規章制度還需要不斷更新和完善，以適應社會和組織發展的需要。下面是一些經驗豐富的專家關于規章制度制定的建議，希望對大家有所幫助。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇一

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

（二）采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇二

:

1、負責新材料制備工藝方案設計和優化;。

2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;。

3、了解行業市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;。

4、參與新產品的設計、試制、測試及失效分析;。

5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;。

6、協助相關人員完成技術文件、標準及規范。

:

1、無機非金屬專業或材料相關專業,全日制本科及以上學歷,應屆畢業生優先;。

2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的動手操作能力;。

3、對研發創新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優先;。

4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。

5、具有團隊協作精神、擔當精神和開創精神,具有較強的溝通協調能力;。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇三

一：盤點方式：

月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

二：盤點方法及注意事項：

1：盤點采用實盤實點方式。

2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的.或合理的順序。

三：盤點前準備：

由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：

酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批準后做相關賬務處理。

六：倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，并根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇四

采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。

1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。

2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應。

4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產品。

7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。

8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。

9、向上級經理人員提出報告或匯報。

這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。

采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個階段或步驟：

1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。

4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。

5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：

1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細節。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產品的樣品。

最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。

3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式：

1、合同采購。

餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購。

這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

3、臨時采購。

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。

所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業方針，菜單需求及其定價尺度，事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商，供其保存參考。制定規格的理由為：

1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。

2、規格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。

采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：

1、物品名稱：所用的`名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。

3、重量：公斤，磅或市斤。

4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。

采購規格是采購作業中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：

1、貨源的供應在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應當重視酒類供應商的建議。

4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：

1、運酒商。

有些供應。

商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

2、批發商。

他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商。

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優惠，還可有多種付款方式和優惠的付款條件。

4、付現金自己運貨。

這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。

采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。

為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。

3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇五

為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的.情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。

六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的責任。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇六

拓展，你刻滿歲月的駝背。

感化，以我的懷柔。

流浪。

你緇衣的清純。

出自你輕裹的.霧晨。

攜我穿行的溫撫。

春季。

是你的高度。

你匍匐的語言學。

是你渾厚的嗓門。

壓下，你蒼天的感恩。

黃土地。

以你汗水的血液。

反哺。

我收藏一葉的秋天。

你留下，你廝守的心事。

賦予我。

你匿名的下弦月。

勾畫。

我素描的刀痕。

你九月承擔，你命運的收成。

金黃色。

是你眼里的咆哮。

挖掘你埋藏的冬季。

你思路的溝壑。

穿透。

你欲念的低處。

穿戴你滄桑的風采。

你亮度的光明。

拂動。

我季風的浪子。

墜入我裹腹的鄉情。

你的夕陽。

換我的朝陽。

夜是我靜默的安撫。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇七

1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業之順利進行，特制訂本管理條例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理，設主管1人（組長級），倉管員若干人，全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4.原材料倉管理的主要任務是:

（2）根據本條例有關規定，處理原材料的入庫、出庫作業，；

（3）根據本條例有關規定，做好所管轄之原材料的倉儲管理；

（4）根據本條例有關規定，協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。

（5）根據本條例有關規定，建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

（2）年齡20周歲以上，有一年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳；

（3）熟悉電腦操作，對企業電腦化管理有一定認識者為佳；

（4）品行端正，敬業忠誠，做事認真細致；

（5）無殘疾、無色盲，無不良嗜好（如酗酒、賭博、吸煙等）；

（6)有公司組長級(含）以上主管擔保；

（7）符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。

2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。

2.2.材料點收作業流程:

2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收；如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質和基本使用情況下，且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時，經公司主管生產之副總經理同意后，可予接收。

2.2.3.仔細清點所送材料數量。注意:

（1）點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數，然后再按材料之采購單位清點具體數量。

（2）大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分size材料則應全點。

（3）抽點時，如發現抽點總數中有10%或以上的'包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入（標記數量與實際清點數量有3%或以上差距），原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

（4）需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點收數量。

（5）倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。

2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量，將視情節輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

3.1.原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時，必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。

3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質問題外，其后發生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

3.3. 《驗收入庫單》一式五聯，其中品檢部門一聯，倉庫一聯，廠商二聯（一聯請款使用，一聯出廠使用），財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4.材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施后，則應于系統中及時確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

3.5.現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

3.6.因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。

3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。

3.8.所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠商免費贈送。

3.10.不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區分size材料不允許超交，除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

3.11.供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

4.1.倉庫發料時應遵循下列原則:

（1）公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:

a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》；

b.業經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》；

c.業經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》；

d.業經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》；

f.業經主管開發之副總經理或以上主管簽準的樣品開發《領料單》；

g.業經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》；

h.業經總經理簽準的材料外借《領料單》；

i.業經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》；

j.業經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

（2）倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則，不得發料。領料單審核內容主要包括:

a.單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無效單據。

b.領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產指令》進行核對。

c.領用材料數字的準確性，如為訂單領料，領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發量。

（3）嚴格按核準的領料單發放材料，確保發放材料的準確性。

（4）以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放，未經品管主管和主管生產的副總經理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

（5）非訂單生產之領料，如樣品開發領料、外借等均應在余料中發放。非經總經理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。

（6）非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發放。

（8）車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數。

（9）其它未明確規定的材料，發出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。

4.2.發料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認材料數量無誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。

4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方，將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。

4.7.所有發料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經公司權責主管同意，不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

（1）皮料倉或真皮倉、人造皮倉；

（2）布料倉（副料倉）；

（3）輔料倉（針車輔料倉、成型輔料倉）；

（4）包裝材料倉；

（5）五金倉；

（6）底料倉（或大底倉）；

（7）化工倉；

（8）膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作，發現問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

（1）分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

（2）整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

（3）遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料（如泡棉等）擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料（如皮料）置于貨架之中、下層。

（4）面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

（5）易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。

（6）不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

（7）合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。

（8）訂單正批材料與余料分開堆放。

（9）材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數量與實物相符。

5.8.訂單生產完成后，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其余料放置到余料區。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰！如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

5.15.倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察，發現安全隱患必須及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。

（1）盜賣或化公為私等營私舞弊者；

（2）與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；

（3）未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

（4）未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經公司權責主管批準，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。

6.4.月底小盤之作業流程:

（1）財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別；

（2）倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

（3）財務人員協同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數量，共同簽署《盤點表》。

（4）盤點完成后，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。

（5）公司權責主管核準《盤點差異表》。

（6）倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規定見《xx鞋業財產盤點管理制度》。

7.1.本規定由總經理簽署后頒布執行。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇八

1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。

2、嚴格執行少量多次領料制。

3、粉碎工具以來采用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁采用金屬性工具。

4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。

5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇九

1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規范質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業、相關規范的特殊要求。

1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。

1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規范和國家有關技術規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。

1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。

2.1采購原則。

2.1.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。

2.1.2設備物資部通過“同等條件，質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領導與項目經理批準后由設備物資部進行采購。

2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查，根據技術規范所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。

2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。

2.2.3根據監理工程師的批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。

a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。

c、結構混凝土用砂必須滿足技術規范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監理工程師的認可批準。

d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。

2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。

2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監理工程師批準方可用使用。

2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

2.3.1主要材料采購程序。

a、項目部首先進行市場調查，擇優用社會信用好，質量穩定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家范圍。

b、每種產品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。

c、項目部應將每種產品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批復。

d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。

e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。

2.3.2所有主材要必須在自行提供并經監理審核通過的供貨廠家范圍內進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業試驗檢測報告原件。

b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。

建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質量驗收規范及相關規定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法。

3.2.1鋼筋質量檢驗：

3.2.1.1主控項目：

a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學性能試驗，其質量必須符合有關的規定標準。

b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。

c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

d、當發現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

3.2.1.2一般項目:。

a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。

b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。

c、檢查方法：觀察。

3.2.2水泥質量檢驗。

a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（gb175）等的規定。

b、檢查數量：按統一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。

c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

3.2.3砂的質量驗收。

a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

b、在新產源開發前，應對產品按有關要求進行全面檢查。

c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。

d、檢查方法：檢查實驗報告。

3.2.4石子質量驗收。

a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。

b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。

d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十

為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：

物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；3）驗包裝是否有廠名、廠址；4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。

3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。

物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。

1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。

2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。

3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。

物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十一

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調配管理。

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助（正在裝柜或裝車除外），同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十二

企業應根據質量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質量標準均衡組織進貨。

原材料質量必須符合現行標準、規范和有關規定要求。企業必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產品標準《預拌砂漿》（gb/t25181）有關要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業應對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應按品種、規格分類儲存，并標記醒目標志。

（四）外加劑、添加劑須按不同生產企業、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產企業、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。

第十九條企業應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十三

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十四

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產所需的`原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十五

提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：

2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。

2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。

3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。

3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

4.1各類物料的發出，原則上采用先進先出法。

4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管（其它部門的由部門經理保管）并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長（其它部門的由部門經理）填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料并在領料人簽字欄領料人簽字確認；領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款；情節嚴重的從重處理。

4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度（版本號：xgh-xz-zc-09）中記過處理。

5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表（各部門）、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。

5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。

6.1輔助工具發放使用采取責任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量并確認輔助工具負責人。

7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善，如有不明之處請向行政部咨詢。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十六

二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;。

三、根據倉庫的性質和類型,應配齊相應的消防器材;。

四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。

六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;。

十、倉庫使用的.磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十七

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

2、管理職能。

原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料；其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

6、裝配多配或領多，定期清退。

b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理。

a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫。

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

10、安全庫存及采購申請。

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十八

1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。

3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。

4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

6.對變質、過期原料應及時處理。

7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇十九

公司的原材料倉庫,為加強原材料的進出倉管理,安全管理等,都要制定相關的倉庫管理制度。以下是原材料倉庫管理制度的范本,可供參考。

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理,特制定本管理制度。

原材料倉庫由采購部負責監督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”,同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”,沒辦理入出庫手續不得領用。

a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現象。

a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

倉管員每天監控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協進度監控,供貨周期長原材料更要早早申購。

整理:將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。

清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養:加強自律,愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節下。

原材料的管理制度（優秀20篇）篇二十

為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。