公司應建立健全的內部控制機制，保障公司財產安全和利益最大化。在以下的公司總結范文中，可以看到不同公司在不同行業中的表現和特點，從而更加深入地了解總結的價值和作用。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇一

為使本人員管理規范化、制度化和統一化，使員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，增強員工主人翁意識，特制定本制度。

2、1本制度適用于公司聘用的全體從業人員。

2、2本制度適用于公司人員的招聘、錄用、試用實習、轉正、培訓、上崗、考核、調崗、資遣、辭職、解聘等人事過程。

2、3本公司如有臨時性、短期性、季節性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規定，或參照本規定辦理。

3、1辦公室負責人。

3、1、1審核人員招聘計劃；

3、1、2負責組織實習期人員轉正考核；

3、1、3負責建立人員技術檔案；

3、1、4負責審核員工的獎懲、資遣等事宜。

3、2院人力資源部。

3、2、1負責辦理試用期人員的勞資事宜；

3、2、2負責實施實習期人員轉正考核；

3、3、3負責辦理轉正員工的勞資手續。

3、3科室負責人或各檢測組組長。

3、3、1根據工作需要提出用人申請；

3、3、2負責協助實施實習期人員轉正考核；；

3、2、3提出員工獎懲申請。

3、4公司負責人。

3、4、1負責批準人員招聘計劃；

3、4、2負責批準合格面試人員的錄用；

3、4、3負責批準實習期人員轉正；

3、4、4負責批準員工上崗定崗及各崗位待遇；

3、4、5負責員工的辭職、資遣批準；

3、4、6負責批準員工的獎懲及解聘。

3、5技術質量部。

3、5、1負責組織新近人員的面試、上崗考核及其它技術考核工作；

3、5、2負責協助實施實習期人員轉正考核；

3、5、3負責編制公司年度季度培訓計劃的編制及實施。

4、1招聘。

4、2錄用。

新進人員經技術質量部經面試或考核合格后，經過公司負責人審查批準后，帶畢業證書、學位證書原件及復印件、技術職務任職資格證書原件及復印件、身份證原件及復印件、一寸半身免冠照片二張、體格檢查合格證等必要的證件辦公室（特批除外），由辦公室負責人辦理試用手續，并知會院人力資源部，辦理試用期勞資手續。原則上員工試用期三個月，期滿合格后，方得正式錄用；但成績優秀者，可適當縮短其試用時間。試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。（剝利尚未恢復者、被判有期徒刑或被通緝、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者、貪污、拖欠公款有記錄在案者、患有精神病或傳染病者、因品行惡劣、其它經本公司認定不適合者不得試用）。

4、3試用實習。

員工錄用分派工作后進入實習期，應遵守公司的各項規章制度和國家的法律法規。立即去分配的地方工作，不得無故拖延推諉。實習期員工應盡快學習工作需要的給類專業知識和操作技能。參加公司組織的實習期培訓。實習期員工實習期滿后經院人力資源部、技術質量部、檢測室共同組織的考核，考核合格方，公司負責人批準后可予以轉正，未通過考核者繼續試用或予以辭退。

4、4轉正。

4、4、1一般員工轉正后與公司簽訂勞動合同，享受公司正式員工的工資和福利；

4、4、3員工轉正后有辦公室根據程序文件要求建立人員技術檔案。

4、5培訓。

4、5、3員工的培訓具體內容，及時間前安排見公司年度或季度培訓計劃，并由技術質量部組織實施。

4、5、4公司鼓勵員工在業余時間（不影響本職工作和任務的完成）內，進行自我培訓學習，考取公司所需的各種職業資格證書，并根據情況予以建立鼓勵，或與工資待遇相結合，具體辦法見院先關補貼鼓勵措施。

4、6上崗。

員工轉正后，根據公司的具體需要和自己的能力，經技術質量部考核，公司負責人批準后進入不同職級崗位，以崗定資，享受所在崗位工資待遇。（崗位待遇見公司崗位待遇設置表）。

4、7考核。

4、7、1試用期考核。

實習期員工實習期滿后經院人力資源部、技術質量部、檢測室共同組織的考核，考核合格方，公司負責人批準后可予以轉正，未通過考核者繼續試用或予以辭退。

4、7、2日常考核。

日常考核分為日常技術能力考核和日常業務工作考核。日常技術能力考核由技術質量部組織實施。日常業務工作考核參照《新疆宏滙建筑建材檢測有限公司考核分配管理制度》進行。

4、8調崗。

公司基于業務上的需要，可隨時調動員工的職務、工作崗位，被調員工不得借故拖延或拒不到職。各部門主管在調動員工時，應充分考慮其個性、學識、能力，務使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。

調崗工作應征求當前崗位主管和前往崗位抓管的意見，理經公司負責人批準，妥善處各項交接后，前往新職單位報到。新崗位上崗前接受將要調往崗位的崗前專業性培訓，直到能滿足該崗位的上崗要求。特殊情況經將調往部門的主管同意，可在適當的時間另行安排培訓。

4、9資遣。

由主管或有關部門負責人書面提出，員工公司負責人審核、批準后執行。若有下列情形之一，公司可對員工予以資遣：

4、9、1業務緊縮時。??。

4、9、2業務性質變更，有減少員工的必要，又無適當工作可安置時。

4、9、3員工對所擔任的工作確不能勝任，且無法在公司內部調整時。

4、9、4員工資遣的先后順序：歷年平均考績較低者。作效率較低者。、在公司服務時間較短，且工作能力較差者。

4、9、5員工資遣于二十五日前通知。

4、9、6員工自行辭職或受處罰被除名聲，不按資遣處理。

4、9、7資遣時發給其資遣當月2倍的工資。

4、10?辭職。

員工因故不能繼續工作時，應填具“辭職申請”經科室主任報公司負責人批準后，辦理手續。并視需要，開給《離職證明》，一般員工辭職，需提前一月提出申請：責任人員辭職，重要崗位，需提前2—3個月提出辭職申請。辭職的手續和費用結算，按院文件和有關規定辦理。由公司負責人批準。

4、11解聘。

由主管或有關部門負責人書面提出，員工公司負責人審核、批準后執行。由主管或有關部門負責人書面提出，員工公司負責人審核、批準后執行。有下列情形者予以解聘解除勞動合同：

4、11、1勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

5、1工作守則。

5、1、1員工應遵守本公司一切規章、通告及公告。

5、1、2恪守職業道德、忠于職守，服從領導，不得有敷衍塞責、混日子的行為。

5、1、3不得經營與本公司類似或職務上有關的業務，不得兼任其它公司的職務。

5、1、4要不斷提高自己的工作技能，強化工作技能意識和歸屬感，及時完成工作任務。

5、1、5愛護公司財物、儀器設備等，未經許可不得私自將公司財物攜出公司。

5、1、6工作時間不得中途任意離開崗位、如需離開應向主管人員請準后方。

5、1、7員工應隨時注意保持作業地點、宿舍及公司其它場所的環境衛生。

5、1、8員工應團結協作，同舟共濟，不得有吵鬧、斗毆、酗酒、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。

5、1、9不得假借職權貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。

5、1、10員工出外工作，應堅持有理、有利、有節的原則，不得有損害本公司名譽、形象的行為。

5、1、11按規定時間上下班，不得無故遲到早退曠職，有以上行為按照院員工管理制度處理。

5、1、12員工所掌握的有關公司的信息、資料和成果，應對上級領導全部公開，但不得向其它任何或個人公開或透露。

5、1、13員工不得泄露業務或職務上的機密，凡是意見涉及公司的，未經上級領導許可，不得對外發表。

5、1、13明確職責，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。

5、1、14非經發放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。

5、1、15樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或偷竊，應立即向上級主管匯報。

5、1、15發現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時制止并向上級領導匯報。

5、2待遇。

本公司以多勞多得，效率優先兼顧公平為依據，依照兼顧企業的維持與發展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以崗定薪、憑責任定待遇，給予員工合理的報酬和待遇。

5、2、1實習期。

實習期員工只享用實習期基本工資1300元。

5、2、2轉正后。

5、2、1、1轉正員工的基本待遇有工資、獎金和補貼并交納五金，具體見崗位工資設置表。

5、2、1、3加班費的計算：一般員工加班工作時間記為員工的有效工作時間，以時為計算單位，加班工資按？?計算。特定崗位人員平時加班工作時間，經部門經理認有效工作時間，不計發加班工資，在考核月度獎金中加以考慮。

5、2、1、4公司要根據需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵紀守法，按公司規定的標準和使用交通工作，合理降低出差費用。公司對出差的員工按規定標準給報銷費用和交通費用。并給予一定的生活補貼，具體標準見公司的意見辦理。出差人員返回公司后，應及時向主管敘職，并按規定報銷或核銷相關費用。

5、3獎懲。

5、3、1獎勵。

員工有下列情形者，給獎勵：

5、3、1、1品性端正，工作努力，按時完成重大或特殊事務者。

5、3、1、2培訓考核，成績優秀者。

5、3、1、3在艱苦條件下工作，足為楷模者。

5、3、1、4檢舉違規或損害公司利益者。

5、3、1、5發現職責外的危機處理，予以速報或妥善處理防止損害者。

5、3、1、6對技術工作或管理制度提出改進建議，經采納實施，卓有成效者。

5、3、1、7兢兢業業，不斷改進工作，業績突出者。

5、3、1、8熱情為用戶服務，經常得到用戶書面表揚，為公司贏得很高信譽，成績突出者。

5、3、1、9開發新客戶，成績顯著者。

5、3、2懲罰。

5、3、2、4除名：由主管或有關部門負責人書面提出，公司負責人審核、審核、批準后執行。有下列情形之一者，予以除名：對同事暴力威脅、恐嚇，影響團體秩序者；毆打同仁，或相互斗毆者；偷竊公司或同事財物經查屬實者；無故損毀公司財物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者；在公司服務期間，受刑事處分者；一年中已降級二次者煽動怠工或罷工者；吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者；偽造或盜用公司印章私造報告者；故意泄露公司營業上的機密，致使公司蒙受重大損失者；營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者；利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者；參加非法組織者；有不良行為，道德敗壞，嚴重影響公司聲譽或在公司內造成嚴重不良影響者；其它違反法令、規則或規定情節嚴重者。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇二

1、目的：

為規范公司福利管理，體現出對公司的關愛，激發員工的工作激情，制定本制度。

2、范圍。

適用于本公司。

3、職責。

3.1公司辦公室、采購科、人事部負責公司的福利管理。

3.2公司財務部負責福利管理情況的監督管理。

4、具體內容及要求。

4.1福利范圍。

4.1.1培訓提升。

根據需要，公司組織員工進行外出拓展訓練、深造等多種形式的外訓，不斷提升員工隊伍素質，每年由人事部制定方案，報總經理批準后組織實施。

4.1.2工齡補助。

公司為入職滿一年以上的員工發放工齡補助，具體執行標準為滿一年200元，滿兩年300元，滿三年500元，滿四年600元，滿五年800元，五年以上1000元。

4.1.3節日禮品。

公司在每年的中秋節、春節為公司員工發放節日禮品，以示慰問，具體由辦公室、采購科執行。

4.1.4就餐補助。

公司為員工提供就餐補助，每周三為免費工作餐。

4.1.5婚慶福利。

入公司滿一年的員工符合國家相關規定結婚的，本人填寫《結婚禮金領取申請表》，憑結婚證經辦公室審核后可領取公司為其發放的660元結婚禮金，以示祝福。

4.1.6公費旅游。

公司每年組織管理人員和優秀員工外出旅游，費用由公司承擔，每年由辦公室提出計劃報總經理批準后組織實施。

4.1.7健康體檢。

公司為保障員工身體健康，定期組織員工進行健康體檢，優秀員工和特殊崗位員工每年一次，其他員工每兩年一次，具體由辦公室落實。

4.1.8夏季防暑。

夏季公司為員工發放夏季防暑用品，根據實際崗位情況發放防暑補助。

4.1.9生日禮物。

公司為入公司滿3月的員工發放生日禮物以示生日祝福，具體由人事部負責落實。

4.1.10喪事吊唁。

員工直系親屬亡故時，公司安排人員前往吊唁，以示撫慰。

4.2福利范圍、數量的調整。

特殊情況需要調整福利范圍和數量時應由主管部門提出書面申請報總經理批準后執行。

5、附則。

5.1本制度解釋權歸公司辦公室。

5.2本制度自下發之日起執行。

6、相關文件及表格及記錄表單。

6.2《結婚禮金領取申請表》。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇三

工作績效考核，簡稱考核，目的在于通過對員工一定期的工作成績工作能力的考核，把握每一位員工的實際工作狀況，為教育培訓工作調動以及提薪晉升獎勵表彰等提供客觀可靠的依據。更重要的是，通過這些評價可促使員工有計劃地改進工作，以保證公司營運與發展的要求。

績效考核原則。

2.考績應以規定的考核項目及其事實為依據;。

3.考績應以確認的事實或者可靠的材料為依據;。

4.考績自始至終應以公正為原則。決不允許營私舞弊。

適用范圍。

本規則除下列人員外適用于公司全員。

1.考核期開始進人公司的員工;。

2.因私、因病、因傷而連續缺勤三十日以上者;。

3.因公傷而連續缺勤七十五日以上者;。

4.雖然在考核期任職，但考核實施日已經退職者。

本公司員工考核分為試用考核、平時考核、年終考核三種。

(一)考核依本公司人事規則規定任聘人員，均應試用三個月。試用三個月后應參加試用人員考核，由試用部門主管考核。如試用部門主管認為有必要縮短、延長試用時間或改派他部門試用亦或解雇，應附試用考核表，注明具體事實情節，呈報經理核準。延長試用，不得超過3個月。考核人員應督導被考核人提具試用期間心得報告。

(二)平時考核。

1、各部門主管對于所屬員工應就其工作效率、操行、態度、學識每月進行考核，其有特殊功過者，應隨時報請獎懲。

2、員工假勤獎懲應統計詳載于請假記錄簿內，以提供考核的參考。

(三)年終考核。

1、員工于每年12月底舉行總考核1次。

2、考核時，擔任初考各部門主管參考平時考核記錄及人事記錄的假勤記錄，填具考核表送復審。

考核年度為自1月1日至12月31日止。

考核標準。

(一)人事考核的種類。

人事考核可以分為兩種：

1.能力考核，就是參照職能標準，以員工在一定時間當職務的能力，進行評定。

2.業績考核，就是參照職務標準，對員工在一定時間務工作完成的情況，進行評定。

(二)人事考核必須把握的能力。

人事考核把握并測評的能力是職務擔當的能力，包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發的內在能力;顯在能力是指職工工作中發揮出來的，并表現在業績上的努力。潛在能力，可根據知識技能、體力以及經驗性能力來把握;顯在能力，則可能通過工作業績(質和量)，以及對工作的態度來把握。具體包括：

知識、潛在能力、體力、能力、經驗性能力、顯在能力、工作業績和質量、態度。

考評者的職責。

1.第一次考評者，必須站在直接監督的立場上，并且，對于想要特別強調的評分和評語，以及對評定有顯著影響的事項，必須予以注明。

2.第二次考評者，必須在職務、級別上高于第一次考評者。有關需要特別強調的評分和評語，或與第一次評定有明顯差別的地方，必須予以注明。

特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下，需要傾聽一下第一次考評者的意見，有必要的話，相互商討，對評定作出調整。

在不能做出調整的情況下。至少應該把第二次評定的結果，告訴給第一次考評者。

3.裁定、拍板者，參考評定經過報告，作出最終評語。

4.在職務級別層次很少的部門，二次考核可以省掉。

5.為了使人事考核公平合理的進行，考核者必須遵守以下原則：

(1)必須根據日常業務工作中觀察到的具體事實作出評價。

(2)必須消除對被考核者的發惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，在自己的信念基礎上作出評價。

(3)考核者應根據自己作出的評價結論，對被考核者進行揚長補短的指導教育。

(4)在考核過程中，要注意加強上下級之間的溝通與能力開發，通過被考核者填寫自考表，了解被考核者的自我評價及對上級的意見和建議，以便上下級之間相互理解。

考核結果的運用。

為了把考核的結果，應用于開發利用員工的能力，應用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

1.教育培訓。

管理者以及教育工作負責人，在考慮教育培訓工作時，應把人事考核的結果作為參考資料。借此掌握教育培訓，進而是開發、利用員工能力工作的關鍵。

2.調動調配。

管理者在進行人員調配工作或崗位調動時應該考慮事爭考核結果，把握員工的適應工作和適應環境的能力。

3.晉升。

在根據職能資格制度進行晉升工作時，應該把能力以及業績考核的評語，作為參考資料加以運用。考核評語是按職能資格制度要求規范化的。

4.提薪。

在一年一度的提薪之際，應該參照能力考核的評語，決定提薪的幅度。

5.獎勵。

為了能使獎勵的分配對應于所做的貢獻，應該參照業績考核的評語進行。

考核結果的反饋，部門經理通過面談形式，把考核的結果，以及考核的評定內容與過程告訴被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培養和發展的要點，以及相應的期待、目標和條件等等。

考核表的保管與查閱。

(一)考核表的保管。

1.保管者。

考核表由規定的保管者加以保管。

2.保管期限。

考核自制成之日起，保存十年。但是，與退休、退職人員有關的考核表，自退休、退職之日起，保存一年。

(二)表內容的查閱。

管理者在工作中涉及到某員工人事問題，需要查閱有關內容時，可以向考核表的保管者提出查閱要求。

考核者的培訓。

(一)在取得考核者資格之后，必須經過考核者培訓。

(二)培訓包括：

1.理解考核制度的結構;。

2.確認考核規定;。

3.理解考核內容與項目;。

4.統一考核的基準。

人力資源部負責考核考績的計劃和具體組織工作。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇四

為保障員工利益，增強公司的凝聚力，減少員工的后顧之憂，根據《中華人民共和國勞動法》、《黑龍江省社會保險管理辦法》等法律法規，結合齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司(以下簡稱公司)的特點及實際情況，特制定本《員工福利制度》。

總則。

第一條福利待遇是公司在崗位工資和獎金等勞動報酬之外給予員工的報酬，是公司薪酬體系的重要組成部分。建立一個良好的福利待遇體制能夠增加員工對企業的依戀情感，從而增加企業的凝聚力。

第二條本制度所列福利待遇均根據國家規定及企業自身情況而定。

第三條本制度適用于齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司(以下簡稱公司)，以及公司投資控股的企業。

第一章福利待遇的種類。

第四條公司提供的福利待遇包括按國家規定執行的福利待遇，以及根據企業自身條件設臵的福利待遇。

第五條按照國家政策和規定，參加統籌保險的有：

一)養老保險。

二)基本醫療保險。

三)失業保險、工傷保險。

四)房屋公積金。

第六條財務部負責統一將統籌保險和基金上交政府有關部門，并記入個人養老保險手冊和個人住房基金磁卡。

第七條企業設臵的其他福利待遇包括：

一)補貼福利。

二)休假福利。

三)退休福利。

四)培訓福利。

五)設施福利。

第二章福利待遇的標準。

第九條失業保險：按國家有關政策和規定，公司每月為員工支付失業保險，其計算基數為本人上年平均崗位工資，繳納比例為2%;另外，個人需繳納1%;農民合同制工人本人不享受失業保險。

第十條工傷保險：按國家有關政策和規定，公司每月為員工支付工傷保險，其計算基數為本人上年末平均崗位工資，繳納比例為1%;另外，個人需繳納0.5%;特殊崗位的繳納比例安國家有關規定執行。

第十二條公司提供的補貼福利包括：

1)獨生子女補貼：

2)高溫降暑費：

3)勞動保護物品。

4)公司規定的其他補貼。

第十三條休假福利：

2)產假：女員工產假90天，剖腹產女員工產假105天，男員工護產假7天，可合并使用。懷孕職工不滿四個月流產的(含自然流產、人工流產。下同)，給予15-30天產假;懷孕四個月以上流產的，給予42天產假。(均需提供正規醫務部門的診斷證明。

4)探親假：未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括住返路程)。已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假。

5)喪假：員工直系親屬(父母、配偶、兒女)亡故，喪假3天。

6)工傷假：工作時間內，做與本職工作直接相關的事情而受傷，視為工傷。工傷須持有指定醫院證明，辦理工傷申請，并經所屬部門經理批準，報企管部備案。凡員工因違反操作規程和公司有關規定而導致受傷的，其后果原則上由個人自負。

第十四條教育培訓福利：公司根據考核結果，由企管部制定培訓計劃，并組織實施，以使員工的知識、技能、態度等方面與不斷變動的經濟技術、外部環境相適應。教育培訓福利包括：員工在職或短期脫產免費培訓、公費進修等。具體規定見公司《培訓管理制度》。

第十五條設施福利：公司為了豐富員工的業余生活，培養員工積極向上的道德情操而設立的項目，包括創建文化、娛樂場所，組織旅游，開展文體活動等。具體實施根據公司的實際情況設定。

第三章福利待遇的給付。

第十六條統籌保險、基金由財務部統一繳納，個人應繳納部分在工資中扣除;。

第十七條現金支付的福利待遇隨當月工資核發;。

第十八條享受假期福利的員工，其工資待遇按公司《考勤和勞動紀律管理制度》的規定執行。

第四章附則。

第十九條本制度由企管部制定并負責解釋。

第二十條本制度報公司總經理批準后施行，修改時亦同。

本制度自頒布之日起施行。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇五

為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著"勵行節約、反對浪費"的原則，結合公司實際，特制定本制度。

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

綜合管理部負責出差人員的統一管理。

1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;。

2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續。

1.差旅費申領。

1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經理簽字，財務經理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷。

1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

4)財務部審核后，到納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

3.招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

城市級別階層沿海特區、直轄市、省會城市地市級城市。

縣(區)級城市。

伙食費住宿費。

伙食費住宿費。

伙食費住宿費。

注：(1)沿海特區指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開支。

1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

1.員工出差應本著節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇六

一、工程部經理嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司各項規章制度，恪守職業道德。

二、服從總公司領導，努力提高自身，積極參與公司重大決策。

三、努力加強團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。

四、認真做好各裝飾工程的施工組織計劃，做好裝飾項目經理工作安排，做好施工班組調度，確保施工正常進行，做好施工管理。

五、做好裝飾工程內控的監控，認真參加合同報價評審，確保工程利潤的實現。

六、工程部經理負責工藝規范的調整，新材料、新工藝的應用。

七、負責對工程管理人員的考核及提成的審核。

八、督促所屬部門按規定程序，規范要求進行運作。

九、負責對施工現場進行抽查，對優良率審核、獎懲的實施及下達整改指令。

十、負責所屬人員進行專業技能培訓和業務指導，并做好所屬人員的績效考評工作。

十一、負責對設計師工藝方面的培訓工作。

十二、對所屬人員的崗位調整，人員招收和辭退向人力資源部門提供合理化建議，并配合行政部門做好人力資源儲備工作。

十三、負責處理重大客戶投訴與客戶交流等相關事宜。

十四、按時向主管領導匯報工作，及時完成上級交辦的任務。

十五、工程部經理負責每周召開一次工程部例會。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇七

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

（一）出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

（二）出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下:

（一）國內出差:六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

（二）國外出差，一律由總經理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷:

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據報銷。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇八

第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1的標準發給交通費:

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。出差管理制度。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理:

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應取具電信局的收據為憑。

（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。出差管理制度。

（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內及短程（一日內）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

（一）下午一時以后銷差者準報午餐。

（二）下午八時以后銷差者準加報晚餐。

（三）不得再報支加班費。

第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費（一天）及行李運費。

第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下:(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

（三）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

（一）出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

（二）出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下:

（一）國內出差:六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

（二）國外出差，一律由總經理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷:

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據報銷。

（一）凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

（二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

（三）出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

（四）國外出差旅費報支標準如附表二。

（五）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

（六）出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

（七）出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。

（八）出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

（九）本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇九

一）本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

六）員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。、

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十

目的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據本制度執行。

內容：

一、總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。

二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據實際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人擔當。

企業人員在本地辦事，中午不能準時回廠者賜予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業出差兩市之間，除去來回間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據實際狀況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差依據出差城市的`距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內供應相關證明；如未在規定時間內供應相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

因公出差人員憑來回交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助假如出差中有企業應當擔當費用的宴請狀況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能賜予報銷。

本制度經總經理核準，自頒布之日起生效。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十一

為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司支配的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。

3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司支配的有協作關系之人員出差前后應知事項：

4-1、出差要有預見性，要進行有方案的支配，且經過審核作業的流程。

4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。

4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發票等票椐）的義務。

4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的`地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經核準，出差開頭應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急大事經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

交通費住宿費膳食費雜費備注。

區域間區域內（市或縣內）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它。

地區北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區。

高管（董事長、總經理、副總經理）據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷。

7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參與展會人員，由公司統一支配食宿。

7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十二

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照__之規定辦理。

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十三

為進一步完善財務管理,嚴格執行財務制度,參照國家的有關制度和標準,根據本公司的實際情況,特制定辦法。

第一條出差前應填寫外出(出差)審批單,按程序經批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷手續,無出差審批單財務不得辦理報銷審核。

第二條超出批準出差范圍以外的地區,應補辦理出差審批單。

第三條住宿與交通標準:總經理、副總經理可住高級標準的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務部復核人員標明超出金額,經主管副總批準后,再辦理報批手續;員工與領導同時出差,住宿和交通工具,可按領導的標準安排。

第四條出差外地的`誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。

第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。“離開本市”為出發地與目的地往返直線距離,不含市區的駕駛里程(溧水、六合除外)。

第六條長途出差人員,應在返回公司后五天內辦理好報銷手續。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據,原則上回到公司后即辦理報銷手續,最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十四

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2經公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

2.3經公司同意外協作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。

4.1公司員工出差，需提前申請，經主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發使用。

4.2公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字后，方可借款出差。

4.3因急事經主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷出差的開支。

5.1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規定的時間內按規定標準報銷。

5.2經辦人持審批單到財務部辦理借款手續。借款人必須在規定地方簽名，填寫好規定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工；經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

5.4對于借款額明顯高于公司規定標準的，財務部有權提出調整意見，對于需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。

6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2經批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費用不在另行報銷。

6.3出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發放，包干使用。出差補助發放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算（如有接待，補助不計），一般出發和返回按一天計算，如果出發和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4出差時發生的業務招待費按公司規定辦理

6.4.1公司業務招待規定：項目部、出差人員因公需要業務招待建設單位、監理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內進行補簽手續，過期辦公室可不予報銷，說明需要業務招待人數及業務招待發生的原因，并經公司副總經理同意后方可進行業務招待。

6.4.2公司業務招待費用規定（不含酒）：公司高管業務招待費的標準150元每人，公司中層業務招待費的標準100元每人。

6.4.3公司業務招待用酒規定：公司高管業務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時發生的業務招待費按公司規定辦理，同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5一般業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷，超出公司規定標準的經手人自行解決，業務招待費用因特殊原因超出公司規定（如：為招投標等）可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷，報銷必須憑實際消費發票。

6.4.6原則上業務招待費用不得超出公司規定，業務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規定業務招待費不得超出兩次。

6.4.7業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特殊原因超出公司規定業務招待費還需公司總經理簽字后進行報銷。

6.5出差的住宿費、出差地市內交通費（銀川市以外）、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經理批準的標準統一執行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區。

6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準x出差天數，出差天數即從出發到回到本市區實際占用天數（一般出發和返回按一天計算）。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執行。

6.5.4住宿飯店優先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在范圍以內的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規定的，須經公司總經理簽字批準方可執行，未經公司總經理簽字批準住宿標準超過公司規定的部分，自行承擔。

6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統一訂購，除因特殊原因并經公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8出差補助標準：出差補助計算天數即從出發到回到本市區實際占用天數（一般出發和返回按一天計算）

6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取；

6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

采購部經理、辦公室主任及設計部經理。

6.8.5本制度自公司總經理簽批之日起開始執行，公司相關人員按制度嚴格執行。

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

7.2本制度自下發之日起執行。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十五

為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權限。

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經理審批。

（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經理核準。

第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

第4條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

第6條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條出差標準規定。

（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，詳細標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

超過1000元以上的款待費必需先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

（4）伴同高層人員出行的`一般員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

第11條業務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必需有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清楚，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務款待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第13條出差人員要實事求是，如發覺弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴厲處理。

第14條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自頒布之日起執行。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十六

為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

綜合管理部負責出差人員的統一管理。1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;。

2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續。

1.差旅費申領。

1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經理簽字，財務經理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷。

1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的`背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

4)財務部審核后，到出納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

3.招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開支。

1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

1.員工出差應本著節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十七

第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

a主管級：每日120元

b一般級：每日100元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的`收據為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十八

為使______工程有限公司____分公司出差管理的規范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理方法。

2、適用范圍。

2、1本方法適用于公司各部門根據公司管理方法同意因公出差的全部員工。

2、2經公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執行。

2、3經公司同意外協作單位的人員來公司協作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執行。

3、1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

3、2出差管理方法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

3、3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3、4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3、5差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。

4、出差任務批準。

4、1公司員工出差，需提前申請，經主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要依據出差任務列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據公司要求統一編制表格作為附件下發使用。

4、2公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字后，方可借款出差。

4、3因急事經主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支。

5、1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規定的時間內按規定標準報銷。

5、2經辦人持審批單到財務部辦理借款手續。借款人必需在規定地方簽名，填寫好規定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5、3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的'，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工；經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

5、4對于借款額明顯高于公司規定標準的，財務部有權提出調整看法，對于需要特別處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。

6、差旅費用標準。

6、1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的方法，住宿費按出差實際住宿天數計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6、2經批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費用不在另行報銷。

6、3出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發放，包干使用。出差補助發放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待，補助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日來回，離開公司超過10小時計一天補助。

6、4出差時發生的業務款待費按公司規定辦理。

6、4、1公司業務款待規定：項目部、出差人員因公需要業務款待建設單位、監理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內進行補簽手續，過期辦公室可不予報銷，說明需要業務款待人數及業務款待發生的緣由，并經公司副總經理同意后方可進行業務款待。

6、4、2公司業務款待費用規定(不含酒)：公司高管業務款待費的標準150元每人，公司中層業務款待費的標準100元每人。

6、4、3公司業務款待用酒規定：公司高管業務款待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業務款待用酒的標準雙溝珍寶坊。

6、4、4出差人員在出差時發生的業務款待費按公司規定辦理，同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

6、4、5一般業務款待費用報銷憑實際消費發票進行報銷，超出公司規定標準的經手人自行解決，業務款待費用因特別緣由超出公司規定(如：為招投標等)可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷，報銷必需憑實際消費發票。

6、4、6原則上業務款待費用不得超出公司規定，業務款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規定業務款待費不得超出兩次。

6、4、7業務款待費用報銷憑實際消費發票進行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特別緣由超出公司規定業務款待費還需公司總經理簽字后進行報銷。

6、5出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。全部標準依據公司辦公室制定，總經理批準的標準統一執行。

6、5、1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區。

6、5、2費用包干的項目計算方法：補助=標準__出差天數，出差天數即從動身到回到本市區實際占用天數(一般動身和返回按一天計算)。

6、5、3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采納兩人中職級最高人員標準執行。

6、5、4住宿飯店優先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在范圍以內的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規定的，須經公司總經理簽字批準方可執行，未經公司總經理簽字批準住宿標準超過公司規定的部分，自行擔當。

6、6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統一訂購，除因特別緣由并經公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6、7員工出差有外單位供應住宿的，公司不報銷住宿費用。

6、8出差補助標準：出差補助計算天數即從動身到回到本市區實際占用天數(一般動身和返回按一天計算)。

6、8、1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取；

6、8、3住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

選購部經理、辦公室主任及設計部經理。

6、8、5本制度自公司總經理簽批之日起開頭執行，公司相關人員按制度嚴格執行。

7、附則。

7、1本制度由______工程有限公司____分公司負責解釋。

7、2本制度自下發之日起執行。

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇十九

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。

2、出差費用的'各項標準由營銷總經理規定

公司員工出差管理制度（專業20篇）篇二十

1、業務員職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務職責：

2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發票等票據的.時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

1、出差的審核決定權限如下：

1.1省外出差（指出差地區為河南省以外的省份）3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。

河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》。

2《差旅費預支申請表》。

3《差旅費報銷單》。