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醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇一

為了全面運用各種統計調查方法，系統、準確及時地反映醫院各項工作基本情況，開展統計分析，提供統計資料，為醫院科學決策提供信息服務，充分發揮統計監督作用，依據《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施條例》等法律法規，制定本制度。

第一條統計報表是按國家或主管部門統一規定的表式，統一的指標項目，統一的報送時間，自下而上逐級定期提供基本統計資料的調查方式方法。統計報表具有統一性、全面性、周期性、可靠性等特點。目前我院統計報表，是由國家統計報表、業務部門統計報表、地方主管部門統計報表和內部統計報表組成。

第二條 統計信息網的構成

1.綜合統計：包括上級各種統計報表要求的。

2.專業統計：包括醫務、護理、藥劑、院感、醫保、財務等統計。

3.基層統計，包括各科室的統計報表和各單位的原始記錄。

第三條 統計人員要求

1.各部門應安排素質好，責任心強的員工，擔任專職或兼職統計人員，統計人員應按照《統計法》的要求，認真負責的搞好各項統計工作并加強學習，參加培訓，不斷提高自身的業務水平。

2.統計人員享有所轄范圍內的統計調查權，統計報告權及統計監督權，被調查部門和人員應積極協助統計人員工作，及時提供真實可靠的資料和情況。

3.各部門統計人員要保持相對穩定，以保證統計工作的正常進行和連續性。

第四條 統計報表和統計臺賬

1.統計報表是各部門通過統計數字向上級機關報告本部門，在業務、經濟等方面工作情況的主要形式，各級領導及統計人員都應重視統計報表的編制和報送，各部門領導對上報報表均要簽名以示負責。

2.上級主管部門布置醫院填報的統計調查表，由醫院相關部門統計人員及時準確的填制，并呈報主管院長審核、簽字。個別上級專業部門直接布置的有關專業部門的調查表，由相關專業部門按照上級要求填寫，同時抄送績效辦一份備案，保證醫院統計資料的統一性與完整性。

3.醫院內部的全面性統計調查表。其內容包括上級要求的項目，醫院領導所需要的系統性資料，以及有關部門所需的重要數據，由醫院統計人員統一制定表格，統一編號，經院長審批后統一下達，其他任何部門均不得向各自以外的部門制發統計調查表。

4.醫院統計報表分年報、半年報、季報、月報及不定期一次性報表5種。

5.各部門務必按規定認真提供統計資料，不虛假、瞞報、遲報，也不準隨意修改統計資料；各級統計人員收到下級統計人員的統計資料后，及時進行審核，如發現問題及時責成有關統計人員予以核實和修正。

6.原始記錄是統計報表的基礎統計臺賬，是系統整理和積累統計資料的重要工具，統計人員要認真做好這兩項工作。

第五條 統計資料管理

1.所有統計資料均為內部文件限制，某些屬于機密甚至絕密性質，按醫院有關保密工作規定辦理，未經批準不得向無關人員泄露。

2.醫院統計資料使用分級管理辦法，各部門統計人員，負責管理上級報表原稿，各部門上報的報表資料，各項文件和資料原稿的文件。各專業統計人員保管本專業統計資料。基層部門保管統計的資料，年終一次整理，上交所在統計部門人員集中保管。

3.對外公開發表統計數據，在醫院領導批準后，由醫院統計人員統一辦理。醫院各部門向上級部門匯報情況，在重要會議作報告或公開發表文章中所引用的統計數據，由提供資料人員，統計人員進行核實，保證統計數據的真實性和一致性。

4.關于統計資料的裝訂整理，保存方法及保存期限，均按檔案管理規定辦理。

第六條 統計人員職責

1.醫院統計人員的主要職責。

（1）全面組織醫院統計信息網，安排統計工作任務。

（2）及時準確，全面地報送上級布置的統計表及其他統計資料。

（3）組織落實統計基礎工作，檢查指導基層統計工作。

（4）開展統計分析和調查研究，適時的提出統計綜合分析和調查研究報告。

（5）統一管理各項基本統計資料，系統完整的整理各個時期的統計資料，定期公布各項技術經濟指標和經營指標完成情況。

2.各部門統計人員的主要職責。

（1）全面組織本專業系統內的統計。

（2）及時準確的向醫院統計人員及上級主管部門報送有關報表和其他統計資料。

（3）深入基層部門檢查原始統計和統計臺賬的登記質量，采取措施不斷改進本專業登記統計工作。

（4）認真分析本專業統計資料，總結成績，發現問題，提出改進措施，為主管領導提出分析報告，向醫院統計人員提供專業分析資料。

3.基層統計人員主要職責。

（1）審核匯總、統計原始記錄資料，及時報送各種統計報表及完成各項調查任務。

（2）認真分析各項統計資料，及時向主管部門負責人提出部門中存在的問題和建議，為開好部門分析會提供高質量數據。

（3）檢查原始記錄的真實情況，幫助指導有關人員填寫好原始記錄，做好統計臺賬登記工作。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇二

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

倉庫的所用工作人員

(一)、工作要求:

1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。

3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

(二)、日常管理

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存數據正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的'問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，并在該區標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

(三)、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。

4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

(四)、物料及產品出庫管理

1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，注明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機，剪刀，卷尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。

5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。

(五)、外出作業工具出庫管理

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇三

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

倉庫的所用工作人員。

（一）、工作要求:。

1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。

3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

（二）、日常管理。

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存數據正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符（數量、規格、質量要求是否相符）。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，并在該區標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

（三）、入庫管理。

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。

4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

（四）、物料及產品出庫管理。

1、物資出庫憑證為領料單（以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，注明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續（如:角磨機，剪刀，卷尺等），使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記（須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名）。

5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨；門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。

（五）、外出作業工具出庫管理。

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的.完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次；對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇四

為了規范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。

一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產品等。

二、購進審核管理：購進藥品、耗材應當以保證質量為前提，從具有合法資格藥品生產，藥品批發企業采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質，建立供貨單位檔案。

三、驗收管理：建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其它標識；不符合規定要求的，不得進購。建立真實、完整的`藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30c）、陰涼（溫度不高于20c）、冷藏（溫度為2-10c）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規定儲存，做好溫濕度的監測和管理，溫濕度超出規定范圍的，應及時調控并予以記錄。

五、使用管理：必須憑本店的執業醫師開具的處方或醫囑進行。藥品、耗材發放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關規定妥善保存處方。

六、應急管理：藥品安全突發事件后，應當立即向區市場和質量監督管理局報告，積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發藥品安全事件。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇五

1、新店鋪貨后三天內店長必須在店鋪建立臺賬,賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前,必須對商品進行盤點,以盤點實數作為建賬的基礎資料,要做到準確無誤。

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員,賬務管理員在一周內完成銷賬,包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規范填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生,將視為違章,必須接受處罰。

4、與商場聯營店鋪不得私收現金,一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準,個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司,收現商品做入銷售日報和周報,注明內購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售,做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬,作到日清日結,不得累計,每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業務主管或會計,安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認真細致,銷完后進行復核,以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。

8、自營店貨品盤點分為日盤總數,月盤明細,日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點,雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點,月盤時必須對明細賬。

9、月盤時對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬,應辦理退貨手續,退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規,必須接受處罰。店長自行發現混簽、丟簽,情節輕微,并及時進行了調整和補充,此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定,盡量避開客流量較大的時間段,當銷售與盤點發生矛盾時,銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作,并應整理好臺賬,及時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份,盤點結束后,店長與盤點人員分別簽字確認,當月盤點表必須歸檔保存,以備下月查實。

12、盤點結束后,及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對,只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現不符,就必須對明細資料進行逐一核查,找出差異。

13、對問題較少的店鋪,盤點當日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查,并把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。

15、自營店庫存管理必須做到:

以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。

產品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發生亂簽。

不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。

單款產品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫 存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

各自營店的庫存指標由公司統籌確定,正常售賣季不能超過指標;在節日旺季,庫存量可以超過指標,但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現場,每件產品的佩戴時間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產品光亮如新。

16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進行進一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充,貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后,賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整,實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下,賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料,會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

19、處罰

銷售報表和小票填寫不規范,有錯字錯碼(店長罰款50元;導購30元)

丟失原始憑證:出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)

每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導購100元)

店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)

聯營店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金,辭退)

專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品(扣罰當月薪資獎金,辭退)

庫存儲放未按規范操作,管理混亂(店長罰款100元、導購50元)

庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)

單款未發生銷售的產品超過5件以上,未在3個月內調回(店長罰款100元)

商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)

20、獎勵

連續三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎勵店長200元、導購100元,每3個月評審一次。

財務人員稽查時, 庫存儲放管理產品陳列規范,無破袋和亂簽,獎勵店長100元。

全年賬務管理清晰,未發生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經理決定,不限名額。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇六

為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產安全，特制訂本制度：

一、外購商品范圍。

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

二、部門職責。

倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。

銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。

物流部：負責聯系車輛，安排貨運。

1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與采購單一致。

3、對于不良商品應及時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。

4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。

5、產品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務部。財務部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

1、商品的保管要根據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。

3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的'商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。

6、做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

1、倉管部必須嚴格按照先辦手續后發貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。

2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質期到期先后作出合理的出庫安排。

3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部根據銷售單安排貨運發貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。

5、門衛應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。

1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應根據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。

2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

3、如果財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。

4、財務部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調整處理。

七、庫存盤點。

1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的原因，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節約流動資金。

2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。

3、盤點中出現的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關部崗位的責任。根據公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調整處理。

本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇七

一、醫保信息系統由院網絡中心統一管理，各使用科室必須遵照網絡中心的統一要求使用信息系統。

二、網絡中心負責全院醫保信息系統的安裝、維護及管理。負責全院醫保信息系統管理人員、操作人員的操作培訓。

三、系統管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫保信息系統管理、操作的培訓。非管理人員和操作人員在未經許可的情況下，不得使用醫保設施，訪問醫保信息系統或本機數據庫。

四、網絡中心由專人負責對醫保信息系統進行定期維護。包括對操作系統殺毒，對數據進行日常備份。

五、醫保系統電腦為專機專用，與醫保無關的軟件一律不得在醫保信息系統電腦上安裝、使用。

六、醫保系統操作人員不得在未經許可的情況下訪問數據庫。不得對醫保系統數據庫信息（包括中心數據庫，本地數據庫）進行修改或刪除。不得將醫保信息系統的信息資料外傳。

七、醫保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫保信息系統網絡。

八、系統出現故障時，先自行排除，若不能解決，及時通知醫保中心，請醫保中心協助解決。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇八

1.根據平陽縣城鎮職工基本醫療保險特殊門診醫療費用管理試行辦法的規定,特殊病種有以下幾種:。

(1)惡性腫瘤放、化療。

(2)器官移植后的抗排異治療。

(3)腎功能衰竭的腹膜透析,血液透析。

(4)系統性紅斑狼瘡。

(5)再生障礙性貧血。

(6)血友病的治療。

2.符合上述條件之一,由患者及醫生共同填寫門診特殊疾病統籌基金支付申請表,并附上所需診斷依據的相關材料,經科主任及業務院長簽字同意后送醫保辦審核同意,再報醫保經辦機構審批。

3.特殊病種病人就診,必需持專用病歷,就診醫生將診療內容記錄在專用病歷上。

4.特殊病種待遇僅限于治療其規定病種治療范圍內,當治療其它疾病時,仍按普通病情對待,統籌基金不予支付。

5.特殊病種每次就診,一次處方量不得超過30天。

6.特殊病種的醫療費發票經醫保辦管理人員按規定審核蓋章后到醫保經辦機構報銷。

1.根據平陽縣新型農村合作基本醫療保險特殊醫療費用管理辦法的規定,特殊病種有以下幾種:。

(1)惡性腫瘤放、化療。

(2)器官移植后的抗排異治療。

(3)腎功能衰竭的腹膜透析,血液透析。

(4)系統性紅斑狼瘡。

(5)再生障礙性貧血。

(6)血友病的治療。

(7)肺結核輔助治療。

(8)10歲以內患苯丙酮尿癥的參合兒童。

(9)重性精神疾病。

2.符合上述條件之一,由患者及醫生共同填寫門診特殊疾病統籌基金支付申請表,并附上所需診斷依據的相關材料,經科主任及業務院長簽字同意后送醫保辦審核同意報醫保經辦機構審批。

3.特殊病種病人就診,必需持專用病歷,就診醫生將診療內容記錄在專用病歷上。

4.特殊病種待遇僅限于治療其規定病種治療范圍內,當治療其它疾病時,仍按普通病情對待,統籌基金不予支付。

5.特殊病種每次就診,一次處方量不得超過30天。

6.特殊病種的醫療費發票經醫保辦管理人員按規定審核蓋章后到醫保經辦機構報銷。

1.醫保病人床位費按各級醫保規定標準進行計算機程序自動控制管理,超標準部分病人自負。

2.醫保辦管理人員根據醫生填寫的申請理由,進行審核,并作出是否納入醫保報銷范圍的意見。

3.醫保辦管理人員對住監護病房時間超1個月的病人應經常與主管醫生溝通,詢問是否仍符合醫保規定。如不符合應及時轉出監護病房,對不符合醫保限定支付范圍的監護病房床位費及治療費不得納入醫保支付。

4.醫保病人不得掛床住院,對住院天數超30天以上的人員,醫保管理人員應經常與主管醫生溝通。同時告知住院病人。

病房醫保限定支付范圍,限以下適應癥之一的危重病人:。

(1)各種原因引起的急性器官功能衰竭;。

(2)嚴重創傷,各種復雜大手術后及列入支付范圍的器官移植術后需要監測器官功能者;。

(3)心臟復蘇后;。

(4)嚴重水電解質紊亂及酸堿平衡失調者。

1.醫生開出住院許可證后,病人在醫保窗口辦理入院登記,管理人員根據規定認真查閱門診病歷,對入院指征及病種進行審核并登記。

2.參保人員急診或在非正常上班時間住院治療的,辦理住院手續的收費處工作人員及主管醫師負責告知病人/家屬次日到醫保窗口補辦登記手續。未按規定時間辦理登記手續期間發生的醫療費不得納入醫保支付范圍。

3.管理人員在做好審核登記后向病人發放醫保病人住院須知。

4.主管醫生務必做好醫保病人的身份核對工作,醫保管理人員每周定期下病房對醫保病人身份進行抽查核對。

5.主管醫師對符合出院條件的醫保病人應及時辦理出院手續,根據病情及出院帶藥的規定,開具出院帶藥的品種和數量,并對病人住院期間醫療費用進行再次審核。

對代管出院病人按各級托管單位要求,提供費用清單,加蓋發票審核章并簽名,告知病人帶上報銷需用材料,到經辦機構報銷。

1.嚴格執行國家,省物價部門規定的醫療服務和藥品的價格政策。

2.醫務人員按照臨床診療規范開展醫療服務,嚴格實行因病施治,合理檢查,合理用藥,將醫療費用控制在合理范圍。

3.醫保辦管理人員每日對住院病人醫療費進行審核(包括藥品,檢查,治療,材料。護理收費等),如有疑問,及時與相關科室及主治醫師溝通核實,避免出院病人不合理費用,做到出院前更正落實好住院費用,以減少醫保經辦機構的剔除費用,維護病人權益。

4.醫保辦每季度末定期抽查數份出院病歷,對檢查、用藥、收費等情況進行審核(主要查記錄情況),對存在問題向相關科室反饋,并落實整改。

5.對不符合醫保支付范圍的費用,主管醫師及相關科室責任人應做好患者或家屬知情同意工作。

6.對醫保經辦機構審核剔除費用,各相關科室要認真進行核對解釋,及時反饋,對確實存在的問題進行整改修正。

1.堅持“以病人為中心,以質量為核心”的宗旨,全心全意為基本醫療保險者服務。

2.嚴格執行國家,省物價部門規定的醫療服務和藥品的價格政策。

3.認真貫徹執行基本醫療保險制度,嚴格按照《浙江省基本醫療保險,工傷保險和生育保險藥品目錄》、《浙江省基本醫療保險醫療服務項目》的規定進行管理。

4.醫務人員必須嚴格按照臨床診療規范開展醫療服務,嚴格掌握住院指征及各項診療項目適應癥,嚴格實行因病施治,合理檢查,合理用藥,杜絕浪費。

5.計算機網絡中心確保電腦程序管理系統的正常運行,以確保醫保數據的完整、準確。

6.按醫療服務協議條款及時做好醫療費用的對帳結算工作。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇九

存貨倉儲管理的原則是反映存貨儲存的基本要求，是控制存貨收、發、存業務和存貨資金管理的基本準則與方式。存貨倉儲管理主要有以下3個基本原則：

為了合理使用資金，防止盲目購進、超儲積壓、脫銷脫供等情形的發生，保證商品銷售和產品生產的正常進行，必須對存貨儲存實行控制管理，制定各種商品、材料物資的最高和最低存量，以控制存貨的儲存量與存貨資金的使用。

各種存貨的最高存量(限量)與最低存量(限量)，須由銷售、生產、財務部門根據銷售與生產的計劃和實際需要，以及資金供應狀況共同制定，由倉庫和商場各個柜組執行。會計部門要監督檢查限額的執行情況。存貨的限量管理原則要求倉庫保管員和商場各柜組組長經常檢查各種存貨的存量情況，如發現有高于最高存量，或低于最低存量的情況，須立即報告倉庫主任會同銷售、生產和采購部門處理。

這個原則要求凡倉庫收貨，必須由專人負責，根據進貨憑證逐一驗明品名、數量、規格、型號、尺碼、款式、牌名、質量、生產期、保質期、產地或生產廠家后，由收貨人員收貨入庫；凡倉庫發貨，必須由專人負責審核銷售、生產部門簽發的銷售發貨憑證或生產領用單，審核無誤后核準簽發，由配貨人員配貨，并由發貨人員核對無誤后簽證發貨；門衛人員須查驗發貨人員簽證的發貨憑證，確認無誤后放行出庫。

這個原則要求存貨必須專人保管，并設存貨明細賬卡，逐筆登記收發貨，結出存量，并清點核對實物，做到賬、卡、實物相符，以保證存貨的安全和完整。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇十

1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

2、倉庫物資采取先進先出的作業原則，并按此原則分離打算儲存方式及位置。

3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的.物品存倉。

4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。

5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的平安檢查和監督。

7、倉管人員對物品進、出倉，應該即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都;每年年終，倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應準時上報主管，分析緣由，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特別狀況應經總經理批準。

11、倉管人員下班離開前，應巡察倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的平安。

12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提升自身業務素養，提升工作效率。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇十一

為強化公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產平安，特制訂本制度：

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。

物流部：負責聯系車輛，支配貨運。

1、銷售內勤依據商品庫存情況，向供貨商下選購單。選購訂單一式兩份，分離于銷售內勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應根據客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與選購單全都。

3、對于不良商品應準時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。

4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品根據要求擺放相應貨位。

5、產品入庫單一式三份，分離留于倉庫、選購部、財務部。財務部憑借選購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

1、商品的保管要按照商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采納合理的制度放置，既要保證各種商品免受傷害，又要保證商品出入庫和盤存的便利。

2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時記下。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。

3、商品的計量單位要根據通用的計量標準采取，對不同的商品采納不同的計量辦法，保證同一種商品前后計量單位的全都性和精確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應該按種類、包裝、體積、分量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等哀求。

6、做好倉庫與選購、銷售環節的連接工作，在保證合理儲備的前提下，力求削減庫存，并對商品的通過、積壓等狀況提出處理看法。

1、倉管部必需嚴格根據先辦手續后發貨的原則落實，并保證發貨手續齊全、完備。

2、倉管部發貨遵從先入先出原則。嚴格根據商品保質期到期先后作出合理的出庫支配。

3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部按照銷售單支配貨運發貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。

5、門衛應當嚴格根據倉庫開具的'出門證審查貨運車輛，無誤后放行。

1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應按照該批商品的銷售單核對退。

回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。

2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期根據公司商品報廢流程處理。

3、假如財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，能夠直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。

4、財務部按照“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調節處理。

1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的緣由，查明商品的質量情況等，做到賬實相符，準時處理超儲、呆滯商品，節省流淌資金。

2、盤點周期：每月抽樣盤點舉行一次，每年全面盤點舉行一次。

3、盤點中浮現的盤盈、盤虧，倉管部應具體說明緣由；須要時，追究相關部崗位的責任。按照公司的處理看法，倉庫、財務做相應賬務調節處理。

本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起落實。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇十二

為了加強藥品管理，保證藥品質量，減少浪費，對我院臨床科室備用藥品管理規定如下。

一、科室基數藥品是指為了使患者得到及時有效的治療，臨床科室儲存一定數量的常用藥品或急救藥品。

二、基數藥品的品種數量，由醫務科會同護理部確定，報藥劑科備案。

三、基數藥品的管理。

1、藥劑科制定統一表格，按照科室統計記錄基數藥品的名稱、規格、數量、責任人。

2、第一次基數時，由科室經藥劑科藥庫領藥，一次性院內消耗。使用后由醫師處方誰使用誰補充。

3、因近期無搶救患者致基數藥品失效的，由醫院承擔損失，做科室消耗支出。

4、基數藥品實行動態管理，一般情況下，先進先出，防止過期失效。無正當理由失效的由科室承擔經濟損失。

5、基數藥品數量準確，有變化的，及時通知藥劑科備案。

6、臨床護理部門應有責任人管理基數藥品，防止過期失效。藥劑科應定期的檢查臨床科室基數藥品的情況。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇十三

為進一步加強市區醫療保險定點零售藥店管理，確保醫療保險制度健康運行，根據《城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發〔1999〕16號）、《江蘇省貫徹實施細則》（蘇勞醫〔1999〕16號）和《關于進一步加強醫療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫〔20xx〕3號），以及藥品管理相關的規定，制訂本辦法。

本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經營資格，經工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認的定點資格，經公開招標定點并與社會保險經辦機構（以下簡稱社保經辦機構）簽訂醫療保險服務協議，為市區參加職工基本醫療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務的零售藥店。

零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優定點。

合理布局：指在居民集中居住區、集貿市場、街道（鎮）所在地和其他便民地點設立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮）定點藥店的數量不能超過該街道（鎮）定點總數的1/2。

總量控制：以街道（鎮）為單位，每1.2萬戶籍人口設家點藥店，原則上市區總量控制在200家左右，并根據行政區劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數量，滿足保人員購藥需求。

自愿申報：

零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務，并遵守療保險管理規定和執行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關申請材料。

擇優定點：符合定點準入條件的藥店，取得定點資格后，以置布局、經營面積、資金規模、藥品品種數量、藥品價格、管和服務質量等內容作為擇優定點條件，以評分高者為優，根據定點指標，從高分到低分確定定點。

零售藥店申請醫療保險定點必須同時具備以下條：

（一）符合定點藥店區域規劃布局設置的要求；

（二）取得《藥品經營許可證》和《營業執照》，經藥品監督管理部門年檢合格，并正常經營滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律法規，有健全和完善的藥品質量保證制度，能確保供藥安全，保證服務質量，并取得《藥品經營質量管理規范認證證書》（gsp證書）。

（四）藥店經營僅限于《藥品經營許可證》經營范圍中的項目和批準文號為衛消字、衛殺準字的消毒用品及常用醫療器械。

（五）必須具有24小時提供基本醫療保險藥品目錄所列相關品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。

（六）應配備xx名以上藥師（包括藥監部門認可的執業藥師、從業藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業時間內有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業人員須經市食品藥品監督部門培訓合格，持證上崗。

（八）建立健全符合財政部門要求的有關帳薄設置、核算和記賬方法等財務制度。醫療保險藥品銷售單獨立賬，財務會計管理與藥品購銷存管理相符。

（九）藥品進銷存實行計算機信息管理，按規定進行數據錄入及傳送，并接入監管部門遠程管理系統。

（十）注冊資金（個體工商戶為資金數額）30萬元以上；在市區內環高架以內的藥店實際營業面積不得小于100平方米，其它地區的藥店實際營業面積不得小于60平方米。

具備本辦法第四條第（二）至（十）項規定條件，愿意提供基本醫療保險服務，并遵守醫療保險政策規定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：

（一）無錫市區職工基本醫療保險定點藥店申請表；

（二）《藥品經營許可證》和《營業執照》副本原件及復印件；

（三）《藥品質量經營管理規范》（gsp）認證證書原件及復印件；

（四）《社會保險登記證》、《稅務登記證》原件及復印件，從業人員參保繳費憑證；

（七）食品藥品監督部門和物價部門監督檢查合格的證明材料；

（九）藥店內部各項規章制度。

人力資源和社會保障行政部門根據零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進行審核確認。

具有定點資格的零售藥店，根據布局規劃和擇優定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫療服務的方式，公開招標確定醫保定點，有效期為年。

布局規劃和擇優定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監督管理、財政、社保經辦機構等部門確定。

首次招標在本辦法實施前已取得定點資格并經年審合格的零售藥店中進行。

社保經辦機構負責定點藥店醫療保險服務協議管理。應對招標確定的定點藥店進行醫保政策、業務操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫療保險服務范圍、服務內容、服務質量、服務規范、費用結算、違規處理、違約責任以及費用審核與控制管理等內容的服務協議，明確雙方的權利、義務和責任。協議有效期一般為年，定點資格年審合格后方能續簽。任何一方違反服務協議，對方均有權解除或停止協議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監督管理部門備案。

定點藥店應當明確專人負責醫保管理工作，及時按期向社保經辦機構報送有關資料和數據，與社保經辦機構共同做好各項管理工作。

藥品購、售管理。

（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。

（二）參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規定的，醫保基金不予結算。

（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務時，應認真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應認真詢問病情并指導用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長。對于外配處方要按有關規定進行管理，并保存兩年以上備查。

（四）定點藥店對所配售的藥品應實行明碼標價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫保劃卡購藥（同品規）價格不得高于現金售價，費用結算應使用醫療保險專用發票，并單列記帳。

社保經辦機構應加強對定點藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫療保險有關政策規定和醫療保險服務協議，結付參保人員在定點藥店發生的應當由醫療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務提供與費用結算、檢查監督等相關的資料和賬目清單。

定點藥店變更或歇業核準備案。定點藥店需要變更機構名稱、法定代表人、負責人或經營者、所有制形式、經營地址等內容或歇業的，應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更或批準歇業后15個工作日內，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業備案手續，并送社保經辦機構備案。

對于營業地址需要變更至其他街道（鎮）的（按定點規劃要求尚能定點的），應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續的，原醫保定點（包括醫療服務協議）自動終止。

市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監督管理、物價和社保經辦機構等有關部門，加強對定點藥店的檢查和年度考核。要對定點藥店的定點資格進行年度審核。對于違反規定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規定限期整改或取消定點資格。

定點藥店有下列情形之一的，視其情節輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務協議：

（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫保劃卡購藥價格高于現金售價的；

（二）財務管理制度不符合要求的；

（三）未按規定使用醫保專用發票的；

（四）營業時間內藥師不在崗的；

（五）不提供24小時售藥服務的；

（六）經市人力資源和社會保障行政部門認定的其他違反醫療保險規定的行為。

定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在xx年內不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監、工商、物價、公安等相關部門處理：

（一）采用偽造或變造賬目、票據等手段結算醫保基金的；

（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質量經營管理規范》規定的；

（四）未提供醫保服務，卻用社會保障卡結算醫保費用的；

（五）藥品進銷存管理和財務管理不能真實反映醫保結算情況的；

（六）為未定點的醫療機構或零售藥店提供劃卡結算醫保費用的；

（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經辦機構進行檢查考核的；

（十）連續xx個月未為參保人員提供醫保服務且不進行歇業備案的；

（十一）不參加年度審核或年度審核不合格的；

（十二）兩次暫停服務協議限期整改后仍有本辦法第十四條規定的違規行為的；

（十三）騙取醫療保險基金行為的；

（十四）法律法規規定的其它違法違規行為。

社保經辦機構應根據《省勞動保障廳關于印發（試行）的通知》（蘇勞社醫管〔20xx〕5號和《關于印發無錫市社保基金監督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規定，積極開展誠信藥店創建活動和定點藥店違規行為舉報獎勵工作，加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。

本辦法自20xx年月日起執行。以前規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇十四

1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運輸過程中損壞的采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到"二齊、三清、四定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數量清、規格、標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。

3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

1．庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

2．庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準的。《贈品申領表》發放。

8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

2、經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

醫保進銷存管理制度（專業15篇）篇十五

1、新店鋪貨后三天內店長必需在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前，必需對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到精準無誤。

二、銷賬。

3、店長每周一下午至公司開會時必需將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必需按表格規范填寫清楚，無錯字錯碼，一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必需接受懲罰。

4、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發覺對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內部人員購買產品所收現金必需適時上交公司，收現商品做入銷售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1～2日內必需返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必需作到當天的進貨和銷貨必需當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。碰到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必需上報業務主管或會計，布置代理人。

7、全部銷賬工作必需認真細致，銷完后進行復核，以免顯現不必要的筆誤。店長必需整理收集好全部商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）,不得丟失。一旦丟失，視為違章，必需接受懲罰。

三、盤點。

8、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必需對明細賬。

9、月盤時對柜臺上顯現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規，必需接受懲罰。店長自行發覺混簽、丟簽，情節細小，并適時進行了調整和補充，此類情況不進行懲罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決議，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發生沖突時，銷售給盤點讓路。店長和導購必需認真搭配盤點人員的工作，并應整理好臺賬，適時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必需歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬。

12、盤點結束后，適時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清楚；如顯現不符，就必需對明細資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必需完成核查；對問題較多的店鋪，店長必需布置時間在三日內回到公司與盤點的`財務人員進行核查，并把顯現的問題照實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必需接受懲罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必需逐一列出清單，說明情況，上報會計。

15、自營店庫存管理必需做到：

a.以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。

b.產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子適時更換，防止因破袋而發生亂簽。

c.不同規格大小的產品必需放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

e.各自營店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

f.銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，盡量削減磨損，保證產品光亮如新。

六、核查與處理。

16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理看法落實后，賬務管理員依據處理看法對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員供給真實牢靠的數據和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例。

19、懲罰。

a.銷售報表和小票填寫不規范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）。

b.丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）。

c.每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導購100元）。

d.店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）。

e.聯營店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）。

f.專賣店任意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）。