采購風險管理是一個復雜而關鍵的工作,它需要綜合考慮市場風險、供應鏈風險以及法律合規等因素。通過閱讀以下范文,我們可以了解到采購工作的重點和難點,以及解決問題的思路和方法。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇一
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供應商采購管理制度(匯總19篇)篇二
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。
2.范圍。
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責。
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容。
4.1實施程序。
4.1.1采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認。
4.2.1如企業有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多于兩件。
4.2.3樣品在送達企業后,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇三
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供應商采購管理制度(匯總19篇)篇四
1制定目的:為了規范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質量,提高經營者的合理化水準,本著互惠互利的原則特制定本制度。
2適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3權責單位:采購部負責制定,修改,廢止和起草。
品管部負責執行。
總經理負責制定,修改,廢止和核準。
1凡本公司供貨商都就應具備相應的資格。如營業執照,食品衛生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新,并將新的資質材料復印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更,就應立即通知本公司相關人員。
3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量,數好個數,同時對所送貨物的品質進行檢查。
4每次應在午前10:00之前送到,過時將按照有關規定進行處罰。
5送貨簽單時,就應按照先來先簽的原則。
6供貨商應協同驗收人員一齊做好驗收工作。
7每次簽好單據后,就應按照指定的場所放置后方能夠離開。
8對當天需要補貨就應及時補貨。
9供貨商用來運輸食品的交通工具就應每日進行消毒一次。
10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數量,型號,規格是否與退貨單據一致。
我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)。
1每次抽檢合格率的評定標準(10分)。
2交貨及時率的評定標準(10分)。
3貨物質量是否達標評定標準(25分)。
4品質改善和及時性評定標準(25分)。
5服務態度評定標準(10分)。
6貨品位置擺放評定標準(10分)。
7文件,電話回復及時性和合理性評定標準(5分)。
8交通工具消毒評定標準(5分)。
說明如下:
a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)。
獎勵方式。
(1)a等供貨商能夠悠閑取得交易機會。
(2)a等供貨商能夠獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商能夠獲得產品免檢或放寬檢驗。
(4)a,b,c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
懲罰方式。
(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。
(2)c等,d等供應商就應理解定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導措施。
(3)c等,d等供應商延期支付貨款。
(4)e供貨商應立即停止交易。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇五
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[鍵入文字][鍵入文字]目的。
對采購過程及供方進行評價和控制,確保所采購的產品符合規定要求。范圍。
(1)標準品。(2)加工品3權責。
5.1.1采購部門根據公司銷售部的需求向有意向的供應商發出《供應商評鑒表》。
5.1.2收集各相關供應商的“調查表”后進行分析篩選,與本公司需要的供應商洽談。
5.1.3必要時企業由供應、質檢、技術等部門組織相關人員去供應商處進行實地考核調查。
5.2.1依據供應商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。
5.2.2質量體系的要求。
從供應商的生產設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制及產品的實際情況、生產、交貨能力、服務態度進行綜合評價。
5.3.1質管部對供應商的來料每次均要進行檢驗或試驗,并填寫《材料檢驗記錄》。
5.3.2依據供應商的產品驗證記錄及交期和售后服務情況,從中確定選擇合格的供應商。
[鍵入文字][鍵入文字]。
5.3.3經過調查分析、評價后,由供銷部建立起《合格供應商名冊》做為長期穩定的供應商。
5.4.1為了實現組織質量方針和質量目標,滿足產品或顧客要求,本著互利互惠的原則,對那些提供主要產品或特殊產品的重點供應商的產品質量應進行監視和控制。
5.4.2根據有關記錄,如某種原材料的供應商的產品連續三次都不合格時,應通知供應商限期改進,否則,從《合格供應商名冊》刪除。
5.4.3本著對供應商互利互惠的原則,品質部、采購部應對供應商進行分析,必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協助其改進。
嚴格按照我司產品目錄的技術參數進行采購。5.6采購計劃。
5.6.1采購計劃是根據銷售成交訂單進行嚴格采購的。
5.8.1對所采購的物資及材料,企業應進行驗證,并由品質部進行驗證工作。
5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時,由品質部與供應商聯系調換、返工等方法處理,如仍然達不到公司質量要求,由采購部負責退貨。
5.9.1交貨期管理:采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。
5.9.2催貨管理:采購人員與供方協商定案后的交貨日期為基準,依照需求單位之狀況進行跟催,掌握交貨情形,若無法交貨則重新與供方協調交貨日,再進行催貨。
[鍵入文字][鍵入文字]。
5.9.3交貨期變動:采購訂單或采購合同確認后,供方遭遇不可抗拒之天災或其它因素無法如期交貨時,采購與銷售部門及供方重新協調交貨期,并于采購訂單或采購合同上做注明。
5.10.1采購文件的接收:采購人員接獲客戶成交訂貨單。
5.10.2詢價作業:采購人員接受成交訂單后,向供應咨詢價格及貨期。5.10.3比價作業:詢價作業后,如可能的話需二家以上的供方提供報價,以利比價作業進行,并選擇品質、成本、交貨期、售后服務等符合公司要求之供方。
5.10.4議價作業:數量貨金額交大的產品需與供應商進行議價。5.10.5訂購作業:詢價、比價結束后向供應商正式下達采購訂單。
5.10.6訂單變更:已發出的采購單有取消或內容更改情形發生時,應由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內容、日期并由總經理或部門主管簽字交由采購部進行變更。
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供應商采購管理制度(匯總19篇)篇六
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2范圍。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責。
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4資料。
4、1管理原則和體制。
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料。
4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟。
4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。
4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。
4、6管理措施。
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇七
第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:
(一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;
(五)開標后與招標人進行協商談判的;
(六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇八
第一條為進一步規范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發《河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)》的通知》(河南煤業化工〔20x〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;。
(二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;。
(四)數量控制,生產性企業為主原則;。
(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條戰略供應商、內部供應商的`管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第六條為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。
組長:趙金修。
副組長:陳廷章。
成員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。領導小組職責:
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;。
3、審批在庫供應商考評結果;。
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
(一)物資供應部職責:。
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;。
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;。
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;。
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;。
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;。
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;。
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇九
第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供。
應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十
為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的`經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催。
(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖:(附后)。
凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。
1、《xxxxx請購單》。
2、《xxxxx詢價記錄表》。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十一
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的'供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關系決策的重要依據。
1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十二
第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規范供應商經營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。
第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。
第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。
第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;
(十)xx采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:
(一)經批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章:供應商的權利與義務。
(一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;
(三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;
(三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規定認真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
(一)帶給書面申請,并帶給下列資料:
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業績、售后服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章:供應商的變更和終止。
第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:
(一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;
(五)開標后與招標人進行協商談判的;
(六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章:附則。
第十三條:本辦法自4月1日起執行。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十三
為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的'采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催。
(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖:(附后)。
凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十四
為規范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規章。
1.2適用范圍
凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。
1.3權責單位
(1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2.供應商管理規定
2.1供應商開發
供應商開發程序如下:
(1)供應商資訊收集。
(2)供應商基本資料表填寫。
(3)供應商接洽。
(4)供應商問卷調查。
(5)樣品鑒定。
(6)提出供應商調查申請。
2.2供應商調查
供應商調查程序如下:
(1)組成供應商調查小組。
(2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
(3)列入合格供應商名列。
2.3訂購、采購
訂購、采購程序如下: (1)請購。 (2)詢價。 (3)比價。 (4)議價。 (5)定價。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗收。
2.4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下:
(1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 (2)每半年進行一次總評。
(3)列出各供應商之評鑒等級。 (4)依規定獎懲。
2.5供應商復查
(1)每年對合格供應商進行一次復查。 (2)復查流程同供應商調查。
(3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。
2.6供應商輔導
(1)對c等以下之供應商采取必要的輔導。 (2)不合格供應商應予除名。
(3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。
2.7供應商獎懲
2.7.1獎勵方式
對優秀之供應商有下列獎勵方式:
(1)a等供應商,可優先取得交易機會。
(2)a等供應商,可優先支付貨款或縮短票期。
(3)a等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。
(4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。
年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。
2.7.2懲處方式
(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。
(2)(2)c等、d等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
(3)(3)e等供應商即予停止交易。
(4)d等供應商三個月內未能達到c等以上供應商之標準,視同e等供應商,予以停止交易。
(5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節,戰略采購包括供應商的開發和管理,訂單協調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后,對合格供應商發出詢價文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。
后續工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。
a:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。
b:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。
c:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。
c1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
c2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。
d:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。
e:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。
f:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”
g:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環節”。 g1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環節”。
g2:進入“結算環節”后,由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。
1、 目的
評定、選擇合格供應商,通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。
3、 定義
3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況: a類:由本公司直接評審/選定,包括:
a) 物料供應商--直接為我公司提供標準產品的制造廠商。
b) 外部協作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡稱“外協廠”。 c) 物料代理商--根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。
d) oem--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
b類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商,包括物料供應和貨運商等(此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案)。
3.2 【產品】(product):活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品,但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和 光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下,行使風險采購方式,采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。 注:“特定條件和要求”應在形成申請單時確定,它可以是以下情況之一:一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。
4、 職責
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動,建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;
d) 分派采購任務,負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務。
e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋,協助改善供應商的產品或服務質量。
4.2 公司領導
負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進行批準和發布。
4.3 技術工程部
a) 按規定程序驗收采購物料。
b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。
5、 過程要求
交流 根據初定方案,進行有目的的考察。
03 技術認證
在符合技術條件情況下,與其進行商務談判(和重復談判)。 評定小組
05 綜合評議
06 意向協議
07 試合作
a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
08 階段評定
09 簽訂協議
10 執行采購
a)按協議要求執行下單、采購。
b)當技術要求變更時,訂單應予明示。
c)無協議約定的,按即時條件采購。 采購部 采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。 技術工程部 檢驗和試驗程序 驗貨記錄
13 復評與改進
根據歷次合作、考核等情況,為實施持續改進,在以下情況進行復評:
a) 質量問題頻繁或嚴重;
b) 合作能力不能滿足公司發展需要; c) 成本控制需要;
d) 公司經營策略調整;
e) 其他重要原因。 評定小組 采購部 供應商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規模經營情況下,對基本物料的定點外協廠、oem的選擇(a類供應商)按照“過程要求”執行。
b) 小數量加工;
c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程;
d) 進口物料;
e) 來自關聯公司的物料;
f) 已獲得行業品牌認可的標準物料; g) 元器件代理商;
h) 友好合作廠家的物料; i) 非基本物料;
j) 運輸、服務等供應商; k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商,各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。
6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景,良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行,成員必須包括技術、質量、商務等專業人員,活動形式可以是以下方法或其組合:
a) 現場考察、驗證;
b) 樣品檢驗和試驗;
c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證;
d) 試合作一定的期限;
f) 歷史業績情況;
g) 委托外部組織驗證或認證;
h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商,可終止業務合作關系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 b類供應商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3 在可行時,可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之形成質量保證協議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識,能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據生產計劃,采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據。
6.3.6 采購部根據器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執行性,如有不可執行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批,采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商,并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態下進行。
6.3.12 訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可,未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15 當顧客特別要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協加工控制
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡,協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質稽查,監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據,該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到iqc,由iqc人員實施驗證,對于風險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據iqc開具的`合格單據進行“直接接收”操作。
1目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。
2范圍
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2 采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業后,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。
1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評
上海博維高分子材料有限公司 zl-bw-08 審,并由質量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送企業最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十五
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2、范圍。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責。
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容。
4.1管理原則和體制。
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2.1資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)質量保證體系;
(3)樣品質量;
(4)對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3供應商評定步驟。
4.3.1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。
4.3.3依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施。
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
第一條固定資產與低值易耗品的核定標準。
1、固定資產是指使用期限兩年以上的資產(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現代辦公設備、電器等。
2、低值易耗品是指未達固定資產標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。
第二條固定資產購買的申報、審批。
1、各部門需購買添置固定資產時,須填寫公司統一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產采購計劃,交辦公室主任、財務部經理審核,審核內容為,物品之名、價格、規格、質量、廠商等。
2、辦公室主任、財務部經理審核,簽字后報公司總經理批準。
3、辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統一采購。
第三條固定資產的管理。
1、固定資產的管理決策權歸公司總經理,價值管理責任在財務部,實物管理歸辦公室。未經公司總經理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產轉移,外借,報廢。
2、固定資產購入后,應及時填寫《固定資產登記表》,財務部及時入帳,登記固定資產名細帳,由辦公室統一管理調配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。
3、部門領用,須填寫《物品領用單》,財務部在固定資產明細帳上進行記錄,未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。
4、辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫,并上交盤點報告。
第四條責任。
1、固定資產在使用過程中出現損壞或報廢,使用者應在問題發現的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責任。
2、機構調整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的處罰。
第五條采購。
1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內容包括:品名、規格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售后服務等相關事宜。
2、辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產廠家或一級經銷商,并報總經理批準后,領取支票。
3、采購過程中,如為公司節約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據。
4、固定資產(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發票等原始依據為準,填寫《固定資產登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領用人可留存附件或借用。
5、以上手續完備后,由庫管在發票背面簽字,采購者依據公司財務報銷的有關規定到財務部報銷。
第六條低值易耗品的采購。
1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。
第七條物品報修、報廢管理程序。
1、報修。
報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現,由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯系外修,并由維修單位提供故障發生原因。屬于正常損耗或物品自身質量問題的,由公司財務部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。
2、報廢。
報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規格、數量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務部審核。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十六
為了加強對政府采購定點供應商的管理,規范市場行為,引導企業進行有序競爭,根據《政府采購法》,特制定本考核制度。
本制度實行36分制,即根據全年12個月,各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核,必要時邀請監察、審計、有關人員參加,每月實行定期或不定期稽查。
1、是否遵守職業道德,禮貌經商,為客戶帶給優質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價,價格是否合理,是否超過規定的指導價。
3、所帶給產品是否正規廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內不能供貨的。
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。
7、拆換、調換、截留產品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
略。
1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內,采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光,并沒收二分之一的.質量保證金,定點單位從當月起進行整頓,整頓期間,暫停有關政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十七
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。
本公司承包商與供應商。
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4.1資格預審
1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。
2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:
(1)安全生產計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;
2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業過程監督
1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。
2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。
3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。
4.5表現評價與續用
1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。
2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質證書復印件;
(2)過去3年的安全生產業績;
(3)安全生產管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業人員證書復印件;
(6)安全生產評價報告及其他有關資料。
3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5.1資格預審
1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發之日起執行
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十八
為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的`監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催。
(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖:(附后)。
凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。
1、《xxxxx請購單》。
2、《xxxxx詢價記錄表》。
供應商采購管理制度(匯總19篇)篇十九
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。