一個月的工作里，我們面對了各種挑戰和壓力，寫月工作總結能夠減輕內心的壓力，讓自己更輕松地面對下一個月的工作。小編為大家精選了一些月工作總結的示例文本，希望能夠對大家的寫作有所幫助。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇一

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇二

20xx年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。

一、主要工作情況。

1、制定相關制度，規范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環節需要進一步規范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規范和完善操作程序。例如“關于客人預付款收據遺失后的結帳規定”“關于對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。

2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，20xx年1至10月，累計審查房間間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。

3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與西軟工程師聯系，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。

4、做好每月的數據統計。審計每月關于應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經營情況提供了準確的信息。

二、工作中存在的重點、難點及其對應措施。

1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。審核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。

2、加強對“s”賬、“ar”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過兩個月應收未收統計表。并積極與銷售部相關人員配合，保證所有ar賬都能按月結算。

3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。

4、審計組與前臺工作人員共同協作能力。收銀臺是非常“敏感”的區域，少數客人及協議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現失誤。出現此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應歷史單據與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。

三、創新思路，拓寬視野，學習無止境。

1、審計組并不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數據和報表的準確性。

2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。

3、日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前臺辦理協議公司入、住程序進行規范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。

放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出新樂章。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇三

審核員是經系統培訓并考核合格，由權威認證機構評估、審核，具備從事審核工作素質和能力的個人。以下是本站小編為大家精心搜集和整理的審計。

希望大家喜歡!

今年我局已完成對區財政同級預算執行情況和其他財政收支情況審計,審計共涉及區財政局等11個部門和3個街鎮;任期經濟責任審計項目8個;行政事業單位財務收支審計項目2個;專項審計3個,預計于12月中旬全部完成年初審計工作任務.查出違規金額本站2172萬元,應上繳財政2152萬元,已上繳財政2148萬元.截至10月30日提交審計專題,綜合性報告和信息簡報25篇次.

本年度審計工作重點為財政定資產管理,資金使用效益等方面提出了建議和意見.保證了xx大提出的關注國計民生的重要決策部署得到有效實施,切實維護廣大人民群眾的切身利益.

在對財政專項資金和政府投資項目的審計中,嚴肅查處損失浪費行為,做到促進節約資金,減少損失浪費,提高資金效益,為發展服務;在企業審計中,促進企業加強內部管理,防止,防范國有資產流失;在土地出讓,征地拆遷等專項資金審計中,促進資源節約和環境保護.通過審計提出合理性建議,推動完善財政經濟管理制度,從機制上,體制上促進各項改革順利進行,保證經濟又好又快地發展,真正使科學發展觀落實成為全面的,協調的,可持續的發展觀.

經區機關黨工委的批準,我局成立了審計支部,修訂了黨支部規范化建設制度,每月組織一次學習,召開一次支委會,每月第一周指定一個黨員活動日,每季度召開一次支部大會.

**年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效，突出表現在：政府投資審計法制建設進一步完善，投資項目審計意識進一步加強，局投資審計機構和人員隊伍初步建成。

在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個，審計結算價款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業園區項目4個，審計結算價款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會機構審計項目11個，審計結算價款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。

2、籌措經費確保重點，加大審計技術裝備的投入，力求審計結果正確公正，努力樹立審計機關權威。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業書籍、專業軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態工業園區土石方工程價款結算的及時性和準確性方面發揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術錯誤,有效控制了審計風險。

3、在堅持國家審計監督的前提下，注意整合社會審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專業審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號)文件規定，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構的審計力量參與審計，已初步建立了政府投資審計“制度執行統一，工作部署統一，標準尺度統一”的工作機制，及時扭轉了此前在工程結算價款審核中，社會審計機構之間無序競爭和縣審計局對審計質量失控的被動局面。

1、以服務生態工業園區開發建設為重點，促進縣域經濟發展。

2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內容還不夠全面和深入，服務宏觀經濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計范圍和內容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點，逐步提高投資審計質量。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇四

20xx年以來，財務審計部在酒店領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現將20xx年工作情況匯報如下：

一、酒店本部的財務審計管理和財務審計核算工作。

1、作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著酒店業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務審計部積極主動配合酒店行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

2、20xx年度，財務審計部的日常會計核算工作具體如下：

（1）在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照酒店的財務審計管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

（2）在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

（3）每月核算100多人的工資是財務審計部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及酒店相關規定，這就要求財務審計人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，酒店每月基本上能準時發放工資。

（4）按時完成酒店的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

（5）完成各政府相關部門下達的工作：酒店的工商年檢、會計師事務所的財務審計審計、對統計局的季度申報等。

（6）催收款項是財務審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著酒店業務的不斷擴大，20xx年度財務審計部工作量越來越大，財務審計人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務審計部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務審計數據，基本上滿足了酒店各部門及外部有關單位對我部的財務審計要求。

二、分酒店及合作方的財務審計核算工作。

1、跟進收取各分酒店的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分酒店的款項。

本年度，由于x分部的業務量增大，分酒店、分酒店和分酒店等的部分業務轉到總酒店開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，x分部的年產值比去年增長了50%；對、和三個分酒店20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務審計部做了全力配合。

2、今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務審計部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方。

一年中，財務審計部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務審計核算程序、統一財務審計管理表格方面，在更及時準確地向酒店領導提供財務審計數據、實施財務審計分析等方面。在財務審計工作中我們也發現酒店的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務審計管理要著重思考和解決的問題。

作為財務審計人員，我們在酒店加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與酒店共同成長。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇五

20xx年，我鎮內審在鎮黨委、政府的直接領導下，在xx審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導，牢固樹立科學發展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規定》等有關法律法規，堅持依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實的工作方針，遵守內審職業道德，依法履行監督職責，努力提高工作質量，為維護我鎮財經秩序、促進廉政建設、加強經濟管理等方面，起到了積極的作用，為xx社會經濟健康發展作出了應有的貢獻。

今年以來，鎮審計室共完成了xx個項目審計，其中：財務收支審計x個、干部離任審計x個、基建、工程項目審計x個，工會經費審查審計x個。回顧今年以來的工作，主要做了以下幾個方面：

1、按照年初工作計劃，認真開展財務審計。

為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況，加強檢查督促，鎮審計室于今年1-2月，對全鎮各村管理部門、鎮級公司、事業單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務制度和鎮政府有關文件為依據，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執行財務制度和政府有關規定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規、合法，會計核算是否規范，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發現的問題，及時與有關單位領導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮審計室積極配合并一起參與財務互審。

2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。

離任審計是加強干部管理和監督的一個重要環節，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確干部的經濟責任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規范操作，審計結論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮審計室先后對xx鎮xx居委會主任、xx物業公司經理、xx敬老院院長、xx村委會主任、xx經濟發展有限公司經理和xx村委會主任進行了離任審計。對審計中發現的問題，實事求是地進行披露，提出整改意見，并督促整改。

3、加強項目結算監督，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價，加強固定資產投資管理，提高資金使用效率，限度地節約建設資金，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮經濟社會不斷發展和新農村建設的不斷推進，我鎮在基礎設施和公益性事業方面加大了投入力度，鎮政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮審計室堅持工程審價規定，踏勘現場、仔細測量，做好審價機構與建設方、施工方的協調。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對xx萬元以下項目，鎮審計室借助審價機構專業力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準，做好準確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮審計室共完成基建工程項目審價xx個，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元，核減工程造價xx萬元，核減率為xx%。其中委托社會中介機構外審項目xx個，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元，核減率xx%;內審項目xx個，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元，核減率為x%。

4、認真做好協調服務，落實審計整改意見。

20xx年下半年，xxxx審計局對我鎮進行黨政干部經濟責任審計。通過這次審計，發現我鎮在20xx和2017年兩年間，財務、財政收支上存在著一定問題，根據xx審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮黨委、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務，根據擬定的整改分工，鎮審計室一方面及時了解、掌握有關單位審計整改情況，及時向鎮領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮審計室按時起草了《xx鎮經濟責任審計整改情況報告》，經鎮黨委政府領導審核后，在規定的時間內及時上報了xx審計局。今年3月18日，經xx審計組再次回訪檢查驗收。對今年內審中發現的問題，在10月份也進行了一次檢查。

5、依法履行經審職責，加強工會經費審計。

工會經費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月，對鎮工會20xx年度工會經費收支情況進行同級審計;7月，對鎮工會20xx年上半年經費預算執行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計。對工會經費審計中發現的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進一步規范工會經費的使用和管理。

回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學，學用結合，認真總結，查找不足，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進一步規范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業務學習，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務于我鎮經濟社會建設，當好領導的眼睛，不斷加強監督力度;搞好部門間的溝通和協調，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發展觀為統領，堅持全面審計、突出重點的工作方針，繼續做好財務收支審計、經濟責任審計、基建工程審計，加強財務監督，促進經濟管理，努力提高審計工作質量，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設想如下：

1、繼續搞好經濟責任審計。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支、資產管理使用和保值增值情況，財務制度、國家財經法規執行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執行情況，客觀公正地進行審計評價。

2、繼續搞好財務審計。重點對各單位財務管理、資金使用、會計核算、支付手續、補貼標準等情況的審核、監督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度，倡導勤儉節約，促進增收節支，防止損失浪費。設想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。

3、繼續加強對基建工程項目審計。20xx年，一要繼續做好每個工程項目的審計，協調好有關部門，實行監督與服務并舉的審計方式。二要繼續嚴格執行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。

4、繼續做好審計整改、回訪工作。對審計中發現的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。

此外，及時完成領導交辦的其他工作。

20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位一把手為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術等內容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，互相挑刺，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導干部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規范金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規范化管理，促進增收節支，降低行政成本。

四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。

一、堅持圍繞中心、服務大局，積極開展內部審計工作。

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點轉型，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部2008年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。

三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居2008年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位2007年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局2008年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協會建設。

合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會2008年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的審計質量年活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20062007年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的固定資產內控管理審計項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[2007]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統我與審計同行主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份。

三、工作計劃。

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的審計創新年活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。

四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇六

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內xxxx進行了xx審計。審計工作組共發現x個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。

xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的`事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。

從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

1） 車輛費用監控

xx月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2） 財務費用、銷售費用、管理費用的監控

xx月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇七

以預算執行為主線，深化財政同級審計。

圍繞建立財政審計大格局，我局集中力量對本級財政預算執行情況進行審計，具體完成對市財政局、地稅局、教育局、林業局、農業局、水利局、醫保中心、供電公司等8個部門的預算執行審計。審計查出管理不規范金額56771萬元,發現存在部分預算指標追加不合理、財政應返還數額較大持續增加、專項資金滯留閑置等問題，在延伸審計中還發現市項目指揮部存在財務核算不規范，內控制度不健全等問題，先后提出了加強預算管理、加大結余資金清理力度、提高專項資金使用效率、規范費用報銷手續等方面的審計建議，對推動財政體制改革，促進各部門規范財政財務管理，確保財政資金用得有度、用得其所、用得有效起到了積極作用。

以提高效益為目標，注重專項審計調查。

圍繞貫徹落實上級惠民利民政策措施，以保障和改善民生為目標，突出對民生政策、民生資金的審計監督，我局完成了市就業專項資金管理和使用情況審計調查，市紅十字會、市慈善總會“四川雅安地震”救災資金和捐贈款物專項審計，全力配合上級審計機關和財政部門開展鄉鎮債務審計，市直部門三公經費使用管理情況審計調查以及扶貧救災資金專項審計調查。各項專項審計和審計調查的開展，促進了惠民利民政策的落實，保障民生專項資金使用，促進了和諧長樂的建設。

以五大戰役為中心，規范政府投資管理。

按規定完全取得“四證”即開工建設、資本金籌集不到位、會計核算不規范、管理費超支、業務招待費超支等問題，提出了重視工程監理、做好資金籌集、控制基建資金管理費開支、遵循基建會計核算制度等審計建議和意見，充分發揮了審計在加強政府投資項目管理，提高投資項目質量和資金效益中的作用。以履行職責為重點，推進經濟責任審計。

我局開啟了任中經濟責任審計工作，并對領導干部的經濟責任審計進行統籌安排，在人員少、任務重的情況下，我們整合資源，對審計任務進行了合理的配置，將經濟責任審計與預算執行審計相結合，既提高審計效率又降低了審計成本。現已開展經濟責任審計項目18個，完成離任審計項目8個，任中審計項目8個，審計查出主要問題金額1916萬元。審計中，加強對行使經濟決策權，以及重大建設項目、重點資金管理情況和領導干部個人廉潔守紀情況的審計監督，促進領導干部按照法定權限和程序行使權力、履行職責。經濟責任審計對于促進領導干部增強法律意識、責任意識、廉政意識，更好地履行職責起到了積極的推動作用。

以服務大局為己任，完成領導交辦任務。

截至10月末，我局在項目計劃外順利完成了市領導交辦的5項審計任務：航空港工業區財務審核，鄉鎮企業局財務清算審計，市紅十字會、市慈善總會“四川雅安地震”救災資金捐贈款物審計，市糧食局相關撥款情況審計以及市松下港區cpl項目建設服務指揮部清算審計。審計干部充分發揚“馬上就辦，辦就辦好”的精神，加班加點，及時完成審計項目，給市領導提交了一份滿意的答卷。

以隊伍建設為保障，提高審計執行能力。

府一系列戰略決策部署在審計工作中得到正確貫徹執行；二是加強學習型審計機關建設，組織開展形式多樣的學習培訓活動，不斷提高審計干部的理論水平和業務素質；三是加強機關黨建工作，積極開展“四個萬家”、“三結對三服務”活動，促進創先爭優；四是深化文明單位創建工作，開展“五個一”活動，提升機關文明水平；五是加強審計工作績效管理,進一步完善績效考評機制，全面細化量化績效考核標準，并加強日常檢查監督,切實提高審計機關的執行力和公信力。

以廉政教育為抓手，樹立廉潔從審意識。

從政若干準則》的學習貫徹落實，按照更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設的要求，認真分析審計機關反腐倡廉工作現狀，積極構建審計權力運行監控機制，嚴格控制自身廉潔從審風險，堅持依法審計，做到警鐘長鳴，拒腐防變，確保權力的正確行使，更好的發揮審計“免疫系統”功能作用。進一步完善項目審理和紀律監督措施，二、2014年工作思路動員全局審計干部，共同探討明年工作方向，積極開展調研，做好審計立項工作，促進2014年審計工作順利開展。圍繞市經濟發展大局，認真完成市委市政府交辦的各項工作任務，堅持服務民本民生，配合上級審計機關下達的專項審計工作，依法履行審計職能，加大審計監督力度，充分發揮審計免疫系統的功能，促進市經濟社會和諧發展。繼續深入開展預算執行審計。

以“發現問題、規范管理、促進整改、提高效益”為目標，深入開展預算執行審。

指揮部清算審計以及第八屆城運會場館建設項目跟蹤審計等四項政府投資項目審計。

繼續加強領導干部經濟責任審計。積極與組織部門配合，將離任審計與任中審計有機結合，做好干部任期經濟責任審計。堅持以領導干部履行經濟責任為主線，重點關注領導干部任職期間貫徹執行法律法規、政策部署，重大經濟決策制定和執行，以及遵守廉政規定等情況，加大對領導干部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執行情況等方面的審計力度，促進領導干部樹立正確政績觀和科學發展觀，提高領導干部的經濟責任意識。根據市組織部的委托，2014年擬對20名科級領導干部進行任期經濟責任審計。

發現的各類財政財務違規問題要認真進行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、監察部門匯報，并建議進行責任追究，同時把審計結果作為內部相關考核評價的重要依據，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內部管理中的作用。

進一步加強審計機關建設。注重加強干部隊伍建設，提高審計業務能力。2014年繼續開展審計業務培訓、計算機輔助審計和審計專網建設工作。科學合理制定審計干部參加審計署計算機中級培訓計劃，要求審計干部全面實行ao審計，提高機關計算機管理水平，擴大審計干部計算機審計應用范圍。加強審計機關班子建設和隊伍建設，為審計業務高效有序開展提供堅實后盾。認真落實領導班子成員的“一崗雙責”制度，深化文明單位、機關黨建創先工作，推進廉政風險防控，全局一心形成整體合力，做好2014年審計工作。

市審計局11月1日。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇八

20xx年以來，在區委、區政府的正確領導下，局黨委認真組織學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷加強自身學習，務實工作作風，緊緊圍繞各項工作目標，堅持"依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實"的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。現將本年度個人工作情況總結匯報如下：

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動"精品工程"主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。

一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排 污 費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理發放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及"陽光工程"等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上 訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇九

一年來，在企業領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業提出的＂加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在企業內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從企業內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，企業的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個方面匯報工作：

一、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

二、積極開展對駐外企業分部財務管理的監督和評價。

xx企業是我企業至今一家對外獨立開展經營業務的駐外企業分部，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總企業的肥料，20xx年銷售收入已經突破了一億元，企業的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該企業一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業的財務管理帶來了一定的風險性。根據企業領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照企業的相關制度，幫助該企業制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該企業核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核。

今年是我企業各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業的財務管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息。

根據企業領導的安排，今年，我先后到和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

五、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲。

根據工作計劃，并經企業領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業的對外形象，也為企業取得了可觀的經濟效益。

六、應收賬款的回收工作進展順利。

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在企業財務部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款x元，較好的維護了企業的合法權益。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十

本年度審計工作重點為財政定資產管理,資金使用效益等方面提出了建議和意見.保證了xx大提出的關注國計民生的重要決策部署得到有效實施,切實維護廣大人民群眾的切身利益.

在對財政專項資金和政府投資項目的審計中,嚴肅查處損失浪費行為,做到促進節約資金,減少損失浪費,提高資金效益,為發展服務;在企業審計中,促進企業加強內部管理,防止,防范國有資產流失;在土地出讓,征地拆遷等專項資金審計中,促進資源節約和環境保護.通過審計提出合理性建議,推動完善財政經濟管理制度,從機制上,體制上促進各項改革順利進行,保證經濟又好又快地發展,真正使科學發展觀落實成為全面的,協調的,可持續的發展觀.

經區機關黨工委的批準,我局成立了審計支部,修訂了黨支部規范化建設制度,每月組織一次學習,召開一次支委會,每月第一周指定一個黨員活動日,每季度召開一次支部大會.

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十一

審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。親愛的讀者，小編為您準備了一些年度審計。

請笑納!

20__年我在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。現對今年審計工作進行以下總結。

一、基礎建設。

20__年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關。

規章制度。

若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓。

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討。

三、參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

四、參與校辦產業改革。

由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五、參與各項招投標工程。

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改。

通知書。

并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：

一、加強學習，不斷提高自身素質。

按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作。

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。

三、回顧檢查自身存在問題。

一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

四、今后的努力方向。

一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。

崗位職責。

在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現將在分公司一年的工作情況總結如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質。

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內控缺陷整改情況監督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用__審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成今年上半年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、對財務審計部工作的提出要求。

繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為今年目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

二、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

三、財務的審計、監督崗位。

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

四、制定并學習了新的考核辦法。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了新的考核辦法，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

今年上半年，在上級的正確領導下，單位認真組織學習務實的工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將上半年個人工作情況總結如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質。

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業務技能，創造業務佳績。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。

做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了經濟責任審計制度，并參與指導完善了__路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算等多項審計任務。參與__區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。

四、存在的問題及下半年發展方向。

通過上半年的審計工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧半年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十二

一、抓好財政預算執行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣（市、區）審計局都認真開展了財政預算執行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預算執行審計對于加強財政監督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調整支出結構，保證重點支出，加強財源建設，加大政府采購監管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托，完成了原xx醫專附屬醫院的財務收支審計，為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況，向股東代表大會通報了審計結果，為公司的下一步發展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束，市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

二、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業、重點資金和領導交辦項目的審計。

圍繞服務“三農”問題，認真開展審計監督。全市共安排農業綜合開發專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個，其中市局安排了本級和北湖區農業綜合開發審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農業綜合開發審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣（市、區）農業綜合開發辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期（xx—xx年）資金進行了就地審計，審計資金總額1．08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規發票報帳、虛列工程支出等違規行為金額467．5萬元，提出了有針對性的整改建議。

切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統一部署，在教育轉移支付資金審計中，全市審計機關抽調了52名審計人員，組成12個審計組，以財政部門為基礎，有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個，抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規范，但仍查出違規金額1053萬元，主要問題有：管理不規范、改變專項資金用途、有的項目未按規定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題，我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告，提出改進工作的意見和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監管”為題，摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行，主要是監督教育收費的收入、管理和使用情況，重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

盡力完成領導交辦的工作任務。今年來，市本級在編制少、任務重的情況下，顧全大局，先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有：市紀委到我局抽派3人，歷時1個多月，協助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作；市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作；長期抽派1人，協助有關部門從事企業改制工作等。

三、加強了審計隊伍和領導班子建設。

年初，市審計局和各縣（市、區）審計局普遍進行了春季集中整訓，開展了多種形式的業務學習和培訓。5—6月，市局根據全市統一布置，認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因，單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格，結合黨內民主生活會，開展了認真的批評與自我批評，正確評價了班子的現狀，找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題，提出了6條改進工作的措施，并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況，受到普遍歡迎。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十三

根據__內審工作部署，本年度分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。現將工作總結如下：

一、積極開展內部審計調查工作。

我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。

能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。今年我們通過審計調查，共發現了違規現象__余項，提出整改建議__條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和__內審科。

二、積極開展審計發現問題“回頭看”活動。

在行長親自督導下，我支行由內審牽頭，認真組織開展了對審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。領導重視，強化整改意識。布置安排對來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰。嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。

三、積極參加市__內審項目檢查。

根據__內審科的統一安排，今年主要參加了對__縣支行的行政執法檢查、對__支行行長履職審計、對__中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十四

20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作用心性，在發揮內部審計的.職能作用、促進財務規范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局推薦并透過縣府辦印發了《青田縣直部門（單位）及鄉鎮年度經濟職責內部審計實施方案》，成立縣經濟職責內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟職責審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟職責內審工作領導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟職責內審工作的第一職責人，切實加強對經濟職責內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又透過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟職責內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續三年透過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來，透過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導干部經濟職責內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一齊，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務潛力相對不足，開展內審工作，個性是開展集中統一的領導干部經濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

三、整合利用內審機構力量，實現經濟職責審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟職責監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟職責內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟職責審計、成果利用等六個方應對領導干部經濟職責履行狀況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導干部20xx年度經濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規范金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟職責審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規范化管理，促進增收節支，降低行政成本。”

四、用心宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開展領導干部經濟職責內審和經濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員；對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調參加經濟職責重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十五

今年以來，我局在市委、市政府的領導下，在省審計廳的指導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，認真貫徹黨的xx屆三中、四中、五中全會及市委六屆九次、十次全會，以及全國、全省審計工作會議精神，牢固樹立科學審計理念，緊緊圍繞主題主線，全力服務國家治理，依法履行審計職責，奮發進取，創新創優，在更高層次、更廣領域發揮了審計“免疫系統”功能和公共財政“衛士”作用。

201x年，我局緊緊圍繞重大政策執行、財政管理績效、經濟責任履行、系統風險防范等方面，深化審計內容，加大審計力度，提升審計成效。全市審計機關共審計和調查374個單位，查出主要問題金額325.32億元，審計促進整改落實有關問題資金11.34億元，核減投資額11.55億元;移送處理事項13件，處理人員15人;提出審計建議被采納623條，提交審計專題報告、綜合性報告和信息簡報被黨委、政府批示采用477篇次。

(一)以落實重大決策部署為目標，扎實推進政策跟蹤審計。今年以來，根據省政府部署和省審計廳安排，我局對全市穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策的貫徹落實情況實施了跟蹤審計，突出關注重點任務完成情況、重要政策執行情況、重要政策執行情況、重大項目建設情況、重點資金使用情況及簡政放權推進情況等五個主要方面內容，定期報送跟蹤審計結果。跟蹤審計推進了簡政放權、保障性安居工程、生態環境保護、技能環保產業政策的有效落實。

(二)以促進完善公共財政體制為目標，加強政府預算執行審計。201x年，我局繼續樹立科學審計理念，共實施了以市級財政預算執行和地稅征管情況審計為基礎的5大類13個審計項目。今年的財政預算執行審計突出三個特點：一是密切關注財政存量資金增減變動情況，促進盤活財政存量資金，提高資金使用績效;二是持續關注“三公”經費使用管理情況，促進節約型政府建設;三是關注穩增長等政策措施落實情況，促進簡政放權和各項政策落地生根。

(三)以促進權力規范運行為目標，加強經濟責任審計。今年以來，我局共完成12名黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計。在實現對縣(市、區)黨政主要領導干部經濟責任審計全覆蓋的基礎上，我局又啟動了新一輪縣級地方黨政主要領導干部經濟責任審計，對寶應、高郵、儀征等地方黨政主要領導干部進行了經濟責任審計。此外，還完成了揚州4所高校5名省管領導干部經濟責任審計，實現了揚州高校領導干部經濟責任審計監督全覆蓋。報送的相關要情信息被市委書記謝正義、常務副市長丁純分別作出重要批示，有力促進了問題整改和內部管理水平的提高。

(四)以促進提高財政資金效益為目標，加強政府投資審計。201x年，我局緊緊圍繞市委、市政府確定的重點民生投資項目，扎實開展了頭橋水廠、邗江南路、黃金壩閘擴建等項目的工程審計。截至10月底，共核減投資額6141萬元，揭示了建設單位未經批準擅自變更及延誤工期導致造價增加575萬元等問題，還反映了工程建設程序及資金使用管理方面存在的問題，提出跟蹤審計建議748條，被審計單位即知即改447條。在節省財政資金的同時，促進了被審計單位規范工程建設管理，提高資金使用績效。此外，我局還繼續重點推進了援疆資金和項目跟蹤審計。

(五)以促進保障和改善民生等政策執行為目標，加強專項資金審計。201x年，我局結合政策跟蹤審計持續實施城鎮保障性安居工程跟蹤審計，組織力量對住宅專項維修資金、市級服務業引導資金、市級就業再就業專項資金、政策性農業保險專項資金等進行了審計。審計不僅揭示了有關專項資金使用、管理不規范等問題，促進被審計單位不斷提高資金管理水平，還對有關事項進行了依法移送，要情專報信息被市領導批示4次。

(六)以服務黨政中心工作為目標，開展黨委政府交辦項目審計。201x年，根據市領導批示精神和要求，我局共承辦了黨委、政府臨時交辦的審計或審計調查項目2個，配合有關部門開展審計督查項目13個。根據市委書記謝正義批示要求，我局組織江都、廣陵兩地審計機關對全市“菜籃子工程”運營績效情況進行了專項審計調查，審計調查結果得到副市長丁一的批示，要求市農委、市財政等部門積極整改審計中發現的問題。

根據常務副市長丁純批示要求，我局開展了城控集團建設項目專項審計，審計查出違規違紀金額488.07萬元，管理不規范金額2886.7萬元，并向市紀委移交了相關案源線索1條，目前相關責任人已被立案偵查。配合市紀委、市委組織部等部門對全市5個地區和部門貫徹落實中央八項規定等作風建設情況等13個項目進行了專項督查，提供審計檔案4次32卷，幫助查清查實了有關問題，有效發揮了審計反腐敗“利劍”作用。

20xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計。

工作計劃。

緊緊圍繞學校中心工作積極履行審計職能較好地發揮了監督和服務作用,全年共完成審計項目79項其中處級領導干部經濟責任審計2項財務收支審計2項審計調查1項專項審計3項基建、修繕工程審計71項審計金額1.19億元。

1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最后對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節約了委托審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至20xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部20xx年10月至20xx年5月的財務收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年1月至20xx年5月財務收支情況的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情況進行了專項審計調查，針對。

合同。

管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議27條。

4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作；

5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門。

規章制度。

7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。

8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。

完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情況審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區08、09、10年綠化工程等項目審核工作。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十六

在今年的`審計工作中，我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。現將一年來的工作總結如下：

1.積極開展內部審計調查工作

對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了xxxx支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，xxxx支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。

能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。

2.積極開展審計工作并及時發現問題

領導重視，強化整改意識。布置安排對審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。

精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。強化責任，落實整改措施。制定了xxxx支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰。

3.積極參加xxxx內審項目檢查

根據xxxx內審科的統一安排，今年主要參加了對xxxx支行的行政執法檢查、對xxxx支行行長履職審計、對xxxx中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十七

x年，我應聘成為xx公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了很多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織(參與)xx年后續審計、專項審計和日常監控，編寫(復核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公司管理制度評審。

經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1.;2.審計人員的工作能力逐步提升，審計工作也逐步規范;3.被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會干得有聲有色。我從以下幾個方面匯報個人工作：

為驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領審計專員對xx公司從、制度執行、等方面進行了后續跟蹤審計。為保證審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯事項進行了細化和健全，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提升各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續審計從xx月x日開始至x月xx日結束，整改率達到%。

后續審計報告如實地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提升了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到%。

本次后續審計，對加強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：

2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;。

4)在后續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的.認識也進一步地提升。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎;更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義;作為監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。

1)加強學習，提升能力。

審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規范和新編的內審制度，我已報名參加中國xx協會組織的繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。

2)指導業務，建設團隊。

內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提升審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，x月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，明確提出應該注意的事項，組織審計人員進行內審工作經驗分享。

3)建章建制，工作有據。

審計工作效果的好壞，較大程度上取決于是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據要求和調整，協助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但是由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地健全，各相關部門對公司制度的執行力還有待提升。

4)工作嚴謹，重視細節。

要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包含檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系密切，往往一個細小的過失和疏忽，增多了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但是由于我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

5)溝通協調，重視實效。

審計報告是領導決策的參考依據，對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閱，及時明確提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加重視實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加重視同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進行分析，現該工作由于所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結合公司的實際情況明確提出自己的觀點，供領導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地了解投訴事件的因果關系，用穩妥的方式盡快與相關人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十八

今年以來，永嘉縣審計局在縣委、縣政府和市審計局的正確領導下，深入學習貫徹黨的、十八屆三中、四中全會精神，以開展黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，認真履行審計職責，提升審計成效，優化審計作風，充分發揮審計監督保障職能，促進我縣經濟社會健康平穩發展。截止20xx年12月31日，我局已完成年度審計計劃項目19個，審計查出違規金額3174萬元，管理不規范金額44855萬元，應上交財政2753萬元;委托審計政府投資單項工程129個，審定金額62647。6萬元，核減資金3343。6萬元，核減率5。09%。被各級報刊雜志網站采用審計信息71篇，其中國家級13篇，省級23篇，縣市級35篇。

一、圍繞中心工作，認真履行審計職責。

(一)強化預算執行監督。按照財政審計大格局的框架，進一步強化全部政府性資金審計，通過20xx年度財政預算執行情況審計與全部政府性資金專項審計調查、縣財政存量資金審計，揭示出公共財政預算編制不完整、預算追加率高、暫付款及預撥金額大、專項資金結余大，以及存量資金賬面結余與實際存款差額大等問題，報告得到縣政府及有關部門重視，除縣人大會、縣政府常務會外，縣委會也首次專題聽取了“同級審”匯報，并就整改落實工作提出要求。針對審計近年來反映的本級預算追加率大、預算約束力不強等問題，今年5月份，縣政府研究出臺了《永嘉縣預算追加管理辦法(試行)》，進一步完善了預算管理，強化了預算調整監管工作。積極推進部門預算公開，促進縣公安局、財政局等12個部門首次向社會“攤開賬本”，在縣公務網公開20xx年度部門預算及“三公”經費預算，接受公眾監督。今年的“同級審”報告60余處直接點名有關單位、部門，直面問題，敢于揭露，反響強烈，得到各方充分肯定和較高評價。

(二)強化權力運行監督。加強領導干部經濟責任審計，全年完成經責審計項目10個，查出違規金額2575萬元，管理不規范金額29707萬元，應交財政2608。95萬元，責令清退違規發放津補貼95。4萬元。深化經濟責任審計評價機制建設，在20xx年在鎮(街)實施經責審計量化評價的基礎上，今年繼續圍繞“一觀三化一廉”核心內容，結合部門實際，擬定量化指標，在衛生局等單位進行部門試點量化評價工作，并取得了經驗。根據省廳統一部署，開展了公務支出公款消費專項審計，組織全縣81家一級預算單位開展自查，并對28家單位進行抽查。審計表明我縣從嚴控制公款消費取得了成效，28家單位公務接待費、因公出國(境)費和會議費分別下降54。5%、30%和60。9%，但也發現部分部分單位存在公務支出經費使用不規范、制度執行不嚴肅和管理不完善等問題，并針對存在問題的單位，相應作出《審計決定》10個，責成清退違規發放津補貼及個人車補共計46。60萬元。審計報告得到縣委書記的批示，要求有關部門單位要根據審計發現問題迅速進行整改，做到規范運行。并推動縣政府出臺了《關于建立健全公務支出公款消費審計制度的意見》，使公務支出公款消費的審計監督更加制度化規范化。

(三)強化投資項目監督。加大對政府投資項目的監督力度，為規范工程管理、提高政府投資效益嚴把審計關口，完成了保障性安居工程、三塘隧洞分洪應急工程、甌北西段標準堤工程、甌江治理工程等4個投資項目的審計工作。加強了對投資項目和協審單位的監管，出臺了《永嘉縣審計局關于政府投資項目審計操作辦法》、《永嘉縣政府投資項目工程造價結算審計委托社會中介機構管理辦法》等制度，進一步規范了政府投資審計行為。實行公開招標方式，擇優選取10家中介機構作為政府投資審計協審單位，并簽訂了3年期的協審服務合同。委托審計政府投資單項工程129個，核減資金3343。6萬元，核減率5。09%，比往年有了明顯提高，有效節約了工程成本。

(四)強化民生項目資金監督。著眼維護群眾利益，加大民生審計力度，重點開展了涉農資金、衛生和環保等涉及民生領域資金和項目的審計。特別是全省部署的涉農資金審計項目，我局成立分管領導親自擔任審計組長的審計組，與縣檢察院建立協作配合機制，對全縣20家重點農業企業進行審計調查，發現了部分涉農項目虛報投資額、多頭補助重復補助、驗收審核把關不嚴等問題，并將有關情況向縣領導及時進行匯報，得到縣長批示，責成相關職能部門按政策嚴格把關，有效挽回損失303萬元，并由此推動出臺了《永嘉縣財政支農專項資金項目庫管理辦法》等制度，由財政、農業等部門統一建立項目庫，科學、統籌安排涉農項目，規范補助資金發放。

(五)配合做好土地出讓審計相關工作。按照審計署統一部署，從8月中旬到11月上旬，開展全國土地出讓和耕地保護情況審計。一方面，我局抽調10名業務骨干外出嘉興海鹽進行審計，另一方面，認真做好派駐我縣審計組的服務保障工作，為此我們專門成立后勤保障組，做好協調聯絡工作。審計期間，班子成員全力以赴，同吃同住，配合工作得到審計組的肯定。

二、強化質量建設，著力提升審計成效。

(一)開展質量提升年活動。按照省廳部署，組織開展“審計質量提升年”活動，制定了《關于審計工作“質量提升年”活動實施意見》，實行科室責任分工，落實責任到人。建立健全“三會一評”制度，即召開項目審前討論會、項目實施分析會、項目成果提升會和審計項目點評會，強化審前調查、審中分析、審后復核和成果提升，不斷優化審計質量，打造項目精品，今年共3個審計項目獲市優稱號。強化審理工作，明確法制科工作職能，專門負責組織項目審理、優秀項目點評等相關工作。加強“全員審計”理念教育，提倡每位干部參與項目審計，辦公室、法制科等行政科室也承擔審計項目，并建立常態化業務經驗交流機制，舉辦“集中學習月”、“業務大練兵”等活動，增加年輕干部學習、交流和鍛煉的機會，提高了業務能力。

(二)推進審計整改落實。堅持把整改落實作為審計工作的出發點和落腳點來抓，督促被審計單位落實審計建議和決定，推動審計整改落實。重視體制機制建設，如村級財務管理審計中，推動縣政府及相關部門出臺了《永嘉縣村級財務管理規定》、《關于規范集體經濟組織財務報銷入賬內容的調整》系列制度，并推動紀檢、農業等部門建立常態化督查機制，聯合組成檢查組，每季度開展村級財務管理和村務公開檢查，督促整改落實。重視問題的提煉，認真梳理去年領導干部經濟責任審計中發現的普遍性、傾向性問題，形成專題報告得到了有關領導高度重視，縣委書記、縣長先后作出批示，并在縣委會上就相關問題進行研究部署。針對審計發現的黨政領導干部在企業兼職取酬問題，縣政府先后出臺了《關于暫停執行永嘉縣已定編國資營運公司工作人員薪酬管理辦法(試行)的通知》和《關于進一步明確機關事業單位黨政領導干部在國有企業兼職取酬清理工作的通知》，并在全縣展開清理行動。重視結果公開的監督力度，及時整理公開了25個審計結果報告，以審計公開促進整改落實。

(三)注重審計成果提升。今年審計中發現各類問題80多個，提出機制體制方面建議40多條，相關單位都認真采取意見，出臺相關內控制度，提升了審計成果。注重審計方法的研究，立項并上報省市課題3個，其中2個獲省廳立項。撰寫7篇論文參與省市“青年論壇”評選活動，其中3篇獲獎。主動當好參謀助手，向縣委、縣政府報送《我縣城鎮保障性安居工程建設工作的情況反映》等審計專報3期，得到縣委書記、縣長批示4次，有力推動了審計發現問題整改查處。加強內部審計工作，新增鎮街內審機構5個，召開了內審交流會議，表彰了內審先進集體和個人，加強內審業務指導。今年共有2個內審項目獲省優、1個獲省表彰，并有1個內審機構被評為省先進集體，2個被評為市先進集體，內審工作成效顯著。

三、開展路線教育，切實優化審計作風。

(一)開展路線教育。今年3月份以來，按照上級黨委和上級審計機關的部署，我局全面深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，強化組織領導，精心籌劃安排，明確目標任務，細化舉措載體，切實做好學習教育、查擺問題、整改完善等各個環節的工作，確保教育實踐真學真用，真抓實干，取得實效。活動期間，在做好規定動作的同時，狠抓亮點和特色，征求到“四風”方面、工作層面意見建議20條，查擺出突出問題15個，制定了4大類17項具體整改措施，建立健全制度8項。通過教育活動，黨員干部的宗旨意識得到進一步強化，精神風貌得到進一步提升。

(二)注重業務學習。堅持理論學習與業務學習并重，開展第三次“集中學習月”活動，打造學習的平臺，激發學習熱情，著力提升審計干部政治理論水平和業務操作能力;積極安排業務骨干參加省市組織的各類教育培訓，首次組織了協審人員工程造價審計業務培訓班等，取得良好成效;加強審計信息化建設，2個計算機審計項目入選省廳成果案例。

(三)深化作風建設。制定了《關于加強審計工作作風建設的規定》、《關于建立健全審計干部與功能區、鎮(街)掛鉤聯系制度的通知》等工作制度，把審計監督寓服務之中。堅決貫徹落實中央“八項規定”，切實改進學風、文風、會風，厲行勤儉節約，規范接待工作，嚴格控制辦公經費支出，樹立審計機關廉潔辦公、干凈干事的良好作風。建立健全“廉審承諾制、現場審計制、審計監督員制、審計回訪制、審計公開制”等五大廉審機制，加強審計現場廉政行為控制，做到審計到哪里，廉政監督就跟到哪里，有效防范審計風險，確保文明審計、廉潔審計。

(一)堅持從科學管理入手，精心安排項目。在審計項目選定上，采取“自上而下、自下而上”相結合的辦法，首先根據上級審計機關的統一部署，落實好同步項目。同時圍繞縣委縣政府中心工作和群眾關注的熱點問題，確定自定項目。在審計項目數量上，規定每個科室應完成年度任務數，分必審項目和機動項目兩部分。在審計項目管理上，按照“項目隨著主審走、經費隨著項目走、分管隨著科室走”的原則管理審計項目，全年計劃安排20個左右的項目。

(二)堅持從突出重點入手，積極履行審計職能。主要做到“六個加強”：加強“五水共治”項目資金、公務支出公款消費的審計監督，促進上級各項政策措施和縣委、縣政府重大部署落實情況的貫徹落實;加強對財政金融運行和管理績效情況的審計監督，以新預算法頒布為契機，突出重點資金、政府性債務、部門預算執行的審計監督，用好增量資金、盤活存量資金，控制債務風險，保障財政安全和效益;加強對民生項目和生態環境保護情況的審計監督，推動各項民生投入和惠民政策取得實效，安排社保等相關資金的審計項目;加強對權利運行情況的審計監督，拓寬審計覆蓋面，提升監督層次，準確評價領導干部經濟責任，推動樹立正確的權力觀和政績觀;加強政府投資項目的審計監督，充分發揮社會中介力量的作用，規范工程管理，加大核減力度，擠出“真金白銀”，減少政府投資支出。加強對重大違法違規和腐敗問題的審計監督，健全審計整改工作機制和問責機制，強化內部管理，杜絕問題重復發生。

(三)堅持從深化法治理念入手，提高審計質量。認真貫徹黨的十八屆四中全會精神和《國務院關于加強審計工作的意見》，從依法治國的要求，依法履行審計職責。進一步深化“審計質量建設年”活動，深化領導班子成員深入審計一線、擔任審計組長制度，實行審計組長負責制、審計承諾制度，明確各環節質量管理的分工和責任，做到各盡其能、各負其責、追究有源。逐漸完善審理制度，堅持審理程序與審理內容相結合、審理過程與審理結果相結合的原則，細化審理操作規范。進一步建立健全審計質量檢查制度，定期召開審計例會，每季度檢查一次審計質量，發現問題及時糾正，確保審計結果準確，經得起歷史檢驗。加強計算機技術審計的應用，提高審計能力，爭取把審計質量提高到一個新水平。

(四)堅持從作風紀律入手，強化隊伍建設。著力鞏固群眾路線教育實踐活動成果，繼續做好整改方案的整改落實工作，著力建立健全長效機制。進一步完善審計人員“廉審承諾制、現場審計制、審計監督員制、審計回訪制、審計公開制”等廉審機制，加強作風紀律建設，加強廉政行為控制，有效防范審計風險。組織開展局機關干部第四次“集中學習月”等學習教育活動，不斷提升審計人員政治素養和業務水平，提升思想自覺與行為自覺，營造審計機關能干事、不出事、干成事的良好氛圍。加強內審機構和內審隊伍建設，爭取明年鎮街全部建立鎮街內審室，出臺內審工作制度，加強村級財務管理狀況的“全面體檢”，提高村級財務管理水平。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇十九

1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今后進一步加強學習和，把審計工作做得更好。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇二十

xx年半年審計工作即將告一段落,在近些年中,xxxx年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候,在領導的帶領下大家同心同德,較圓滿的完成了預期任務。現將我半年來的工作做一番總結,并從中找出不足,明確今后工作方向。

截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

xx年是質量年,xx年末所里啟用了新的審計底稿,經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內容,大家都經歷了從不熟練到適應的過程,也逐漸體會到新底稿的優勢。例如:1.以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡,即使書寫計算過程,單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。

方面的不足,將需要實施的程序用各種形式的excel表現,既規范統一了審計軌跡,又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐,新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨,審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

根據領導的部署,xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作,都會從實踐中摸索經驗,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配時間,保證現場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工,保證現場需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限,保證每個項目專人跟進,不出現空管的現象。

在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風,又一次完成了任務。

1.提高工作效率。

由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業務初期沒有進行級別限定,導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率。本年審計中后期,領導及時發現問題,調整審計策略,重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。

2.加強企業個體的深入了解。

隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等,都是需要不斷學習和總結的。其次,如果不對企業生產流程有清晰的了解,對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結每個企業的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強自我學習。

隨著時間的推移,我越發的感覺學習的重要性,在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,還要多向同事們學習和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合,提高自身的工作能力。

著眼未來,為更好的使我部發展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風,促為企服務“零距離”;比業務,促辦理事項“零差錯”;比質量,促服務結果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務,才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。

年度審計報告。

年度審計報告闡述。

年度審計報告2017。

年度審計報告報表。

年度財務審計報告。

公司年度審計報告。

年度清算審計報告。

年度審計報告范文。

年度內部審計報告。

年度工作總結中審計不足的（匯總21篇）篇二十一

我于20xx年10月來到審計局從事協助審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將幾個月來的工作情況小結如下：

一、保持不斷學習的勢頭，強化業務技能。

作為新時代的審計人員，能否有一個規范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規，我們自己也應該以身作則，只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規及各項制度。只有良好的素質的審計人員，才會全身心的投入審計工作，才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新換代，我深刻體會到，審計工作專業性很強，需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經常與各位同事探討業務上問題、交流對審計上的經驗以提高自己的審計水平。

二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議。

好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況，重大問題以領導的指示為工作方向，技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目，采取逐一審核工程量，我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規范、材料價格的正確等這些方面。

在工作中注重搜集情況，向股、局領導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊，不完善的情況，建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查；針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高，建議預結算書由執業造價人員編制并蓋執業章，對核減率奇高的情況聯合造價行業管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

20xx年10月至12月共完成審計項目13個，審計金額為4641208.86元，審定金額為3944841.83元，核減696367.03元，已發出審計報告13篇。盡最大可能避免了重復建設及財政資金浪費。

四、廉潔自律，清廉從審。

作為審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己負責的工作能夠盡職盡責，以公平工作態度來進行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。

五、存在問題及下階段發展方向。

通過近半年的工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

20xx年1月25日。

我局內部審計工作在省局***的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針。

通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區分局一把手的工作業績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在xx年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。

在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環節的記錄規范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。

嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規、規章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

一、所作的工作。

20xx年上半年責任審計科在認真完成本科室審計業務工作的同時，積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務。本科室主要開展了兩項專項審計，第一項是1月10日至15日開展的對徐秋麗等2位支行副行長進行的非現場責任審計；第二項是4月9日至15日協助豫南審計協作區開展的對周偉等13位支行行長和副行長進行的責任審計。領導干部任期內責任審計的實施，為組織部門考察使用干部提供了可靠依據，對加強干部管理和監督發揮了重要作用。

二、工作存在的問題。

1、審計力量與審計任務不相適應，審計質量難保證。在大部分情況下，部分同志因專業水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務，憑經驗憑感覺進行審計，把審計檢查作為例行公事，走過場，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

2、未能更多關注支行對審計發現問題的整改情況，整改流于形式。審計提出的意見、落實到位的少。

3、工作交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。

4、審計成果運用不夠。

1、做好對高管人員和關鍵崗位人員的專項責任審計。進一步深化高管人員和關鍵崗位人員審計內容，逐步推行任中審計。將審計關口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計的現象發生，力戒審計走過場。

2、配合上級行主動開展工作，服從于審計大局。全面實施好上級行安排的授權審計項目；完成好辦事處交辦的其他各項工作。

1、建立評比制度。對全年業務資料進行整理歸檔，考核總結全年工作時，對全年審計項目進行綜合考核，評出年度優秀審計項目和最差審計項目，并獎優罰劣。

2、開展“提高素質，合格審計”的專項活動。以提高審計人員綜合素質為前提，加大員工學習、培訓力度，目的是提高審計人員審計項目的質量，每半年組織一次審計考試，每半年開展一次審計人員工作學習匯報。

下半年，責任審計科全員將以責任審計為目標，以提高審計質量為核心，以全面完成任務為出發點，全科同志將團結一心、兢兢業業、克服困難、堅持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務。