采購風(fēng)險管理是一個復(fù)雜而關(guān)鍵的工作，它需要綜合考慮市場風(fēng)險、供應(yīng)鏈風(fēng)險以及法律合規(guī)等因素。通過閱讀以下范文，我們可以了解到采購工作的重點和難點，以及解決問題的思路和方法。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇一

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供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇二

為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

2.范圍。

本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。

3職責(zé)。

3.1采購部門負責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

3.2質(zhì)量部負責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。

3.3總經(jīng)理負責(zé)批準《合格供應(yīng)商名單》。

4內(nèi)容。

4.1實施程序。

4.1.1采購部門負責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認。

4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇三

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供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇四

1制定目的：為了規(guī)范供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質(zhì)量，提高經(jīng)營者的合理化水準，本著互惠互利的原則特制定本制度。

2適用范圍：適合本公司所有供貨商。

3權(quán)責(zé)單位：采購部負責(zé)制定，修改，廢止和起草。

品管部負責(zé)執(zhí)行。

總經(jīng)理負責(zé)制定，修改，廢止和核準。

1凡本公司供貨商都就應(yīng)具備相應(yīng)的資格。如營業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過期應(yīng)立刻更新，并將新的資質(zhì)材料復(fù)印件送至本公司備案。

2如果供貨商有資料變更，就應(yīng)立即通知本公司相關(guān)人員。

3供貨商在每次備貨時應(yīng)按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量，數(shù)好個數(shù)，同時對所送貨物的品質(zhì)進行檢查。

4每次應(yīng)在午前10:00之前送到，過時將按照有關(guān)規(guī)定進行處罰。

5送貨簽單時，就應(yīng)按照先來先簽的原則。

6供貨商應(yīng)協(xié)同驗收人員一齊做好驗收工作。

7每次簽好單據(jù)后，就應(yīng)按照指定的場所放置后方能夠離開。

8對當(dāng)天需要補貨就應(yīng)及時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具就應(yīng)每日進行消毒一次。

10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量，型號，規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下：(滿分100)。

1每次抽檢合格率的評定標準(10分)。

2交貨及時率的評定標準(10分)。

3貨物質(zhì)量是否達標評定標準(25分)。

4品質(zhì)改善和及時性評定標準(25分)。

5服務(wù)態(tài)度評定標準(10分)。

6貨品位置擺放評定標準(10分)。

7文件，電話回復(fù)及時性和合理性評定標準(5分)。

8交通工具消毒評定標準(5分)。

說明如下：

a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)。

獎勵方式。

(1)a等供貨商能夠悠閑取得交易機會。

(2)a等供貨商能夠獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商能夠獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗。

(4)a，b，c等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。

懲罰方式。

(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負責(zé)賠償。

(2)c等，d等供應(yīng)商就應(yīng)理解定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導(dǎo)措施。

(3)c等，d等供應(yīng)商延期支付貨款。

(4)e供貨商應(yīng)立即停止交易。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇五

編制：

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號：審核：編制日期：

批準：生效日期：

[鍵入文字][鍵入文字]目的。

對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍。

（1）標準品。（2）加工品3權(quán)責(zé)。

5.1.1采購部門根據(jù)公司銷售部的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評鑒表》。

5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。

5.1.3必要時企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進行實地考核調(diào)查。

5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。

5.2.2質(zhì)量體系的要求。

從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進行綜合評價。

5.3.1質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要進行檢驗或試驗，并填寫《材料檢驗記錄》。

5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。

[鍵入文字][鍵入文字]。

5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評價后，由供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊》做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。

5.4.1為了實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進行監(jiān)視和控制。

5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進，否則，從《合格供應(yīng)商名冊》刪除。

5.4.3本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，品質(zhì)部、采購部應(yīng)對供應(yīng)商進行分析，必要時組織有關(guān)人員去供方進行實地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進。

嚴格按照我司產(chǎn)品目錄的技術(shù)參數(shù)進行采購。5.6采購計劃。

5.6.1采購計劃是根據(jù)銷售成交訂單進行嚴格采購的。

5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進行驗證，并由品質(zhì)部進行驗證工作。

5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由品質(zhì)部與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)換、返工等方法處理，如仍然達不到公司質(zhì)量要求，由采購部負責(zé)退貨。

5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。

5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進行催貨。

[鍵入文字][鍵入文字]。

5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時，采購與銷售部門及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。

5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲客戶成交訂貨單。

5.10.2詢價作業(yè)：采購人員接受成交訂單后，向供應(yīng)咨詢價格及貨期。5.10.3比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。

5.10.4議價作業(yè)：數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應(yīng)商進行議價。5.10.5訂購作業(yè)：詢價、比價結(jié)束后向供應(yīng)商正式下達采購訂單。

5.10.6訂單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時，應(yīng)由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內(nèi)容、日期并由總經(jīng)理或部門主管簽字交由采購部進行變更。

[鍵入文字]。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇六

為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

2范圍。

本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

3職責(zé)。

各單位采購部門負責(zé)本單位對外采購。負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

4資料。

4、1管理原則和體制。

4、1、1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

4、1、4對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

4、2供應(yīng)商的評定資料。

4、2、1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：(1)物料來件的優(yōu)良品率；(2)質(zhì)量保證體系；(3)樣品質(zhì)量；(4)對質(zhì)量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括：(1)交貨的及時性；(2)擴大供貨的彈性；(3)樣品的及時性；(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

4、2、4技術(shù)潛力評定。包括：(1)工藝技術(shù)的先進性；(2)后續(xù)研發(fā)潛力；(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力；(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

4、2、5服務(wù)評定。包括：(1)零星訂貨保證；(2)配套售后服務(wù)潛力；(3)服務(wù)態(tài)度。

4、2、6合作狀況評定。包括：(1)合同履約率；(2)年均供貨額外負擔(dān)和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽關(guān)系。

4、2、7價格評定。包括：(1)優(yōu)惠程度；(2)消化漲價的潛力；(3)成本下降空間。

4、3供應(yīng)商評定步驟。

4、3、1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查，構(gòu)成考查報告。

4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排行順序，建立供應(yīng)商資料。

4、4采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。

4、5采購部可對供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

4、6管理措施。

4、6、1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。

4、6、2各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠，分散采購風(fēng)險。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇七

第十二條：屬于下列情形之一的供應(yīng)商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

（一）帶給虛假材料，騙取供應(yīng)商準入資格的；

（二）帶給虛假投標材料的；

（三）采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；

（四）與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的；

（五）開標后與招標人進行協(xié)商談判的；

（六）中標后，無正當(dāng)理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的；

（七）向采購主管機構(gòu)、采購機關(guān)、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當(dāng)利益的；

（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；

（九）其他違反xx采購規(guī)定的情形；

（十）其他觸犯國家法律的行為。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇八

第一條為進一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)《河南煤化集團供應(yīng)商管理辦法(暫行)》的通知》(河南煤業(yè)化工〔20x〕531號)，結(jié)合企業(yè)實際，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作。

第三條公司對自購物資供應(yīng)商實行歸口統(tǒng)一管理，物資供應(yīng)部門負責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作。

(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;。

(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;。

(四)數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;。

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責(zé)、誰管理誰負責(zé)原則。

第五條戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的`管理嚴格按照河南煤化集團相應(yīng)管理制度執(zhí)行。

第六條為加強供應(yīng)商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：趙金修。

副組長：陳廷章。

成員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

2、評定、審批自購物資供應(yīng)商入庫、退出;。

3、審批在庫供應(yīng)商考評結(jié)果;。

4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。

(一)物資供應(yīng)部職責(zé):。

3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行考察;。

4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;。

5、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

6、制定公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;。

8、收錄和維護公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理;。

9、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰;。

10、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提來源理意見和提議;。

11、負責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇九

第九條：市xx采購管理辦公室對供應(yīng)商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應(yīng)商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應(yīng)商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供。

應(yīng)商履約和服務(wù)狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的`經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核；

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

1、采購申請：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催。

（1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖：（附后）。

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

1、《xxxxx請購單》。

2、《xxxxx詢價記錄表》。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十一

供應(yīng)商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、存檔。建立完善的'供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度，有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。

1、從時間序列來劃分：老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來供應(yīng)商為重點管理對象。

2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進行交易的供應(yīng)商和即將進行交易的供應(yīng)商。對于第一類供應(yīng)商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應(yīng)商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應(yīng)商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準備資料。

3、從供應(yīng)商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

4、從供應(yīng)數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應(yīng)商（供貨時間長、供應(yīng)量大等），一般供應(yīng)商。不言而喻，供應(yīng)商檔案管理的重點應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十二

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風(fēng)險，規(guī)范供應(yīng)商經(jīng)營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據(jù)《xx省xx采購供應(yīng)商管理暫行辦法（暫行）》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

第二條：供應(yīng)商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應(yīng)商資格或未透過省級xx采購資格預(yù)審的供應(yīng)商，不得參加市級xx采購活動。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應(yīng)商資格：

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔(dān)民事職責(zé)的潛力；

（二）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力；

（五）具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務(wù)；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

（十）xx采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購?fù)鈬?yīng)商資格：

（一）經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人；

（二）根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

第三章：供應(yīng)商的權(quán)利與義務(wù)。

（一）貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定；

（三）供應(yīng)商在采購活動中，認為自己的合法權(quán)益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關(guān)提出書面投訴。

（一）如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料；

（三）供應(yīng)商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約；

（四）按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；

（五）理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

第七條：市級供應(yīng)商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

（一）帶給書面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明；

3、法定代表人證書、身份證原件及復(fù)印件；

4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復(fù)印件；

5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復(fù)印件；

6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄；

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告；

8、公司簡況、業(yè)績、售后服務(wù)等；

9、有關(guān)資格審定的其他材料。

（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應(yīng)商進行資格審查；

（三）xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應(yīng)商頒發(fā)《xx市xx采購供應(yīng)商市場準入證書》。

第五章：供應(yīng)商的變更和終止。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應(yīng)商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應(yīng)商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應(yīng)商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應(yīng)商履約和服務(wù)狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

第十二條：屬于下列情形之一的供應(yīng)商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

（一）帶給虛假材料，騙取供應(yīng)商準入資格的；

（二）帶給虛假投標材料的；

（三）采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；

（四）與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的；

（五）開標后與招標人進行協(xié)商談判的；

（六）中標后，無正當(dāng)理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的；

（七）向采購主管機構(gòu)、采購機關(guān)、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當(dāng)利益的；

（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；

（九）其他違反xx采購規(guī)定的情形；

（十）其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則。

第十三條：本辦法自4月1日起執(zhí)行。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十三

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核;。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的'采購由企管部負責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催。

(1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖：(附后)。

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十四

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十五

為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

2、范圍。

本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

3、職責(zé)。

各單位采購部門負責(zé)本單位對外采購。負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

4、內(nèi)容。

4.1管理原則和體制。

4.1.1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

4.1.4對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

4.2.1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：

（1）物料來件的優(yōu)良品率；

（2）質(zhì)量保證體系；

（3）樣品質(zhì)量；

（4）對質(zhì)量問題的處理。

4.2.3交貨能力評定。包括：

（1）交貨的及時性；

（2）擴大供貨的彈性；

（3）樣品的及時性；

（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

4.2.4技術(shù)能力評定。包括：

（1）工藝技術(shù)的先進性；

（2）后續(xù)研發(fā)能力；

（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；

（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

4.2.5服務(wù)評定。包括：

（1）零星訂貨保證；

（2）配套售后服務(wù)能力；

（3）服務(wù)態(tài)度。

4.2.6合作狀況評定。包括：

（1）合同履約率；

（2）年均供貨額外負擔(dān)和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽關(guān)系。

4.2.7價格評定。包括：

（1）優(yōu)惠程度；

（2）消化漲價的能力；

（3）成本下降空間。

4.3供應(yīng)商評定步驟。

4.3.1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查，形成考查報告。

4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。

4.4采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。

4.5采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

4.6管理措施。

4.6.1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

4.6.2各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。

第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準。

1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。

2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準，單位價值較低，使用期限較短的物品。

第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批。

1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時，須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃，交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，審核內(nèi)容為，物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，簽字后報公司總經(jīng)理批準。

3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。

第三條固定資產(chǎn)的管理。

1、固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理，價值管理責(zé)任在財務(wù)部，實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，外借，報廢。

2、固定資產(chǎn)購入后，應(yīng)及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》，財務(wù)部及時入帳，登記固定資產(chǎn)名細帳，由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配，以便定期核查，做到誰使用誰負責(zé)。

3、部門領(lǐng)用，須填寫《物品領(lǐng)用單》，財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細帳上進行記錄，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應(yīng)處罰。

4、辦公室會同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進行核查盤庫，并上交盤點報告。

第四條責(zé)任。

1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢，使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的責(zé)任。

2、機構(gòu)調(diào)整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失，損壞，責(zé)任人要照價賠償，并做出相應(yīng)的處罰。

第五條采購。

1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》，辦公室會同請購人進行詢價，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

2、辦公室將詢價進行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商，并報總經(jīng)理批準后，領(lǐng)取支票。

3、采購過程中，如為公司節(jié)約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

4、固定資產(chǎn)（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準，填寫《固定資產(chǎn)登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

5、以上手續(xù)完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部報銷。

第六條低值易耗品的采購。

1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準后，由辦公室統(tǒng)一購置。

2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓和浪費。

第七條物品報修、報廢管理程序。

1、報修。

報修人填寫《公司物品報修單》，詳細注明故障表現(xiàn)，由部門負責(zé)人簽署意見后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的，由公司財務(wù)部支付維修費用，屬于個人使用不當(dāng)造成的，由使用人承擔(dān)維修費用。

2、報廢。

報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

因個人使用不當(dāng)致使物品報廢的，由使用者照價賠償。

辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務(wù)部審核。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十六

為了加強對政府采購定點供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場行為，引導(dǎo)企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。

本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。

市財政局政府采購辦負責(zé)對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關(guān)人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價。

3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。

5、中標供應(yīng)商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的。

6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。

7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。

略。

1、當(dāng)月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的.質(zhì)量保證金，定點單位從當(dāng)月起進行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。

3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。

5、采購辦稽查人員要認真履行職責(zé)，客觀公正地對待所有供應(yīng)商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十七

為加強對承包商與供應(yīng)商安全管理，防止承包商與供應(yīng)商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績，特制訂本制度。

本公司承包商與供應(yīng)商。

1）綜合管理部負責(zé)對承包商進行資格預(yù)審，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對承包商的選擇。負責(zé)對承包商開工前的準備的審查，作業(yè)過程監(jiān)督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價，建立合格承包商名錄和檔案。

2）綜合管理部負責(zé)對供應(yīng)商進行資格預(yù)審，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對供應(yīng)商的選擇，對供應(yīng)商進行評價，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。

3）企業(yè)相關(guān)負責(zé)人負責(zé)對承包商和供應(yīng)商進行選擇。

4.1資格預(yù)審

1）安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況，發(fā)布招標通知書，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責(zé)對投標承包商進行預(yù)審，審查內(nèi)容包括：資質(zhì)證書；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全操作規(guī)程；以往業(yè)績表現(xiàn)；經(jīng)營范圍和能力；負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

2）對沒有相應(yīng)資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。

3）審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責(zé)人。

4.2選擇

1）安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項目負責(zé)人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查，作為選擇承包商的重要依據(jù)，并對負責(zé)人對承包商進行選擇作出建議。

2）選擇好承包商后，應(yīng)與承包商簽訂施工合同，合同中應(yīng)有安全管理要求及約定雙方的安全職責(zé)范圍。

4.3開工前的準備

1）安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：

（1）安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求；

（2）是否對所有人員安全培訓(xùn)教育情況；

（3）是否為員工配備勞動防護用品；

（4）是否對作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進行檢查、檢查；

（5）是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu)；

2）安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對承包商進行相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，為承包商辦理入廠證。

3）若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)立即與承包商進行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議，監(jiān)督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。

4）若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督，或不按要求進行整改的，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)上報公司相關(guān)負責(zé)人，取消承包商的施工資格。

4.4作業(yè)過程監(jiān)督

1）安全生產(chǎn)管理部應(yīng)對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。

2）若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時，應(yīng)及時制止其施工活動，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復(fù)查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

3）對安全措施不落實的，根據(jù)制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關(guān)負責(zé)人取消其施工資格。

4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用

1）項目完工后，項目相關(guān)管理部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。

2）安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續(xù)用的依據(jù)，并建立承包商檔案，內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）承包商資質(zhì)證書復(fù)印件；

（2）過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績；

（3）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；

（4）安全管理制度目錄；

（5）特種作業(yè)人員證書復(fù)印件；

（6）安全生產(chǎn)評價報告及其他有關(guān)資料。

3）安全生產(chǎn)管理部負責(zé)對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5.1資格預(yù)審

1）由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書（包含安全要求）。

2）接受供應(yīng)商投標書后，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等進行預(yù)審。

3）預(yù)審?fù)戤吅?，選取合格的供應(yīng)商送公司相關(guān)負責(zé)人進行選擇。

5.2選用

1）根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認，選擇供應(yīng)商。

2）必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組，對供應(yīng)商進行實地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進行評選。

3）對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務(wù)等與供應(yīng)商進行逐一測試或交流。

4）對供應(yīng)商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

5）根據(jù)合作情況，簽訂供應(yīng)合同（包括安全管理要求條款），逐步加大采購的力度。

5.3續(xù)用

1）購銷部門負責(zé)對供應(yīng)商進行年度評價，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續(xù)用。

2）購銷部門應(yīng)將合作良好的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄和檔案。

3）購銷部門應(yīng)及時識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險，及時反饋給供應(yīng)商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

4）購銷部門不能只考慮預(yù)測和防范采購風(fēng)險，更應(yīng)該站在整個公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營銷、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本，而不只是采購成本；使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。

《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應(yīng)商名錄與檔案》

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十八

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核;。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的`監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催。

(1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖：(附后)。

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

1、《xxxxx請購單》。

2、《xxxxx詢價記錄表》。

供應(yīng)商采購管理制度（匯總19篇）篇十九

1、目的確保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。

4、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準),超期按棄權(quán)處理。

5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標書保密性負責(zé),嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標書。

6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部進行現(xiàn)場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。