在這個月里，我努力提高了自己的工作效率，提升了工作質(zhì)量。以下是小編為大家整理的一些寫月工作總結(jié)的技巧和經(jīng)驗，供大家參考。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇一

第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和審計監(jiān)督，有效控制風(fēng)險，規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在完善公司治理、促進(jìn)公司內(nèi)部控制有效運(yùn)行、改善公司風(fēng)險管理方面的作用，根據(jù)國家《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及其它有關(guān)法律法規(guī)，法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。

第四條公司內(nèi)部審計遵循“依法、獨(dú)立、客觀、公正”的原則，公司應(yīng)保證其工作合理、合法、有效，達(dá)到完善公司內(nèi)部約束機(jī)制。內(nèi)部審計的目標(biāo)是促進(jìn)公司內(nèi)部程序的合理性和資源利用的有效性，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止錯誤和舞弊的發(fā)生，確保公司各項規(guī)章制度與有關(guān)決議能夠有效實(shí)施執(zhí)行。通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，評價、改進(jìn)公司及所屬單位等組織機(jī)構(gòu)、人員及其經(jīng)營管理行為在風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和公司治理過程中的效果，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第五條本制度是公司內(nèi)部審計工作的基本管理制度。公司授權(quán)監(jiān)察審計部根據(jù)本制度制訂和完善有關(guān)的操作規(guī)程和工作指引，實(shí)現(xiàn)審計工作的制度化、規(guī)范化。

第六條公司各部門、各分公司及所屬部門和員工均依照本制度接受內(nèi)部審計監(jiān)督。

第二章內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員。

第七條監(jiān)察審計部是公司的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并對董事會負(fù)責(zé)，獨(dú)立于公司業(yè)務(wù)部門，不受其他部門和個人的干擾。

第八條公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人向董事會定期報告工作并接受董事會及其下設(shè)的審計委員會的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)人具體組織和實(shí)施內(nèi)部審計工作。

第十條公司應(yīng)配備與審計任務(wù)相匹配的專職內(nèi)部審計人員，審計人員應(yīng)熟悉公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制規(guī)范，具備開展審計活動所需的相關(guān)專業(yè)知識、經(jīng)驗和技能。具有一定的政治素養(yǎng)、應(yīng)當(dāng)依法審計、忠于職守、客觀公正、堅持原則、廉潔奉公、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。并不斷通過定期或不定期的內(nèi)部審計職業(yè)培訓(xùn)和后續(xù)教育來保持和提高審計工作水平和專業(yè)勝任能力。

第十一條內(nèi)部審計人員在履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎和防范潛在舞弊的意識，特別要對可能影響公司目標(biāo)、營運(yùn)或資源的重大風(fēng)險保持高度警惕。

第十二條內(nèi)部審計人員應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不得負(fù)責(zé)被審計對象經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的決策和執(zhí)行。內(nèi)部審計人員與被審計對象存在利益沖突時，應(yīng)該主動申請回避，利害關(guān)系人也可以提出要求該審計人員回避的申請。

第十三條內(nèi)部審計人員依照法律和本制度行使職權(quán)，受國家法律和公司規(guī)章制度的保護(hù)，任何部門和個人不得拒絕、阻礙審計人員執(zhí)行任務(wù)，不得對審計人員進(jìn)行打擊報復(fù)。

第十四條內(nèi)部審計人員按審計程序開展工作，對審計事項應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。

第十五條審計人員每年應(yīng)保證一定的后繼教育時間，可通過參加專業(yè)協(xié)會組織的各類培訓(xùn)、會議或公司內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，以保持專業(yè)的熟練性。

第三章內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。

第十六條監(jiān)察審計部根據(jù)國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，履行以下職責(zé)：

(二)負(fù)責(zé)對被審計單位的財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計;。

(三)負(fù)責(zé)對被審計單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審計;。

(四)負(fù)責(zé)對被審計單位的經(jīng)營管理和效益情況進(jìn)行審計;。

(五)負(fù)責(zé)對被審計單位的領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。

(含主要干部的離任審計);。

(六)負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)的安全完整狀況進(jìn)行審計;。

(九)法律法規(guī)規(guī)定和公司主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)要求辦理的其他審計事項。

第十七條為有效履行內(nèi)部審計職責(zé)，董事會授予監(jiān)察審計部如下權(quán)限：

(一)在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)，根據(jù)年度審計計劃確定審計項目和審計對象;。

(二)根據(jù)需要委派審計人員對公司所屬單位或特定事項實(shí)施內(nèi)部審計;。

(三)根據(jù)需要參加與內(nèi)部審計職責(zé)有關(guān)的各種會議及各類事項，包括：

2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報告事前審計;。

(四)在履行職責(zé)時，監(jiān)察審計部有權(quán)要求被審計對象及時提供真實(shí)、完整的計劃、預(yù)算、決算、財務(wù)會計資料、招投標(biāo)資料、經(jīng)濟(jì)合同、統(tǒng)計報表、會議紀(jì)要、與審計內(nèi)容有關(guān)的計算機(jī)管理信息系統(tǒng)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)，以及其他相關(guān)資料，并對其審查。

(五)在履行職責(zé)時，監(jiān)察審計部可以不受限制地直接、立即查閱屬于公司的所有文件和記錄，被審計單位負(fù)責(zé)人對本單位提供的文件和記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。查閱的文件和記錄包括但不限于：

1、規(guī)章制度、會議紀(jì)要、工作計劃和總結(jié)等內(nèi)部文件資料;。

2、憑證、賬冊、報表、對賬記錄、實(shí)物等會計資料;。

3、客戶檔案、業(yè)務(wù)操作記錄、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)資料;。

4、簽訂的各類合同、招投標(biāo)活動記錄、工程預(yù)決算資料;。

5、行政管理、人力資源管理、檔案管理等文件資料;。

6、其他與審計工作相關(guān)的資料。

(六)在履行職責(zé)時，監(jiān)察審計部可以根據(jù)工作需要，對審計對象。

(七)在履行職責(zé)過程中，對被審計單位的下列行為，有權(quán)做出制止的決定，提出糾正、處理意見以及改進(jìn)經(jīng)營管理的建議，并報告公司董事會和管理層：

1、阻撓、妨礙內(nèi)部審計工作的及拒絕提供資料行為;。

2、經(jīng)濟(jì)活動中的違法、違規(guī)行為。

3、嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為。

5、截留、挪用公司或客戶資金，轉(zhuǎn)移、隱匿、侵占公司財產(chǎn)的行為;。

6、其他違法違規(guī)，侵害客戶和公司利益的行為。

二、審計部還具有以下權(quán)限：

(一)就審計事項的有關(guān)問題向被審部門(子公司)和個人進(jìn)行調(diào)查;。

(二)盤點(diǎn)被審公司全部實(shí)物資產(chǎn)和有價證券等;。

(三)要求被審部門(子公司)有關(guān)負(fù)責(zé)人在審計工作底稿上簽署意見，對有關(guān)審計事項寫出書面說明材料。

(四)制止正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反國家規(guī)定或嚴(yán)重危害公司利益的活動。審計部經(jīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，有權(quán)對重大緊急事項立即采取封存賬簿、資產(chǎn)等臨時性措施或申請其他部門采取保全措施后報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

(六)對被審部門(子公司)提出改進(jìn)管理的建議;。

(八)可以隨時調(diào)閱公司、控股公司及參股公司的與財務(wù)收支有關(guān)的資料。

第十八條公司內(nèi)部審計部門依法行使職權(quán)，被審計對象要予以配合，不得拒絕、阻礙。公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司應(yīng)當(dāng)配合內(nèi)部審計部門依法履行職責(zé)，不得妨礙內(nèi)部審計部門的工作。

第四章內(nèi)部審計工作內(nèi)容、程序和方法。

第十九條內(nèi)部審計工作包括：常規(guī)審計、專項審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

審計、結(jié)算審計等，涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、信息系統(tǒng)等方面內(nèi)容。

第二十條公司內(nèi)部審計種類包括:。

1、財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督檢查;對財務(wù)管理和財產(chǎn)管理情況等進(jìn)行監(jiān)督評價。

2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的合法性、健全性和有效性進(jìn)行測評和監(jiān)督檢查。內(nèi)部控制的審查和評價的重點(diǎn)為公司(包括控股子公司)采購和銷售環(huán)節(jié)、對外投資、購買和出售重要資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務(wù)等事項。

3、基建項目審計:對基本建設(shè)、技術(shù)改造等工程項目立項、計劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項目施工現(xiàn)場控制、概預(yù)算、決算等進(jìn)行的內(nèi)部審計監(jiān)督。

4、合同審計:對公司大宗物資采購合同、產(chǎn)品營銷合同、承包租賃合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計監(jiān)督。公司募集資金投資項目及公司認(rèn)為重大的合同，審計部門應(yīng)當(dāng)參與合同前期審查。

5、責(zé)任審計:對公司高級管理人員、所屬分子公司及控股公司負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的管理人員任期的履職情況、經(jīng)濟(jì)活動及個人收入情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計監(jiān)督。公司副總裁以上人員審計由審計委員會授權(quán)審計;副總裁以下需要審計的由總裁授權(quán)人力資源部委托內(nèi)部審計部門進(jìn)行審計。內(nèi)部審計部門原則上應(yīng)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任、離職前進(jìn)行審計。

6、專項審計:對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項，向公司有關(guān)部門或個人進(jìn)行專項審計調(diào)查，并向?qū)徲嬑瘑T會報告審計調(diào)查結(jié)果。

包括:。

6.1管理審計:對被審單位管理活動的效率性、合法性、效益性進(jìn)行審計。

6.2效益審計:在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟(jì)活動效益性、合理性進(jìn)行審計。

6.3審計調(diào)查:對公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。

6.4職工保險福利收繳支付審計。

7、公司年度內(nèi)部控制測試與自我評價審計:對公司的內(nèi)部控制、部門及管理層提交的年度內(nèi)部控制測試和自我評價報告進(jìn)行審計，并提交公司年度內(nèi)部控制測試與自我評價報告。

8、董事會審計委員會、總裁授權(quán)的其他審計。

第二十一條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)有權(quán)檢查被審公司審計區(qū)間內(nèi)所有有關(guān)經(jīng)營管理的賬務(wù)、資料，包括：

(一)會計賬簿、憑證、報表;。

(二)全部業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、契約;。

(三)全部開戶銀行的銀行對賬單;。

(四)各項資產(chǎn)證明、投資的股權(quán)證明;。

(五)要求對方提供各項債權(quán)的確認(rèn)函;。

(六)與客戶往來的重要文件;。

(七)重要經(jīng)營投資決策過程記錄;。

(八)其他相關(guān)的資料。

必要時可自審計區(qū)間向前追溯或向后推遲，被審部門(子公司)不得拒絕。被審部門(子公司)有意隱匿、毀棄、篡改會計資料以及重要文件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，審計部應(yīng)該及時向董事會匯報，按有關(guān)法律法規(guī)處置。

第二十二條公司內(nèi)部審計方式:。

1、報送審計:被審單位接到審計通知書，應(yīng)在指定時間將審計部要求的有關(guān)材料報送審計部接受審計檢查。

2、就地審計:審計人員到被審計單位處進(jìn)行審計，被審計單位提供必要的工作條件。

第二十三條內(nèi)部審計的工作內(nèi)容包括但不限于:。

1、募集資金投資項目審計;。

2、對公司基礎(chǔ)建設(shè)項目的立項、概預(yù)算、決算、開工、竣工審計;。

4、合同審計;。

5、對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性審計;。

6、對公司內(nèi)部控制制度的健全性、嚴(yán)密性、有效性和執(zhí)行情況審計;。

7、年度內(nèi)部控制測試與自我評價審計;。

8、對公司重要資產(chǎn)的安全性、效益性審計;。

9、聯(lián)營、合營、子公司和項目投入資金、財產(chǎn)使用及效果審計;。

10、配合國家審計機(jī)關(guān)和會計師事務(wù)所，對公司、分支機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門的審計;。

11、接受公司審計委員會委托的其他審計事項;。

12、向?qū)徲嬑瘑T會報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料;。

13、監(jiān)督審計工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為整改情況。

第二十四條監(jiān)察審計部根據(jù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬定年度審計計劃，年度審計計劃在報公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并經(jīng)公司董事會認(rèn)可后實(shí)施。

第二十五條監(jiān)察審計部應(yīng)參照中國內(nèi)部審計協(xié)會頒布實(shí)行的《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》所規(guī)定的工作程序和方法，擬定《內(nèi)部審計工作細(xì)則》，董事會授權(quán)公司管理層審議頒布，監(jiān)察審計部在履行內(nèi)部審計職責(zé)時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。監(jiān)察審計部在組織具體內(nèi)部審計工作時，其工作程序包括審計計劃制定、非現(xiàn)場審前準(zhǔn)備、現(xiàn)場審計實(shí)施、報告提交、后續(xù)審計等。具體如下：

1、審計計劃制定:內(nèi)審部門應(yīng)根據(jù)公司年度計劃和公司發(fā)展需要，按照審計委員會的要求，確定年度審計工作重點(diǎn)，編制年度審計計劃，報公司審計委員會批準(zhǔn)。

2、審計立項:內(nèi)審部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的公司審計計劃，確定審計事項及其大致時間安排，經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、組建審計工作組:按照審計方案，內(nèi)審部門抽調(diào)人員組成審計工作組(其成員不得少于兩人)，擬定工作程序并進(jìn)行詳細(xì)分工，進(jìn)行審前準(zhǔn)備。

4、根據(jù)審計事項確定被審計對象并編制審計具體方案，同時送達(dá)審計通知書至被審計單位，說明審計內(nèi)容、種類、方式、時間等審計事宜。特殊事項審計經(jīng)審計委員會或總裁授權(quán)后可實(shí)施突擊審計，而不需送達(dá)審計通知書。

5、實(shí)施審計:審計人員可采取審查憑證、賬表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物、向有關(guān)單位和人員調(diào)查收取審計證據(jù)等措施實(shí)施審計。內(nèi)部審計部應(yīng)制定規(guī)范、適用的審計底稿和報告格式及編制要求。

6、審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)被審計對象或者證據(jù)提供者簽名或蓋章。被審計對象對審計證據(jù)有異議的，工作組應(yīng)當(dāng)核實(shí)，必要時重新取證。被審計對象或者證據(jù)提供者拒絕簽名或蓋章的，工作組應(yīng)當(dāng)注明原因和日期。

7、審計工作組應(yīng)匯總審計證據(jù)形成內(nèi)部審計底稿并擬訂內(nèi)審報告，經(jīng)審計部負(fù)責(zé)人審核后形成正式內(nèi)部審計報告，由總裁或?qū)徲嬑瘑T會審批。審批后的內(nèi)審報告按公司相關(guān)規(guī)定送交被審計單位。

8、被審計對象應(yīng)當(dāng)及時執(zhí)行審計決定，落實(shí)審計報告有關(guān)意見和建議，并由內(nèi)審部門進(jìn)行監(jiān)督，整改情況由內(nèi)審部門審查后報總裁或?qū)徲嬑瘑T會。

9、如被審計對象對審計證據(jù)、審計報告和審計決定有異議，應(yīng)在三日內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提出復(fù)審申請或者申訴;超過三日提出復(fù)審申請或者申訴的，不予受理。復(fù)審或者申訴期間，不停止審計報告、審計決定的執(zhí)行。

10、內(nèi)審部門在必要時可以開展后續(xù)審計，重點(diǎn)檢查被審計單位曾出現(xiàn)過的問題，并將審計結(jié)果報審計委員會。

第二十六條監(jiān)察審計部應(yīng)通過實(shí)施審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法，采取現(xiàn)場審計、非現(xiàn)場審計、突擊審計、常規(guī)審計、專項審計等多種方式開展內(nèi)部審計工作。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇二

今年是公司審計部的.開篇之年。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項目效益、財務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。

全局對外部審計的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識。公司審計部在總結(jié)以往xx審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上，對xx項目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險，我們對項目的全部會計資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

站在全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了一系列審計工作制度，作為審計工作開展的指導(dǎo)方向。

信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié)、審計業(yè)務(wù)文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機(jī)輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。

根據(jù)內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計必抓“三個重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點(diǎn)項目進(jìn)行了效益審計，共完成工程項目審計項。

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計核實(shí)，評價項目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價與總結(jié)，推廣經(jīng)驗、汲取教訓(xùn)。

在對xx項目終結(jié)審計過程中，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)關(guān)于項目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計組通過實(shí)施必要的審計程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計。

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行；

二是審計決定和審計意見的落實(shí)還存在一定的差距；

三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面；

四是內(nèi)部審計質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新。

以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇三

今年以來，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的熱情幫助下，使我在政治思想和業(yè)務(wù)技術(shù)方面都有了很大的提高，履行了本職工作，完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：。科室學(xué)習(xí)時，做到自覺學(xué)，認(rèn)真記，不斷掌握新知識，用良好的思想和作風(fēng)，來指導(dǎo)自己的工作和學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自己的知識水平和業(yè)務(wù)能力，不斷改造自己的世界觀，努力做到政治上合格。

二是工作認(rèn)真扎實(shí)。

在5月份以前，總編室工作其間，我較好的完成了節(jié)目的拷貝、采集、審看和節(jié)目單編制工作，確保了新聞頻道每天播出的所有節(jié)目正常進(jìn)行。在競爭上崗結(jié)束后，總編室的職能也發(fā)生了很大的變化。工作性質(zhì)更加嚴(yán)謹(jǐn)，工作標(biāo)準(zhǔn)要求更加嚴(yán)格，綜合協(xié)調(diào)能力要求更高。為此，我更加嚴(yán)格要求自己。

1、做到仔細(xì)認(rèn)真。每天認(rèn)真按時編排好新聞頻道的節(jié)目單，確保新聞頻道正確、準(zhǔn)時編單。及時做好新聞頻道所有播出節(jié)目的上載工作，保證播出部編單使用。對新聞頻道播出的電視劇、廣告等節(jié)目嚴(yán)格把關(guān)，拿不準(zhǔn)的問題及時請示領(lǐng)導(dǎo)，對于存在問題的.節(jié)目，及時聯(lián)系有關(guān)科室對其進(jìn)行修改。做好天氣預(yù)報的采集、上載工作。做好電視、電臺節(jié)目的監(jiān)聽監(jiān)看工作，隨時提出監(jiān)聽監(jiān)看意見和建議。

積極協(xié)助主任組織各項活動，組織了市臺《歡喜冤家》的報名工作；協(xié)助組織了業(yè)余主持人大賽活動，做好報名、資格審查工作，加班加點(diǎn)制定了主持人大賽的比賽流程和比賽方案。并為大賽作了大量的準(zhǔn)備和策劃工作，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評。積極參與局里的各項競賽活動并在各項競賽活動中，多次名列前茅。

4、負(fù)責(zé)本部室設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，及時排除機(jī)器故障，與技術(shù)播控中心工作人員搞好硬盤播出系統(tǒng)及全局非線編設(shè)備的查毒、殺毒工作，以確保機(jī)器設(shè)備的正常工作，保證了節(jié)目的安全播出。

作。

6、做好了所有自辦節(jié)目刻錄保存工作并做好所有音像資料的分類、保管和管理工作。

三業(yè)務(wù)水平不斷提高。

積極向其他科室人員學(xué)習(xí)節(jié)目制作軟件的使用，制作了兩頻道每天的節(jié)目導(dǎo)視。工作中積極探索和借鑒其他電視臺的經(jīng)驗，查閱大量資料針對不同的收視群體，不同的播出時間，研究喜歡大眾口味的播出節(jié)目，制定了兩頻道的電視劇播出計劃。得到了觀眾們的認(rèn)可。

在總編室工作一年中，較好的履行了本職工作，完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)，但在工作中還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：一是業(yè)余學(xué)習(xí)抓得不緊，創(chuàng)新意識夠不強(qiáng)；二是工作中有時有急躁情緒，缺乏靈活性；三是業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。

今后的工作中，要虛心向他人學(xué)習(xí)，做到不懂就問，不會就學(xué)。認(rèn)真學(xué)業(yè)務(wù)知識、學(xué)專業(yè)知識，不斷拓寬知識面，提高業(yè)務(wù)工作能力，及時把學(xué)到的知識落實(shí)到工作中去，指導(dǎo)自己的工作實(shí)踐，以適應(yīng)新形勢下的需要，發(fā)揮自己的才干。

文檔為doc格式。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇四

20xx年，宜興市供電公司在無錫供電公司黨委、行政和宜興市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論、黨的十六屆四中全會精神、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹公司年初工作會議精神，以發(fā)展為主題、安全為基儲效益為中心，狠抓企業(yè)管理、電網(wǎng)建設(shè)、有序用電、多產(chǎn)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和隊伍建設(shè)，公司上下凝心聚力，開拓奮進(jìn)，經(jīng)受了保電網(wǎng)安全、保正常供電秩序的考驗，各項工作均取得了顯著的成績。

一、各項技經(jīng)指標(biāo)完成情況：

(一)供、售電量保持較快增長：今年在缺電、限電的情況下，預(yù)計完成供電量40億千瓦時，同比增長18.69%;預(yù)計完成售電量37.4億千瓦時，同比增長18.73%。

(二)供電質(zhì)量明顯提高：全年供電質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)到了上級公司下達(dá)的考核計劃。其中線損(原口徑)率為6.5%，客戶供電可靠率為99.9%，綜合電壓合格率為99.7%(a類電壓合格率為99.76%)。

(三)企業(yè)綜合效益穩(wěn)步增長：預(yù)計固定資產(chǎn)原值為15.53億元;電力銷售收入為15.42億元，同比增長21.51%;全員勞動生產(chǎn)率150.4萬元/人·年;多經(jīng)銷售收入為6.5億元，利潤為6000萬元，分別增長49%和38%。

二、主要工作。

(一)夯實(shí)安全基礎(chǔ)，確保安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定。

20xx年，我們堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，按“保人身、保電網(wǎng)、保設(shè)備”三大原則，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保完成三個百日安全記錄，目前安全記錄為263天。圍繞全年安全生產(chǎn)奮斗目標(biāo)，我們堅持抓好常規(guī)安全管理，在此基礎(chǔ)上著重抓了以下幾項工作：

1、抓安全教育，提高全員安全意識。

一是利用安全生產(chǎn)月活動和“安康杯”競賽為載體，開展豐富多彩的安全系列教育活動，在寓教于樂中提高職工的安全意識;二是創(chuàng)建了安全教育室，并組織全體職工參觀學(xué)習(xí)，引以為戒，強(qiáng)化職工的安全意識;三是針對各類事故通報，開展防人身事故的安全大討論，開展“安全在我心中”征文評比活動，提高職工“我要安全”的自覺性;四是在農(nóng)電系統(tǒng)開展“安全在我心中”系列活動，用事故責(zé)任者巡回演講等形式開展安全教育宣傳活動。

2、大力開展施工現(xiàn)場安全督察活動。

安全生產(chǎn)的重點(diǎn)在基層在現(xiàn)場，為加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全規(guī)范化管理，我們把管理重心下移，大力開展施工現(xiàn)場安全督察，堅持每天都有督察人員到現(xiàn)常二季度組織專項反違章督察活動，由支部書記帶隊，共計督察現(xiàn)場200場次，發(fā)現(xiàn)和處罰違章20起，處罰金額3000多元。同時加強(qiáng)了全方位督察，重點(diǎn)對工作票和開工會執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對運(yùn)行人員的操作過程實(shí)施跟蹤監(jiān)督，開展反事故演習(xí)等活動，施工現(xiàn)場安全行為得到了進(jìn)一步規(guī)范。

3、深入開展“安全性評價”活動。

去年底，網(wǎng)公司“安全性評價”專家組對“安全性評價”工作進(jìn)行了復(fù)查，提出了整改要求和建議。為使整改工作落到實(shí)處，我們對提出的問題進(jìn)行歸納，共有73條，制訂了整改措施，明確了整改責(zé)任人，限定了整改時間，確保整改到位。農(nóng)電系統(tǒng)在去年率先抓好新莊、丁蜀兩個供電所“安全性評價”查評活動基礎(chǔ)上，今年全面展開，年內(nèi)完成查評整改任務(wù)。這對夯實(shí)安全基礎(chǔ)，提高管理水平起到極其重要的作用。

4、認(rèn)真抓好安全大檢查工作。

春、秋安全大檢查重點(diǎn)抓好閉環(huán)管理。去年9.25事故后查出的218處同桿不同源安全隱患，農(nóng)電、用電在上半年全部整改到位;5月17日省公司抽查我公司農(nóng)電春季安全大檢查，發(fā)現(xiàn)基層設(shè)備主人的檢查整改工作不到位，農(nóng)電立即開展了安全大檢查的補(bǔ)課活動;9月份多經(jīng)系統(tǒng)對今年安全事故較多的情況，組織開展了診斷性安全大檢查，這些檢查活動都能做到安排具體，檢查認(rèn)真，整改到位，是貫徹預(yù)防在先的有力措施。

(二)加快電網(wǎng)建設(shè)，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

20xx年電網(wǎng)建設(shè)任務(wù)繁重。針對今年的缺電形勢，為確保電網(wǎng)的安全運(yùn)行和正常的供用電秩序，公司繼續(xù)強(qiáng)化規(guī)劃的指導(dǎo)作用，抓好工程前期工作，進(jìn)一步加快電網(wǎng)建設(shè)步伐，不斷優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，努力提高電網(wǎng)的供電能力。

今年基建工作進(jìn)展順利，全年完成基本建設(shè)項目總投資3.6億元。新建220kv輸變電工程2只，新建110kv輸變電工程3只;擴(kuò)建35kv變電所2座;新建和改造220kv線路8條，線路總長131公里;新建和改造110kv線路8條，線路總長51公里;新建和改造35kv線路4條，線路總長28公里;擴(kuò)建220kv間隔13個。今年投運(yùn)的500千伏岷珠變和配套建設(shè)的220kv線路為宜興地區(qū)電網(wǎng)主網(wǎng)架提供了強(qiáng)勁的電源支撐。20xx年度項目220kv百家、王家變、110kv茶前、金蘭、諸橋、勝天、蜀山變共7個工程前期工作進(jìn)展順利，設(shè)備已報招標(biāo)，土建施工工程已招標(biāo)，投資估算總額4.6億。

在今年的基建工作中，我們根據(jù)本年度電網(wǎng)規(guī)劃要求，為順利完成全年工作目標(biāo)，針對全年工作目標(biāo)制訂了計劃。在設(shè)備管理上，盡早與設(shè)計單位協(xié)商，提前上報設(shè)備招標(biāo)計劃，縮短設(shè)備采購周期，滿足工程建設(shè)需要。在基建質(zhì)量方面，通過達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作的開展，把達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的各項指標(biāo)要求貫穿于施工的全過程，堅持施工監(jiān)理制度，開展質(zhì)量分析活動，并結(jié)合達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作，開展質(zhì)量評比檢查活動，通過相互交流，營造質(zhì)量氛圍，改進(jìn)管理方法，實(shí)現(xiàn)共同提高。今年5月10日220kv鵝洲輸變電工程順利通過了無錫市建筑協(xié)會“太湖明珠杯”的驗收;110kv任墅變電所獲得了省公司設(shè)計評比第一名的好成績。

(三)加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)綜合管理水平。

20xx年,公司在穩(wěn)定發(fā)展的前提下,堅持以體制和機(jī)制創(chuàng)新為原動力，貫穿“持續(xù)改進(jìn)”的管理理念，進(jìn)一步落實(shí)改進(jìn)措施，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，企業(yè)競爭力得到明顯增強(qiáng)。

1、加強(qiáng)目標(biāo)管理，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

根據(jù)無錫供電公司黨委、行政工作要求,結(jié)合我公司工作實(shí)際,我們確立了全年工作總目標(biāo):保持國電公司一流縣級供電企業(yè)稱號、省級文明行業(yè)榮譽(yù)稱號,與無錫供電公司同步建成國際一流供電企業(yè),同時對生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理、黨建工作等11個方面制訂了198項管理目標(biāo)任務(wù)和實(shí)施計劃,規(guī)定時間,落實(shí)責(zé)任。通過全體干部職工的共同努力，各項管理目標(biāo)任務(wù)順利完成。

2、加大改革力度，全面推進(jìn)公司制改革。

20xx年是電力體制改革的關(guān)鍵之年，更是我們公司體制改革的實(shí)施之年。12月，宜興市供電公司正式掛牌成立，標(biāo)志著公司制改革的基本完成及企業(yè)化運(yùn)作的全面開始。我們將不斷引入競爭機(jī)制，提高工作效率，優(yōu)化資源配置，努力構(gòu)建政企分開、公平競爭、開放有序、健康發(fā)展的電力市場體系，同時，還進(jìn)行了一系列的部室機(jī)構(gòu)改革，通過企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和流程的優(yōu)化重組，建立起科學(xué)的組織管理體系，提升了企業(yè)專業(yè)化管理和集約化經(jīng)營的水平。

3、全面實(shí)施“傾力清障”，提升企業(yè)管理水平。

按照《無錫供電公司“傾力清除障礙”管理工程實(shí)施方案》的要求，公司全面開展實(shí)施“傾力清障”工程，直面矛盾，解決問題。由主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，黨政工共同協(xié)調(diào)，各部門成立了清障小組，落實(shí)清障專職人員。廣大干部職工充分發(fā)揮積極性、主動性和創(chuàng)造性，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，務(wù)實(shí)的工作態(tài)度確保各項工作落到實(shí)處，保持和推進(jìn)企業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢。

4、全面推進(jìn)績效考核，不斷完善分配制度。

按照無錫供電公司統(tǒng)一部署，為推動企業(yè)內(nèi)部分配改革工作，不斷完善和健全薪酬體系，逐步建立以崗位為基礎(chǔ)，業(yè)績和能力為導(dǎo)向的分配制度，公司成立績效管理與薪點(diǎn)工資制度設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)小組，全面推進(jìn)績效管理工作。績效管理工作的開展，既是省公司薪酬改革分配會議的明確要求，也是我公司自身發(fā)展的客觀需要。這是一項與公司員工切身利益緊密相關(guān)，比較復(fù)雜的系統(tǒng)工程，也是提高我公司管理水平的一項長期的基礎(chǔ)性的重點(diǎn)工作。目前，制度設(shè)計各項工作正在有條不紊的進(jìn)行。

5、堅持以人為本，構(gòu)筑人才高地。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇五

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

xx年的工作計劃。

xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇六

每到年底的時候，相信小伙伴們都是懷著無比沉痛的心情在電腦前思考年終個人工作總結(jié)。別怕，下面就是小編給大家?guī)淼墓緦徲嫴块T工作總結(jié)范文，歡迎大家閱讀參考!

在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:。

完成主要工作。

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇七

xxx集團(tuán)公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點(diǎn)”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

審計部從成立之日起，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實(shí)際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的.培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平。

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇八

今年上半年，全市審計機(jī)關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，圍繞全面建設(shè)小康社會這一目標(biāo)，認(rèn)真開展審計監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計項目個，查出違規(guī)行為金額萬元，審計處理應(yīng)交財政萬元，應(yīng)減少財政撥款或補(bǔ)貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理萬元，應(yīng)自行糾正金額萬元，向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調(diào)查報告46篇。

一、認(rèn)真貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計工作任務(wù)。

召開了全市審計工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作會議，傳達(dá)貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實(shí)了年度審計工作任務(wù)，表彰了審計工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作先進(jìn)集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個，其中省定項目114個，市定項目112個;市本級62個，縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預(yù)算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負(fù)債情況審計調(diào)查12個、省重點(diǎn)中學(xué)財務(wù)收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補(bǔ)貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計18個、國家建設(shè)項目審計10個。這些審計項目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計，有的正在審計或準(zhǔn)備實(shí)施審計之中。

二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。

市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認(rèn)真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強(qiáng)財政監(jiān)督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財源建設(shè)，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機(jī)關(guān)委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務(wù)收支審計，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了__汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計，正確評價了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報了審計結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、__駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進(jìn)行中。

三、突出審計重點(diǎn)，加強(qiáng)了對重點(diǎn)項目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目的審計。

(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認(rèn)真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項審計等涉農(nóng)項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(_—_年)資金進(jìn)行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇九

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各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的。

年度工作計劃。

并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自。

崗位職責(zé)。

還要堅持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種。

規(guī)章制度。

的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇十

“不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜開”，回首20_，確實(shí)是不平凡的一年，20_是我人生經(jīng)歷的一個重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。感嘆時間的飛逝，自己的腳步顯得如此匆忙。細(xì)細(xì)品味，發(fā)覺自己在不輕易間成熟了許多，對待工作的態(tài)度和為人處世的方式也有不少改變，也許這就是成長。由衷感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我的信任和栽培，給我一個廣闊的平臺，讓我在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，全面提升自身的素質(zhì)和才能。讓我實(shí)現(xiàn)自己的夢想，翻開了我人生嶄新的一頁，在此我向尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和親愛的同事們表示衷心的感謝。

20_年,電氣全體工作人員在公司領(lǐng)導(dǎo)正確的領(lǐng)導(dǎo)下，公司各職能部室的支持幫助下，電氣工作取得了歷史性突破現(xiàn)將我一年來的工作情況匯報如下：

一、20_年電氣安全生產(chǎn)任務(wù)完成情況：

1、未發(fā)生一起輕傷及以上人身事故;未發(fā)生一起有人員責(zé)任的設(shè)備事故;未發(fā)生一起誤操作事故;未發(fā)生一起電氣火災(zāi)事故;博源mmm110kv變電站全年，未發(fā)生一起停電事故。供電可靠性100%;因外界原因，導(dǎo)致nnn35kv變電站全站或部分設(shè)備停電5次。

二、自我及工作管理：

1、加強(qiáng)自我管理：深入現(xiàn)場、扎實(shí)工作，“桃李不言，下自成蹊”，“其身正，不令而行，其身不正，雖令弗從”，“喊破嗓子，不如做出樣子”。做為電儀室負(fù)責(zé)人：我?guī)ь^講團(tuán)結(jié)、講奉獻(xiàn)、講民主、講科學(xué)、講負(fù)責(zé)。以“五講”為鑒戒，時刻檢查自己的思想，規(guī)范自己的言行。時常提調(diào)其他工作人員以“五講”為鑒戒。逐漸樹立比思想講風(fēng)格，比協(xié)作講團(tuán)結(jié)，比貢獻(xiàn)講成績，比工作講奉獻(xiàn)的良好風(fēng)尚。

努力轉(zhuǎn)變自我工作作風(fēng)，做下屬的貼心人。經(jīng)常主動與下屬談心，深入現(xiàn)場進(jìn)行講解，了解設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。在生活上視下屬為親人;下屬婚喪嫁娶，必訪必問;下屬生病住院，及時前往探望。樹立良好的形象，激發(fā)工作人員“甘于清苦、樂于奉獻(xiàn)”的工作熱情和積極性。

2、合理調(diào)配現(xiàn)有人員，以達(dá)配置。

電氣專業(yè)共有：49人，20_年有1人辭職，2人請產(chǎn)假。

用人之長，天下無不用之人，用人之短，天下無可用之人。通過建立自上而下的各級電氣工作人員崗位制和工作標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)個人技能水平、愛好及性格，及時對人員崗位或在班組之間進(jìn)行調(diào)整。使大家做到在其位謀其政、不在其位幫其謀，讓大家齊心協(xié)力，各盡所能。完善工作程序,理順各種關(guān)系,提高辦事效率,減少相互扯皮。

3、思想管理工作。

電氣、儀表部分工作人員思想比較消極，信心不夠堅定，執(zhí)行力較差。感覺自身前途無望，從而產(chǎn)生消極懈怡思想，感覺沒有前途與發(fā)展，因此對工作的企業(yè)及自己的選擇失去信心。為此我通過談話、培養(yǎng)、引導(dǎo)、激勵等方式方法，幫助其正確認(rèn)識形勢，轉(zhuǎn)變思想觀念。

把消極的思想改變成積極的思想。進(jìn)一步將其思想、行為引導(dǎo)到與團(tuán)隊共同命運(yùn)的思想上。

三、20_年主要工作回顧：

1、加強(qiáng)安全運(yùn)行、檢修工作管理。

1)習(xí)慣性違章是電力安全的大敵，是事故的源頭。杜絕習(xí)慣性違章是一項長期的、煩瑣的工作。在本年度各項工作中，我始終把反習(xí)慣性違章作為安全管理工作的重點(diǎn)，大力倡導(dǎo)“零違章，零缺陷，確保零事故，防止非停”的安全生產(chǎn)管理理念。全面加強(qiáng)安全知識學(xué)習(xí)，提高安全意識，聘請電力系統(tǒng)有關(guān)專家，圍繞“安全”這一主題對電氣全體工作人員進(jìn)行人員安全、設(shè)備安全、事故處理等知識講座;加強(qiáng)對兩票三制、《電力安全工作規(guī)程》等規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。通過多方努力，電氣工作都有了新的轉(zhuǎn)變，逐步走向了標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

2)、運(yùn)行管理，學(xué)習(xí)中提高：通過不斷灌輸標(biāo)準(zhǔn)化管理理念和思想，進(jìn)一步要求電氣工作人員上標(biāo)準(zhǔn)崗，干標(biāo)準(zhǔn)活，物品擺放定置化，設(shè)備管理包機(jī)化，促使電氣工作人員養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣和工作習(xí)慣。

對檢修工作人員提出嚴(yán)格要求：必須堅持“應(yīng)修必須、修必修好”的原則;設(shè)備維護(hù)、檢修，重點(diǎn)抓，抓重點(diǎn)，及時檢查、督促工作人員對電器設(shè)備進(jìn)行全面檢查、維護(hù)、檢修、更換、試驗，并認(rèn)真做好相關(guān)記錄。加強(qiáng)日常維護(hù)、設(shè)備巡檢工作力度，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患和缺陷，并及時消缺。規(guī)定每月由各運(yùn)行主操、檢修組長參加，對所轄的33個供配電室、235臺高壓柜、278臺低壓配電柜、23個變壓器室、800多臺電動機(jī)進(jìn)行全面的安全檢查。并結(jié)合設(shè)備實(shí)際情況和各季節(jié)氣候變化全面做好防風(fēng)、防雷雨、防火、防凍和防鼠、鳥工作。

3)、加強(qiáng)了電儀室班組建設(shè)管理。結(jié)合人員崗位的變動，從勞動紀(jì)律及各項運(yùn)行記錄、巡視檢查、日常工作著手，針對工作過程中存在的管理不完善等方面，組織工作骨干進(jìn)行了分析和改進(jìn)，對存在的記錄不規(guī)范、違反勞動紀(jì)律等問題進(jìn)行了嚴(yán)格考核。

4)積極主動配合完成了20_年設(shè)備、工藝等部室的計劃檢修和非計劃檢修工作。5)搞好外部環(huán)境,處好與上級主管部門的關(guān)系,是確保我們公司電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的前提和條件,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，與供電部門的友好關(guān)系進(jìn)一步加強(qiáng)。同時與220kv蘇貝變電站的關(guān)系也進(jìn)一步加深。

2、大型設(shè)備維護(hù)、新增及技改工作。

1)、提出mmm110kv出線間隔新增技改方案，該工程完工設(shè)備投運(yùn)后(該工程已開工，計劃20_年停電期間投入運(yùn)行)，mmm110kv變電站110kv系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性將增加一倍。

2)、對nnn已存在安全隱患的主變壓器，組織進(jìn)行返廠吊芯檢修、更換變壓器油和做大修后投運(yùn)試驗工作。

3)、對nnn35kv變電站的全站高壓設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性試驗。

4)、對nnn18萬噸35kv變電站直流系統(tǒng)存在隱患的充電柜、蓄電池進(jìn)行更新。

5)、nnn18萬噸35kv變電站6kv系統(tǒng)在設(shè)計時存在著很大缺陷，20_年停電檢修期間對6kv系統(tǒng)共11臺高壓柜電壓互感器二次側(cè)增設(shè)熔斷器，消除了運(yùn)行中存在的安全隱患。6)、因設(shè)計缺陷，nnn18萬噸35kv變電站6kv、3kv共28臺高壓柜均無接地開關(guān)位置觀察孔，大修期間全部進(jìn)行了技改，增設(shè)了接地開關(guān)的觀察孔，防止帶地刀合閘的惡性誤操作事件發(fā)生。

7)、對nnn后臺監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行全面升級、維護(hù)。

8)、組織對nnn新消防站新增500kw柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)行安裝、調(diào)試、投運(yùn)工作。

四、工作中存在的問題與不足。

1、我雖然年輕充滿干勁，但是缺乏經(jīng)驗，在工作中容易走“彎路”，處理一些新問題上存在著一定的欠缺。自我執(zhí)行力不夠，專業(yè)水平和管理水平需進(jìn)一步提高，對工作人員的關(guān)心和幫助不夠多，對設(shè)備運(yùn)行情況了解需加強(qiáng)深化。。

2、電儀室班組建設(shè)還不夠成熟，年輕工作人員較多，認(rèn)識不足，觀念膚淺，部分工作人員綜合業(yè)務(wù)水平太差，安全意識和嚴(yán)格遵守規(guī)章制度的意識尚有欠缺，沒有上進(jìn)心，執(zhí)行力差，事故應(yīng)變能力受限于自身技術(shù)水平，需要在今后工作中努力提高。

3、安全、運(yùn)行、檢修規(guī)程隨著設(shè)備的增加、更新及技改，沒能及時修訂，需進(jìn)一步完善，且對工作人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和具體執(zhí)行環(huán)節(jié)的監(jiān)管仍存薄弱環(huán)節(jié)。

4、設(shè)備基礎(chǔ)管理工作雖做了大量工作，但仍不能的服務(wù)于生產(chǎn)，甚至有脫節(jié)現(xiàn)象，今后要花大力氣進(jìn)行整改落實(shí)。尤其是對已陳舊、老化的設(shè)備，我們還需要大力加強(qiáng)管理，并采取有效措施。

5、專業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)工作搞得多，收到實(shí)效的少;培訓(xùn)形式，冰冷死板的多，靈活多變的少。需要在今后培訓(xùn)工作中不斷創(chuàng)新形式，改進(jìn)方法，增強(qiáng)實(shí)效性。

6、電氣、儀表設(shè)備檢修體制落后，還停留在故障檢修狀態(tài)下，隨著生產(chǎn)力的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步而不斷演變，設(shè)備檢修體制已經(jīng)演變?yōu)闋顟B(tài)檢修，我們的檢修人員對這種檢修體制并不熟知，我們需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)先進(jìn)的檢修體制和科學(xué)技術(shù)。

7、備品備件管理不到位，時常出現(xiàn)無備件現(xiàn)象，有時影響檢修進(jìn)度。需健全設(shè)備臺帳、做好材料計劃和備品備件管理。

20_年主要工作計劃：

1、全面加強(qiáng)自我管理，提升自身綜合素質(zhì)，做好自我批評和自我反省。

2、全面做好電儀室安全生產(chǎn)管理工作。

3、加強(qiáng)電氣、儀表設(shè)備管理工作，圍繞公司的生產(chǎn)目標(biāo)，提高電氣、儀表設(shè)備的完好率，全力完成公司下達(dá)的任務(wù)。

4、加強(qiáng)電儀室人員管理工作，為打造優(yōu)秀團(tuán)隊而奮斗。

5、全面做好電氣、儀表運(yùn)行、檢修及技術(shù)管理;搞好各項培訓(xùn)，抓好重大技術(shù)決策，搞好新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。6、建立健全基礎(chǔ)資料及各種記錄、臺帳。

7、修訂完善的運(yùn)行、維護(hù)檢修規(guī)程，編制檢修方案，做到安全運(yùn)行，文明檢修。

8、加強(qiáng)電氣、儀表設(shè)備的備品備件管理工作。

9、繼續(xù)做好電氣、儀表設(shè)備技術(shù)合理化改造和更新工作。

10、制定日常檢修計劃，提前做好停電大修各項工作。

11、加強(qiáng)用電管理，做好安全用電工作，做到節(jié)約用電。

12、加強(qiáng)與其他部室之間的溝通、協(xié)作。

時光飛逝，20_年馬上要過去，工程也進(jìn)入了冬休階段，回顧這半年多來的工作歷程內(nèi)心不禁感慨萬千。對剛進(jìn)入項目的我來說回顧和總結(jié)這半年來工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，有利于在以后的工作中揚(yáng)長避短，更好的做好技術(shù)工作。

還記得剛來到這個項目工作的時候壓力還是挺大的，從一開始要做的臨電前期計劃、臨電施工方案、都是我以前從未接觸過的，當(dāng)時也不知道從哪里下手，幸好公司領(lǐng)導(dǎo)以及同事們的熱心幫助，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況以及工程需要的經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、合理性、成功的編制臨電前期計劃、臨電施工方案，并順利的通過審核報監(jiān)，這件事使我信心倍增。由于工程需要，領(lǐng)導(dǎo)安排我負(fù)責(zé)工程的電氣安裝兼現(xiàn)場的臨時用電工作，當(dāng)時施工現(xiàn)場的工作我做的很熟悉了接到領(lǐng)導(dǎo)的通知還是挺開心的。工作開始是沒有一帆風(fēng)順的，在以后的工作中也遇到了好多問題雖然工作量大了，但我相信我能做好。作為一名技術(shù)員，不僅要有過硬的專業(yè)理論文化知識，還應(yīng)當(dāng)具備豐富的現(xiàn)場實(shí)際操作經(jīng)驗。對于剛進(jìn)入項目的我來說確實(shí)是一個很大的挑戰(zhàn)，不管是理論知識還是實(shí)際經(jīng)驗都是我現(xiàn)在相當(dāng)?shù)那啡保@就要求我們在平時多參考相關(guān)的資料掌握專業(yè)理論知識，因為只有自己認(rèn)真的掌握了相關(guān)的規(guī)范才能去嚴(yán)格要求工人。溝通也是很重要的，例如和監(jiān)理單位和施工隊伍進(jìn)行技術(shù)上溝通，施工隊伍在施工過程中可能會出現(xiàn)施工工藝不規(guī)范，所以我們要常跑工地對錯誤的施工工藝進(jìn)行指正并出書面的整改通知書。多與土建技術(shù)員多溝通對電氣安裝人員進(jìn)行控制，保證工程進(jìn)度為土建的下一步工序爭取更多的時間更大的工作面，確保整個工程進(jìn)度的框局不被拖延。

通過總結(jié)半年多的工作，也找出自己在工作中的不足，首先自己的專業(yè)知識還是比較欠缺，其次在溝通能力及一些特殊的情況處理方面還是缺乏相關(guān)的經(jīng)驗。所以在以后的工作當(dāng)中還需要多看書，認(rèn)真學(xué)習(xí)好規(guī)范規(guī)程及有關(guān)文件資料，掌握好專業(yè)知識，武裝自己，提高自己的工作能力，加強(qiáng)工作責(zé)任感，多于他人進(jìn)行溝通交流，及時做好個人的各項工作。

總之，在今后的工作中，我將不斷的總結(jié)與反省，以百倍的熱情迎接新的挑戰(zhàn)，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步和成熟起來，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步、共同成長。

20_年的工作已經(jīng)基本結(jié)束，回顧這一年來的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照公司的要求，較好地完成了自己的本職工作。我?guī)ьI(lǐng)----------公司全體員工始終堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，把安全工作放在首位。團(tuán)結(jié)一致、腳踏實(shí)地、求真務(wù)實(shí)、卓有成效地開展了各項工作。通過這一年來的學(xué)習(xí)與工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，現(xiàn)將我這這一年來的工作情況總結(jié)如下:。

一、學(xué)習(xí)方面。

1、主動參加領(lǐng)導(dǎo)班子成員的政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真記學(xué)習(xí)心得筆記，學(xué)習(xí)態(tài)度端正，能注重在實(shí)際工作中將新學(xué)的知識予以運(yùn)用。

2、在每一年的民主生活會中，能做到認(rèn)真準(zhǔn)備，找出存在問題，制訂整改措施。能聽取不同方面的意見和建議，積極參加各類培訓(xùn)班。

3、按時參加總支生活會和支部黨員活動，在支部組織的學(xué)習(xí)討論中，帶頭發(fā)言，不搞特殊化，不無故缺席。

二、工作方面。

(一)安全管理。

1、分公司從-----年---月份成立以來，一直重視規(guī)章制度的建立工作，加強(qiáng)分公司的內(nèi)部管理，確保安全生產(chǎn)。從成立到現(xiàn)在陸續(xù)制定了《電力工程管理辦法》、《電力生產(chǎn)安全管理辦法》、《配電班工作標(biāo)準(zhǔn)》、《物資管理辦法》，以及今年出臺的《------公司反違章獎懲條例》，實(shí)行“誰違章、嚴(yán)懲誰”，加大考核力度，逐步實(shí)現(xiàn)本公司“零違章”目標(biāo)。

2、開展全過程的質(zhì)量自查工作，定期開展技術(shù)培訓(xùn)。多次組織班組學(xué)習(xí)《10kv及以下供配電設(shè)計及安裝圖冊》《電氣裝臵安裝工程施工及驗收規(guī)范》等書籍，提高班組整體技術(shù)水平。

3、認(rèn)真開展每周五的安全活動。組織班員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和安全事故分析，樹立牢固的安全意識，同時大力開展反習(xí)慣性違章活動，做到人人講安全、事事講安全，時時講安全。

4、在施工當(dāng)中開展全程監(jiān)控制度。凡有較大、復(fù)雜的施工時，本人都會在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)行全程監(jiān)護(hù)，杜絕施工過程中的習(xí)慣性違章。

(二)生產(chǎn)管理。

截止到12月31號，分公司在本年度共完成供電工程施工315項(其中線路工程96項、配電工程140項、戶表工程79項)，完成搶修工程43項，正在施工工程35項，安裝變壓器172臺,高壓開關(guān)柜22臺,低壓配電屏98臺，敷設(shè)高壓電纜9.07公里，新架高壓線路21.9公里。

四、存在的問題。

1、在日常工作中只知按程序，按規(guī)定，按部就班去做，工作能動性和創(chuàng)新意識不夠。特別是在供電工程施工管理、倉庫材料管理等方面創(chuàng)新意識不強(qiáng)，沒有提出新的措施，致使這些方面存有一些薄弱環(huán)節(jié)，有的甚至出現(xiàn)了浪費(fèi)現(xiàn)象。

2、自己在鉆研知識上缺乏主觀能動性，缺乏“擠”和“鉆”的刻苦精神，缺乏深學(xué)苦讀的恒心，缺乏市場意識，開放意識，創(chuàng)新意識，滿足于面上不出問題，創(chuàng)新意識淡化，忽視了工作的積極性、創(chuàng)造性、主動性，有一種滿足于現(xiàn)有水平的思想。

3、工作方法不夠細(xì)致。遇到時間緊、任務(wù)重的供電工程，對工作有些急于求成，對下屬有時態(tài)度較生硬，批評人有時不講究藝術(shù)。

五、下一步工作設(shè)想：

1、在學(xué)習(xí)方面認(rèn)真學(xué)習(xí)各種會議精神，以“三個代表”重要思想指導(dǎo)自己實(shí)際工作。要認(rèn)識到加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)是推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有力保證。

2、在工作方面繼續(xù)加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，創(chuàng)建精品工程，建立健全各項規(guī)章制度，加強(qiáng)分公司內(nèi)部管理，切實(shí)開展安全工作，夯實(shí)安全基礎(chǔ)。

3、在廉潔自律方面，對照廉潔自律規(guī)定和有關(guān)規(guī)章制度，經(jīng)常性對照檢查，及學(xué)習(xí)上級紀(jì)檢部門廉潔自律有關(guān)規(guī)定，做到警鐘長鳴，不斷增強(qiáng)自律意識和拒腐防變能力。

今年以來，在集團(tuán)公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，__供電公司著眼建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司，圍繞“三抓一創(chuàng)”工作思路，全面落實(shí)業(yè)績考核責(zé)任書，各項工作取得新成績。

一、20_年工作基本情況。

各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高。1-10月份，售電量完成31.32億千瓦時，同比增長17.8__;經(jīng)營電量完成37.43億千瓦時，同比增長28.6__;線損率完成3.3__，可比口徑同比持平;平均電價完成372.9__/千千瓦時，比合同指標(biāo)提高2.2__/千千瓦時;經(jīng)營電量市場占有率完成91.3__，同比提高3.3__百分點(diǎn)，超合同指標(biāo)3.2__百分點(diǎn);售電量市場占有率完成76.3__，同比降低4.0__百分點(diǎn)，超合同指標(biāo)0.5__百分點(diǎn);小火電平均購電價完成298.9__/千千瓦時，比合同指標(biāo)降低7.4__千千瓦時。安全生產(chǎn)保持穩(wěn)定。全面貫徹“三個”要求，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，深化“無違章企業(yè)、個人”創(chuàng)建，大力開展了“安全生產(chǎn)月”、“三要六查”安全周和安全專項治理活動。全面落實(shí)防汛、迎峰度夏措施，圓滿完成迎峰度夏任務(wù)。重視客戶資產(chǎn)的安全監(jiān)管，加強(qiáng)電力設(shè)施保護(hù)、消防和交通安全管理。榮獲省“安康杯”競賽優(yōu)勝企業(yè)、__公司“創(chuàng)建無違章企業(yè)工作先進(jìn)單位”、__市“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”。截至__月10日，實(shí)現(xiàn)連續(xù)安全生產(chǎn)_天。

電網(wǎng)建設(shè)快速推進(jìn)。集團(tuán)公司與__政府簽署《會談紀(jì)要》，將“十三五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃和城市電網(wǎng)規(guī)劃，全面納入__市總體發(fā)展規(guī)劃。加快推進(jìn)“__工程”建設(shè)，500千伏__、220千伏__站擴(kuò)建、35千伏__線提前竣工。完善農(nóng)網(wǎng)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，開展建設(shè)電氣化鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村試點(diǎn)，縣城電網(wǎng)建設(shè)改造通過集團(tuán)公司檢查驗收。供電系統(tǒng)用戶供電可靠率99.95__，電網(wǎng)電壓合格率99.71__。

經(jīng)營管理不斷強(qiáng)化。堅持精細(xì)化管理，實(shí)施集約化經(jīng)營，規(guī)范地方電廠管理，加大市場開拓力度，經(jīng)營電量增幅保持全省第一。加快“一系統(tǒng)四中心”建設(shè)，營銷技術(shù)支持系統(tǒng)單軌運(yùn)行，電能計量中心建成使用。嚴(yán)格執(zhí)行電價調(diào)整政策，認(rèn)真抓好營業(yè)操作，確保了電費(fèi)及時足額回收。開展?fàn)I業(yè)普查和用電稽查工作，組織防竊電技術(shù)改造。強(qiáng)化財務(wù)管理和審計監(jiān)督，加強(qiáng)全面預(yù)算管理，深化“三清理一規(guī)范”工作，迎接了省審計廳電力財務(wù)專項審計檢查和省物價局電價執(zhí)行情況檢查。堅持依法治企，規(guī)范招投標(biāo)、合同、職工福利和社保資金管理，榮獲省“四五”普法依法治理先進(jìn)單位。加強(qiáng)農(nóng)電管理，穩(wěn)步推進(jìn)供電所專業(yè)化改革，開展了直供區(qū)域農(nóng)村電力資產(chǎn)接收工作。

創(chuàng)一流同業(yè)對標(biāo)深入開展。加強(qiáng)制度化、規(guī)范化建設(shè)，健全完善管理體系和指標(biāo)體系，基本形成按計劃進(jìn)行、靠制度規(guī)范的全過程控制和常態(tài)運(yùn)行機(jī)制。《__》榮獲“__獎”_。公司4項課題分別榮獲__行業(yè)協(xié)會課題調(diào)研一、二等獎。5項典型經(jīng)驗入選集團(tuán)公司典型經(jīng)驗庫，入選數(shù)量位居集團(tuán)公司地市供電企業(yè)第__位。

績效管理扎實(shí)推進(jìn)。建立完善績效管理體系，制定績效管理體系文件，確定公司年度kpi指標(biāo)。全面梳理和完善業(yè)務(wù)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，編制部門職能、崗位說明書和績效合同，嚴(yán)格工作日志和主管點(diǎn)評制度，細(xì)化量化業(yè)績評價和考核。組織中層主管進(jìn)行中期述職。績效管理信息系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。迎接了集團(tuán)公司階段性評估驗收。

多種產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。堅持依法經(jīng)營、規(guī)范管理，加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度研究，規(guī)范和完善股權(quán)結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)資本運(yùn)作，深化銀企合作，拓展融資渠道。鞏固發(fā)展__房產(chǎn)、__電氣產(chǎn)業(yè)鏈，壯大__、__等非核心優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提高了市場競爭力和贏利能力。1-10月份，多種產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入4.2億元、利潤317__元，分別同比增長1__和1__。

優(yōu)質(zhì)服務(wù)不斷深化。堅持“四個服務(wù)”，貫徹“三個十條”，深化“誠信彩虹”服務(wù)文化。嚴(yán)格執(zhí)行“三不指定”政策，規(guī)范業(yè)擴(kuò)報裝服務(wù)管理，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行工程概預(yù)算集中管理。圓滿完成全市重大政治、經(jīng)貿(mào)等重要活動保電工作，確保了全市電力供應(yīng)。市行風(fēng)建設(shè)工作督查組來公司視察并給予高度評價。“__”服務(wù)品牌參加全省服務(wù)公示。“__”服務(wù)文化被國家電網(wǎng)公司推薦在國資委召開的中央企業(yè)企業(yè)文化建設(shè)推進(jìn)會議上作典型經(jīng)驗交流。

黨建精神文明建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。學(xué)習(xí)貫徹十六屆六中全會精神，加強(qiáng)黨群工作，開展創(chuàng)建“四好班子”、“五好”黨員、“實(shí)踐、創(chuàng)新在支部”、黨員“政治生日”等活動，舉辦黨群工作者特訓(xùn)營，實(shí)行分組上黨課。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入開展查處“嫌疑____”預(yù)防職務(wù)犯罪、治理商業(yè)賄賂專項活動，進(jìn)行不正當(dāng)交易行為自查自糾，逐級開展廉政勤政談話。公司榮獲“__市先進(jìn)基層黨組織”。加強(qiáng)隊伍建設(shè)，強(qiáng)化全員教育培訓(xùn)，先后舉辦班組長、招投標(biāo)管理等各類培訓(xùn)班82期。嚴(yán)格落實(shí)穩(wěn)定工作責(zé)任制，公司保持和諧穩(wěn)定。

“愛心·平安”活動深入推進(jìn)。強(qiáng)化“愛心·平安”理念教育，開展“我為企業(yè)獻(xiàn)愛心、保平安”簽名、格言故事征集、演講比賽等活動，評選“十大感人事跡”。組織開展“愛心·平安四查(查思想、查工作、查紀(jì)律、查作風(fēng))、五進(jìn)(進(jìn)崗位、進(jìn)班組、進(jìn)現(xiàn)場、進(jìn)客戶、進(jìn)家庭)”活動。公司“愛心·平安”工作受到國家電網(wǎng)公司調(diào)研組好評，并在集團(tuán)公司“愛心·平安”經(jīng)驗交流會上作典型發(fā)言。公司選手代表集團(tuán)公司參加華北電網(wǎng)公司演講比賽榮獲__等獎。

二、存在的問題與困難。

一是安全工作離可控、在控、能控還有差距，安全管理基礎(chǔ)薄弱，規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)，個別員工安全意識淡薄，技能素質(zhì)不高，違章現(xiàn)象沒有根本杜絕，外力破壞電力設(shè)施問題時有發(fā)生。二是電網(wǎng)發(fā)展任務(wù)艱巨，工程施工環(huán)境不寬松，賠償要求越來越高，個別群眾甚至無理阻撓，民事協(xié)調(diào)任務(wù)繁重。三是公司經(jīng)營形勢不容樂觀，新電價政策對公司電費(fèi)回收、市場開拓、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作帶來新的挑戰(zhàn)，搶占電力市場與配網(wǎng)建設(shè)資金短缺矛盾突出，地方小火電、特別是企業(yè)自備電廠發(fā)展勢頭迅猛，擠壓了電網(wǎng)效益空間。

三、20_年工作思路和重點(diǎn)工作。

(一)工作思路。

堅持以“一強(qiáng)三優(yōu)”戰(zhàn)略統(tǒng)攬全局，以科學(xué)規(guī)劃引領(lǐng)工作，推進(jìn)電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式兩個轉(zhuǎn)變，堅持做到“六個堅定不移”：堅定不移地抓好安全生產(chǎn)，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定;堅定不移地抓好電網(wǎng)建設(shè)，推動電網(wǎng)發(fā)展提速;堅定不移地加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高企業(yè)效益;堅定不移地開發(fā)人力資源，培育政治堅定、作風(fēng)過硬、技術(shù)精湛的職工隊伍;堅定不移地搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，深化“誠信彩虹”，加強(qiáng)內(nèi)質(zhì)外形建設(shè)、和諧企業(yè)建設(shè);堅定不移地貫徹落實(shí)集團(tuán)公司各項工作部署，確保全面和超額完成各項目標(biāo)任務(wù)。

(二)重點(diǎn)工作。

第一，堅持居安思危，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理。貫徹“三個”要求，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。深化硬指標(biāo)查禁違章，開展反事故斗爭和“無違章企業(yè)”創(chuàng)建活動。加強(qiáng)電力需求側(cè)管理，完善迎峰度夏、度冬措施，做好各類預(yù)案，確保全市電力供應(yīng)。加強(qiáng)客戶資產(chǎn)安全監(jiān)管，完善電力設(shè)施保護(hù)三級網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)多產(chǎn)、消防、交通安全管理，確保全年安全生產(chǎn)無事故。

第二，立足科學(xué)發(fā)展，建設(shè)堅強(qiáng)電網(wǎng)。以科學(xué)規(guī)劃指導(dǎo)電網(wǎng)發(fā)展，認(rèn)真貫徹落實(shí)《會談紀(jì)要》精神，進(jìn)一步完善“十一五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃。嚴(yán)格“五制”要求，統(tǒng)籌安全、質(zhì)量、工期和效益，推行典型設(shè)計，加強(qiáng)工程管理，確保建設(shè)項目全部達(dá)標(biāo)投運(yùn)。加快220千伏__、110千伏__、__工程建設(shè)，確保按期竣工投產(chǎn)。加快10千伏配網(wǎng)項目建設(shè)，優(yōu)化電網(wǎng)供電格局，滿足負(fù)荷快速增長需要。加快農(nóng)村電氣化建設(shè)，積極培植電氣化鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村。

第三，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。落實(shí)“精細(xì)化管理”要求，進(jìn)一步規(guī)范和完善營銷“四中心”建設(shè)，抓好電量、電價、線損、電費(fèi)等指標(biāo)的管理，全面提升運(yùn)營水平。堅持依法經(jīng)營，強(qiáng)化財務(wù)管理和審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理、成本管理、招投標(biāo)管理、薪酬管理等各項制度，強(qiáng)化預(yù)算管理，鞏固“三清理一規(guī)范”成果。堅持堵疏并舉，規(guī)范自備電廠有償并網(wǎng)管理,杜絕自備電廠對外轉(zhuǎn)供電和形成新的“網(wǎng)中網(wǎng)”。加快實(shí)施“新農(nóng)村、新電力、新服務(wù)”農(nóng)電發(fā)展戰(zhàn)略，深化供電所專業(yè)化改革，規(guī)范農(nóng)村低壓電力資產(chǎn)管理。

第四，深化創(chuàng)一流同業(yè)對標(biāo)，提升基礎(chǔ)管理水平。健全對標(biāo)工作機(jī)制，完善指標(biāo)體系、評價和考核體系，拓寬對標(biāo)范圍，深化對標(biāo)內(nèi)涵，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化指標(biāo)診斷分析，突出抓好權(quán)重大、對公司績效影響大的重點(diǎn)指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)、潛力指標(biāo)的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)，努力促進(jìn)管理創(chuàng)新。進(jìn)一步加強(qiáng)對縣公司創(chuàng)一流同業(yè)對標(biāo)工作的指導(dǎo)、檢查和考核。

第五，堅持以人為本，推進(jìn)績效管理常態(tài)運(yùn)行。堅持以目標(biāo)管理為核心，以過程控制為重點(diǎn)，以提高效率和效益為目的，加強(qiáng)制度體系、指標(biāo)體系和運(yùn)作體系建設(shè)，優(yōu)化完善績效管理系統(tǒng)。強(qiáng)化績效評價和溝通，提高工作效率和組織績效。加強(qiáng)績效管理的指導(dǎo)、檢查和考核，理順管理程序，將績效管理全面融入企業(yè)日常管理。

第六，深化服務(wù)文化建設(shè)，提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。堅持“以客戶為中心”，深化服務(wù)文化建設(shè)，做亮、做精“__”服務(wù)品牌。嚴(yán)格“三不指定”，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)擴(kuò)報裝服務(wù)管理。加強(qiáng)規(guī)范化服務(wù)窗口建設(shè)，提高95598服務(wù)熱線運(yùn)行管理質(zhì)量，完善大客戶經(jīng)理制、重要客戶、vip客戶、社區(qū)客戶供電服務(wù)辦法。高度重視客戶投訴舉報處理工作，主動接受政府監(jiān)管和社會監(jiān)督，全面兌現(xiàn)服務(wù)承諾。

第七，堅持規(guī)范發(fā)展，提升多產(chǎn)效益水平。規(guī)范多產(chǎn)管理，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，注重質(zhì)量和效益，規(guī)避風(fēng)險，穩(wěn)健發(fā)展。加強(qiáng)政策研究，拓展融資渠道。加強(qiáng)財務(wù)集約化管理，規(guī)范企業(yè)往來帳清理。加強(qiáng)電氣產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提高市場占有率。堅持房地產(chǎn)資源開發(fā)與儲備并重，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)熱電管理，開拓供熱市場，注重內(nèi)部挖潛增效，提升效益水平。

第八，堅持人才強(qiáng)企，強(qiáng)化隊伍建設(shè)。加強(qiáng)職工、農(nóng)電工、外聘工“三支隊伍”和經(jīng)營管理人才、專業(yè)技術(shù)人才和操作技能人才“三支人才隊伍”建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo)，以培養(yǎng)學(xué)習(xí)能力、實(shí)踐能力、創(chuàng)新能力為重點(diǎn)，強(qiáng)化全員教育培訓(xùn)，組織專業(yè)技術(shù)比武競賽活動，增強(qiáng)素質(zhì)，提高技能。

第九，加強(qiáng)黨建精神文明建設(shè)，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)黨群工作“十個建設(shè)”，強(qiáng)化核心、服務(wù)中心、拓展功能、發(fā)揮作用。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全完善教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防____體系，加強(qiáng)反____和反“嫌疑____”工作。加強(qiáng)思想政治工作，確保隊伍和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)信訪、值班、治安保衛(wèi)工作，重視危機(jī)管理，強(qiáng)化新聞宣傳和公共關(guān)系工作，為企業(yè)創(chuàng)造寬松有利的發(fā)展環(huán)境。深入推進(jìn)“愛心活動”、實(shí)施“平安工程”，建設(shè)和諧企業(yè)。

四、建議。

(一)電網(wǎng)建設(shè)方面。建議集團(tuán)公司盡可能加大投入，解決新的供電矛盾和供電“卡脖子”現(xiàn)象，滿足電網(wǎng)可持續(xù)發(fā)展需要。

(二)農(nóng)電管理方面。農(nóng)網(wǎng)建設(shè)維護(hù)資金短缺，農(nóng)村低壓電力資產(chǎn)移交后，運(yùn)營成本壓力加大。建議爭取政府出臺農(nóng)網(wǎng)可持續(xù)發(fā)展政策，解決農(nóng)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)用不足的問題。

一、經(jīng)濟(jì)效益完成狀況。

1、供電量完成12153。825__kwh，超年控計劃115__kwh，與去年同期增加18。2__。

2、售電量完成9011。582__kwh，超年控計劃1011。582__kwh，與去年同期上升2__。

3、線損率：低壓綜合線損率為9。3__，與年控計劃9。7__，下降0。32百分點(diǎn)。與去年同期的10。__，下降了1。22百分點(diǎn)，單臺線損達(dá)標(biāo)率8__，與年控計劃6__，上升31。2__，與去年同期5__上升4__百分點(diǎn)。

4、售電均價：綜合售電均價為0。6801/千瓦時。

5、營業(yè)普查，共計普查約101__，其中重新核比52__，平均每月合理增收約__元，為公司追回?fù)p失約__元。

6、多經(jīng)收入：共計完成多經(jīng)產(chǎn)值50。__元。7、電費(fèi)回收10__。

二、重抓思想工作，提高職工隊伍綜合素質(zhì)。

本所始終把建設(shè)職工隊伍作為提高管理水平，加快企業(yè)發(fā)展的根本之路，為企業(yè)的經(jīng)營、發(fā)展、創(chuàng)新、奠定豐厚的人力基礎(chǔ)。堅持以人為本的原則，限度發(fā)揮人力資源優(yōu)勢，鼓勵員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)用心參加全國各類等級考試，盡量為其創(chuàng)造有利的學(xué)習(xí)條件，為此我所學(xué)習(xí)氛圍高漲，此刻讀員工__其中__脫產(chǎn)，定期限輪派若干名員工到公司“云石山”培訓(xùn)基地進(jìn)行學(xué)習(xí)，盡量使學(xué)習(xí)輻射面到達(dá)最廣，以年初高嚴(yán)____事件為教材，進(jìn)行了反腐倡廉警示教育系列課程，進(jìn)行黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，理想信念教育，透過教育，幫忙他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，不斷提高防腐拒變的潛力，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。因我所注意職工隊伍綜合潛力的培養(yǎng)，使得我所全員工作熱情高、精神面貌煥然一新，崗位練兵綜合成績良好，安規(guī)考試綜合成績優(yōu)秀，競能比武，1__基層單位中，綜合評分排行第__。

三、狠抓安全，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

安全生產(chǎn)是電力企業(yè)的永恒主題，更是經(jīng)濟(jì)效益的重要保證，本所始終把“安全工作放在重之又重的位置，從抓員工安全教育入手，培訓(xùn)員工操作技能，落實(shí)安全職責(zé)制，加大考核力度。從而大大夯實(shí)了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，穩(wěn)定了安全生產(chǎn)局面，半年來未發(fā)生安全事故，供電可靠率，電壓合格率均達(dá)公司要求，“安全性評價”綜合評分為78、18分同比增長2__，我們的具體做法是：

1、專業(yè)基礎(chǔ)知識、群眾面授每月不少一次。

2、開展“黨團(tuán)員身邊列事故無違章”活動。

3、每季開展安全大檢查，全年共查處出安全隱患8__起，即時處理的有5__，隨后在機(jī)關(guān)部門的幫忙下處理1__，余下幾起未處理的已報相關(guān)部門。

4、春、秋季分別對轄區(qū)內(nèi)10kv線路走廊進(jìn)行了清理。

5、對工器具進(jìn)行了試驗、檢測、保管、從新配備、完善。

6、對所有未整改的臺區(qū)和未完全整改的臺區(qū)，及新增戶較多，供電半經(jīng)過長，需增變臺，增線路的臺區(qū)進(jìn)行了草圖繪制，制度了整改方案。

7、有計劃的完成“兩措”計劃。

四、狠抓用電管理，大力降低線損。

自年初開始，推行了組包線，人包變的管理模式，把線損指標(biāo)任務(wù)到平班組，職責(zé)到人，線損指標(biāo)完成狀況直接與工資掛鉤，有獎有罰，同時所內(nèi)成立了用電稽查小組，杜絕了“三電”，嚴(yán)禁了“跑、冒、漏、滴”的狀況發(fā)生，并對全所共1940__用電客戶及1__居委會__行政村的用電表計進(jìn)行了全面清查，共查出竊電戶__，追回?fù)p失9044。8__，查出表計燒壞31__，查出部分未整改臺區(qū)非標(biāo)表計約168__(暫我所無力實(shí)施更換)，對懷疑不正常的表計，事后得到計量所的大力協(xié)助，到現(xiàn)場進(jìn)行了校驗。同時查出個別內(nèi)外勾結(jié)竊電的事件，己上報公司，為減小技術(shù)損耗，每個臺為每月不少于__的負(fù)荷測試，成立了工作小組，對所有變臺的中性點(diǎn)接地狀況進(jìn)行了測度，對不合要求的實(shí)行了即時處理，透過全員共同努力，大家從第一大點(diǎn)的營銷狀況中不難看出成績，綜合線損比年控計劃低了0。3__百分點(diǎn)，比去年同期低1。2__百分點(diǎn)。

五、提高經(jīng)濟(jì)效益，“地毯式”普查商業(yè)用電。

用電核比工作它直接的關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，故我所從不敢放松，因本所有__員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，__請了長假，__參加了函授，每期云石山訓(xùn)練基地要派若干名員工參加，所以本所經(jīng)常屬于嚴(yán)重缺編。在電價核比工作上切實(shí)無太大力量投入，有些商業(yè)用戶的表計是有名無實(shí)，從房東或別處搭取居民用電，工作難度也確實(shí)較大，自4月份用電稽查隊成立以來，我所每一天至少派__員工協(xié)助他們進(jìn)行用電普查，并把普查狀況及時輸入電腦，更正電價比例，到目前為此共對向陽南北路、八一北路、解放路計戶進(jìn)行用電普查，查出高價低接52__，追回電費(fèi)約__元，每月合理增收約__元。

六、落實(shí)服務(wù)承諾，提高服務(wù)質(zhì)量。

堅持“人民電業(yè)為人民”的宗旨，本著“優(yōu)質(zhì)、方便、高效、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識，規(guī)范服務(wù)資料，堅持為民辦實(shí)事的精神，開展了一系列重要舉措。

1、有計劃定期對員工進(jìn)行服務(wù)理念教育，及待客的熱情，舉止的禮貌，儀態(tài)的端莊，著裝的整潔等立方面的培訓(xùn)，每月進(jìn)行一次書面筆考，不定期的進(jìn)行現(xiàn)場抽查，筆考和抽查的結(jié)果是：優(yōu)秀率6__，良好率達(dá)8__，合格率10__，全年來未發(fā)現(xiàn)投訴事件。

2、一如繼往的堅持所長接待日，并在營業(yè)窗口設(shè)立了客戶意見薄，這樣確保了能在第一時間了解自身存在的問題及客戶的需要，做到了企業(yè)與客戶應(yīng)對面的交談，心與心的溝通。

3、加大了對外商企業(yè)的服務(wù)力度，及時通電到戶，并免除了所有工時費(fèi)用，如糖廠制衣廠、華森制衣廠等外企。

4、將每次計劃或非計劃性停電的有關(guān)狀況及時通知事業(yè)、企業(yè)單位及個體、主要用電大戶，外商企業(yè)。

5、定期走訪五保戶，全年累計共走訪12__。

6、出色的完成了各次接待任務(wù)及高考期間的保電任務(wù)。

7、為減小停電給客戶帶來的不便，實(shí)行“0”點(diǎn)作業(yè)，共計7__。

經(jīng)過全員共同努，本所服務(wù)意識，服務(wù)資料，服務(wù)質(zhì)量，都己上了一個新臺階，樹立了良好的社會形象，受到了社會各界的好評。

七、存在的主要問題。

1、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)仍然比較薄弱，從各季安全大檢查來看，本所各線路，設(shè)施基本貼合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，綜合評分也有所上升，但很多線路設(shè)施仍不貼合安全生產(chǎn)要求，有些地方甚至是“老牛拉破車”只能免強(qiáng)支撐，一到吹大風(fēng)，下大雨，和春節(jié)、夏季等用電高峰時，經(jīng)常會造成部分區(qū)域停電，主線燒斷，用戶表計過負(fù)荷燒壞等現(xiàn)象。

2、一向以來，本所堅持以人為本，重抓員工隊伍建設(shè)，在這方面也投入了超多財力、物力，但員工的整體素質(zhì)仍不很高，這也是制約本所全面發(fā)展的難題。個性表此刻管理與被管理之間的矛盾還比較突出。

3、單臺線損達(dá)標(biāo)率仍不盡人意，這主要是有星子里崗、南崗等新接管的未整改臺區(qū)，及有部分臺區(qū)未撤底整改，有些是只整改了街邊兩側(cè)的線路，同時有些整改完的臺區(qū)新建房太多，造成供電半徑特長的現(xiàn)象。

4、同桿架設(shè)，“三線交叉”等問題仍比較嚴(yán)重，且難以進(jìn)行清除。

5、優(yōu)質(zhì)服務(wù)仍有不到之處，主要表此刻部分員工素質(zhì)差叼蠻，無理等用戶時，不能從容應(yīng)對。

6、線損仍不穩(wěn)定，有時會出現(xiàn)反彈現(xiàn)象。

明年主要任務(wù)目標(biāo)。

一、奮斗目標(biāo)。

1、確保安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“七無”目標(biāo);。

2、實(shí)現(xiàn)供電量年2__的遞增;。

3、銷售收入實(shí)現(xiàn)年2__的遞增;。

4、在本所潛力范圍內(nèi)，對未整改臺區(qū)進(jìn)行整改，盡量到達(dá)“安全評價”標(biāo)準(zhǔn);。

5、低壓綜合線損保9。__，爭9。__;。

6、供電可靠率保8__，爭9__;電壓合格率保9__，爭9__。

7、努力爭創(chuàng)“雙禮貌”一流單位。

二、任務(wù)與措施。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)指標(biāo)職責(zé)考核與安全教育按照供電所基礎(chǔ)合格標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)的建立安全管理各項規(guī)章制度，建立和完善工作標(biāo)準(zhǔn)，開展以班組為中心的安全學(xué)習(xí)活動，努力提高安全活動質(zhì)量。

堅持“以人為本”抓好安全知識的普及教育工作，加強(qiáng)對員工進(jìn)行安全教育和技能培訓(xùn)，努力提高全員安全意識和技能操作水平，加大安全用電的宣傳力度。

2、加強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營管理。

堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅持開展有經(jīng)濟(jì)活動分析，要求員工每月對自我管理的臺區(qū)進(jìn)行盈利結(jié)算，即供電量、售電量、售電均價、維護(hù)費(fèi)用、成本、收益，以此來提高全員的成本意識和效益意識，增強(qiáng)生存和發(fā)展的危機(jī)感，進(jìn)一步提高開拓電力市場的重要性的認(rèn)識和電力營銷水平，制定有效的促銷措施和指標(biāo)考核辦法，做到嚴(yán)考核，重獎罰，在增供擴(kuò)銷上下功夫。

3、強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立以客戶為中心的服務(wù)體系。

以“人民電業(yè)為人民”為服務(wù)宗旨，以滿足客戶需要為目標(biāo)，大力倡導(dǎo)“走出去，請進(jìn)來”“盡心服務(wù)、盡力先行”的經(jīng)營服務(wù)理念，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)服務(wù)意識，用心推行承諾服務(wù)和首問職責(zé)制，不斷完善營業(yè)窗口建設(shè)為客戶帶給方方便、快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和建立禮貌單位。

1)、用心開展，大力建立“雙禮貌”一流企業(yè)，樹立企業(yè)新形象。

2)、認(rèn)真貫徹十六精神，按照“三個代表”的要求，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加大反腐倡廉的宣傳力度，不斷加強(qiáng)黨性黨紀(jì)黨風(fēng)教育，理想信念教育，透過教育，不斷提高防腐拒變的潛力，進(jìn)一步健全監(jiān)督機(jī)制和約束機(jī)制，杜絕違法違紀(jì)行為發(fā)生。

以上是我所一年各項工作開展的基本狀況，及明年工作的重要工作任務(wù)目標(biāo)，相信在公司正確領(lǐng)導(dǎo)下及全所員工的共同努力下，定能夠讓本所的各項工作穩(wěn)定開展，穩(wěn)步上升。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇十一

回顧幾年來的工作歷程，在平凡的崗位上本人盡職盡責(zé)，腳踏實(shí)地的努力干好每一項工作。面對新形勢的考驗和挑戰(zhàn)，本人始終堅持黨的路線方針不動搖，積極學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識，積極鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)理論，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。回顧這幾年的歷程，在平凡的工作崗位上，本人努力學(xué)習(xí)，刻苦進(jìn)取，愛崗敬業(yè)，始終以主人翁的意識干好每一份工作，取得了一定的成績，具體情況總結(jié)如下：

一、思想政治方面：

在工作中，我助人為樂、團(tuán)結(jié)同事、做到了與同事之間相互幫助、相互堅持，從沒有發(fā)生過與人爭吵的現(xiàn)象。在日常學(xué)習(xí)中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識，積極同“”等一切邪教組織作斗爭，堅持用科學(xué)的理論武裝自己，始終保持頭腦清醒。同時我非常熱愛電力事業(yè)，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感和敬業(yè)精神，勇于開拓、敢于創(chuàng)新。始終以飽滿的工作熱情積極投身到集團(tuán)公司的改革與發(fā)展之中。面對新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我始終保持清醒的頭腦，采取積極主動的態(tài)度，努力提高工作效率，敢于做時代的新人，走在時代的最前沿。

幾年來，我端正學(xué)習(xí)態(tài)度，樹立了良好的工作作風(fēng)，無論是在工作還是在學(xué)習(xí)中都能認(rèn)真對待，主動地學(xué)習(xí)各方面的知識，不斷采取各種措施，努力提高工作效率，使自己的工作成績穩(wěn)固提高，幾年來，我始終嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，從沒有出現(xiàn)過“三違”現(xiàn)象，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。

二、業(yè)務(wù)技術(shù)方面：

我作為發(fā)電車間一名普通的運(yùn)行工人，深知崗位工作的重要性，工作的好壞、快慢，將直接影響到電廠除氧系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)行和車間的整體形象。因此在分公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，在車間領(lǐng)導(dǎo)的幫助和支持下，經(jīng)過同事們的積極配合，我在各方面的工作都取得了長足的進(jìn)步，重要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)安規(guī)、運(yùn)規(guī)，確保各項工作安全可靠。

為了保證人身和設(shè)備的安全，我積極參加《電業(yè)安全規(guī)程》的培訓(xùn)，始終堅持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，凡是把安全放在首位。幾年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握《汽機(jī)運(yùn)行運(yùn)行規(guī)程》，了解、熟悉了廠汽機(jī)車間所屬設(shè)備的各種運(yùn)行操作、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、性能狀況等主要內(nèi)容，著重對設(shè)備系統(tǒng)的工藝流程、設(shè)備的運(yùn)行操作、安全注意事項及技術(shù)特性要求等方面，進(jìn)行了詳細(xì)地學(xué)習(xí)和掌握，為今后檢修工作的完成提供了技術(shù)支持。幾年來，由于我的認(rèn)真仔細(xì)，凡事我參加的工作，都能圓滿地完成預(yù)定目標(biāo)，杜絕了“三違”現(xiàn)象的發(fā)生，受到了車間領(lǐng)導(dǎo)的一直好評，從沒有出現(xiàn)過返工的現(xiàn)象，確保了分公司相關(guān)設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2、學(xué)習(xí)貫徹“三體系”知識，確保貫標(biāo)工作的正確實(shí)施與運(yùn)行。

隨著公司開展的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系的建立、實(shí)施、認(rèn)證等工作，為保證“三體系”在公司的正確實(shí)施與運(yùn)行，我從自身加壓，充分利用各種可能機(jī)會，積極參與“三體系”貫標(biāo)知識的培訓(xùn)、實(shí)施工作。了解、掌握了本崗位的環(huán)境因素，重大風(fēng)險以及不可容許風(fēng)險的重要知識;并對個人崗位及工種進(jìn)行了重要環(huán)境因素識別和重大危險源辨識;學(xué)習(xí)、了解了本專業(yè)所應(yīng)遵循的環(huán)境法律法規(guī)以及職業(yè)安全健康的法律法規(guī)體系及清單。從而自己對所從事的工種及所在的崗位有了一個全新的認(rèn)識和定義，為下一步開展的工作打下了堅實(shí)的理論基礎(chǔ)。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇十二

回首過去一年，工作時所發(fā)生的風(fēng)風(fēng)雨雨時時在眼前若隱若現(xiàn)，但是現(xiàn)實(shí)是要去面對的，在工作的時候達(dá)到忘我的境界，從不怠慢工作上的每一個細(xì)節(jié)，即使是回頭的時候，也能清清楚楚的回到每個細(xì)節(jié)中來盡自己最大的努力縮短工作時間，不斷提高工作效率，讓自己的工作程序化、條理化、系系統(tǒng)化、流水化。讓自己的工作達(dá)到了一個新的境界，開創(chuàng)一個新的篇章。為了在今后的工作中做到更加出色，在此總結(jié)一下自己的經(jīng)驗，同時找出自己的缺點(diǎn)與不足。

本人特就這一年的工作小結(jié)如下：

一、思想工作方面。

工作以來，在單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。思想上，積極參加政治學(xué)習(xí)，關(guān)心國家大事，認(rèn)真學(xué)習(xí)“，堅持四項基本原則，擁護(hù)黨的各項方針政策，自覺遵守各項法律法規(guī)及各項規(guī)章制度。

二、工作上。

能吃苦耐勞、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、在同事的熱心指導(dǎo)下很快了解到電力系統(tǒng)的工作重點(diǎn)，明白到變電運(yùn)行的重要性。變電運(yùn)行的正常和千千萬萬人們的正常生活工作緊密聯(lián)系在一起。不管遇到什么問題，不管出現(xiàn)了什么問題，都需要虛心誠懇的請教隨時筆記隨時總結(jié)隨時反省，絕對不允許出現(xiàn)自欺欺人，讓師傅以為你是一個很聰明的人，電力行業(yè)是不需要這樣的聰明，在這個行業(yè)對自己不認(rèn)真就是對生命不負(fù)責(zé)。工作在不同的時間段要有不同的側(cè)重點(diǎn)，這是必然的也是必需的。我不但要了解而且要積極的配合。我要拋棄個人的利益，把我的聰明運(yùn)用到學(xué)習(xí)技術(shù)上，把我的能力以團(tuán)隊的形式發(fā)揮出來，不搞個人的表現(xiàn)主義，這樣既損害公司，也傷害了自己。為了工作的順利進(jìn)行，我們的分工也明確了，不是意味著埋頭苦干，恰是因為這樣我們更加要互相幫助互相檢查。公司需要有干勁的人，但一個人的力量永遠(yuǎn)是不夠的。只要有能力，大家是有目共睹的，不但要發(fā)揮自己的特長，還要知道別人的特長。用行動證明自己，用成績征服大家。俗話說：“活到老，學(xué)到老”，本人一直在各方面嚴(yán)格要求自己，努力地提高自己，以便使自己更快地適應(yīng)社會發(fā)展的形勢。通過閱讀大量的道德修養(yǎng)書籍，勇于解剖自己，分析自己，正視自己，提高自身素質(zhì)為能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)，我在過去的基礎(chǔ)上對電力系統(tǒng)的相關(guān)知識進(jìn)行重學(xué)習(xí)，加深認(rèn)識。使之更加系統(tǒng)化，從而融會貫通，使電力系統(tǒng)專業(yè)水準(zhǔn)提到了一個新的起跑線。

經(jīng)過這樣緊張有序的煅練，我感覺自己工作技能上了一個新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動有了方向，工作有了目標(biāo)，心中真正有了底！基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，從根本上擺脫了過去只顧埋頭苦干，不知總結(jié)經(jīng)驗的現(xiàn)象。

就這樣，我從無限繁忙中走進(jìn)這一年，又從無限輕松中走出這一年，盡管我做了大量的工作，取得了一定的成績，但與上級的要求和先進(jìn)單位相比，仍存在一定的差距，我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn)。

一年來，我司安全生產(chǎn)工作在上級單位及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)工作方針，加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)格履行各級安全工作職責(zé)，不斷建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，及時做好自查自糾消除事故隱患和設(shè)備缺陷，為實(shí)現(xiàn)全年的安全生產(chǎn)目標(biāo)做了大量的工作，取得了較好的成績。主要工作情況是：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、明確工作職責(zé)。

本著誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，我們根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，逐級建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，把安全生產(chǎn)的任務(wù)指標(biāo)層層落實(shí)，明確了安全生產(chǎn)的各崗位職責(zé)，并把安全工作的效果納入了年終績效考核。下半年因公司人員異動，為防止公司安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)在交接更替期對安全生產(chǎn)工作帶來影響，公司在定員之后及時重新成立了三級安全監(jiān)察體系，明確各級、各人員的安全工作職責(zé)，嚴(yán)格履行一級查一級，一級對一級負(fù)責(zé)，實(shí)行三級監(jiān)察連帶責(zé)任。并且對“兩票三制”制度及工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人人員安全責(zé)任作出了明確規(guī)定，對相關(guān)人員也及時作了調(diào)整。

二、做好安全檢查、消除事故隱患和設(shè)備缺陷。

為了保障安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，安全檢查作為安全管理的重要內(nèi)容，公司一是每月定期組織進(jìn)行一次全面的安全檢查；二是不定期和專項檢查相結(jié)合；三是在保春節(jié)供電、迎峰度夏、迎峰度冬等負(fù)荷高峰時段以及在重要節(jié)假日前進(jìn)行強(qiáng)化安全檢查。全年共組織安全檢查深入各變電站、輸配電線路、施工現(xiàn)場及隱患較大的游樂、商業(yè)等場所十多次。在檢查過程中，我們堅持“實(shí)事求是、細(xì)致全面、不留死角、不走過場”的原則，針對薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問題，認(rèn)真進(jìn)行全面排查，重點(diǎn)檢查安全制度是否落實(shí)，安全措施是否到位，安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備是否齊全完好，漏洞隱患是否糾正。通過這項活動，在識別和發(fā)現(xiàn)一些不安全因素的同時，我們按照“定人員、定措施、定時間”的三定原則，及時跟進(jìn)消除事故隱患。對本單位不能解決的安全隱患問題，如實(shí)上報實(shí)業(yè)公司及相關(guān)職能部門，責(zé)令其做好安全整改。如今年五月我們排查發(fā)現(xiàn)，發(fā)明家廣場游樂設(shè)施業(yè)主私拉亂接不規(guī)范用電，對人身安全構(gòu)成嚴(yán)重隱患，通過上報，最終取締。

三、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、提高全員安全意識和技能。

狠抓安全生產(chǎn)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全防范和警示教育。今年來，我們一是組織全司干部職工聽取市公安消防大隊專家現(xiàn)場授課，學(xué)習(xí)消防法律法規(guī)和防火、滅火技能；二是通過用視頻教學(xué)的方法組織員工學(xué)習(xí)供電企業(yè)相關(guān)工作操作規(guī)程和一些事故典型案例；三是輸送專業(yè)崗位人員參加省電力工程企業(yè)協(xié)會專業(yè)培訓(xùn)；四是在六月份的安全生產(chǎn)月期間，我們充分利用這一聲勢浩大、宣教力強(qiáng)的活動，廣泛開展安全生產(chǎn)自查自糾和安全法律法規(guī)、知識技能的宣傳教育，購置“安全生產(chǎn)月”活動宣傳掛圖，進(jìn)行張貼，傳播安全知識，營造“安全生產(chǎn)”活動氛圍，同時對全體員工舉行了一次安全大考試。通過這一系列的活動，全體員工的安全法律意識、防范意識和憂患意識得到明顯加強(qiáng)，安全操作技能進(jìn)一步得到提高。

四、做好應(yīng)急預(yù)案、提高應(yīng)對突發(fā)事故能力。

為加強(qiáng)我司電力系統(tǒng)應(yīng)對突發(fā)供電事故的應(yīng)急處理，確保穩(wěn)定供電，最大限度減少損失和社會影響，公司有針對性的做出了“防冰冷災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、自供電網(wǎng)黑啟動應(yīng)急預(yù)案、迎峰度夏、迎峰度冬”等一系列工作預(yù)案，這些工作措施極大提高了公司預(yù)防事故發(fā)生和保障穩(wěn)定供電的能力。

五、存在的問題和因難。

一是工資待遇低導(dǎo)致員工工作積極性不夠高；

二是員工安全操作技能有待提高；

三是個別人員思想僵化工作效率不高；

四是一些制度和職責(zé)有待厘清從而能更好的協(xié)調(diào)和落實(shí)；

五是部分設(shè)備老化，特別是變電站一次設(shè)備銹蝕嚴(yán)重，處理資金和方案遲遲不能得到落實(shí)。

這些問題的存在，對我們整個企業(yè)的安全文化、安全工作建設(shè)都起到阻礙作用。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇十三

20xx年，審計部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計工作會議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

xx人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬元。

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計工作會議精神和我公司實(shí)際情況，審計部確立了“提高審計認(rèn)識、強(qiáng)化審計監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變、拓展審計領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項審計業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規(guī)范、有序的開展。

（一）開展年終效益審計，保證經(jīng)營成果的真實(shí)性

20xx年xx2月份，我們審計了公司12個生產(chǎn)分廠和3個銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場清查，對成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試，對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告，都必須經(jīng)過審計部審核簽認(rèn)，審計部不予認(rèn)可的經(jīng)營成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計，共審出上報不實(shí)利潤417.96萬元，對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計功能

20xx年審計部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發(fā)現(xiàn)問題15個，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來科目存在長期掛賬、應(yīng)付帳款xx暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計推向了更高的層次。

一是在審計質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計內(nèi)容、審計程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項目的高質(zhì)量。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責(zé)任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中，由于我公司內(nèi)部投資的計劃和財務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺32/10t電動雙梁起重機(jī)、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達(dá)352。64萬元，發(fā)現(xiàn)工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳、部分項目立項xx招標(biāo)xx合同xx預(yù)算xx竣工驗收xx決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，將審計關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風(fēng)險、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計向風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫞岣邔徲嫎I(yè)務(wù)層次

經(jīng)過三年的整合，公司財務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的管理審計轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險管理審計為主的審計項目5項，1個內(nèi)部單位，1個三產(chǎn)單位，1個參股單位和1個關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關(guān)聯(lián)方的審計，防范外部風(fēng)險，充分體現(xiàn)了審計延伸的理念，xx公司經(jīng)營情況調(diào)查2項、xx醫(yī)院經(jīng)營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營審計；審計發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

從開展的風(fēng)險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務(wù)、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風(fēng)險管理審計適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認(rèn)為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風(fēng)。

（四）開展專項審計調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問題

本年度，審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問題，我們實(shí)施了專項審計，提出了審計建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計報告，最后經(jīng)公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設(shè)立的xx合資公司的開辦費(fèi)用、注冊資本到位等進(jìn)行專項審計，審計發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護(hù)專項資金使用的嚴(yán)肅性。

（五）加大內(nèi)控審計幅度，防范經(jīng)營風(fēng)險

審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項內(nèi)控審計1項，考慮審計資源和我公司實(shí)際情況，我適時的把內(nèi)控審計與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項審計、審計調(diào)查等項目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計體現(xiàn)在所有審計項目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個，其中設(shè)計層面2個，執(zhí)行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項審計打下了基礎(chǔ)。

（六）狠抓基建工程審計，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。20xx年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xx擴(kuò)建工程等178個基建工程項目進(jìn)行了審計，為了提高審計質(zhì)量，審計人員對大部分項目實(shí)施了全過程跟蹤審計，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查，在審計中，審計人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計關(guān)、施工現(xiàn)場簽證關(guān)、工程結(jié)算審計關(guān)，重要項目都經(jīng)過充分探討。通過審計，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價格偏高、材料重復(fù)計算，簽證變更與實(shí)際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問題，審減額達(dá)到204。91萬元。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇十四

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇十五

20xx年是****集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理

財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

2、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)****行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范****集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

4、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財務(wù)制度，總結(jié)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了****集團(tuán)的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

6、充分利用稅收政策

1、全面迎接國家審計

2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

3、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

一是需要加大制度建設(shè)的力度；

二是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理；

三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對我司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強(qiáng)服務(wù)。

一是加強(qiáng)對各分、子公司的服務(wù)。

二是加強(qiáng)對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。

三是加強(qiáng)對上級主管部門的服務(wù)。

四是加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。

（二）加強(qiáng)管理。

一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。

二是加強(qiáng)對資金管理。管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強(qiáng)財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理，確保國有財產(chǎn)的不流失。

（三）有效監(jiān)督。

（四）加強(qiáng)控制。

（五）開拓創(chuàng)新。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

公司審計部工作總結(jié)（模板16篇）篇十六

下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴(yán)格審計的'紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也xxx著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xxx多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，xxx學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部xxx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，xxx了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項工作已已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計劃，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，xxx實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年xx月底，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的xxx。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點(diǎn)。

(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)2、審計工作還不夠深入、細(xì)致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題3、審計的職能有待加強(qiáng)回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后xxx的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

在xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的xxx性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。