的要求，公司本年?duì)I業(yè)收入預(yù)算為4563萬元，超額完成收入542.67萬元，增長11.%;成本預(yù)算3459.58萬元，因收入增加而相應(yīng)增加成本1272.07萬元;利潤預(yù)算為380萬元，超額完成利潤166.25萬元，增長43%;期間費(fèi)用預(yù)算為721.72萬元，減少費(fèi)用支出82.04萬元，降幅達(dá)11%。從經(jīng)營數(shù)據(jù)上看，全面達(dá)到降低費(fèi)用，增加效益的目的。確保了集團(tuán)公司和董事會(huì)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

上述工作業(yè)績的取得，我主要抓了以下幾方面工作。

1、以財(cái)務(wù)管理為核心，完善管理制度。財(cái)務(wù)是真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營成果的核心，抓好財(cái)務(wù)的管理工作，能起到事倍功半的效果。20xx年我司根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，針對(duì)三個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合公司目前的經(jīng)營狀況，首先，在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的大力支持下，重新組建物流財(cái)務(wù)部。在組織機(jī)構(gòu)到位后，在建立和完善財(cái)務(wù)賬務(wù)得同時(shí)，與財(cái)務(wù)人員一道，對(duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了規(guī)范和完善，并在公司內(nèi)部多次組織員工學(xué)習(xí)及熟悉財(cái)務(wù)制度。特別是針對(duì)20xx年費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行，與財(cái)務(wù)部一道從新制定了財(cái)務(wù)部內(nèi)部的業(yè)務(wù)工作流程。這樣，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，杜絕了諸多不良行為，理順了公司財(cái)務(wù)管理秩序。真正體現(xiàn)出財(cái)務(wù)管理的核心作用，真正起到了財(cái)務(wù)在依章行事的前提下積極參與經(jīng)營活動(dòng)的目的。例如，經(jīng)過財(cái)務(wù)部與營銷部的通力合作，清對(duì)歷史往來帳務(wù)，為公司追回貨款190余萬元，消化歷史預(yù)留成本40余萬元。這些工作的得以完成，充分體現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理的重要性。為控制成本，降低費(fèi)用起到了很好的作用。

2、加強(qiáng)制度的監(jiān)督與執(zhí)行。制度制定后加以執(zhí)行只是完成了部分工作，關(guān)鍵是在制度的執(zhí)行過程中，是否有一個(gè)好的監(jiān)督機(jī)制來保證制度的全面、公正、透明的執(zhí)行。我要求在公司范圍內(nèi)，一切按公司制度辦事，要求人人參與，人人監(jiān)督，真正把用制度管好人和事落到實(shí)處。在公司內(nèi)部形成用制度約束人，用制度管好事，用制度監(jiān)督好生產(chǎn)經(jīng)營工作。在這種氛圍下，目前員工都基本能做到自覺遵守公司制度，嚴(yán)格按照工作流程辦事，也同時(shí)也在制度約束下履行好自己的責(zé)任。

在日常的工作中，我對(duì)每月的經(jīng)營情況都要進(jìn)行例會(huì)通報(bào)，讓管理人員知道本月的經(jīng)營成果及工作效率，找出存在的問題，提出下一步的整改措施及工作目標(biāo)。管理人員根據(jù)工作措施及目標(biāo)，對(duì)本部門工作做出安排，做到人人心中有數(shù)，人人明白自己的責(zé)任。同時(shí)圍繞經(jīng)營結(jié)果我對(duì)內(nèi)部的管理流程及經(jīng)營流程經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正，不合理的流程堅(jiān)決糾正，確保公司一盤棋有機(jī)地運(yùn)行。

有了監(jiān)督保障機(jī)制，20xx年公司的經(jīng)營管理成果是顯著的。用員工的話來說，就是公司的管理更透明了、監(jiān)督更嚴(yán)了、責(zé)任更清了、目標(biāo)更明確了。員工主動(dòng)性和積極性的發(fā)揮，確保了公司整個(gè)經(jīng)濟(jì)管理工作在高效、透明、流暢中運(yùn)行，為全年的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起到了關(guān)鍵的保障作用。

3、提高人員素質(zhì)，提升企業(yè)實(shí)力。一個(gè)公司經(jīng)營管理的好壞，其直接反映的是該公司的從業(yè)人員素質(zhì)的高低。特別是在公司各個(gè)具體工作崗位上員工素質(zhì)的高低，直接決定該公司整體素質(zhì)。公司從尊重人、用好人，培養(yǎng)和要求每一個(gè)員工的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)。同時(shí)努力營造讓員工真實(shí)、準(zhǔn)確、敢講真話、敢提意見的環(huán)境。針對(duì)物流公司現(xiàn)狀，上任開始，我就抓了員工的素質(zhì)培訓(xùn)，全年共舉辦集中培訓(xùn)會(huì)5次，并要求我們班子成員及部分員工上臺(tái)講課，其結(jié)果是大家都學(xué)到了知識(shí)，從中都得到了鍛煉。隨著員工素質(zhì)的提高，思想得到了較大的統(tǒng)一，理解力及執(zhí)行力都得到了較好的發(fā)揮。工作效率及工作紀(jì)律明顯好轉(zhuǎn)，員工的自覺性得以體現(xiàn)。

4、開展以提高服務(wù)質(zhì)量，降低成本為重點(diǎn)的經(jīng)營工作。

1、煙葉運(yùn)輸。

年初，我?guī)ьI(lǐng)營銷部的同志分別到四川、貴州和重慶市轄區(qū)拜訪了數(shù)十家業(yè)務(wù)單位，在誠實(shí)、守信的原則下，與各業(yè)務(wù)往來單位和友好單位達(dá)成了意向性協(xié)議，為20xx年的煙葉運(yùn)輸工作做好了鋪墊。參加了煙葉公司舉辦的大型煙葉基地座談會(huì)，并積極與各個(gè)煙廠進(jìn)行了廣泛深入地洽談，取得了滿意的效果。

在集團(tuán)公司文總的大力支持下，市局再次明確市外煙葉運(yùn)輸由xx公司承運(yùn)。先后與阜陽、南京、新鄭、許昌、上海煙廠簽訂了今年新煙運(yùn)輸合同。特別值得一提的是上海煙廠：由于我們往年工作疏漏，致使上海煙廠對(duì)我們產(chǎn)生了誤會(huì)，導(dǎo)致我們業(yè)務(wù)流失。在這種極其被動(dòng)的局面下，我們?nèi)倘柝?fù)重，靈活采取多種方式與對(duì)方進(jìn)行交流、溝通，經(jīng)過幾番周折，最終真誠感動(dòng)了客戶。上海煙廠原諒了我們以前的疏漏，認(rèn)同了我們的服務(wù)理念，將總量8.5萬擔(dān)的運(yùn)輸業(yè)務(wù)放心地交給了我們。我們還和火車東站、各運(yùn)輸協(xié)作車隊(duì)簽訂了20xx年度煙葉運(yùn)輸合同。為了徹底杜絕貨物丟失現(xiàn)象發(fā)生，進(jìn)一步提高煙葉運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，我們還特別制作了貨物運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督卡，要求每批次煙葉運(yùn)輸必須由收貨單位填寫服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督卡，并以此作為支付運(yùn)費(fèi)的依據(jù)之一。

今年在整個(gè)煙葉收購、調(diào)運(yùn)整整延遲一個(gè)月的前提下，從集團(tuán)公司大局出發(fā)，為確保目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，我們采取多種措施，加強(qiáng)與市局專賣處、煙葉公司、煙葉復(fù)烤廠及火車東站的協(xié)調(diào)。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，在運(yùn)量大、任務(wù)重、時(shí)間緊的情況下，科學(xué)調(diào)度，協(xié)調(diào)指揮，并親自和班子成員一道到運(yùn)輸一線督促。確保了按照計(jì)劃安全、及時(shí)地完成了今年的煙葉運(yùn)輸計(jì)劃，使經(jīng)營目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。順利渡過了20xx年。全年共接待煙廠等業(yè)務(wù)單位來客數(shù)百人次。

2、卷煙運(yùn)輸。

年初，為確保今年的卷煙配送工作順利進(jìn)行，我采取了兩大措施：一是在內(nèi)部合理組織、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、積極動(dòng)員，調(diào)動(dòng)大家的積極性，提高服務(wù)質(zhì)量;二是在外部加強(qiáng)聯(lián)系、溝通，鞏固與工業(yè)、銷售公司的協(xié)作關(guān)系。

在內(nèi)部管理上，今年6月，在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，成功地將運(yùn)價(jià)進(jìn)行了兩次下調(diào)，最終下調(diào)幅度約18%。確保公司利潤增長起到了很好的作用，運(yùn)行結(jié)果顯示運(yùn)輸公司利潤與往年相比大度度上升。

同時(shí)，我們也事實(shí)求是的按照市場(chǎng)運(yùn)作方式，對(duì)承運(yùn)人的利益也作了相應(yīng)照顧。例如：由于油價(jià)上漲，我們對(duì)承運(yùn)人進(jìn)行了相應(yīng)的單車油價(jià)補(bǔ)貼。基本上做到了雙贏。20xx年我們?cè)趯?duì)四臺(tái)超期服役的卷煙運(yùn)輸車輛實(shí)行了對(duì)外招標(biāo)報(bào)廢，使每臺(tái)報(bào)廢車增加收入1,500元，共計(jì)增加收入6,000元。

采用全新的考核體系，全面、綜合地考察每個(gè)車主及以往的經(jīng)營表現(xiàn)，從卷煙運(yùn)輸?shù)陌踩珗?zhí)行情況、是否服從公司管理、運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量等，再征求多方意見，張榜公示后，才與合格的車主、承包人簽訂承包合同。全面做到了公開、公平、公正，得到了廣大駕駛員的好評(píng)。

鑒于主城區(qū)卷煙運(yùn)輸準(zhǔn)運(yùn)證漏開問題迫在眉睫，公司向市局專賣處建議，經(jīng)市局專賣處認(rèn)真考察、周密論證后，我們成功獲得了代開重慶市主城區(qū)卷煙運(yùn)輸準(zhǔn)運(yùn)證的權(quán)利。而且我們?cè)陂_具市內(nèi)卷煙準(zhǔn)運(yùn)證工作上做到了及時(shí)、準(zhǔn)確、不漏、不誤，受到了市局專賣處和銷售公司的一致好評(píng)。這項(xiàng)工作既是“xx物流”服務(wù)工作的一大創(chuàng)新，也是“xx物流”優(yōu)質(zhì)服務(wù)的具體體現(xiàn)。

3、科技。

日常維護(hù)：本年度，總計(jì)完成了巡檢工作117次，上門處理郊縣突發(fā)事件33次，上門處理市局及主城區(qū)突發(fā)事件83次;完成了20xx年度計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)年審工作，確保了科技公司信息系統(tǒng)集成資質(zhì)。

通過努力，最終贏得重慶市煙草行業(yè)價(jià)值1,000余萬元的信息化設(shè)備采購大單;與市商業(yè)銀行簽訂了總價(jià)值300余萬元的設(shè)備供應(yīng)合同。

同時(shí)，為物流公司的核算信息化工作作了有益的嘗試。

5、強(qiáng)化安全意識(shí)，為經(jīng)營工作保駕護(hù)航。

在傳達(dá)市局安保處、交-警八支隊(duì)、江北區(qū)駕協(xié)關(guān)于安全工作會(huì)議精神的過程中，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定相應(yīng)措施和多項(xiàng)考核指標(biāo)。根據(jù)“八無一控”的安全指標(biāo)，針對(duì)我司的實(shí)際情況，我們把安全工作分為“常規(guī)安全”和“車輛安全”兩個(gè)方面。

“常規(guī)安全”主要包括火災(zāi)隱患、盜竊、搶劫、詐騙、資金安全、生產(chǎn)事故等。我們共計(jì)組織安全大檢查次5次，查出問題15處，現(xiàn)場(chǎng)整改5處，限期整改10處。

“車輛安全”主要包括交通安全、“三檢”、“培訓(xùn)”、“考核”等工作。我們共計(jì)組織召開駕駛員安全會(huì)議50次，安全檢查18次，查處安全隱患6次并及時(shí)排除;共檢查車輛402臺(tái)次，查處問題車輛15臺(tái)次，當(dāng)場(chǎng)排除故障11臺(tái)次，進(jìn)廠實(shí)施二保作業(yè)4臺(tái)次。公司將安全工作全面納入承包、掛靠方案中，做到“誰承包，誰負(fù)責(zé)”，“誰掛靠、誰負(fù)責(zé)”。同時(shí)結(jié)合“7.6”、“7.10”“7.15”“7.23”事故和“8.4”事故，組織駕駛員學(xué)習(xí)討論，讓與會(huì)人員汲取教訓(xùn)，引以為戒。

6、做好后勤保障，解除員工后顧之憂。

根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度人員編制的要求，加強(qiáng)人事管理、完善外聘員工用工手續(xù)的工作要求，在20xx年末員工績效考核合格的基礎(chǔ)上，與現(xiàn)有員工續(xù)簽訂了《勞動(dòng)合同》，維護(hù)了員工的合法權(quán)益。

為加強(qiáng)員工考核，并指導(dǎo)員工有計(jì)劃地改進(jìn)工作、提高員工的工作效率，以適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，公司每季度按集團(tuán)公司制定的員工績效考核表，對(duì)每一位員工進(jìn)行了業(yè)績考評(píng);并在年終進(jìn)行了年終考核。

一是，雖然在思想作風(fēng)方面自認(rèn)為不錯(cuò)，但在工作激情上已不如以前。在系統(tǒng)學(xué)習(xí)上比較偏重業(yè)務(wù)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)，對(duì)提高政治理論的學(xué)習(xí)還不夠。

二是，在內(nèi)部管理上還做得不夠細(xì)。有時(shí)忙于業(yè)務(wù)工作，對(duì)內(nèi)部管理中出現(xiàn)的一些問題，沒有得到及時(shí)解決，給工作的開展帶來一些影響。

三是，建立一套有針對(duì)性的、科學(xué)、可行的績效考核辦法成效不大，對(duì)調(diào)動(dòng)員工的工作效率與積極性未起到激勵(lì)作用。

四是，在經(jīng)營中對(duì)行業(yè)的依賴過大，拓展市場(chǎng)不夠。

五是，由于個(gè)人性格的決定，有時(shí)辦事說話不容易讓人接受。因此，給工作的開展帶來一些影響。

按照資產(chǎn)一體化、股權(quán)多元化、經(jīng)營市場(chǎng)化、管理流程化、分配績效化的經(jīng)營管理原則。重點(diǎn)放在市場(chǎng)拓展上，完善有關(guān)市場(chǎng)拓展的相關(guān)管理制度，為市場(chǎng)拓展人員運(yùn)造寬松環(huán)境，力爭取得大的突破。

根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的保300萬爭400萬的目標(biāo)利潤。我們將采取如下措施：

1、根據(jù)20xx年的工作成績及出現(xiàn)的問題，擬對(duì)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員進(jìn)行重新構(gòu)架。減少管理層次，壓縮管理流程，明晰業(yè)務(wù)關(guān)系，理順業(yè)務(wù)流程，充分發(fā)揮運(yùn)輸為主的運(yùn)作職能。

2、對(duì)現(xiàn)有中干進(jìn)行調(diào)整，壓縮中干人員編制，以適應(yīng)新的組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)作。啟用對(duì)業(yè)務(wù)熟悉、敢于管理，又有一定業(yè)務(wù)拓展能力的人擔(dān)任業(yè)務(wù)主管。

3、加強(qiáng)部門建設(shè)，使其真正起到部門的作用，用流程管理打破物流、運(yùn)輸、科技三塊各自為陣的局面。集中業(yè)務(wù)骨干專心干應(yīng)該干的事情。

4、進(jìn)一步強(qiáng)化員工的素質(zhì)教育，轉(zhuǎn)變員工觀念，以適應(yīng)新的組織機(jī)構(gòu)帶來的新變化及管理上的新要求。特別要抓好干部隊(duì)伍的建設(shè)及教育，使他們能跟上市場(chǎng)變化的要求。

6、運(yùn)輸公司在做好既有業(yè)務(wù)的同時(shí)，在新的組織機(jī)構(gòu)中將要積極介入煙葉及社會(huì)物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)。使運(yùn)輸公司在公司的職能中發(fā)揮出作業(yè)部的作用。

7、煙葉業(yè)務(wù)在保證現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，在市局的支持下，積極與產(chǎn)煙縣公司協(xié)調(diào)，將買短途的煙葉運(yùn)輸業(yè)務(wù)納入公司運(yùn)作。

8、積極開展客戶關(guān)系的協(xié)調(diào)，做好我們因該做的工作。理順客戶關(guān)系。

9、改變現(xiàn)有的煙葉運(yùn)輸模式，采用直接與駕駛員簽訂運(yùn)輸協(xié)議的方式來規(guī)范煙葉運(yùn)輸中的問題。增加公司效益。

10、大力拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)。20xx年公司領(lǐng)導(dǎo)班子將花大力氣面向市場(chǎng)，采用一切可以采用的方式，動(dòng)員廣大員工積極參與市場(chǎng)開拓工作。

11、積極關(guān)注市局的物流變化，采取有效措施確保20xx年目標(biāo)任務(wù)的完成。

以上述職敬請(qǐng)董事長及總經(jīng)理和各位同仁審議。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十六

各位同仁。

大家好!

首先，我代表經(jīng)營部。

對(duì)大家。

一年來給我們工作的支持和幫助表示衷心的感謝，感謝各位。

領(lǐng)導(dǎo)。

對(duì)我們的指導(dǎo)和關(guān)懷、感謝各位同仁對(duì)我們的工作給予了積極的配合與支持。

xx年是我公司發(fā)展史上極不平凡的一年。

這一年，公司產(chǎn)值突破x億元，利潤超過x萬元;7個(gè)月建成xx廠、5個(gè)月建成;率先進(jìn)入、xx工地，并獲得了電解廠房、電解槽、種分槽等形象工程，施工質(zhì)量、進(jìn)度領(lǐng)先;取得了一項(xiàng)國優(yōu)工程、“三標(biāo)一體化”認(rèn)證;被推薦為國家級(jí)“重合同、守信譽(yù)”單位。

這一年，公司碩果累累，經(jīng)營部也做了一定的工作，主要有：

公司產(chǎn)值要有大的飛躍，必須要有施工任務(wù)。因此，經(jīng)營部始終把工程投標(biāo)作為第一要?jiǎng)?wù)，xx年經(jīng)營部共參與投標(biāo)xx項(xiàng)，編制投標(biāo)預(yù)算億元，中標(biāo)xx項(xiàng)，中標(biāo)價(jià)億元，公司鎖定的目標(biāo)全部拿上。

了依據(jù)。

年初下發(fā)了結(jié)算、核算管理辦法，規(guī)范結(jié)算、核算程序、方法、格式等，使公司經(jīng)營管理更加規(guī)范。

部室內(nèi)部人員實(shí)行成本分片管理，合同進(jìn)度專人負(fù)責(zé)，對(duì)外預(yù)算統(tǒng)籌安排編制，使人人肩上有擔(dān)子，有壓力。完成了營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、取費(fèi)證的年鑒工作，“三標(biāo)一體”主控要素內(nèi)、外審中均無不合格。全面完成本部工作。

總之，這一年，經(jīng)營部圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得山西省工程造價(jià)管理先進(jìn)集體，榮立山西鋁廠二等功，比較欣慰。

然而，欣喜之余，認(rèn)真反思，尚感遺憾甚多。

一年中，總感。

到大家。

忙忙碌碌，盡管沒有現(xiàn)場(chǎng)那種轟轟烈烈的場(chǎng)面，但也是在白天、晚上、節(jié)假日默默無為地工作著。但細(xì)想起來，確有許多不盡人意之處：

一、忙于室內(nèi)工作的同時(shí)，去現(xiàn)場(chǎng)較少，掌握實(shí)際較少，致使有些成本不合理，內(nèi)部定額不準(zhǔn)。

二、預(yù)算中還有一些失誤，造成部分費(fèi)用無來源。

三、個(gè)別工程成本劃分不及時(shí)，造成有些工程先算后干困難。整個(gè)工程先算后干執(zhí)行較差，沒有抓好，造成施工處心中無數(shù)。

xx年公司面臨著更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，與大型施工隊(duì)伍同臺(tái)競爭，市場(chǎng)價(jià)格過低，工程質(zhì)量要求高，使我們承攬工程難，成本管理難。然而，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前，相信晉建人會(huì)很好地把握機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)的。

xx年經(jīng)營部要作好以下幾方面工作：

一、繼續(xù)把預(yù)算編制、工程投標(biāo)作為本部的第一要?jiǎng)?wù)，以中標(biāo)為目的，最大限度的承攬工程。

三、嚴(yán)格執(zhí)行先算后干，將公司文件落到實(shí)處，使各施工處施工時(shí)作到心中有數(shù)。

四、具備條件的工程實(shí)行工程量清單招標(biāo)，推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作的進(jìn)程。

六、繼續(xù)很抓合同簽定、工程結(jié)算和進(jìn)度款回收，確保資金回籠，及時(shí)成本劃分。

給我安排的各項(xiàng)工作。

謝謝大家!

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十七

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同事們：

大家好！

2020年來，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的幫助下，我認(rèn)真履行自己的職責(zé)，突出施工生產(chǎn)管理，以提高隊(duì)伍素質(zhì)為重點(diǎn)，以強(qiáng)化管理為手段，抓好項(xiàng)目管理工作，支持黨組織抓好思想政治工作和黨建工作，加強(qiáng)自身的道德品質(zhì)修養(yǎng)，使我項(xiàng)目部員工的思想政治素質(zhì)不斷提高，管理工作不斷進(jìn)步，較好地完成了各階段施工生產(chǎn)任務(wù)。現(xiàn)在我就對(duì)2020年的工作情況做一個(gè)簡單的匯報(bào)：

1、克服了等諸多困難。

2、資金緊張。

3、氣候惡劣。

1、進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全質(zhì)量規(guī)章制度、完善管理體制。

通過兩年來的施工生產(chǎn)實(shí)際，進(jìn)一步完善安全、質(zhì)量等管理體系，建立安全質(zhì)量月檢、旬檢、日檢制度及整改制度。項(xiàng)目部除設(shè)立一名專職安全員外，各工區(qū)也層層設(shè)立專職安全員共計(jì)24名。將安全工作提高到了前所未有的高度。質(zhì)量方面，絕不放松，強(qiáng)化強(qiáng)施工過程控制，堅(jiān)持施工質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的三檢制度，使質(zhì)量問題在每道工序作業(yè)中都能得以有效控制。

2、完善激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工生產(chǎn)積極性。

通過完善內(nèi)部承包機(jī)制、制定循環(huán)獎(jiǎng)勵(lì)措施及月目標(biāo)任務(wù)考核獎(jiǎng)等手段，極大的提高了員工的勞動(dòng)積極性，部分的緩解了因資金緊張帶來的消極影響。

3、提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

通過不斷完善施工工藝，合理安排人員，精心組織，精心施工，在全體員工的努力下，施工產(chǎn)量不斷提高，效率不斷提升。

4、加強(qiáng)成本控制，強(qiáng)化數(shù)據(jù)管理，確保數(shù)據(jù)真實(shí)性。

項(xiàng)目部每月8日定期召開成本分析會(huì)，認(rèn)真分析上月存在的問題，找出不足，層層落實(shí)，下月改進(jìn)，要求各項(xiàng)對(duì)比實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化，數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，施工現(xiàn)場(chǎng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，層層控制，每道工序都做到有據(jù)可查，為了確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，做到每班質(zhì)檢工程師和領(lǐng)工員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收方互相復(fù)核簽認(rèn)，確保了數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

5、文明工地建設(shè)。

6、認(rèn)真搞環(huán)水保工作。

積極與總指和地方環(huán)、水保主管部門聯(lián)系，主動(dòng)邀請(qǐng)其進(jìn)場(chǎng)檢查，征求意見，逐步完善環(huán)、水保方案、措施。

7、關(guān)心員工生活，處處都想著員工的疾苦進(jìn)入冬季，天氣寒冷，千方百計(jì)籌措資金，盡快發(fā)放工資、獎(jiǎng)金。

項(xiàng)目部定期組織進(jìn)行安全、質(zhì)量、環(huán)水保等有關(guān)方面的檢查與總結(jié)，總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)和存在的不足，成功的加以推廣，不足的采取措施防止再犯，使工作在一個(gè)良好的循環(huán)狀態(tài)中前進(jìn)。以質(zhì)量保安全、以安全保進(jìn)度，全面細(xì)致，人性化的管理，以人為本，有制度、有落實(shí)，人人重視安全質(zhì)量，人人實(shí)施安全質(zhì)量。

領(lǐng)導(dǎo)的行動(dòng)就是無聲的命令，“其身正，不令而行”。因此，我把加強(qiáng)自身修養(yǎng)，努力做好表率，做為實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的重要方法。一是不斷豐富知識(shí)，提高工作能力。二是認(rèn)真履行崗位職責(zé)，精心做好本職工作。三是嚴(yán)格約束自己，力求做到公平公正。

自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，不搞特殊化，注意勤儉節(jié)約，不搞高消費(fèi)娛樂活動(dòng)。辦公條件因陋就簡，控制奢侈浪費(fèi)。工作中實(shí)行“對(duì)事不對(duì)人”、“實(shí)物工作量考核”原則。

自己雖然做了一些工作，但與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的要求和崗位職責(zé)相比，還有不小的差距。主要方面是生產(chǎn)成本控制不力，居高不下。

分析其原因：

（1）進(jìn)度壓力大，造成人工、材料、機(jī)械設(shè)備投入過大。

（2）業(yè)主實(shí)行動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)管理，項(xiàng)目內(nèi)部承包機(jī)制需不斷完善。

（3）資金緊張、環(huán)境惡劣、交通不便，造成材料成本加大。以上說明我的工作力度還不夠，這些需要在今后工作中改正。

謝謝大家！

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告范文（18篇）篇十八

尊敬各位評(píng)委：

總支書記等職務(wù)，

20xx。

年開始，擔(dān)任油品運(yùn)輸分公司經(jīng)理。14年以來，我連續(xù)年被評(píng)為公司模范、先進(jìn)。

思想。

政治工作者，年被評(píng)為公司雙文明模范、先進(jìn)個(gè)人，年被評(píng)為先進(jìn)。

黨

務(wù)工作者。現(xiàn)在，我就被聘為政工師職稱以來的學(xué)習(xí)和工作隊(duì)情況匯報(bào)如下，敬請(qǐng)各位評(píng)委審議。年，我又取得了勞動(dòng)部和社會(huì)保障部企業(yè)信息管理師的資格證書。與此同時(shí)，我還訂閱了《世界經(jīng)濟(jì)》、《經(jīng)濟(jì)管理學(xué)》等雜志，刻苦鉆研不同經(jīng)濟(jì)時(shí)期，不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境、不同經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)管理的觀念和管理，攻下了“運(yùn)籌學(xué)”、“營銷學(xué)”等專項(xiàng)理論方面的知識(shí)，研究了運(yùn)輸行業(yè)低成本高效益的有關(guān)問題，先后撰寫了《團(tuán)結(jié)是基層。

領(lǐng)導(dǎo)。

班子堅(jiān)強(qiáng)有力的保證》、《對(duì)原油運(yùn)輸由被動(dòng)營運(yùn)變?yōu)橹鲃?dòng)服務(wù)的思考》、《運(yùn)用“運(yùn)籌學(xué)”方法，強(qiáng)化“利用率”管理，切實(shí)提高車輛在油品運(yùn)輸中的“工作效率”》等理論文章，其中，我撰寫的《降低貨運(yùn)成本，實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)安全探討》的論文，在《江漢石油經(jīng)濟(jì)》雜志上發(fā)表。年我擔(dān)任油品運(yùn)輸分公司經(jīng)理后，在班子成員的大力支持下，始終致力于經(jīng)營管理機(jī)長健全和完善。首先是，抓好規(guī)章制度修改完善。我對(duì)分公司的各項(xiàng)管理制度進(jìn)行了全面的清理，并利用職工代表大會(huì)，修訂完善了《生產(chǎn)運(yùn)行管理規(guī)定》、《油料考核實(shí)施細(xì)則》、《材料管理規(guī)定》、《車輛修保管理規(guī)定》、《路單管理規(guī)定》等十六項(xiàng)管理制度。目前，我們正將這些制度匯編成冊(cè)，發(fā)到員工人手一冊(cè)，今年初，我們還在分公司范圍內(nèi)，開展了管理制度執(zhí)行年活動(dòng)，有效推動(dòng)了各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。其次是，解決好經(jīng)營管理的突出問題。我針對(duì)經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的新問題、新矛盾、新難點(diǎn)，創(chuàng)新管理辦法，逐步推動(dòng)管理工作向精細(xì)化方向發(fā)展。針對(duì)油料管理上存在的'問題，推行了油料“日清日結(jié)”管理辦法，實(shí)行了“油料管理責(zé)任追究制度”，與周磯第一加油站簽定了“加強(qiáng)車輛加油環(huán)節(jié)管理協(xié)議”，使油料管理工作得到了實(shí)質(zhì)上上的加強(qiáng)，其經(jīng)驗(yàn)在公司召開的專業(yè)會(huì)進(jìn)行了推廣。針對(duì)材料、輪胎、修理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，在分公司全面推行了“收入、成本日清日結(jié)”管理辦法，使各項(xiàng)成本從源頭上得到了較好的控制。針對(duì)夏時(shí)制安全教育不好落實(shí)的問題，實(shí)行了路單上加蓋“安全提示語”，駕駛室發(fā)放“夏時(shí)制安全注意事項(xiàng)”，編印“危貨車輛安全運(yùn)行要點(diǎn)”等，有力的促進(jìn)了安全工作。在我擔(dān)任分公司經(jīng)理的三年中，車輛隊(duì)沒有發(fā)生過一次重大責(zé)任事故。僅。

20xx。

年，我分公司就先后獲得了局“管理提升年先進(jìn)單位”、“交通運(yùn)輸管理模范單位”、“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”等稱號(hào)。年的270.83萬元，上升到。

20xx。

年的301.15萬元，今年1-8月份，已實(shí)現(xiàn)利潤190.1萬元，超利16.74萬元。