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預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇一

（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣住戶調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統計部門按照補貼標準，并按季度發放到位。目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，人均調查補貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。

（二）預算測算依據及標準：目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，按每戶190元/月補貼標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元；20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費32.04萬元，實際發放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計29.02萬元；占實際執行率88%，自評得分9分.

（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣首席和輔助統計員、聯網直報企業統計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統計部門按照補助標準，一次性發放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統計員崗位人數共計151人，納入補助范疇聯網直報企業49戶。

（二）預算測算依據及標準：首席統計員16名，按每人每月220元補助標準；輔助統計員135人，按每人每月180元補助標準；聯網直報企業50戶，按每年每戶補助1000元標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費44.52萬元，實際發放補助經費38.36萬元；20xx年度安排預算經費45.48萬元，實際發放補助經費38.81萬元。

（五）20xx年執行情況20xx年度安排預算經費49.99萬元，實際發放補助經費38.81萬元。實際發放鄉鎮首席統計員、村委會輔助統計員及聯網直報企業等累計發放補助39.37萬元，全年執行率79%，自評得分8分。

(一)項目實施方案：縣統計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的'普查經費。

（二）預算測算依據及標準：

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，上級補助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費133.08萬元，執行率為78%，自評得分8分。

（一）項目實施方案：縣統計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協議規定，一次性支付項目租用經費1.6萬元。

（二）預算測算依據及標準：根據江西省統計局贛統字【20xx】183號文件規定“全省視頻會議系統建設采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統，每會場每年租用經費1.6萬元整。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元；20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元，20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。執行率為100%，自評得分10分。

（一）對接省、市工作部署，協調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統計機構傳達的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困戶總戶數、總人口數配備普查所需的pad等普查設備的數量。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出26.6萬元，全年執行率89%，自評得分9分。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇二

我市20xx年校舍維修改造項目11個，共涉及4所義務教育學校，建設內容包括相關學校的教學樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修，維修改造建設面積23000平方米，建設總資金735萬元（其中中央資金441萬元，省級資金294萬元）。

利用暑假建設黃金時間，教體局基建裝備中心精心組織各施工單位，合理安排時間，冒酷暑，強化每個項目安全、質量及進度的調度。在監理、學校的'共同監管下，于8月底全部完成建設任務，并順利通過竣工驗收并交付學校,于秋季開學如期投入使用。

校舍維修改造項目的再次實施，使我市部分學校的校容校貌煥然一新，為進一步改善義務教育學校的辦學條件，推進義務教育的優質均衡發展提供了前提保障，使這項民生工程真正惠及民生。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇三

1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用于xxx”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用于xxx”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，xxx項目資金規模43.64萬元、xxx項目資金規模5.16萬元、xxx項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，xxx項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，xxx項目資金規模84.7萬元、xxx項目資金規模50萬元、xxx項目資金規模25.3萬元。

2.監控工作開展情況：我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯系，密切配合，共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。

1.監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的'項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

2.預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

xxx。

3.偏差原因分析：分類詳細說明。

4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。

一是對于績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對于執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇四

xxxx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。

專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。

（一）項目支出預算執行情況。

公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。

xxxx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。

1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。

截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。

一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。

二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發現并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

三是加強開評標現場監管。對于開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的.評委考評制度，堅持一項目一考評。

四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。

五是發布了《關于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔xxxx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進行了考評扣分處理。

六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。

（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是xxxx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批復，因采購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。

（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。

（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯系，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇五

（一）項目單位基本情況。

樂東黎族自治縣畜牧獸醫服務中心隸屬樂東黎族自治縣農業農村局，具體從事全縣畜牧獸醫服務工作的正科級公益一類獨立核算事業單位。主要工作任務和職責是貫徹執行黨和國家有關畜牧業和農村經濟發展工作的方針政策、法律法規規章；協助擬定全縣畜牧業發展規劃、計劃和產業結構調整方案等；組織畜牧業科研課題和技術推廣的實施，負責畜牧業技術產業示范和提供技術服務；負責畜牧業、飼料工作統計及生產動態監測工作；協助畜禽良種，畜禽防疫和產品流通等體系的基礎建設實施；負責全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術支撐工作；協助做好全縣獸醫衛生監督和檢疫管理工作；組織實施動物的防疫、監測調查疫情和診斷疫病工作，并協助組織撲滅；承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財政預算管理事業編制20名，內設辦公室、獸醫防治股、畜牧發展股、獸藥飼料監測股等4個內設機構。

1.通過開展項目績效評價工作，全面了解項目年度財政資金預算的執行、管理、使用情況，以及財政資金績效的產出與效果，探索并科學合理地完善項目績效評價指標體系。

2.通過開展項目績效評價工作，促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風險控制意識，總結經驗，認識不足；為項目績效管理提供問題導向，整改糾偏，進一步完善項目管理，保證財政資金管理的.規范性、使用的安全性和有效性，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。

（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

20xx年中央下達海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補助經費40萬元，用于實現村畜牧員開展重大動物疫病防控工作，積極開展跟蹤服務，扶貧養殖專業合作社及貧困飼養戶，加快畜牧產業化發展。

（二）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。

截止20xx年12月我畜牧獸醫服務中心已全部支出40萬元，執行率達到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補貼。

（三）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析。

樂東縣畜牧獸醫服務中心動物等防疫補助經費項目資金依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定進行項目資金管理。重視資金使用管理效益，及時撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費。

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析。

樂東縣畜牧獸醫服務中心按照中心工作范圍和業務流程，設置辦公室工作職責、獸醫防治股工作職責、畜牧發展股工作職責、獸藥飼料監測股工作職責。各股按照工作內部牽制的要求設置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析。

項目的財務管理主要依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定。會計核算執行《政府會計制度》及相關管理規定。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。20xx年度享受動物防疫等經費補助188人，全年實際完成值達到100%，實現績效預期目標。

（2）質量指標。村畜牧員補貼發放準確率達到100%，實現績效預期目標。

（3）時效指標。補貼資金在規定時間內下達率達到100%，補貼資金在規定時間內支付到位率達到100%，實現績效預期目標。

（4）成本指標。村級畜牧員年終生活補貼人均標準2127元/人/年，實現績效預期目標。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益指標。發放村畜牧員生活補貼金額共40萬元，實現績效預期目標。

（2）社會效益指標。如期按質按量完成防疫任務，推進全縣畜牧業生產，實現績效預期目標。

（3）可持續影響指標。提高村畜牧員的工作積極性，實現績效預期目標。

3.滿意度指標完成情況分析。

畜禽養殖戶的滿意度達到95%，實現績效預期目標。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇六

（一）項目基本情況

（1）項目單位職能：

1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。

2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業務。

3、結扎手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。

4、保護婦女兒童群體健康的專業公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專業機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫療機構開展婦幼保健業務進行指導和培訓，提供技術支持。

（2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件

（3）項目實施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。

（4）項目實施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發放，彌補單位的資金部分缺口。

（二）項目預算情況

（1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬元。

（2）項目預算調整情況：無預算調整。

（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的`正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務于廣大人民群眾。

（一）項目決策情況：項目經費經預算后再實施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發。

（二）項目預算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無結余。

（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

（四）項目資金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。

（一）項目組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。

（二）項目管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。

（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數據統計匯報，編制成報表，每月進行統計，每季度進行匯總，一季度一次業務培訓，縣級領導都會進行抽查。

（一）項目績效目標完成情況。

2019年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環境和設備等原因限制了醫院的整體發展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫療設備基本全部要更新，業務收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發展，留住優秀人才，為醫院未來更好的發展，此項預算經費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：

1、經濟效益：嚴格執行項目經費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開展。

2、社會效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。

3、生態環境效益：好的醫療環境，有利于建立和諧醫患關系，人人享受舒適的醫療服務環境，讓人的身體健康得到保障。

4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發展。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇七

為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監控工作的通知》（甘建電發〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：

績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的.重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關支出，項目按照績效目標嚴格執行。

20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。

在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產的現象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。

對于績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理；績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協調財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續，加快辦理程序和資金支付進度。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇八

（一）項目背景、內容。

實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關于推進養老服務發展的意見》（國辦發〔20xx〕5號）部署的重要任務，是鞏固家庭養老基礎地位、促進養老服務消費提升、推動居家養老服務提質擴容的`重要抓手，對構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系具有重要意義。根據渝財社[20xx]187號下達20xx年養老服務業發展補助資金，市級資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。

（二）項目資金情況。

財政安排市級資金預算2.00萬元，專項用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底，江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。

（三）績效目標。

用于按時撥付20xx年軍人優撫補助資金。

（四）部門（單位）職能職責。

20xx年3月7日，成立預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員。

組長：王靖夫鎮黨委副書記、鎮長。

副組長：毛磊鎮黨委委員、人大主席。

蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長。

成員：譚肖鎮黨委副書記、工會主席。

譚正江鎮統戰委員。

秦艾莉鎮黨委組織委員。

冉東昇鎮黨委委員、紀委書記。

余勁軍副鎮長。

陳斌四級調研員。

谷明權四級調研員。

秦亞軍四級調研員。

下設辦公室于鎮財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責日常事務管理。

2.工作職責。

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；

（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮財政辦，對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定。

（一）總體績效目標完成情況分析。

用于完成徐坪村適老化改造。

（二）績效指標完成情況分析。

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分，其中產出35分，效益35分，滿意度30分。

產出：覆蓋江池鎮1個村，改造戶數10戶，資金到位率100%，項目資金專款專用，預算執行率100%，資金撥付及時率100%，項目完成及時率100%。產出指標得分35分。

效益：改善改造戶人居環境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質量，項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。

滿意度：改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。

（三）評價結果。

本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優，達到預期績效目標。

（一）項目管理有所欠缺；

（二）項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產出指標及效益指標有待優化。

（一）加大項目過程管理監督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。

（二）加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執行中的過程管理和監督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關約定和規定及時撥付資金，對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結果與獎勵掛鉤。

（三）完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業人才的引進，加強職業教育培訓，提高專業技能、服務水平。

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

無。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇九

（一）項目概況。

1、項目背景。

臺江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條，區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領導部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經費投入。

2、主要內容及實施情況。

20xx年我局依托12345網上平臺、市民故障報修熱線、網格化管理與區環衛處現有的網格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發現并解決問題。重點做好周邊環境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網，道路人行道及后退線修復3736平方米。

3、資金投入及使用情況。

本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。

當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。

項目績效總目標：對市政、街巷進行常態化管理。

項目績效階段性目標：依托12345網上平臺、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的網格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發現并解決問題。

（一）績效評價的目的、對象和范圍。

1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

2、通過對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發現的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。

1、績效評價原則。

（1）科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。

（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

2、評價指標體系及標準。

詳見附件1。

3、評價方法。

本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發放，共發放50份問卷，回收50份問卷。

（三）績效評價工作過程。

1、根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的.完成情況進行跟蹤和績效自評。

2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

本項目主要采用比較法進行績效評價，共設置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優”。

（一）評價指標體系得分具體分析。

1.產出指標。

成本指標-預算執行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

2.效益指標。

經濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

3.滿意度指標。

服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據標準，得18分。

（一）主要經驗及做法。

1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養大家保護身邊優美環境的行動自覺，形成良性循環。

2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優美的生活環境。

（二）存在問題。

缺少預算績效管理專業人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。

評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。

無

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十

（一）項目基本情況。

1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿意度、獲得感持續上升。

2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。

3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：

“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。

350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用于通信設備的運行及維修費用。

dna建庫、采集維護經費50萬元，主要用于男性家族排查系統建設進行血樣采集、dna檢驗入庫。

犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執法執勤車輛。

公安四級網絡租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。

公安微蜂窩電子采集系統建設租用經費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

國保特別業務費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

禁毒經費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

精神病人鑒定、治療經費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

警犬訓養經費10萬元，主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。

居住證制作及管理工作經費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

槍彈購置經費10萬元，主要用于每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業務費。

信訪、維穩工作經費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。

目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（一）項目資金申報及批復情況。

20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批復503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

（三）項目財務管理情況。

總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本著量入為出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。

（二）項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民群眾，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。

平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保群眾滿意度持續上升。

20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。

2、公安民警時刻戰斗在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨著公安工作任務日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十一

（一）項目概況：永興縣社會福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院于一體的社會福利機構。主要職責：嚴格貫徹執行國家有關法律法規和政策，堅持社會福利性質，保障供養、收養、代養人員的合法權益。堅持依靠社會、依靠集體、依靠群眾，民主管理、文明辦院、敬老、養老的辦院方針。承接著全縣復退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農村或城區特困老人、全縣孤殘兒童和社會寄養老人等對象的集中養老或養育服務功能，確保老人老有所養、老有所醫、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據湘民發[2017]17號關于印發《開展養老服務質量建設專項行動實施方案》的通知中的養老院服務質量大檢查指南的第28條和第36條規定為了改善敬老院居住條件和環境，便于入住老人在更舒適的.環境中生活，對老房衛生間、洗漱間進行改造,現將老人宿舍衛生間洗漱間老化改造項目經費報告如下。

1.項目績效目標。養老環境得到改善，養老設施升級，不斷提高入住老人的滿意度，績效目標是項目及時完工，老人宿舍衛生間洗漱間等適老化生活居住環境得到升級，便于入住老人在更舒適的環境中生活。

1縣福利院建于上世紀八九十年代，老人宿舍衛生間、洗漱間簡陋老化，破舊嚴重，為了加強社會養老發展管理及搞好養老服務，2021年4月29日經民政局研究決定，對福利院老人宿舍衛生間、洗漱間進行改造，預算改造衛生間洗漱間數量68間改造面積408㎡。預算項目經費51.69萬元。

2.成立福利院項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員。

組長：鄧淑環。

成員：曹躍平.李江華。

辦公室設在財務室。

3.工作職責。

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督.檢查核實績效自評結果。

（2）小組成員職責：起草和修改績效考評方案，實施執行績效自評方案，牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長指示對考評結果進行復核，完成績效自評工作。

2021年4月29日，考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，對項目進行綜合績效評價分。績效指標分值為100分，其中產出指標50分、效益指標30分、滿意度20分，自評分為98分。

（一）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法，堅持實事求是，公平、公開的原則。

（二）績效評價工作過程。

實施改造從2021年月4開始籌備實施，按照本地改造提升行動方案，對照改造提升標準，認真組織實施。要定期開展督促檢查，適時進行階段性總結評估，確保改造提升任務全面完成，切實做到精準建設、精準改造、精準提升，由于各種原因，特別是受新冠肺炎疫情的影響項目預計2022年5月底前完成。

（一）項目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛生間洗漱間適老化改造項目因疫情未按期開工，未對項目實施進度做出嚴格要求，對項目完工有一定影響。

（二）、改進措施加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃，保障工程進度，提高項目管理水平。

暫無。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十二

（一）項目概況。

20xx年,潘集區計劃完成翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、軍民小區、碧海西區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區10個老舊小區整治改造，共占地30.806萬平方米，建筑面積共35.51萬平方米，共涉及4000戶，項目總投資約3898萬元。其中：翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、碧海西區6個小區納入礦業集團“三供一業”項目，由礦業集團統一實施；軍民小區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區4個小區田集街道為實施主體。

以更貼近群眾居住功能為主，旨在通過環境綜合整治、硬件提檔升級及后期長效管理，基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環境美化的依據目標。主要改造目標如下：

1、基礎設施：對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統，實現雨污分流。

2、環境設施：根據小區實際情況度小區道路實施硬化、修建或重建，建立、完善小區車行、人行道路系統，方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統、修整樓宇外墻、完善小區監控系統。

3、環衛消防設施：配套小區環衛設施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動式消防設施。

（三）項目任務完成情況。

項目目標按預定計劃順利完成。10各老舊小區從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環境顯著改善。

（四）項目資金到位及使用情況。

實際總費用869.0338萬元，上級撥付項目補助資金1084萬元。

根據《關于開展20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號）文件，20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標，分設12個二級指標。績效評價滿分100分。

綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下：

（一）投入。

年初通過老舊小區民意調查表進行老舊小區整治改造事前摸排，制定20xx-2020年三年改造計劃，制定《20xx-2020年老舊小區改造實施方案》，印發《潘集區民生工程專項資金管理辦法》，保障資金安全及規范自己管理，得分13分。

（二）過程。

按照招標設計規范，結合小區實際及群眾需求設計，對進展情況及時監督管理，改造后引進專業物業公司實施小區管理；利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容其概況錄入信息系統，實施更新項目推進信息，及時編報簡報信息報送區民生辦；公示監督電話，注重居民參與與全過程監督，得分22分。

（三）產出。

年度目標任務10個，完成任務10個，完成率100%；項目時限10月底完成，實際10月底完成，時限達標率100%；項目經主管單位、建設單位、設計單位、監理單位驗收合格，驗收質量達標率100%；項目改造中有“適老化”及建筑節能改造項目，得分35分。

（四）效果。

通過老舊小區改造，實現了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設施，滿足群眾生活需求，居民生活環境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。

本次目標考核自評評分90分。

老舊小區改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的.資金實現小區改造全覆蓋，讓群眾滿意，是老舊小區改造的難點。同時在后期管護方面，新引進的物業管理單位收費難、管理難也是一大問題。

1、加強項目決策，強化項目管理。

明確項目目標；規范項目申報、審批程序；項目實施調整時應履行相應手續，涉及變更，按照變更做調整手續。

2、完善制度建設，加強執行力度。

制定出臺項目管理辦法等政策文件并嚴格執行；成立專門的機構，設專職人員，明確分工。

3、嚴格執行評審，狠抓工程質量。

加強財務監督機制，實施財務檢查，在工程施工完成后及時組織相關驗收工作，加強工程結算管理，財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段，確保工程質量。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十三

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費。

(二)項目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日。

(三)項目主要內容、設計范圍。

項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

項目設計范圍：關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

(四)項目資金投入安排情況。

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

(一)項目績效目標設定情況。

根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)。

經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

(一)項目組織情況。

成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

(二)項目管理情況。

為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

無

(一)項目產出目標、效果目標的實現情況。

1、產出數量。

州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

2、產出質量。

移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。

3、產出時效。

烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。

4、產出成本。

實際支出金額均控制在預算范圍之內。

(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。

1、項目的經濟性分析。

(1)項目成本預算控制情況。

完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。

(2)項目成本預算節約情況。

項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

2、項目的效率性分析。

(1)項目的實施進度。

按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

(2)項目的完成質量。

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

3、項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析。

從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

無

(一)主要問題。

1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

(二)改進措施。

1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

(三)糾偏情況。

無

(四)有關建議。

無

無

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十四

長沙市城市建設檔案館20xx年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

公用經費指標總額為xx2.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。

對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，采用定量和定性分析相結合的.方式進行分析判斷。

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。

公用經費指標總額為xx2.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在20xx年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

公用經費指標總額為xx2.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。

（1）按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

（2）對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經費。

（1）及時申購檔案整理相關裝具，

（2）確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

公用經費指標總額為xx2.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十五

為了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）項目實施期限。

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及范圍。

對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次干道環境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。

（四）項目資金安排落實、投入等情況項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況。

主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）績效目標的核對情況。

經核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。

（一）項目組織情況。

我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的'實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

（二）項目管理情況。

項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

（一）項目實際產出情況。

城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）效果和效益情況。

1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。

2.通過燈光亮化，美化商業建筑外觀，促進內需。

3.美化旅游環境，為我市旅游經濟發展提供堅實基礎。

4.城市居住環境改善，為創文明城市工作提供堅實的基礎。

5.解決了454人就業。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

1.通過實施環衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。

3.對環衛工作實施有效管理，減少環境污染，優化城市環境。

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。

2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。

5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

（一）主要問題。

1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

（二）改進措施與建議。

1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數，并根據城市發展狀況適當增長。

2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

（三）績效跟蹤結論。

通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

無。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十六

我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。

根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕xx3號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的.一般公共預算財政撥款支出資金xx.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。

我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。

20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（pitc、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、hiv和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用xx.96萬元，得分20分。

按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。

20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

一是數量指標，得分xx.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人hiv及梅毒檢測率，得分8分。

婚前保健人群hiv及梅毒檢測18164人，婚前保健人群hiv和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦hiv、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。

hiv陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。hiv陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；hiv暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。

項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。

按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。

存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。

建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

無。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十七

根據《仁懷市財政局關于xxxx年度預算支出績效運行監控工作提示》（xxxx-160）相關工作要求，我單位高度重視，組織開展了xxxx年度財政資金績效運行監控工作，現將有關監控工作情況報告如下：

我單位xxxx年年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，xxxx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。

我單位年初預算的.專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。

（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十八

按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：

按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。

（一）部門預算1-6月執行情況。

1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

（二）部門項目預算1-6月執行情況。

20xx年具體實施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。

1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的.100%。

4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

6.對口工作經費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

9.現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用于生態農業示范園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

11.城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用于質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

（一）全年部門預算預計執行情況。

年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。

（二）全年績效目標預計完成情況。

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

(一）存在問題。

1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

2、沒有及時開展績效目標管理工作。

3、績效評價結果應用不夠。

（二）整改措施。

2、按要求及時開展績效目標管理工作。

3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。

進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇十九

我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。

（一）20xx年1-6月執行情況。

1.部門整體。

截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，為環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。

2.項目執行。

（1）年度水質全監測費用項目。

我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時發布水質監測數據，滿足公眾健康需求。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

我局20xx年依據《關于解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯系相關人員到現場處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目。

我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、2015年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計數據真、準、全，為環境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監測工作正常運行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實時在線，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目。

我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監管，推進空氣質量持續改善。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視頻畫面，發現異常情況執法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目。

我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續將開展招投標工作。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。

我局20xx年依據《關于印發南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》（洪環發〔20xx〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發審批文件。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。

我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發放工作。

1.部門整體。

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；后續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

2.項目執行。

（1）年度水質全監測費用項目。

年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，后期將持續開展水質監測工作，并出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金，充分發揮項目成效。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的`各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目。

污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，著力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目。

露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目。

農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。

20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。

我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

預算項目績效運行監控報告（熱門20篇）篇二十

20xx年度市公共資產管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經費50萬元，公共資產管理專項經費xx0萬元，債股權債務管理費50.15萬元。

中心績效監控按照“誰支出，誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的'項目目標完成情況進行監控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。

1.中心辦公樓運行經費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。

2.中心公共資產管理專項經費xx0萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。

1.對于績效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。

2.績效目標和指標根據項目實際完成情況制定，在項目執行過程中存在一定偏差。

1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。