規章制度是社會生活的基礎，沒有規章制度就沒有秩序和穩定。我們應該尊重規章制度，自覺履行自己的義務和責任。預計以下的一些規章制度案例可以為大家提供一些切實可行的落地方案和實施策略。

材料領用管理制度（實用18篇）篇一

1.0總則。

配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過程操作。

2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

撥須經集團同意，本辦法主要規范此類材料調撥。

后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。

2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

第二部分高值周轉材調撥管理。

防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。

收項目，由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間：

下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。

量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。

管副總裁，抄送地產副總。

第三部分設備調撥管理。

1.0設備拆除前工作。

1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

拆除時間及接收項目。

中心核實。

設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

登記缺失零部件。

件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

下架材料調出申請本項目第次申請。

申請人。

申請日期

項目經理。

申請項目。

針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。

材料領用管理制度（實用18篇）篇二

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

3、職責。

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

4、基本原則。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5、招標小組設立及招標企業的確定。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6定標。

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

7驗收入庫。

7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8費用結算。

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

材料領用管理制度（實用18篇）篇三

第1條：目的為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合企業的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和外協加工品的檢驗和試驗。

第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執行。

第4條：職責。

（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。

（2）庫房負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情況。

（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業標準》。

第2章來料檢驗的規劃。

第5條：明確來料檢測要項。

（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。

（1）來料對產品質量的影響程度。

（2）供應商質量控制能力及以往的信譽。

（3）該類貨物以往經常出現的質量異常。

（4）來料對公司運營成本的影響。

（5）客戶的要求。

第7條：確定來料檢驗的項目及方法。

（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。

（3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。

（4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。

第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)。

（1）全檢。適用于來料數量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

（2）抽檢。適用于平均數量較多，經常性使用的物料。（抽檢比例待定）。

第3章來料檢驗的程序。

第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規范程序》，由質量管理部經理批準后發放至檢驗人員執行。檢驗和試驗的規范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。

第10條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。

第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現場檢驗。

第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規范程序》進行檢驗，并填寫《產品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。

材料領用管理制度（實用18篇）篇四

為規范機運部的設備配件管理、確保設備的完好率，切實搞好設備維護工作。特制訂本管理制度。

1、礦所有機電設備(單價在800元以上耐用年現在一年以上統一由設備組報計劃、供應科負責定貨，購買運輸到礦后交設備庫入庫、上帳驗收并保管。

2、入庫驗收合格的設備一律由設備組統一編號建卡上帳。

3、所有隨機資料、圖紙及配件工具有設備組資料員和看庫員負責建帳并保管。

4、設備到貨入庫后，如經設備組驗收員檢驗后達不到完好要求或缺少配件、圖紙、資料、工具的，設備庫有權禁止入庫，并上報有關領導。

5、設備保管員要妥善地保管好庫內所有設備、備件及工具、防止雨淋日曬丟失。

6、設備維修人員必須建立設備配件的購置、使用情況明細臺帳。并負責統一管理。

7、各部門領取材料配件時必須使用正規的領料單，否則不予發放。

8、領料單必須要有機運部部長或設備組長簽字后方可發放。

9、要按規定數量備足材料配件。材料計劃要齊全、充足、不積壓。

10、各單位指定專人領用材料配件。凡容易流失、出礦的材料配件須經專人審批發放。

11、特殊材料配件需以舊換新，品種由保管員指定。

12、各單位在材料配件的使用上，要歷行節約，反對浪費，搞好修舊利廢。

13、任何人不得以任何理由冒領公用配件作為己用。一經發現將給予警告或報送礦上處理。

一、建立對進場材料的檢驗制度：

在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。

4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。

二、材料實行按定額用量供應制度：

現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。

2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。

3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。

3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。

5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

一、人機固定制度：

1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。

二、崗位責任制度：

1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。

2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。

4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。

三、例行保養制度：

1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

四、定期保養制度：

1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。

材料領用管理制度（實用18篇）篇五

酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數和審批手續辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數量、用途、日期并簽名后交工程部經理審批。

二、將領用單經庫房人員認可后，方可領取所需的維修材料或工具。

三、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。

四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

五、物品及工具的保養，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。

七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。

八、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續，經部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。

材料領用管理制度（實用18篇）篇六

一、購進的各種醫療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。

二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。

三、醫療設備驗收應有使用科室、醫療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療設備的技術質量驗收，應由省衛生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。

六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規程序驗收的設備，可以簡化手續，或按先使用事后補辦驗收手續的程序進行，但必須由醫療設備管理部門負責人簽字同意。

七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯交會計作記賬憑證，一聯交庫房保管作入賬憑證，一聯交采購部門存查。

八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。

材料領用管理制度（實用18篇）篇七

(一)年度材料計劃:根據集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃，測算的年度材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的從下下個月起連續三個月預計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程。

(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

三、考核規定。

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

1、月度實際用料計劃考核:。

每月3日后補報的材料計劃，根據補報項數(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。

(1)單個項目補報項數在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在31-50項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在51-100項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數101項及以上的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。

三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。

(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:。

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核。考核結果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區公司，各地區公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。

七、本辦法由集團管理中心負責解釋。

八、本辦法自發文之日起執行。如有規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

材料領用管理制度（實用18篇）篇八

1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。

2、材料、設備、器材的領用嚴格執行審批制度,無正當手續,不得亂發。

3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。

5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現好的同志,區給予獎勵。

6、對易損物件,實行以舊換新。

7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現象,一經發現,按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。

8、做好倉庫的安全保衛工作,確保不出現偷盜現象。

材料領用管理制度（實用18篇）篇九

本制度規定了生產過程中材料代用的管理要求。

2、管理內容。

2.1產品生產用的材料，應由供應科技圖紙上所要求準備材料。

2.2當原材料供應緊缺，無法滿足圖紙上所要求的材料時，允許用別的牌號的材料代用。但是代用材料申請核準后，僅限于一次有效，以后仍應設法按圖備料。

2.3供應部應在投產前（至少十五天）提出材料代用報告，報技術科審批，以防材料供應脫節。材料申請核準后，僅限于可否代用由技術科決定。

2.4技術科在審批材料代用申請時，要考慮到代用材料是否會影響到產品質量，以及代用后涉及材料申請核準后，牽涉到其他零件尺寸的變更等問題，一旦簽字后就要對此負責。

2.5若產品已經投產，甚至有好多相關的零件已經做好，在這種情況下提出使用其他材料代用，就材料申請會造成己做好零件的返工，技術科就應當拒絕簽署代用申請單。供應科仍應想方設法解決材料短缺問題。

2.6生產班組必須按圖紙或己辦好代用手續的材料生產。材料代用手續不應讓車間、班組或生產職工來辦。生產職工有權柜辦，技術也有權拒簽。

2.7允許供應部對技術科提出變更材料的建議，但必須經技術科同意，方能辦理代用手續。

材料領用管理制度（實用18篇）篇十

1.各部門領用物料必須填制領料單，領用人、發料人、審批人簽字確認，缺一不可;領料單實行兩級審核制，材料必須經組長或以上人員領取，組長領用，主管按當日生產安排量進行領用數量審核，領用人、審核人員對領用數量負責，組長不能過量申報領用數量，組長領用材料應有計劃進行，車間使用材料時應運用科學方法，杜絕浪費，若領用數量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。車間領用材料必須注明生產計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務審核。

2.倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續后發貨的程序，嚴禁先出貨后補手續的現象，嚴禁白條發貨。

3.各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10%開銷售單價，經部門主管審批，財務審核后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。

4.屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單，注明詳細原因以及發往單位或客戶名，經部門主管及以上人員審批后方可領取。

5.維護材料的領用由設備管理部門填制領料單，經機電主任及以上人員審批后方可領取。

6.工具類的領用，全額扣款的可直接在材料庫開單領取，扣款一半或不扣款的經相關部門主管審核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。

7.生產車間領用原材料，采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料，車間填制領料單時需注明生產計劃單號，庫管員據領用數據或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的，庫房不得發料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等)，領用時應注意領用數量，員工應科學的使用材料，杜絕浪費。

8.補件組領用原材料，須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號，經主管部門審批后方可領取。在生產過程中的'補件、返工件應經品管出示返工單，300元以下的品管經理簽字、車間主管簽字、計劃經理簽字方可發放，超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產總監簽字后由車間主管提交總經理簽字后方可發放。

9.管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發放條列”執行，領用時從物控處填制領料單，經主管審批;超出“勞保用品發放條列”范圍的領用，直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。

10.生產車間領用勞保用品，低值易耗品(除設計部物耗表上物料外)的，可直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統計，并報財務部核算在當月工資中扣除。

11.任何單位或個人不得借用庫房所有物品(特殊情況或經總經理批準除外)。

12.車間領料若發現異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。

13.庫房主管要經常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。

材料領用管理制度（實用18篇）篇十一

1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。

2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。

4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。

5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。

11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

倉庫保管員工作職責。

一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；

二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；

六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；

八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

保管員負責倉庫物資的保管、收發、帳務和倉庫現場的管理。

1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。

3外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。

5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。

7帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。

8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。

材料領用管理制度（實用18篇）篇十二

為了加強車間材料使用管理，降低材料消耗，特制定以下管理細則：

1、在五金庫領取材料時，應在現場辦理好領料手續后方能拿走，如有在影響生產、安全的情況下，可以先領材料，但處理完畢后，必須立即返回五金庫辦理手續。

2、在材料領用單上面必須詳細注明材料型號、數量、用處，并簽字，特別是用處欄應詳細注明某車間某臺設備。

3、材料領用應以實際需求量為準，不得多領作為備用，如因不能確定具體數量而多領材料應立即返回庫房或移交給班組，由班組統一保管。

4、常用材料(比如膠布、膠帶等)以及安裝用材料(含工器具)統一由班組領用發放，個人不得私自在五金庫領取。

5、在更換材料或備品備件時，原有的破舊或損壞的材料必須在現場，如現場沒有原件，應立即通知車間后再作處理。

6、更換的原件或損壞的原件更換后，應統一收回到電工班廢舊材料準放處，不得遺留在現場或亂丟亂放，并打掃現場清潔衛生。

7、線材的使用必須作好登記。

8、臨時用電安裝原則上用車間制作的臨時用電材料，如有特殊情況需重新領用線材，應作好記錄，事后必須收回給班組。

9、在材料使用過程中，嚴禁浪費材料，如發現屬于人為浪費材料，應給予重處。

材料領用管理制度（實用18篇）篇十三

為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據管理要求和實際情況，特制定實施本制度。

（一）負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。

（三）負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。

（四）及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。

（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。

（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。

（三）對采購過程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已。

有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。

（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。

（一）合同管理。

簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。

（二）出入庫管理。

本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。

（一）對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。

（二）現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。

（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼。

（四）對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。

1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。

2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。

3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；

4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；

5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；

6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。

材料領用管理制度（實用18篇）篇十四

二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；

六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；

八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

材料領用管理制度（實用18篇）篇十五

為降低員工流失率，規范離職管理，特制定本制度。本制度適用于**酒店各部門。

一、定義：本制度中離職指主動辭職、辭退、開除、自動離職。

二、離職程序。

（一）主動辭職：

1、范圍：員工要求脫離酒店，與酒店解除勞動關系。

2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請并填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準。

3、辭職面談：所有辭職員工必須經辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。

4、辭職審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

5、離職交接：辭職員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理完交接手續并填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

6、離職結算：辭職員工工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。

（二）辭退。

1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：

1）工作能力不適合職位要求；

2）酒店經營機構調整；

3）嚴重違反酒店規章制度。

2、辭退審批：員工所在部門申報《酒店離職申請書》審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作為代通知金。

4、辭退補償：酒店因經營調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資為參考。

5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經相關部門和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結算事宜。

6、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。

（三）開除。

1、范圍：有以下行為者酒店可做開除處理：

1）嚴重違反酒店規章制度；

2）嚴重失職給酒店造成損失；

3）違反社會公德影響酒店聲譽；

4）觸犯國家法律、法規規定的其它情形。

2、審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

3、離職交接：被開除員工必須在三日內與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

4、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。

（四）自動離職：

1、范圍：員工連續曠工三日以上視為自動離職。

2、程序：各部門一旦發現有員工未正常出勤，應即時與該員工聯系落實其未出勤原因，如聯系不到或確定自動離職后上報《酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。

三、離職申報。

1、各部門經理是本部員工離職申報責任人，因未及時申報而對酒店造成的損失由各部門經理人承擔。

2、離職申報必須以書面形式，即《酒店離職申請書》為準。

3、各部門必須在每月2日前上報《部門人員編制及損益表》和《酒店離職人員匯總表》。

四、離職員工檔案管理。

離職員工檔案酒店將保存三年。三年后按規定自行銷毀。

五、附則。

1、本制度從發布之日起生效。

2、本制度由人力資源部制訂，解釋權歸人力資源部。

3、本制度由人力資源部負責修訂。

材料領用管理制度（實用18篇）篇十六

1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協。

2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。

3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

5、物資入庫后及時調整數據庫資料。

6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。

材料領用管理制度（實用18篇）篇十七

為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。

周轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有：

1、包裝物和低值易耗品；

2、企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

周轉材料由xx部門進行統籌調配管理。周轉材料必須實行回收制度，各xx部門必須制定具體的回收率，一般為xx%，并做到誰領用誰負責。

（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；

（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；

（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

2、建立動態帳制度。

xx部門必須建立周轉材料動態帳，明確周轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

3、周轉材料的回收維護。

（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由xxxx負責歸還，經xx核實后按名稱、規格、數量分別堆放。

（2）周轉材料的.維護。

a要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。c對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。

d同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。第五條獎罰。

本辦法經xx核準后實施，增設修訂亦同。本辦法最終解釋權歸xx。

材料領用管理制度（實用18篇）篇十八

目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。

1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。

2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。

4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。

2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

1、采購物資檢驗的依據。

（1）本單位編制的物資采購計劃。

（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

（3）供應商出示的材質證明書。

（4）供應商出示的產品合格證。

（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。

（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

3、采購貨物檢驗方式的選擇。

（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。

2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。

1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。