規(guī)章制度的存在可以有效地規(guī)范和約束個人和組織的行為，確保其合法合規(guī)。為了方便大家了解規(guī)章制度的重要性和編寫要點，以下是一些詳細的規(guī)章制度案例分析。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇一

一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業(yè)技術負責人簽字驗收。

二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和復試，并進行監(jiān)督和管理。

對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。

三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業(yè)執(zhí)照復印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監(jiān)理工程師確認。

進場時，必須驗證所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進行復試，合格后再發(fā)放使用。

四、原材料等物資進場后，需經檢測和試驗方可使用的產品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。

要有嚴格的現場原材料的標識與隔離措施，確保未經檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現場。

五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發(fā)現短缺，要查明原因，按有關規(guī)定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇二

文件編號：q/hh3003－20xxb版n0:。

1.目的。

為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。

2.適用范圍。

適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

3.職責。

由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

4.工作程序。

4.1.大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，并開具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數量要注明到貨日期、供方車號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數量單后，三方共同到現場清點數量。并共同在數量單上簽字認可。

4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。

4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。

4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:。

a2.2%、a2.5%、a3%、ａ4%、ａ5%及原煤產地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。

4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量并在磅單上注明。

4.4檢化驗。

4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應注明到廠時間、車號、供方數量，以備庫管員進行復查核實。

4.5煙煤、焦油。

4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數量并應收取磅單。

管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。

4.6憑證的管理。

4.6.1庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經濟責任制考核。

4.6.2庫管員應按規(guī)定及時收取4.6.1的單證以放止重復計算。

4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。

4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。

4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠時間、車號、供方、數量，以備庫管員進行復查核實。

4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.

4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應將流水帳匯總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。

4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發(fā)現漏記、錯記，每發(fā)現一次扣款貳元。

4.7核對及報表。

4.7.1采購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已開發(fā)票數量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發(fā)現問題及時解決。

4.7.2采購員每月應與財務及時聯(lián)系，核對有關供貨數量扣款數量，已付款項及已開發(fā)票數量等內容，并按財務要求及時開具發(fā)票。

4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。

起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇三

工程原材料管理制度（模板22篇）篇四

為加強物資采購管理，保證質量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現問題，要追究當事人的職責。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇五

:

1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)。

2、物料交期的控制。

3、材料市場行情的調查。

4、進料品質和數量異常的處理。

5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協(xié)調。

6、月底供應商的對賬及發(fā)票的入賬。

7、領導安排的其他事宜。

:

1、、大專及以上學歷,專業(yè)不限。

2、無經驗可培訓,但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標和動力。

3、態(tài)度認真,行事細致,對結果負責。

4、具備一定的交際能力和口頭表達能力。

5、有一定的抗壓能力。

6、較強的主動學習能力。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇六

:

1、負責新材料制備工藝方案設計和優(yōu)化;。

2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;。

3、了解行業(yè)市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;。

4、參與新產品的設計、試制、測試及失效分析;。

5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;。

6、協(xié)助相關人員完成技術文件、標準及規(guī)范。

:

1、無機非金屬專業(yè)或材料相關專業(yè),全日制本科及以上學歷,應屆畢業(yè)生優(yōu)先;。

2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的動手操作能力;。

3、對研發(fā)創(chuàng)新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優(yōu)先;。

4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。

5、具有團隊協(xié)作精神、擔當精神和開創(chuàng)精神,具有較強的溝通協(xié)調能力;。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇七

1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經受人應記錄收發(fā)狀況。

3.存放區(qū)應持續(xù)清潔，應分類、分區(qū)按批存放。

4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領雙方共同簽字。

5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

6.對變質、過期原料應及時處理。

7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇八

1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。

2、嚴格執(zhí)行少量多次領料制。

3、粉碎工具以來采用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁采用金屬性工具。

4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。

5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇九

1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規(guī)范質量標準安全技術操作規(guī)程及相關法律、法規(guī)、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業(yè)、相關規(guī)范的特殊要求。

1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。

1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規(guī)范和國家有關技術規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現場檢測。

1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。

2.1采購原則。

2.1.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。

2.1.2設備物資部通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領導與項目經理批準后由設備物資部進行采購。

2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監(jiān)理工程師對材料源進行考查，根據技術規(guī)范所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。

2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請許可，并報總監(jiān)辦備案。

2.2.3根據監(jiān)理工程師的批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規(guī)定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規(guī)定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。

a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規(guī)程、和合同文件的要求。

c、結構混凝土用砂必須滿足技術規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監(jiān)理工程師的認可批準。

d、所用石料必須符合設計規(guī)定的類別、規(guī)格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。

2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，并報駐地監(jiān)理工程師審批。

2.2.6項目部工地試驗室必須按規(guī)范要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監(jiān)理工程師批準方可用使用。

2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

2.3.1主要材料采購程序。

a、項目部首先進行市場調查，擇優(yōu)用社會信用好，質量穩(wěn)定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業(yè)的性質、經營狀況、生產工藝、生產規(guī)模、產品質量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家范圍。

b、每種產品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。

c、項目部應將每種產品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業(yè)性質、經營狀況、生產工藝、生產規(guī)模、產品質量、保證體系、企業(yè)誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批復。

d、項目部應根據總監(jiān)辦的確認結果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監(jiān)理辦核備。

e、項目部應根據采購合同所規(guī)定的數量、質量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規(guī)定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。

2.3.2所有主材要必須在自行提供并經監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。

b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監(jiān)理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。

建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質量驗收規(guī)范及相關規(guī)定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監(jiān)理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法。

3.2.1鋼筋質量檢驗：

3.2.1.1主控項目：

a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規(guī)定抽取試件作為力學性能試驗，其質量必須符合有關的規(guī)定標準。

b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。

c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

d、當發(fā)現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

3.2.1.2一般項目:。

a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。

b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。

c、檢查方法：觀察。

3.2.2水泥質量檢驗。

a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（gb175）等的規(guī)定。

b、檢查數量：按統(tǒng)一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。

c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

3.2.3砂的質量驗收。

a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

b、在新產源開發(fā)前，應對產品按有關要求進行全面檢查。

c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。

d、檢查方法：檢查實驗報告。

3.2.4石子質量驗收。

a、石子進場時應按不同產地、不同規(guī)格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。

b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。

d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十

1庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

2原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

3搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。

4兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、牢固。

5放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

6庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。

7使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規(guī)程。

8要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

9本規(guī)定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十一

企業(yè)應根據質量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質量標準均衡組織進貨。

原材料質量必須符合現行標準、規(guī)范和有關規(guī)定要求。企業(yè)必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產品標準《預拌砂漿》（gb/t25181）有關要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應按品種、規(guī)格分類儲存，并標記醒目標志。

（四）外加劑、添加劑須按不同生產企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產企業(yè)、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。

第十九條企業(yè)應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十二

1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。

竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。

2、鋼筋及其加工的半成品應按規(guī)格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。

3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。

庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。

5、門窗制品豎立放于庫內。

6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標志。

7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質量、數量按憑證實施收。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十三

“抹黑”一詞當代較為流行，尤其在海外“抹黑”成為人們使用頻率較高的特定詞，比如港星周潤發(fā)在美國被人抹黑、為彭定康貼金的電視片《末代港督》對諸位愛港人士的抹黑，以及臺灣選舉中的抹黑等，“抹黑”成為損人臉面的另一種說法。據《漢語大詞典》、《古今俗語集成》的解釋，“抹黑”的字面義是涂抹黑色，一般引申解釋為丑化的意思。《漢語大辭典》等書都引證了當代幾位作家對“抹黑”一詞的用法。但丑化他人或自己為何用“抹黑”來比喻，抹黑的原始含義是否即為丑化，“抹黑”又是怎樣發(fā)生詞義轉換的，這的確是一個有趣的民俗語言問題。

一、黑色崇尚的歷史傳統(tǒng)。

從色彩學上看，黑色是量度值最小的顏色。中國古人從自身生活經驗出發(fā)界定“黑”之本色，《說文》“黑，火所熏之色也”。（黑）是一個象形字，表示柴火熏烤之后留下的煙垢的顏色。色彩本身無所謂意義，更沒有正與邪、貴與賤的分別，色調雖能引起人的一定程度的生物性反應，但作用于人的更主要的是文化的反應。人們常常基于某種文化觀念利用色彩來表達自己的喜怒哀樂和好惡之情，賦予色彩以生命，因而色彩在不同的歷史社會與文化環(huán)境中有著各自的象征意義。

從考古學與人類學的材料看，在原始居民的觀念中，黑色往往具有某種神性的意義，在世界范圍內均不同程度地存在過黑色魔力的崇拜。（參見日人吉田楨吾著《宗教人類學》）。

在人的身體上涂抹黑色是一種具有神秘色彩的巫術禮儀，它的原始意義是驅邪祈福、是求吉的象征。所以說在抹黑這一民俗行為的原始底蘊中并沒有丑化的惡意，它之所以在后世出現轉義、成為貶詞與主流社會文化觀念的變遷具有相當的關系。

中國曾經有過黑色崇尚的歷史傳統(tǒng)。對黑色的崇尚的歷史可以追溯到史前時代，在仰韶文化晚期與龍山文化時期曾出現了較大量的黑陶器皿，因此龍山文化又被稱為黑陶文化。“抹黑”這一民間傳承俗語在其原始底蘊中并沒有丑化的惡意，它之所以在后代出現意義的改變、成為貶詞與社會文化觀念的變遷具有相當關系。

夏朝作為中國古代社會第一個部落國家，它直接繼承了尚黑的原始風習，并著意將黑色上升為國家的標準色，將其視為夏朝文化的外部表征之一，建立起較為完整的尚黑的服色制度。所謂服色即王者的車馬、旌旗、衣服所選擇采用的顏色，它是文化意識的禮儀化表現。

夏商周的服色觀念與秦漢以后的服色觀念有著根本的差別，前者起源于原始部族的民俗傳統(tǒng)，后者主要是陰陽五行生克圖式支配的產物。夏朝服色不僅能從夏代文化遺存中得到一些證據，而且先秦文獻中也有明白的記述，“夏后氏尚黑，大事斂用昏，戎事乘驪，牲用玄”（《禮記?檀弓上》）。夏人以黑色為貴，喪事在昏黑的夜晚進行，征戰(zhàn)乘用黑色的戰(zhàn)馬，祭獻用黑色的犧牲。喪事、兵事、祭祀為上古社會的重大事件，在這些神圣的場合，是一定要用本部族最崇尚的色彩。

夏人的黑色崇尚雖然在夏政權覆亡之后逐漸退隱，但它在一定時期內仍有著明顯的影響。周人雖然尚赤，可赤黑之間差別并不分明，不近平民冠、婚大禮，服“緇布冠”、乘“墨車”（《儀禮》卷三、卷四），而且周天子在冬季也要“居玄堂”，“乘玄路（輅），駕鐵驪，載玄旗，衣黑衣，服玄玉”（《禮記?月令》）。周人對黑色習尚的傳襲，既體現了周文化對夏朝禮儀文化“兼用”的包容精神，也是周人對與自己有親緣關系的夏族文化風習的習慣性接納（據專家考證夏禹出自戎羌，戎羌之后的姜姓部族與姬姓周族有長期的耦婚關系）。同樣，起于西戎的秦人在立朝之始，就宣稱“方今水德之始，……衣服旄旌節(jié)旗皆上黑”（《史記?秦始皇本紀》）。這固然是五行生克觀念的需要，同樣也潛隱著秦國百姓對戎羌舊俗的眷戀。直到“五胡十六國”時期，夏族后裔匈奴人劉曜在定前趙國號時仍宣稱“牲牡尚黑，旗幟尚玄”（《晉書》卷103）。這與秦人具有類似心態(tài)，黑色源于部族信仰，五行不過是其外在的附會與包裝罷了。中古之后，在主流社會中黑色崇尚逐漸衰微，歷朝帝王均以黃、朱等為正色，處于五色之末的黑色開始有了等而下之的貶義。黑色地位的變化也可能與佛教的大規(guī)模傳播有關，佛教不僅崇尚金身，而且在佛經中常將黑色與罪惡相聯(lián)系，如以黑業(yè)稱惡業(yè)，所謂“法云垂蔭，光破黑業(yè)”（唐?獨孤及《毗陵集》十三）。佛教中的地獄也多冠以黑名，有所謂黑沙地獄、黑繩地獄等。

這種自史前發(fā)生、夏代系統(tǒng)化的尚黑信仰，雖然在中古之后的主流社會中逐漸消解，但在民間社會，尤其在戎羌后裔中得到持久而強頑的習用與傳承。這不僅因為它曾經是國俗，更重要的是它本來就是民間的傳統(tǒng)。

二、“抹黑”的民俗含義。

尚黑習俗，在民間主要遺存在人生禮儀與節(jié)日慶典等民俗模式之中。臉面可以說是人體的第一部位，珍重臉面是中國人的傳統(tǒng)習慣，“露臉”與“丟臉”就成為關乎個人或群體榮譽的大事。“抹黑”的主要身體部位在人的面部，朝臉上抹黑在民間傳統(tǒng)中表達的是一種善意的祝愿，是給人們的臉上添彩。“抹黑”這一具體習俗起于何時，殊難考定，但它源于黑色魔力應該說是沒有問題的，黑色在這里代表的是喜慶的色彩。在鄂東英山誰家添了貴子，誰家的長輩就成了“抹黑”的對象，這種抹黑行為在那兒稱為“打喜”，主人被抹了大花臉，還高興地給人倒糖茶。鄂東在魏晉時曾有大批蠻人遷入，號稱五水蠻，五水蠻為巴人廩君之后，巴人屬戎羌系統(tǒng)，所以說鄂東“抹黑”風習有著非常古老的淵源。

在戎羌故地甘肅天水、青海大通的婚俗儀式中有“鬧公婆”的習俗，“鬧”的主要內容就是在公爹臉上抹鍋墨子，以祝福取樂（《青海風俗簡志》，青海人民出版社，1994)。山東無棣婚禮中“鬧婆婆”，客人朝婆婆臉上抹鍋底灰，婆婆高興，抹得越多，說明越有人緣（《山東民俗》，山東友誼書社，1988）。河南駐馬店也有同樣的抹黑習俗。

在人生禮儀中尤其是在婚禮中為什么要給男方家庭的成員而不是當事人臉上“抹黑”，這也是一個惹人思索的有趣的民俗景觀，我覺得除了一般性的熱鬧與祝福外，它另有隱義，那就是祈請一種家族的生殖力量，以求子孫繁衍。在以家族為基礎的社會，婚姻不僅僅是新婚夫婦之間的私事，它關乎家族的存續(xù)，所以公婆理所當然地成為了抹黑對象。此外一則民族志資料也生動說明了這一點，在瑤族除夕夜“跳堂舞”中，男的打起長鼓到另一房族去跳，這房族的姑娘就用鍋灰抹黑男人的臉，抹得越黑越吉利，象征這個房族人丁的興旺，暗示著家族強盛（《中國象征詞典》第195頁，天津教育出版社，1991。）。

以抹黑的方式互相祝福。他們認為這一天不把臉抹黑，那么一年就不吉利（《黑龍江少數民族風俗》，中央民族學院出版社，1993。）。抹黑在這里成為佑護生靈的節(jié)慶禮儀。

“抹黑”或“打花臉”是一個廣泛存在的祝福民俗，但為何都用鍋底灰作涂料？不錯，鍋灰是易于取用的顏料，可人們并不這樣簡單看它，鍋灰中似乎蘊含有某種神秘因素。

如前所述，黑的本色是“火所熏之色”，我們從眾多民間習俗中見到人們所抹之黑均為黑之原色。鍋底灰或稱鍋煙墨，它是灶火的“結晶”，而灶火在一般民眾心目中，尤其在少數民族那兒有著特殊地位，它的化身就是灶神，灶神為先秦五祀之一。灶神由火神演化而來，許慎《五經異義》有“祝融為灶神”。祝融本為傳說中的上古高辛氏的火官，“死為火神，托祀于灶”（《淮南子?時則訓》注文）。灶神即為居家的火神。云南彝族在火把節(jié)前舉行祭灶禮，詠祭火詞：“火神藏家中，人畜得安寧”。鍋底灰的魔力根源于崇火的信仰，凡是有抹黑習俗的地方，同時也程度不一的存留著對火神、灶神的崇拜。

火在鄂溫克、鄂倫春人那里有著神圣的意義，新的家庭成員的加入與新的年度周期的開端時，人們首先都得“拜火”。如果某家熄滅了火種，就意味著有家嗣難續(xù)的危險。鄂東亦有崇火的習俗，搬家時，必以爐火前行，以祈家業(yè)發(fā)達。木炭在年三十還可以充當類似門神的角色（光緒《孝感縣志》）。明白地揭示“抹黑”與火神崇拜關聯(lián)的是青海西寧等地的“鬧公婆”習俗。在當地婚俗中，人們在婚禮后的第二、三天招待本家客人，客人會搞惡作劇，他們突然將公公捉住，給他戴上一頂破草帽，此帽稱作“閃花草帽煽火扇”，腰纏草繩一根，斜插火鏟一柄，并以清油調拌的鍋底黑灰涂抹在公公臉上，成為“打扮火爺”，然后在村莊內巡游一番，最后將公爹安置在高處，由新媳婦行禮敬酒，謂之“認公爹”。在這種婚俗儀式中，公爹兼有了火神爺的身份，火扇、火鏟、鍋底灰這些與火相關的象征物成為“火爺”的身份標志。新媳婦在認公爹的同時，也拜了火神，這與東北少數民族新婚拜火有著類似的性質。人們的此類行為與其原始觀念相關，在原始觀念支配之下，人們蓄意與神靈親近，為他們創(chuàng)造具體的形象，“并且精靈正附托在這些形象以內”（柯斯文《原始文化史綱》第七章精神文化）由此，我們也就找到了釋讀給公婆臉上抹黑的道具性意義的途徑，表面上是逗笑取樂，實則是為祈求薪火相傳、家族綿延。火是生命的象征，火熏之色為生命的原色，因而木炭、鍋灰，甚至灶土也就成為非同一般的神性物品，這里我們可以體味到“抹黑”民俗的隱秘意義。

三、“抹黑”含義的畸變。

傳承于民間的“抹黑”習俗，至今仍在局部地區(qū)具有原始的祝福意義。但中古以后的主流社會，隨著黃色、紅色等級地位的確立與尊崇，黑色日漸淪為賤色（在此前局部意義的應用中，黑色亦曾含有貶義，如墨刑、貪墨等）。黑心腸成為狠毒的象征（見元雜劇《抱妝盒》第三折）；“抹土搽灰”成為劫道強盜的代名詞。尤其是近代以來，由于眾所周知的原因，紅與黑成為社會政治對立的標識，作為喜慶與神異的民間黑色崇尚在這里發(fā)生了根本性的意義轉變。黑色成為污穢、罪惡、反動與恐怖的修飾色，如黑幫、黑社會、黑道、黑手、黑五類等，只要沾上黑色就讓人心驚肉跳。在長期的黑色禁忌與恐怖中人們自然會有逾來逾強的“恐黑”心理，人們傳承了黑色魔力的巫術觀念并將其視為一種可怕的魔力，因此，在現代人們的心目中，給人臉上抹黑，不僅不是祝福，而且是令人難以容忍的丑化。“抹黑”這一民間傳統(tǒng)的祝福性禮儀行為在當今的公眾領域失去了它本真的意義。

崇尚與禁忌是事物的一體兩面，“抹黑”的本義是一種具巫術性的祝福行為，但受文化觀念變遷的影響，人們賦予色彩的情感發(fā)生了變化，黑色由吉慶之色淪為污穢之色，因此抹黑成為了丑化的象征。黑色依然，但不同時代、不同層位的人們因“黑”而發(fā)生的聯(lián)想，因“黑”而起的暇思是如此地歧異，我們不得不嘆服文化對人類審美趣味的模塑力量。

(作者：北京師范大學中文系中國民間文化研究所博士后。郵編：100875)。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十四

青原，吉安撤地設市時由國務院批準新組建的縣級行政區(qū)，于元月正式掛牌成立。地處江西省中部，版圖呈長條形，周邊與吉安市吉州、吉水、永豐、興國、泰和五縣（區(qū)）接壤。區(qū)政府所在地河東鎮(zhèn)與吉城區(qū)隔江相望，井岡山大橋、贛江公路大橋和吉安大橋把“一城兩區(qū)”“一江兩岸”的吉州區(qū)與青原區(qū)緊密相連，形成吉安城區(qū)的大環(huán)城路；區(qū)內梅林港碼頭上可達泰和、萬安，下可與南昌、九江通航；京九鐵路吉安火車站坐落城區(qū)；105國道青原路段（青原大道）縱貫城區(qū)南北，成為省內一流的“園藝式大道”；區(qū)政府與市政府僅一江相隔，距井岡山機場約40公里，距省會南昌218公里。第二次國內革命戰(zhàn)爭時期，享有“東井岡”之譽的東固革命根據地，是第一、二次反“圍剿”的舊戰(zhàn)場，陂頭“二七會議”舊址、東固平民銀行、東固革命烈士紀念塔等革命歷史遺址。

目錄區(qū)情概況自然資源區(qū)情概況。

青原區(qū)是20吉安撤地設市時由國務院批準新組建的縣級行政區(qū)，于20元月正式掛牌成立。全區(qū)現轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)1個街道，總面積914平方公里，總人口22萬。森林覆蓋率為62.4%，林地面積4.99萬公頃，其中濕地松面積為l萬公頃，活立木蓄積量180萬立方米。茂密的森林盛產各種極具特色的土特產品，其中茶油、茶葉、香菇、鮮筍產量較大。山區(qū)礦產資源也較為豐富，其中煤、石灰石、花崗石、硅石、錳礦石、鎢等儲量相對較大。區(qū)內景區(qū)景點自然風光旖旎，文化底蘊深邃悠遠。省級風級名勝區(qū)青原山被譽為“山川第一江西景”，山中有名聞中外的.佛教圣地凈居寺，為佛教南宗七祖道場，其佛教文化遠播日本、東南亞一帶；被譽為“廬陵文化第一村”的陂，是融書院文化、祠堂文化、紅色文化和明清雕刻藝術于一體千年古村；被考古界稱為“先有臨江窯，后有景德鎮(zhèn)”的天玉臨江古窯遺址，是目前我國已發(fā)掘的最大古窯作坊遺址，幾乎再現了明代宋應星《天工開物》一書中描繪的“作坊圖記”。青原人杰地靈，人才輩出。青原交通優(yōu)勢良好。贛江沿境而過，區(qū)內梅林港碼頭上可溯贛江溝通閩粵，下可泛鄱陽湖與長江相聯(lián)；京九鐵路吉安客運站座落在青原中心城區(qū)；105國道縱貫青原城區(qū)南北。

自然資源。

氣候資源。

屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫18.3攝氏度，年平均降雨量1450毫米。

植物資源。

森林覆蓋率為62.4%，林地面積4.99萬公頃，其中濕地松面積為1萬公頃，活立木蓄積量180萬立方米。土特產品有茶油、茶葉、香菇、鮮筍。末全區(qū)耕地面積243287畝。

礦產資源。

礦產資源較為豐富，其中有煤、石灰石、花崗石、硅石、錳礦石、鎢等。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十五

采購是指餐飲業(yè)者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。

1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。

2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應。

4、開發(fā)并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產品。

7、協(xié)調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

8、與生產、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持密切聯(lián)系。

9、向上級經理人員提出報告或匯報。

這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。

采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：

1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。

4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。

5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：

1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細節(jié)。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產品的樣品。

最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。

3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式：

1、合同采購。

餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購。

這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

3、臨時采購。

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。

所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經理部門分發(fā)給供應廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：

1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。

2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。

采購規(guī)格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：

1、物品名稱：所用的`名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。

3、重量：公斤，磅或市斤。

4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。

采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：

1、貨源的供應在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應當重視酒類供應商的建議。

4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：

1、運酒商。

有些供應。

商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

2、批發(fā)商。

他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商。

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

4、付現金自己運貨。

這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。

采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規(guī)格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。

為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。

3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十六

b.產品質量狀況。

c.價格與交貨期。

d.歷史業(yè)績等。

2、對合格供應商的控制。

a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期：進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。

3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。

4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十七

1、按時到崗參于客房樓層班前會，做到了解客房入住情況，以便嚴管制度。

2、認真做好倉庫的安全、整潔，打開窗戶通空氣，防潮、防濕，注意防火。

3、檢查當天的發(fā)貨量，每天對各部門的發(fā)放物品，做好記載。

4、進貨時，嚴格根據請購單按質、按量驗收，并根據發(fā)票所列名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格、總金額驗收入庫。

5、驗收不合格或不符合要求的、拒絕入庫并向客房部經理匯報。

6、驗收后的用品，必須分門別類，固定位置存放，注意不要相互擠壓。做到拿取方便，擺放整齊，貼上品名標記，填好貨物卡并掛放在顯眼位置。

7、認真，詳細登記每日發(fā)放物品，建立日報表，結算發(fā)貨量，計算每日每房的用品費用。

8、配合樓層回收、發(fā)放物品，嚴格把前堵塞漏洞，防止流失，節(jié)約消耗，控制審查領用物品數量。

9、認真、細致的好固定資產的登記、入帳、歸類、心中有數，有效地控制領用物品和備用物品。

10、做到經常查庫、盤庫、對帳。對庫存物品的存量不足一個月用量時，必須提前一個月，上報部門經理盡快解決，以免出現缺貨，影響服務工作。

11、急一線所急，想一線所想，為酒店的興旺發(fā)達，樓層工作的順序進行，積極配合，充分發(fā)揮物品的使用，管理效能。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十八

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應當記明名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。

（二）采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇十九

拓展，你刻滿歲月的駝背。

感化，以我的懷柔。

流浪。

你緇衣的清純。

出自你輕裹的.霧晨。

攜我穿行的溫撫。

春季。

是你的高度。

你匍匐的語言學。

是你渾厚的嗓門。

壓下，你蒼天的感恩。

黃土地。

以你汗水的血液。

反哺。

我收藏一葉的秋天。

你留下，你廝守的心事。

賦予我。

你匿名的下弦月。

勾畫。

我素描的刀痕。

你九月承擔，你命運的收成。

金黃色。

是你眼里的咆哮。

挖掘你埋藏的冬季。

你思路的溝壑。

穿透。

你欲念的低處。

穿戴你滄桑的風采。

你亮度的光明。

拂動。

我季風的浪子。

墜入我裹腹的鄉(xiāng)情。

你的夕陽。

換我的朝陽。

夜是我靜默的安撫。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇二十

1、直接用于產品制造的'材料，屬本規(guī)范管理。

2、生管科提供下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。

4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部提供，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

7、采購科應根據生管科所提供的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

8、市場營銷部提供下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規(guī)格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。

9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監(jiān)督。

11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇二十一

1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)之順利進行，特制訂本管理條例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理，設主管1人（組長級），倉管員若干人，全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4.原材料倉管理的主要任務是:

（2）根據本條例有關規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，；

（3）根據本條例有關規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理；

（4）根據本條例有關規(guī)定，協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

（5）根據本條例有關規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

（2）年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳；

（3）熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳；

（4）品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致；

（5）無殘疾、無色盲，無不良嗜好（如酗酒、賭博、吸煙等）；

（6)有公司組長級(含）以上主管擔保；

（7）符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。

2.2.材料點收作業(yè)流程:

2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收；如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質和基本使用情況下，且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時，經公司主管生產之副總經理同意后，可予接收。

2.2.3.仔細清點所送材料數量。注意:

（1）點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數，然后再按材料之采購單位清點具體數量。

（2）大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分size材料則應全點。

（3）抽點時，如發(fā)現抽點總數中有10%或以上的'包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入（標記數量與實際清點數量有3%或以上差距），原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

（4）需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點收數量。

（5）倉庫主管應不定期對業(yè)經倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。

2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

3.1.原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時，必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規(guī)定見《品質管理作業(yè)規(guī)定》。

3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)（一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用），財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4.材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應于系統(tǒng)中及時確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

3.5.現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

3.6.因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

3.8.所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠商免費贈送。

3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

3.11.供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

4.1.倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:

（1）公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:

a.業(yè)經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》；

b.業(yè)經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》；

c.業(yè)經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》；

d.業(yè)經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》；

f.業(yè)經主管開發(fā)之副總經理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》；

g.業(yè)經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》；

h.業(yè)經總經理簽準的材料外借《領料單》；

i.業(yè)經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》；

j.業(yè)經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

（2）倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則，不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括:

a.單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規(guī)定的核準人核準，則該單據為無效單據。

b.領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產指令》進行核對。

c.領用材料數字的準確性，如為訂單領料，領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發(fā)量。

（3）嚴格按核準的領料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。

（4）以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經品管主管和主管生產的副總經理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

（5）非訂單生產之領料，如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經總經理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。

（6）非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。

（8）車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數。

（9）其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。

4.2.發(fā)料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認材料數量無誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。

4.3.錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。

4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經公司權責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

（1）皮料倉或真皮倉、人造皮倉；

（2）布料倉（副料倉）；

（3）輔料倉（針車輔料倉、成型輔料倉）；

（4）包裝材料倉；

（5）五金倉；

（6）底料倉（或大底倉）；

（7）化工倉；

（8）膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作，發(fā)現問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

（1）分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

（2）整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

（3）遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料（如泡棉等）擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料（如皮料）置于貨架之中、下層。

（4）面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

（5）易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。

（6）不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

（7）合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。

（8）訂單正批材料與余料分開堆放。

（9）材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數量與實物相符。

5.8.訂單生產完成后，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其余料放置到余料區(qū)。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰！如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

5.15.倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察，發(fā)現安全隱患必須及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。

（1）盜賣或化公為私等營私舞弊者；

（2）與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；

（3）未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

（4）未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經公司權責主管批準，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。

6.4.月底小盤之作業(yè)流程:

（1）財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別；

（2）倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

（3）財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數量，共同簽署《盤點表》。

（4）盤點完成后，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。

（5）公司權責主管核準《盤點差異表》。

（6）倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規(guī)定見《xx鞋業(yè)財產盤點管理制度》。

7.1.本規(guī)定由總經理簽署后頒布執(zhí)行。

工程原材料管理制度（模板22篇）篇二十二

第一條為了加強對原料采購業(yè)務的內部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施采購業(yè)務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：

一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;。

二)、采購計劃和審批程序應當明確;。

四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第二章職責分工與授權審批。

第四條建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

市場部：

二)、詢價與確定供應商;。

三)、采購合同的審核與備案;。

四)、付款的審核。銷售部：

五)、采購、驗收;。

第五條建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章采購計劃與審批控制。

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

第四章采購與驗收控制。

第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據評價結果對供應商進行調整。

第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

第五章付款控制。

第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

第六章監(jiān)督檢查。

第十九條建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。