單位是一個組織機構，它由一群人組成，共同為實現特定目標而努力。閱讀以下單位總結范文，你可以發現不同單位的共性和特點。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇一

一、餐廳必須保持清潔、衛生，做到地面無垃圾、油污，墻面、屋頂無蛛網，桌子、板凳無油污、灰塵等。

二、餐廳由食堂管理人員指定責任心強，工作負責的同志負責打掃餐廳的清潔衛生。

三、餐廳清潔衛生在每餐前后都要進行打掃，保證員工在進餐時，餐廳干凈衛生。

四、完善滅蠅、滅鼠、滅蟑螂、滅蚊設施，做好防四害工作。

五、餐廳管理人員實行輪流值班制，各管理人員在值班當天負責維護餐廳正常秩序，引導員工文明就餐，進餐時不爭搶擁擠，不大聲喧嘩，不要面對員工或桌上的食物咳嗽、打噴嚏，防止飛沫唾液傳播疾病。

六、保證餐廳的清潔衛生，不隨地吐痰，不亂丟雜物和紙屑，不亂倒殘留的食物和廢棄物。

七、食堂管理人員要隨時檢查餐廳的清潔衛生，公司領導每天至少檢查一次餐廳的衛生情況，總務部分管領導對餐廳衛生情況進行不定期抽查。

從業人員健康檢查制度。

單位食堂從業人員的健康，直接影響員工的健康。為此，特制定食堂從業人員的健康檢查制度。

一、食堂從業人員必須政治思想好，心理素質好，有健康的身體，責任心強。

二、食堂從業人員必須具有有效健康證明持證上崗，食堂從業人員每年到法定機構體檢一次，體檢符合要求，由疾控中心發給健康證，方可從事食堂工作。

三、食堂從業人員一旦患上傳染性疾病(痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性成滲性皮膚病等)不得從事伙食堂食品加工和銷售工作。

四、從業人員個人衛生應做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服，保持良好的個人衛生習慣。

五、每天早上上崗前由服務主管對從業人員進行認真檢查，凡是個人衛生不符合要求的，不得上崗。

六、從業人員在工作期間必須按要求穿戴整潔的工作衣、帽，頭發不露出帽外，不戴首飾，不涂指甲油，不留長發，售賣食物時應戴口罩。

食品試嘗留樣管理制度。

食品試嘗留樣，是預防員工食品中毒的有效措施，是檢驗是否是食物中毒的重要依據。為確保員工食品衛生安全，特制定食品留樣試嘗制度。

一、指定專人負責原材料及成品飯菜留樣。

一、每餐堅持飯菜留樣，并在留樣容器盒上標明菜名、日期、時間等。

二、飯菜留樣應留足數量(不少于100克)，儲存于專用冰箱，溫度保持在2-8攝氏度左右。

三、每天堅持飯菜試嘗，由管理人員指定專人分別進行試嘗，并按《食品留樣試嘗情況登記表》進行逐項登記。

四、飯菜留樣必須保留24小時。

五、單位分管領導不定期進行抽查并按食堂當天菜譜記載情況，逐一對照檢查，若發現食堂沒有堅持飯菜試嘗留樣，應按單位安全責任目標管理和食堂衛生責任追究制度，追究相關人員責任。

原料采購索證登記制度。

單位食堂的原料采購是保證單位食品衛生安全的重要環節。為了保證單位員工食品衛生安全，按照《食品衛生法》的規定，特制定原料采購索證制度：

一、分管采購經理要定期深入市場，了解市場行情，在采購過程中必須堅持雙人采購。

二、采購人員采購原材料時，為保證全體員工的食品衛生安全，必須定點采購食品。

三、不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

四、不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原材料。

五、采購農貿市場的食品及原材料應當新鮮，價格合理，并按每天食譜所定數量合理采購，嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

六、采購食品，必須向食品經營者索取營業執照、衛生許可證和食品檢驗合格證復印件，有的食品要有qs標志(質量安全認證)。

七、食品采購回來，要有二人以上的人驗收，并有驗收記載。

八、凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛生標準的食品，食堂不得加工、使用。

九、采購人員必須清正廉潔，大公無私，對采購人員實行定期輪崗制，如發現采購過程中存在違規問題的，報請單位領導及總務部批準后，予以解除勞動合同。

食堂衛生檢查制度。

保持食堂干凈、整潔，具有良好的環境衛生，是保證食物不被污染的重要措施之一。為保證單位食堂食品衛生安全，特制定食堂衛生檢查制度。

一、食堂管理人員要隨時檢查食堂的環境衛生，并作好檢查記錄。

二、單位分管領導至少每天不定時檢查一次食堂的衛生情況，并作好記載。

三、檢查內容：

1.食堂內的環境衛生：地面是否有殘留的食物殘渣等垃圾，地面坑洼處是否積有污水，潲水桶是否加蓋。水池內外、排污地溝等處有無堵塞，是否有飯菜殘渣。灶臺，操作臺等處是否干凈、整潔。

2.從業人員的個人衛生：從業人員是否做到。

3.從業人員是否按流程進行規范操作，做到生熟、葷素分開，有無不規范操作現象。

4.庫房是否通風、整潔、整齊、明亮。更衣室衣物掛放是否整潔有序。

5.餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按規定和要求進入配餐間存放保潔。

從業人員衛生知識培訓制度。

單位食堂從業人員必須了解食品衛生知識，單位必須對食堂從業人員進行衛生知識培訓，確保單位食堂的食品衛生。為此，特制定單位伙食團從業人員衛生知識培訓制度。

一、食堂從業人員應堅持學習《中華人民共和國食品衛生法》和相關衛生知識，增強衛生意識和安全法律意識。

二、單位每學期對食堂從業人員進行衛生知識培訓二次，做到時間落實，人員落實，培訓內容落實。

三、食堂從業人員必須積極認真參加培訓，認真作好學習記錄。

四、每次培訓之后，組織食堂從業人員進行一次培訓衛生知識考核，凡不及格者，進行補考。如補考不及格，不予聘用。

五、單位應收集好培訓資料，作好培訓記錄，將考試試卷收集好，整理存檔備案。

物品驗收入庫制度。

為了保證食品衛生安全，加強過程管理，驗收食物時一定要堅持。

一、所有原料、物品在入庫前應計量后如實登記。

二、核對交貨量與訂購量是否一致，交貨量與發貨單上數量是否一致。

三、檢查原料質量是否符合規格標準要求，對于數量及質量不符合要求的物品，予以據收或要求調換。

四、驗收結束后，應及時妥善收藏處理各類已領取原料并填寫《食堂入庫單》，作好貨物的入庫登記。

五、定性包裝食物的驗收原則。

1.驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;。

2.驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收;

3.驗包裝是否有廠名、廠址;。

4.驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;。

5.嗅氣味，是否有異味;。

6.手感，是否有異樣。

六、非定性包裝食物的驗收。

1.看：是否有腐爛、霉變的食物;。

2.聞：是否有異味;。

3.手感受有無異樣;。

4.蔬菜是否新鮮。

操作間是烹調食品的重要場所，也是保證食品衛生安全的重要環節。為此，特制定操作間管理制度。

一、負責烹調加工的廚師要認真學習《食品衛生法》和相關衛生知識，提高其法制意識和食品衛生安全意識。

二、廚師要加強業務學習，熟悉各種烹調技藝，提高業務能力。

三、廚師要根據不同食物的特性，采取合理的烹調方式，盡量不破壞食物的營養價值。

四、烹調的菜肴盡量做到色、香、味等感官性狀俱佳，增進用餐者食欲。

五、四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需經高溫煮熟燒透后才能食用。烘、燒、炒要掌握火候，且數量不宜過多，要翻鏟均勻，使其熟透。

六、操作人員在加工時要嚴格按衛生要求操作，養成良好衛生習慣，加工食品時不能對著飯菜咳嗽、打噴嚏，不能用手摳鼻屎、耳垢，上廁所后要洗手。

七、食品調味時要嚴格按烹調衛生要求進行，切忌用手指直接沾湯品嘗，不能用湯勺、鍋鏟盛湯汁放入口中品嘗。

八、制作好的成品菜要直接用清潔、衛生消過毒的容器盛裝，不能用抹布或圍裙擦試容器。

九、成品菜不能直接放在地上，防止異物帶入容器對食品造成第二次污染。

十、抹布、鍋蓋、防蠅罩等要保持清潔，分類使用。

十一、操作臺上的調味品要分類擺放，并及時加蓋。

十二、未經食堂管理人員允許，從業人員不能隨意換崗。

單位食堂粗加工區管理得好，不僅能保證員工的食品衛生安全，而且也能有效預防食品中毒。為此，特制定伙食團粗加工區管理制度。

一、分設肉類(包括水產品)和蔬菜原料洗滌池。

二、加工肉類(包括水產品)的操作臺、用具和容器必須與加工蔬菜的操作臺、用具、容器分開使用，防止交叉污染。

三、盛裝過肉類(包括水產品)的容器，不得盛裝蔬菜和加工好的食品，用后必須及時消毒、清洗后，才能盛裝蔬菜和加工好的食品。

四、加工過肉類(包括水產品)的操作臺和砧板及容器，必須及時消毒、清洗晾干。

五、加工過蔬菜的操作臺和砧板及容器，要及時清洗、晾干。

六、保持粗加工區的清潔衛生，保持上下水暢通，及時清掃地面殘留的廢棄物等垃圾。

七、采買回來和未加工完的蔬菜不能直接放臵于地上，要放在攤晾架上，使其通風透氣，防止霉爛變質。

庫房管理制度。

單位食堂的庫房是儲存食品原料的重要場所，規范的庫房管理也是保證員工食品衛生安全的重要環節。為此，特制定食堂庫房管理制度。

一、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。

二、庫房要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

三、食堂庫房應設專人管理，做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。

四、任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。

五、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。

六、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。

七、超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

八、確保入庫、出庫手續齊全，食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇二

2、范圍：本辦法包括食堂各項費用的收支、盈余和民主管理。

3、管理辦法：

3.1延慶基地食堂的各種燃料、衛生費用、器皿、炊具、食堂員工工資費用由公司負責。

3.2延慶基地食堂的各種食材、調味用品的費用由綜合辦公室按照自收自支的辦法進行管理。基地員工聚餐、節日活動防暑降溫費用由公司單獨報銷。

3.3延慶基地食堂的費用管理應設立獨立賬本(紙介質、電子)和專用銀行卡。食堂費用的賬務管理由延慶基地綜合辦會計管理，出納事務由延慶基地出納管理。銀行卡由出納管理，會計統計出外來隊伍就餐費用后，每月發出餐費繳費通知單。由出納進行款項的催繳工作，當餐費到帳后由出納告知會計進行登帳，并同時出納對交款人和會計出具收據。

延慶基地食堂的收入由公司給予員工的餐費補助、員工使用現金購買的餐費和外協單位在食堂用餐繳納的餐費構成。

3.4.1補助費用的管理：

a、補助費用包括公司對本單位員工按照出勤給予的餐費補助和應由公司承擔餐費的外來人員的用餐費用(如第三方檢驗、業主、客戶在延慶基地用餐的費用)。

b、延慶基地員工餐補的收入由綜合辦公室統計延慶基地員工的上月實際出勤天數和各種應由公司承擔餐費的其他人員用餐費用后給公司人力資源部打報告采用報銷的辦法撥付食材報銷金額。

c、延慶基地員工的餐補數量，以實際在公司上班的出勤天數為餐補的計算天數，出差人員不享受分公司的每日餐補。金額為：15元/天(含節假日)。

d、在延慶基地的員工的餐費補助采用打卡的方式打入員工餐卡，打卡時間為每月的前6個工作日，綜合辦公室出納應在每月開始的3個工作日內按照上月的考勤統計出每位員工的打卡金額，經綜合辦會計審核，基地副主任審定，主任批準后作為各位員工充卡金額的依據。亦作為食堂每個月餐補收入的憑證。該憑證在綜合辦公室保存一年半時間。出納按照批準的沖卡金額在每月初的前6個工作日內給員工沖卡，沖卡時應同時記錄每位員工的卡內金額總數提供會計計算每月盈余。員工離職時按照卡內金額的80%返還本人。

e、餐費補助報告由綜合辦起草，經基地副主任審核、主任批準后上報公司人力資源部。員工考勤、由公司承擔費用的人員用餐登記作為支撐文件同時上報，支撐文件應做到簽字齊備。

3.4.2現金收入的管理：

a、現金收入的來源是員工餐卡充值的費用和外來人員使用現金在食堂臨時用餐所繳納的現金形成的食堂收入。

b、公司員工按用餐繳納餐費的金額為：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司員工按餐繳納餐費的金額為：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。

c、餐費現金交到綜合室出納處后，由出納給現金繳納人出具收款收據。現金和收據底單由出納負責保管，現金收入應妥善保管于綜合室保險柜或及時存入食堂費用專用銀行卡。

d、每月初的3個工作日內，由出納將每月的現金收入交延慶基地綜合室會計，會計對收入現金和收據進行審核后在每份收據上簽字，由會計匯總為每月食堂收入。經過會計審核的現金收入應盡快存入食堂專用銀行卡。

3.4.3轉賬及外協隊伍的餐費管理。

a、轉賬及外協隊伍的餐費管理指在延慶基地食堂用餐的外協隊伍人員采用轉賬或一次繳納金額大于1000元的餐費的管理。

b、采用這種辦法繳納餐費的人員應每天如實做好用餐登記簽字，不許代簽，各外協隊伍應分別建立用餐登記卡。

c、每月的月初的三個工作日內由綜合室統計各外協隊伍的用餐金額向各外協隊伍發出餐費繳納通知單，餐費繳納通知單應由基地副主任審核主任簽字。用餐登記卡作為支撐文件連同繳費通知單一并下達繳費單位。用餐登記卡綜合辦應復印留底保存一年。

d、外協隊伍憑據繳費通知單在每月的前五個工作日內將餐費交到綜合辦公室出納處。

3.4.4延慶基地綜合辦出納應在每月的前6個工作日內將上個月的員工餐補金額、收入現金金額、外協隊伍轉賬或繳納現金的金額造表匯總，經會計審核延慶基地副主任審定、延慶基地主任批準后作為每月食堂的收入登記建賬。由出納從會計處拿上食堂費用專用銀行卡在會計的陪同下將現金全部存入食堂費用專用銀行卡上。

3.4.5每月現金存入銀行的銀行小票或轉賬到食堂專用卡上的轉賬小票、人力資源部批準的每月餐費報銷金額通知單作為每月的食堂收入的支撐文件由會計負責保存一年半。

3.4.6現金存卡時原則上應由出納、會計兩人進行，現金存入食堂專用卡后會計出納應在存款小票上簽字，轉賬小票由轉賬人交出納審核，核對無誤并簽字后交會計會計在網銀審核確定款到后在轉賬小票上簽字。

3.5.1食堂的各種收入僅支出于第3.2款所列項目。

3.5.2食堂的各種食材原則上采用先用料后結款的方式，各種食材的單價原則上應10天確定一次，確定食材價格由綜合辦采取組織員工代表參加的辦法通過市場調研后跟供應商確定。并將確定后的食材價格通知廚師并張榜公布，食材供應商應按照公司合格供應商管理辦法進行管理。

3.5.3廚師根據每周確定的菜譜通知供應商送貨，廚師對食材的質量負責，由綜合辦公室組織員工對到貨食材進行過秤監督檢查，員工代表對到貨的數量負責，綜合辦和員工代表對食材價格負責。員工代表采取輪換制每三個月換一次，每次不少于2人。

3.5.4供應商將貨物送到延慶基地后，由廚師、員工代表對食材檢查過稱無誤后在送貨小票上簽字，小票上應注明：時間、貨品名稱、數量單價、總額，簽字人應有廚師和監稱員工代表。收貨小票由廚師負責保管，每周2向食堂管理員上交上一周的收貨小票。

3.5.5對供應商的結賬付款原則上每月一次，每月的前三個工作日由食堂管理員統計列支各個供應商的應付款項，經延慶基地副主任審核主任批準后方可付款。

3.5.6綜合辦公室會計根據分公司批準的的餐費補助，開具報銷發票，待報銷款項達到食堂專用卡上后，由延慶基地會計按照當月應付款項下賬，延慶基地出納按照下賬總金額跟會計一同到銀行取出應付款總額。銀行出具的取款小票作為會計下賬依據在會計處保存一年半。

3.5.7延慶基地出納按照付款清單應在每月的上旬將上個月的應付款項付給各個供應商，供應商收到貨款后，應出具收據。收據保存一年半時間。

3.6民主管理與監督。

3.6.1每月的20號食堂管理員應公布食堂的收支盈余狀況，收入部分為：第3.4款所列，支出為3.5.1所列部分，盈余的計算為：

(上個月的盈余+現金收入+外來隊伍餐費收入+員工餐補)—(食材支出+員工飯卡余額)。

計算公式中：上月盈余應帶正負號即：如上月虧損帶負號，如盈利帶正號，(員工餐補+食材支出)的結果為正表示盈余，為負表示虧損。

3.6.2綜合辦會計在每月的25號之前公布食堂的收支盈余狀況，接受員工的監督。

4、本辦法自20xx年2月開始實施。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇三

一、目的：

為了加強就餐管理，規范外來人員的就餐行為，結合公司食堂運營情況及安全管理，為全體員工及外來就餐人員提供一個良好的就餐環境，特地制定此制度。

二、適用范圍：

本規定適用于公司食堂用餐所有外來人員(即非本公司員工。如：外來施工人員、設備安裝維護人員、供貨商及送貨人員、洽談公務來賓等)。

三、職責：

1、辦公室。

1.1辦公室負責本規定執行情況的管理;。

1.2辦公室后勤文員負責餐票售賣、登記，并建立相應的管理臺帳。

2、各部門。

2.1各相關部門和人員負責配合執行本制度;。

2.2責任部門及人員協助外來人員對餐票的購買，并引導至公司食堂用餐。

四、內容：

1、用餐時間。

1.4提前或超出規定用餐時間，食堂將不供應伙食。

2、就餐流程。

2.2對于長期(2天以上)在公司用餐的批量(3人以上)外來人員：部門接待人員在用餐前填寫好《外來人員用餐申請表》，經部門負責人審核、辦公室主任審批，報辦公室分管副總簽署意見后，到后勤文員處一次性購買餐票，交給就餐人員去食堂就餐。如餐票用完，工作還未結束則繼續進行申請并登記。

3、餐食費用標準。

3.1早餐票：2元/張/人。

3.2中餐票：5元/張/人。

3.3晚餐票：5元/張/人。

4、外來人員就餐制度。

4.1按規定時間憑餐票在公司員工食堂用餐;。

4.2排序就餐，注意維持餐廳秩序，保持安靜，不得大聲喧嘩;。

4.3用餐人員就自覺維護公共衛生，保持食堂干凈整潔;。

4.4自覺愛護餐廳財產，嚴禁損壞餐廳設施，違者視情況做相應賠償;。

4.5湯、主食等食品請自行取食，要按量盛取，注意節約不得浪費糧食;。

4.7短期在公司用餐的外來人員在食堂領取一次性碗筷;。

4.8長期在公司用餐的外來人員請自備碗筷。

五、附則。

1、客戶單位審核、考察按《辦公室接待工作制度》執行;。

2、本規定由辦公室負責解釋。經分管副總簽字確認后正式實施。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇四

為加強學校學生食堂管理工作，規范食堂的經營活動，確保食品安全、衛生，為全校師生員工服好務，特制定本制度。

一、按誰管理誰負責的原則，以書面形式明確各自的職責范圍，完成規定的各項任務。

二、食堂管理員必須認真履行工作職責，遵守國家相關法律法規，嚴格執行《安全生產法》、《食品衛生法》、《學校衛生工作條例》等，切實搞好食品衛生和個人衛生，消除一切安全隱患，杜絕食物中毒。

三、食堂管理員必須按照《食品衛生法》的要求，遵守食品衛生“五四制”，杜絕使用腐爛變質的原料和食品，確保食品安全、衛生。

四、食堂管理員對食堂環境衛生、食品加工進行監督，嚴格按照《食品衛生法》和衛生“五四制”的要求進行檢查和監督，做好每日的食品留樣工作，做好記錄，留樣必須存放___小時，協調廚師工作，嚴防食物中毒。

五、全體員工必須遵守各項規章制度和法律法規，遵守職業道德，防止事故發生。

由于相關人員玩忽職守造成的事故，按責任書簽訂的管理范圍，追究經濟和法律責任。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇五

一、管理體系：

1、學校食堂由伙食委員會(由理事會、學校行政人員、食堂會計組成)管理，伙委會負責食堂經營方案、管理制度的制定，研究食堂的重大事情，形成決議，審核食堂帳務。

2、學校總務處直接管理食堂事務，落實伙委會決議，保障食堂正常運轉，向伙委會負責。

3、食堂設事務長一名，全面負責食堂事務，并兼采買;設炊事班長一名，負責食堂具體事務安排，員工分工協調，菜食的安排搭配，加工安排;設保管兼衛生組長一名，負責實物收發及食堂衛生打掃。

4、食堂帳務獨立，另設會計、出納。

二、財務管理制度。

1、食堂事務長可向學校會計室領取備用金3000元，后勤出納領取備用金8000元，用于食堂日常開支。

2、食堂購買的各類物品憑票報帳，票據上需有采買(經手人)簽字，證明人(保管或炊事班長)簽字，交學校總務處審批，方可報帳。

3、大米、面粉、油、干貨等儲備物資由學校定點采購，與供方建立長期供貨合同，貨主憑有事務長、炊事班長、總務處簽字的發票到會計室結帳，每月結算一次，時間定在每月28日下午。

4、蔬菜類等日常食品或其它添置用具的發票，在第二天報銷。由事務長憑手續齊全的票據到后勤出納處報前一天的帳務。

5、食堂帳務獨立，每月結算一次，由后勤出納報表，報表一式四份。(總務處、伙委會、事務長、財會室各一份)。

6、伙委會每月對食堂帳務進行一次審計。

7、非正常上學時間在校就餐的學生，由生活總輔導將情況匯總到后勤出納和各班主任(一式二份)，費用由班主任收取，在每月底交后勤出納。

三、采購制度。

1、食堂物資采購，由事務長負責，伙委會成員監督。

2、食物采購盡可能招標定點，學校與供貨商建立長時段供需關系，并簽定合同，以保證食品衛生質量達標，爭取食品價格優于市場價。

3、供應商送貨到食堂后，由事務長簽收，米、油、面粉等干貨進保管室，由保管員驗收證明，蔬菜等由炊事班長驗收證明。

4、學生點心由事務長安排，由糕點房制作或由事務長采購，然后交生活總輔導驗收分發。

5、食堂用具添置由事務長提出申請，報總務處審批，由一名伙委會成員協同事務長購買。

6、伙委會成員隨時抽查購物的數量、記帳、價格、質量等，發現問題，由學校總務處處理。

7、事務長應加強市場行情的調查了解，盡量多想辦法，以采購價廉物美的物品，

盡量降低成本，減少支出。

四、保管制度。

1、保管員為食堂物資(含餐具、廚具)保管第一責任人。

2、保管員應及時做好食堂實物帳，如實填寫入庫單。

3、物資出庫時保管員應填寫好出庫單，并應要求領取人簽名。

4、保管員應做好保管室衛生和“四防”工作(防鼠、防霉、防盜、防火)，杜絕霉爛變質物品進入保管室和加工間。

五、開餐制度。

1、按學校開餐時間準時開餐，無特殊情況推遲開餐時間，每次扣食堂整體評價分5分，責任人扣5分。

2、在開餐時間前30分鐘，將飯菜等裝入餐車，并準備好餐盆、湯盆、湯勺、筷子等到餐車，飯屑碟擺放至餐桌上，餐車統一停放于飯廳前門。

3、開餐時及時檢查飯菜數量，及時補充，確保足額供應。

1、提高安全作業觀念，認真做好防火、防盜、防毒、防工作事故。

2、上班時要全面檢查水、電、煤氣、爐具、消毒柜、冰箱等是否正常，發現問題及時處理，以防發生安全事故。下班要關好水、電閘、油氣總閥門及門、窗等，做好防范工作。

3、切肉、切菜、使用煤氣及電動設備時，必須嚴格遵守安全貫例和相關操作規范進行，嚴防工傷事故。

4、食堂內不準會客，更不準陌生人及非工作人員隨意進出。

5、嚴格管理殺蟲藥品，防止誤用、誤食藥物。

6、注重飲食衛生，防止食物中毒。

7、食堂煤氣開關必須是有關人員開啟，其他人員不得動用。開啟時，先開鼓風機、吹風機、抽風機。

8、檢查煤、氣、油時開關是否關閉，若開關開啟請關閉后再點火。點火時，先點小火種，再點大火種。使用時，經常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動破損現象，如發現異常請及時報修。

9、鼓風機蓋和鼓風機不得濺入水。總表總閥周圍不得置物堵塞。

為保證人身和財產安全，使用食堂電器設備要嚴格遵守操作規程，加強安全管理，防止事故發生。

1、用電器不準赤腳操作，不準帶電維修，不準無證上崗。

2、不準用水和濕毛巾擦電源開關箱，插座及電器外殼，不準隨意移動電器設備、不準隨意改變電器功能、不準亂搭亂拉電線、電源。

3、不能用水沖洗帶電源的墻壁。

4、電動設備不使用時要切斷閘刀電源，必要時要拉掉插頭，并將插頭掛起，不得放在地下接觸水源。

5、如發現任何導電過熱，冒火花，有異味，物件有漏電現象，電機有異常噪音或插座松動立即切斷電源，并告知配電房，請電工維修。

6、電動電器不能帶負荷或超負荷啟動，送電啟動后方可放入加工的物品(合面機、豆漿機、切肉機、打蛋機等均屬電動電器。)。

7、電熱電器除紅外線消毒柜外，不能在容器里無水送電加熱(熱水器、電熱蒸鍋、保溫臺、電飯煲等均屬電熱電器)。

8、使用電動電器設備前使用者一定要先學習本設備使用說明書，掌握使用方法后再進行操作。

9、食堂煤氣開關必須是有關人員開啟，其他人員不得動用。開啟時，先開鼓風機、吹風機、抽風機。

10、檢查煤氣時開關是否關閉，若開關開啟請關閉后再點火。點火時，先點小火種，再點大火種。

11、使用時，經常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動破損現象，如發現異常請及時報修。

12、鼓風機蓋和鼓風機不得濺入水。總表總閥周圍不得置物堵塞。

13、停電、停煤氣、停水和下班時，應關好食堂餐廳一切電力電器設備及水龍頭。

14、發生火災時，緊急切斷電源，并拔報火警電話119。

15、發現有人觸電應立即施救，一定要當機立斷，首先設法使觸電者立即脫離電源，迅速拔掉插頭拉掉開關切斷電源，同時報告校醫務室進行搶救。

16、如不按以上規定操作，造成事故后果自負，設備受損個人賠償。

八、食堂衛生制度。

1、自覺遵守和執行國家《食品衛生法》，接受食品衛生監督機構的監督檢查。

2、營業前辦理好食品衛生許可證，每年到期及時進行年審換證。

3、從業人員每年進行一次健康檢查，并要接受衛生知識培訓，取得雙項合格證后方可上崗。

4、公用餐用具要做到一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔。保持廚房衛生、整潔、無異味無蟲害，地面無積水污物，垃圾桶隨時蓋嚴，并及時處理，定時進行大掃除。

5、從事食品加工人員、服務員及相關人員要穿戴潔凈的工作衣帽，不留長發，胡須，指甲，保持良好的個人衛生及形象。

6、所用原料必須做到無毒無害，不用國家禁止使用的動植物及有礙人體健康原料。

7、加工蔬菜要做到反復漂洗并用開水浸燙，去除菜水，避免蔬菜污染農藥引起食物中毒。

8、食品貯存、加工及刀案等工具，做到放物有序。

9、庫存原料要做到整潔、分類存放，離地離墻，定型包裝原料應貼有標簽，進貨要嚴格驗收、檢查、登記、先進后出。

10、食品原料做到分類存放，生熟分開，并做好防塵、防蠅、防鼠、防潮。加工直接入口的食品應先洗手消毒、配戴口罩，使用售貨夾。存放垃圾廢棄物的垃圾桶要加蓋，及時清理。

11、食品加工銷售做到先進先出，定期檢查庫存原材料的保質期，超過期限食品，絕不加工出售。不加工出售腐敗、變質、油漬酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其它感官性異常，可能對人體健康有害的食品。不使用無商品名稱、廠名、廠址、生產日期、保存期等不符合國家《食品標簽通用標準》的食品原料。

12、采購食品原料時，必須向供貨商索取衛生許可證及產品檢驗合格證。不得擅自購銷來歷不明的食品。保證杜絕加工銷售摻雜使假，以劣充好等偽劣食品。

13、自覺遵守和執行國家《食品衛生法》，接受食品衛生監督機構監督檢查。

14、積極做好預防和控制食物中毒，并且將每日每餐的食物留樣，一旦發生立即向當地防疫部門報告，并保留現場，封存可疑食品，以便查清事故原因。

九、食物驗收制度。

(一)、凡采購入食堂的食物，必須經驗收后方可使用。

(二)、蔬菜由炊事班長驗收，干貨等進保管室的食物由保管員驗收。

(三)、驗收程序：(1)驗質量。主要看食物的品質是否完好，有無污染變質，是否有齊全的生產廠家、商標、生產日期等標志，是否過保質期，有無產品合格證等。(2)驗數量。能稱重量的，必須過稱，以件計的，是否符合數量標準。

(3)其它方面是否有不符合標準或不宜進入食堂使用的。

(四)、結果處理：驗收合格后，由驗收人員在購貨發票上簽名，不合格的，及時向采購人員反饋，采購員必須與供貨商聯系退貨，嚴禁不合格食物進入食堂。

(五)、未經驗收的食物嚴禁進入食堂，在驗收過程中，驗收人員必須嚴格認真,一旦驗收人員失職造成事故,學校將追究責任.

啟用“五常法”管理模式，重點以下幾個方面進行全面性的推廣：

1、“常組織”：

規范了存放位置，制定工作計劃，把工作所需物品與非必需物品分開，將必需物品的數量降到最低，并將其放在一個方便可取的地方。使用頻率較低的物品，拋掉或回倉;使用頻率中等的物品放在規定位置的中間部位;使用頻率較高的物品，放在規定位置且方便可取的地方。對幾年不用的物品，或者是不超過一次的物品，進行系統分析，然后再決定保存它還是扔掉它。勇于對“萬一要用”的理念進行挑戰。使食堂整體環境衛生有了較為明顯的改變，特別是原先不為人關注的死角地帶的衛生有了最為明顯的提高，同時更提高了食堂工作人員的衛生意識。

2、“常整頓”：

(1)分類方式：取好物品的名字并貼好標簽。

(2)儲存方法：設定好每一物品的放置地方。

(3)儲存標準：物品的存放地點是否與要求相符。

(4)儲存原則：

a、避免庫存告急;。

b、明確物品使用人。

3、“常清潔”：

每個人都有負責清潔的地方，共同負責學校食堂的清潔衛生。通過張貼員工個人崗位責職考核要求，提醒每一位食堂工作人員。

4“常規范”：

我們食堂重點從這些方面來著手做的：

(1)視覺管理。

看食品的標識及品質，看員工對師生的服務態度，工作態度，看場所的衛生安全。

(2)透明管理。

a、學生就餐費用透明：每日進行成本核算操作，每星期匯總一次。

b、食堂工作人員考核透明：公布得分情況。

c、食品倉庫原料透明：存放原料的容器采用透明的塑料盒，使所有食品一目了然。

5、“常自律”：

經常向每一個人灌輸按規定的方式做事，讓每一位食堂工作人員都來積極創造一個具有良好習慣的工作場所，拋掉壞的習慣而養成良好的習慣。此過程有助于每一位食堂工作人員遵章守紀，讓每一位食堂工作人員天天看“五常”，時時做“五常”。使“五常法”管理真正深入人心。

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實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇六

2、范圍：本辦法包括食堂各項費用的收支、盈余和民主管理。

3、管理辦法：

3.1延慶基地食堂的各種燃料、衛生費用、器皿、炊具、食堂員工工資費用由公司負責。

3.2延慶基地食堂的各種食材、調味用品的費用由綜合辦公室按照自收自支的辦法進行管理。基地員工聚餐、節日活動防暑降溫費用由公司單獨報銷。

3.3延慶基地食堂的費用管理應設立獨立賬本(紙介質、電子)和專用銀行卡。食堂費用的賬務管理由延慶基地綜合辦會計管理，出納事務由延慶基地出納管理。銀行卡由出納管理，會計統計出外來隊伍就餐費用后，每月發出餐費繳費通知單。由出納進行款項的催繳工作，當餐費到帳后由出納告知會計進行登帳，并同時出納對交款人和會計出具收據。

3.4各種收入的管理：

延慶基地食堂的收入由公司給予員工的餐費補助、員工使用現金購買的餐費和外協單位在食堂用餐繳納的餐費構成。

3.4.1補助費用的管理：

a、補助費用包括公司對本單位員工按照出勤給予的餐費補助和應由公司承擔餐費的外來人員的用餐費用(如第三方檢驗、業主、客戶在延慶基地用餐的費用)。

b、延慶基地員工餐補的收入由綜合辦公室統計延慶基地員工的上月實際出勤天數和各種應由公司承擔餐費的其他人員用餐費用后給公司人力資源部打報告采用報銷的辦法撥付食材報銷金額。

c、延慶基地員工的餐補數量，以實際在公司上班的出勤天數為餐補的計算天數，出差人員不享受分公司的每日餐補。金額為：15元/天(含節假日)。

d、在延慶基地的員工的餐費補助采用打卡的方式打入員工餐卡，打卡時間為每月的前6個工作日，綜合辦公室出納應在每月開始的3個工作日內按照上月的考勤統計出每位員工的打卡金額，經綜合辦會計審核，基地副主任審定，主任批準后作為各位員工充卡金額的依據。亦作為食堂每個月餐補收入的憑證。該憑證在綜合辦公室保存一年半時間。出納按照批準的沖卡金額在每月初的前6個工作日內給員工沖卡，沖卡時應同時記錄每位員工的卡內金額總數提供會計計算每月盈余。員工離職時按照卡內金額的80%返還本人。

e、餐費補助報告由綜合辦起草，經基地副主任審核、主任批準后上報公司人力資源部。員工考勤、由公司承擔費用的人員用餐登記作為支撐文件同時上報，支撐文件應做到簽字齊備。

3.4.2現金收入的管理：

a、現金收入的來源是員工餐卡充值的費用和外來人員使用現金在食堂臨時用餐所繳納的現金形成的食堂收入。

b、公司員工按用餐繳納餐費的金額為：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司員工按餐繳納餐費的金額為：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。

c、餐費現金交到綜合室出納處后，由出納給現金繳納人出具收款收據。現金和收據底單由出納負責保管，現金收入應妥善保管于綜合室保險柜或及時存入食堂費用專用銀行卡。

d、每月初的3個工作日內，由出納將每月的現金收入交延慶基地綜合室會計，會計對收入現金和收據進行審核后在每份收據上簽字，由會計匯總為每月食堂收入。經過會計審核的現金收入應盡快存入食堂專用銀行卡。

3.4.3轉賬及外協隊伍的餐費管理

a、轉賬及外協隊伍的.餐費管理指在延慶基地食堂用餐的外協隊伍人員采用轉賬或一次繳納金額大于1000元的餐費的管理。

b、采用這種辦法繳納餐費的人員應每天如實做好用餐登記簽字，不許代簽，各外協隊伍應分別建立用餐登記卡。

c、每月的月初的三個工作日內由綜合室統計各外協隊伍的用餐金額向各外協隊伍發出餐費繳納通知單，餐費繳納通知單應由基地副主任審核主任簽字。用餐登記卡作為支撐文件連同繳費通知單一并下達繳費單位。用餐登記卡綜合辦應復印留底保存一年。

d、外協隊伍憑據繳費通知單在每月的前五個工作日內將餐費交到綜合辦公室出納處。

3.4.4延慶基地綜合辦出納應在每月的前6個工作日內將上個月的員工餐補金額、收入現金金額、外協隊伍轉賬或繳納現金的金額造表匯總，經會計審核延慶基地副主任審定、延慶基地主任批準后作為每月食堂的收入登記建賬。由出納從會計處拿上食堂費用專用銀行卡在會計的陪同下將現金全部存入食堂費用專用銀行卡上。

3.4.5每月現金存入銀行的銀行小票或轉賬到食堂專用卡上的轉賬小票、人力資源部批準的每月餐費報銷金額通知單作為每月的食堂收入的支撐文件由會計負責保存一年半。

3.4.6現金存卡時原則上應由出納、會計兩人進行，現金存入食堂專用卡后會計出納應在存款小票上簽字，轉賬小票由轉賬人交出納審核，核對無誤并簽字后交會計會計在網銀審核確定款到后在轉賬小票上簽字。

3.5食堂各種支出的管理

3.5.1食堂的各種收入僅支出于第3.2款所列項目。

3.5.2食堂的各種食材原則上采用先用料后結款的方式，各種食材的單價原則上應10天確定一次，確定食材價格由綜合辦采取組織員工代表參加的辦法通過市場調研后跟供應商確定。并將確定后的食材價格通知廚師并張榜公布，食材供應商應按照公司合格供應商管理辦法進行管理。

3.5.3廚師根據每周確定的菜譜通知供應商送貨，廚師對食材的質量負責，由綜合辦公室組織員工對到貨食材進行過秤監督檢查，員工代表對到貨的數量負責，綜合辦和員工代表對食材價格負責。員工代表采取輪換制每三個月換一次，每次不少于2人。

3.5.4供應商將貨物送到延慶基地后，由廚師、員工代表對食材檢查過稱無誤后在送貨小票上簽字，小票上應注明：時間、貨品名稱、數量單價、總額，簽字人應有廚師和監稱員工代表。收貨小票由廚師負責保管，每周2向食堂管理員上交上一周的收貨小票。

3.5.5對供應商的結賬付款原則上每月一次，每月的前三個工作日由食堂管理員統計列支各個供應商的應付款項，經延慶基地副主任審核主任批準后方可付款。

3.5.6綜合辦公室會計根據分公司批準的的餐費補助，開具報銷發票，待報銷款項達到食堂專用卡上后，由延慶基地會計按照當月應付款項下賬，延慶基地出納按照下賬總金額跟會計一同到銀行取出應付款總額。銀行出具的取款小票作為會計下賬依據在會計處保存一年半。

3.5.7延慶基地出納按照付款清單應在每月的上旬將上個月的應付款項付給各個供應商，供應商收到貨款后，應出具收據。收據保存一年半時間。

3.6民主管理與監督

3.6.1每月的20號食堂管理員應公布食堂的收支盈余狀況，收入部分為：第3.4款所列，支出為3.5.1所列部分，盈余的計算為：

(上個月的盈余+現金收入+外來隊伍餐費收入+員工餐補)—(食材支出+員工飯卡余額)

計算公式中：上月盈余應帶正負號即：如上月虧損帶負號，如盈利帶正號，(員工餐補+食材支出)的結果為正表示盈余，為負表示虧損。

3.6.2綜合辦會計在每月的25號之前公布食堂的收支盈余狀況，接受員工的監督。

4、本辦法自20xx年2月開始實施。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇七

為了提高食堂管理的整體水平，為員工和客戶提供一個衛生、舒適、優質的用餐環境，確保員工的身體健康，特制定以下規定：

(一)、采購及存儲制度。

2、嚴格執行食品衛生制度，對存放的各類食品實行“隔離”，以免串味、走味或變質。

3、食堂庫房要分類存放，整潔有序，防鼠防潮防蟑螂。

4、食品存放冰箱或冰柜時間不得超過48小時，嚴禁將隔夜飯菜提供給員工和客戶。

(二)、衛生管理制度。

2、工作時間必須穿戴白色工作服、工作帽，打菜人員不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。

傳染病流行。

(三)、就餐管理制度。

1、根據管理要求，食堂執行一卡一刷就餐，先刷卡后打飯，廚師必須監督先刷卡、后打飯制度，未刷卡者不予打飯，經單位管理人員發現或其它人員反映，一次未刷卡打飯者，經濟處罰廚師100元。

3、就餐人員必須按自己的飯量盛飯，杜絕浪費現象。

4、食堂內要做到文明用餐，不得抽煙、隨地吐痰及大聲喧嘩。

(四)、安全制度。

1、使用炊事器具或用具要嚴格遵守操作規程或操作說明書，防止事故發生。

4、對各類可能引起的食物中毒必須引起高度重視，須建立食物中毒應急預案措施。

以上制度食堂工作人員和就餐員工務必認真遵照執行，后勤部將不定期進行檢查，如有不符合規定的，違者發現一次經濟處罰50—100元，對多次警告，屢勸不聽者，取消其在食堂就餐的資格。

神東天隆彩印公司。

二0xx年七月十一日。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇八

為加強機關食堂管理，為全體就餐人員提供一個衛生、文明的就餐環境，充分體現機關員工的良好素質和精神風貌。特制訂本規定，請就餐人員自覺遵守執行。

1、凡機關工作人員均可在食堂就餐，同時實行一人一卡制度（只限本人使用）。所有就餐人員不可將飯菜帶出機關就餐。

2、凡在機關食堂就餐人員應做到自覺遵守食堂的規章制度，每人按各自的編號或簽名管理好自己的碗柜，就餐完畢自覺將各自的碗筷清洗干凈放入柜中。倡導文明就餐，無關人員嚴禁進入操作間。

3、自覺按照食堂管理員核算的飯菜單價刷卡，收費標準：每天早x元中x元晚x元。當月卡內消費未完時，月底統一清零。

4、按公司規定的作息時間就餐，早餐7：00—7：55；午餐12：00—12：40；晚餐5：30—6：00。因工作原因增加就餐人數、提前或延遲就餐時間，需要提前與辦公室聯系，以便通知食堂準備和安排。

5、保持食堂環境衛生，不隨地吐痰，不亂潑臟水，不亂扔廢棄物，將剩菜、剩飯倒入指定地點，保持食堂環境干凈、整潔。

6、食堂工作人員要堅持“質量第一、服務為本”的宗旨，做到熱情周到，文明衛生。食堂管理員每周制訂食譜，確保飯菜質量。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇九

第一條為規范單位財務印章的管理，防范財務管理風險，明確責任，根據財政部有關要求，特制定本辦法。

第二條本辦法所指財務印章包括財務專用章、收付專用章、法人代表印章、主辦會計個人印章、報賬員個人印章、現金收(付)訖章、銀行收(付)訖章或轉賬收(付)訖章等。

第三條本辦法適用于納入南山區會計核算管理中心(以下簡稱中心)統一管理的行政事業單位。

第二章印章的刻制。

第四條刻制財務專用章，須由各核算單位向區委區政府辦公室提出刻制印章書面申請，按規定程序和權限批準后，到相關部門辦理刻印事宜;刻印完成后，核算單位與中心辦理印章交接手續。

第五條收付專用章、主辦會計個人印章由中心行政科辦理刻印相關事宜。

第六條法人代表印章、報賬員個人印章、現金收(付)訖章、銀行收(付)訖章或轉賬收(付)訖章等印章由各核算單位自行辦理刻印事宜。

第七條任何單位不得私自刻制其他財務印章，如確因工作需要須使用其他財務印章的，由印章使用單位按規定程序和權限報批后，方能辦理刻印事宜。

第八條財務專用章、收付專用章、法人代表印章、主辦會計個人印章、報賬員個人印章等財務印章的印模，須在中心行政科備案。

第三章開戶銀行預留印鑒的保管與使用。

第九條單位的開戶銀行預留印鑒包括財務專用章、單位法人或其授權人印章(含報賬員個人印章)、收付專用章(僅限中心使用)。

第十條開戶銀行預留印鑒按照相關規定分設專人保管。主辦會計保管財務專用章、收付專用章，法人授權人保管單位法人或其授權人個人印章，主辦會計、報賬員保管本人印章。

第十一條財務專用章主要用于設立銀行賬戶，辦理日常會計收、付款，以及出具有關票據等業務。

第十二條收付專用章主要用于中心主辦會計辦理駐點銀行收、付款業務。

第十三條法人代表印章(或報賬員個人印章)用于辦理銀行款項結算業務以及財務會計報告、會計賬簿等會計資料的簽章。

第十四條財務專用章、收付專用章不準外借。保管人不得擅自將自己保管的印章交與他人使用、保管，確因工作需要交與他人使用、保管的應報各科(所)負責人批準，并做好登記備案。

第十五條未經授權和批準，嚴禁使用他人個人印章。

第十六條嚴禁在空白紙張上用印。

第四章其他財務印章的保管與使用。

第十七條現金收(付)訖章用于現金收、付行為完成后在現金收(付)原始憑證上加蓋的專用章，由單位報賬員保管和使用。

第十八條銀行收(付)訖章或轉賬收(付)訖章用于銀行結算業務完成后在原始憑證上加蓋的專業章，由單位報賬員保管和使用。

第五章印章的交接。

第十九條主辦會計、報賬員調動或調崗時，須辦理印章交接手續。

第二十條主辦會計的印章交接由科(所)領導負責監交，科(所)領導的印章交接由中心分管領導負責監交，報賬員的印章交接由各核算單位相關人員負責監交。

第二十一條交接單上應注明印章交接的名稱、時間、枚數，并由移交人、接收人、監交人簽字。

第二十二條交接工作完成后，交接單應交中心行政科備案。

第六章責任追究。

第二十三條凡違反本辦法者，所造成的一切后果，由當事人自行負責，并追究當事人的相關責任。

第七章附則。

第二十四條本辦法由中心負責解釋。本辦法自發文之日起開始執行。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇十

1、xxxx的公章由院辦公室主任按照國家和學校的規定負責保管和使用。實行專人負責制，未經院領導準許，不得把印章交給他人管理和使用。

2、使用公章，必須經院主要或主管領導審批。

3、院主要或主管領導簽字后，辦公室方予辦理使用公章;不符合公章使用程序的，辦公室不予辦理公章使用。

4、用印要履行登記手續，并嚴格記錄用印主要內容，重要資料要留存復印件。文件用印及常規用印，均需以簽發該文件的院領導簽字為準。

5、印章的管理應遵循保密要求，要隨用隨開鎖，嚴防私用、盜用公章，以確保印章的安全(對于因印章被盜用而產生的后果，保管人員應該負法律上的責任)。印章遺失時須立即向院領導、學校辦公室及保衛部門報告，并依法公布作廢。

6、印章必須在行政辦公室內使用，特殊情況必須攜出使用時，需經行政辦公室主任批準并要詳細地記載用印情況。學院領導及各部門不得私自用章。

7、印章管理人員要定期整理用印留存的材料，對具有考查價值的，要在年終整理立卷時歸檔保存。

8、私刻本單位公章，或者偽造負責人簽字的，追究其法律責任。

9、本辦法由院行政辦公室負責解釋。

10、本辦法自年月起執行。

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實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇十一

為更好地保障機關單位工作人員中午就餐，節約開支，提高工作效率，特制定本辦法。第一條食堂工作人員職責(一)食堂管理員職責：

1、負責采購物品的鑒定、驗收和監督管理。

2、負責建立食堂物品臺帳，對物品使用全過程進行動態監督管理。3、負責炊事員的日常工作安排和事務管理。

4、在特殊情況下，食堂需要幫助料理廚務時，負責組織機關單位幫廚人員。5、與炊事員共同擬定每周食譜。(二)炊事員職責：

1、負責日常飲食的采購和加工，與管理員共同擬定每周食譜。

2、牢固樹立全心全意為職工服務的思想，學習研究營養學，不斷改進炊事技術，不斷提高服務質量，搞好職工用餐服務。

3、做好廚房廚具的維護保養工作，保證正常使用。4、搞好個人衛生、食堂衛生，保持環境整潔。

5、下班前要對食堂的水、電、氣、門窗等進行安全檢查，嚴防安全事故發生。

第二條食堂物品及財務管理制度。

(一)所有物品均應登記造冊并由專人管理。(二)管理和使用人員對所管理和使用物品要熟知其技術性能和維護保養方法，以經常保持其性能良好，整潔干凈。對所管理物品的非正常損壞要負經濟連帶責任。

(二)機關單位全體工作人員每日上班后9時前先到值班室確認中午是否在食堂就餐，需要在食堂就餐的，在當日就餐人員表格內劃簽名簽到，食堂按簽到供餐。在當日就餐人員表格上簽到后沒有在食堂就餐的，當天就餐費用在工資中照扣。沒有在當日就餐人員表格上簽到的，食堂原則上不予供餐，要求供餐的，在其工資中扣除當天常規就餐雙倍的費用。(三)就餐人員進入食堂后不得大聲喧嘩，食堂工作人員按照當日就餐簽名表上的名單依次分餐，并做好標記。對未簽名要求就餐的做好記錄。

(四)在餐廳就餐人員應根據自己用餐量取餐，避免浪費，主副食品不得帶出食堂，飯后應將自用餐具和剩飯放在指定位置。

(五)非食堂工作人員不得進入食品加工操作間。第四條食堂衛生管理制度。

(一)應有紗門、紗窗、紗罩，保持無蠅。

(二)每餐后要及時進行環境擦掃，保持環境整潔。

(三)保持排水暢通，污水應及時倒入污水池，不積存臟水污物。(四)禁止在食堂飼養家禽家畜，禁止攜帶有毒化學藥劑等進入食堂。

(五)盛生食物和熟食物的容器不得混用;切生食物和切熟食物的刀板不能混用并分別保管。

(六)小炊具用后要及時清洗晾干、放置有序;較大的炊具用后以熱水洗凈擦干，每周用堿水刷洗一次;機械用具用后熱水洗凈，擦干保存。第五條炊事員個人衛生管理制度(一)定期接受衛生部門的健康檢查。

(二)做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服被褥、勤換工作服。(三)上班時不吸煙，穿工作服、戴工作帽，保持儀表整潔。

(四)禁止穿工作服離開廚房、食堂或做與制作飯菜無關的工作;工作前、便后或接觸臟物后必須洗手。

(五)不能對著食物咳嗽、打噴嚏，不能用工作服擦鼻涕、擦汗、擦手或廚具等，不能隨地吐痰。

第六條加強機關單位食堂規范化管理。

(一)機關單位食堂實行賬、錢、物分開管理，由辦公室分別安排專人負責，各項收支做到日清月結。

(二)成立機關單位食堂管理小組，加強食堂管理，提出改進飲食服務的意見，監督食堂開支情況。

(三)機關單位每名工作人員都有對機關單位食堂管理和服務提出意見和建議的權利和義務，有關意見和建議可隨時向每位機關單位食堂管理小組成員反映。

(四)機關單位食堂管理小組成員要注重聽取每名干部職工對食堂伙食提出的意見和建議，及時將大家的意見反饋給食堂管理人員，促進伙食改進。

(五)機關單位食堂管理小組發現食堂管理和服務中存在問題，可隨時召開機關單位食堂管理小組工作會議，及時告知管理人員對存在問題進行整改，以確保機關單位食堂管理規范，服務良好。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇十二

為嚴密行政公章的使用管理，根據《國務院關于國家行政機關和企業、事業單位印章的規定》制定了本規定，下面本站小編給大家介紹關于行政單位印章管理規定的相關資料，希望對您有所幫助。

一、公章范圍。

本規定所稱的公章主要包括：局行政章，局機關各科室章，局屬事業單位章，業務專用章。

二、公章的刻制、啟用與停用。

1、除由上級機關發放的公章外，統一由辦公室負責制發。

刻制公章應當嚴格履行審批手續，新成立或更改名稱的單位刻制公章，需填寫書面申請，經局領導批準后，由局辦公室持單位。

介紹信。

機構設置批件及印章式樣到公安機關辦理刻印手續，并到公安部門指定的刻字社刻制。

局屬事業單位因工作需要必須刻制業務專用章時，需填寫書面申請，經法制科審核，局領導批準后，由局辦公室辦理刻制手續。

2、局辦公室對局屬各事業單位、局機關各科室刻制的公章要進行壓印登記。

未經發文和壓印登記的不準啟用。

如擅自啟用造成后果的，將視情追究相關責任。

3、單位更名、撤銷，須及時將原公章送交局辦公室封存或銷毀。

對字跡已經模糊或缺損的公章要及時向局辦公室申請更換。

更換公章不再發啟用通知。

4、對于因客觀情況造成公章停止使用的，應及時寫明有關情況，經局領導批準同意后，將公章上繳局辦公室。

三、公章的使用。

1、需要使用局行政章的文件材料應嚴格履行審批及登記手續，局發文一律憑局領導簽發、審閱的原件用印，其他文字材料需經局領導審閱同意后用印。

對不符合手續和不合用章要求的，一律不得蓋章。

下屬單位必須建立相應用章登記制度。

2、公章保管人是本單位文件材料蓋章的第一責任人，蓋章時必須經單位負責人簽字同意。

嚴禁在空白的紙張、表格、信函、證件等上面加蓋局行政章或業務專用章。

3、局行政章不準攜帶出門或離開辦公室使用，特殊情況必須經局領導同意。

4、合理使用印章，做到“齊年蓋月”(即印章的左邊緣與落款日期的年相齊，月、日蓋在印章的下面);蓋章時用力要均勻，落印要平衡，印泥(油)要適度，保證印跡端正、清晰。

四、印章的保管。

1、局行政章由辦公室負責保管，業務專用章由相關單位負責保管，局機關各科室章、局屬事業單位章及業務專用章必須指定專人保管。

2、公章保管人要切實加強責任心，認真保管好公章。

防止他人隨意蓋章。

3、對保管使用不當，擅自使用或亂放公章造成不良后果的，視情追究相關責任。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇十三

(二)個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款;。

(三)無法辦理轉賬的銷售收入;。

(四)不足轉賬起點的小額收入;。

(五)其他必須收取現金的事宜。

第二條、現金的使用范圍。

(一)職工工資、獎金、津貼;。

(二)各種勞保、福利費以及對職工個人的其他支出;。

(三)支付企業外部個人的勞動報酬;。

(四)向個人收購農副產品的價款;。

(五)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;。

(六)票據結算起點(1000元)以下的零星支出;。

(七)向股東支付紅利;。

(八)按規定允許使用現金的其他支出。

第三條、庫存現金的限額。

(一)財務部門要結合現金結算量和與開戶行的距離合理核定庫存現金限額。

(二)庫存限額以不超過兩天的開支額為限，具體數額由財務部向主辦銀行提出申請主辦銀行核定。

(三)核定后的庫存現金限額，出納員必須嚴格遵守，若發生意外損失，超限額部分的現金損失由出納員承擔賠償責任。

(四)需要增加或減少庫存現金限額的，應申明理由，請主辦銀行重新核定。

(一)現金收付必須堅持收有憑、付有據、堵塞由于現金收支不清、手續不全而出現的一切漏洞。

(二)財務部門的出納職能具有壟斷性。除財務部門或受財務部門委托外，任何單位或個人都不得代表公司接受現金或與其他單位辦理結算業務。

(三)出納員在收取現金時，應仔細審核收款單據的各項內容，收款時堅持唱收唱付，當面點清;應認真鑒別鈔票的真偽，防止假幣和錯收。若發生誤收假幣或短款，由出納員承擔一切損失。

(四)現金收訖無誤后，要在收款憑證上加蓋現金收訖章和出納員個人章，并及時編制會計憑證。

(五)對于需支付現金的業務，會計人員必須審查現金支付的合法性與合理性，對于不符合規定或超出現金使用范圍的支付業務，會計人員不得辦理。

(六)辦理現金付款時，會計人員應認真審查原始憑證的真實性與正確性，審查是否符合公司規定的簽批手續，審核無誤后填制現金付款憑證。

(七)出納人員必須根據審核無誤、審批手續齊全的付款憑證支付現金，并要求經辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。

(八)支付現金后，出納員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和出納員個人章，并及時處理有關賬務。

(九)不準以白條抵充庫存現金。現金收支要做到日清月結，不得跨期、跨月處理賬務。

(十)每天收入的現金，應及時足額送存銀行，不得坐支。

(十一)任何部門和個人，都不得以任何理由公款私借，個人因公借款，按《職工借款管理制度》規定辦理。

(十二)出納人員因特殊原因不能及時履行職責時，必須由財務部領導指定專人代辦有關業務，不得私自委托。

(十三)非現金出納代收現金時，要及時登記“現金收付款項交接簿”辦理交接手續，“現金收付款項交接簿”要同現金日記賬一起保管歸檔。

(十四)嚴禁會計人員將公款攜至自己家中存放保管。

(十五)因業務需要，在企業外部收取大量現金的，應及時向公司財務部和公司負責人匯報，并妥善處置，任何人不得隨意帶回。否則，發生損失由責任人賠償。

(十六)因采購地點不確定、交通不便、銀行結算不便，且生產經營急需或特殊情況必須使用大額現金的，由使用部門向財務部提出申請，經財務負責人及總經理同意后，準予支付現金。

(十七)財務部長應定期監盤庫存現金，確保賬賬相符，賬實相符。發現溢余或短缺，及時查明原因，按規定程序報批處理。由于出納員自身責任造成的現金短缺，出納員負全額賠償責任，造成重大損失的，應依法追究責任人的法律責任。

第五條、現金的保管。

(一)現金保管的責任人為出納員。出納員應由誠實可靠、工作責任心強、業務熟練的會計人員擔任，連續擔任出納崗位一般不得超過五年。

(二)現金的保管要有相應的保管措施，保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應有鐵欄桿、防盜門。

(三)保險柜鑰匙由出納人員保管，不得交由其他人代管，并隨時轉動密碼器。

(四)出納員工作變動時，應更換保險柜密碼。保險柜鑰匙、密碼丟失或發生故障，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

(五)庫存現金應整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發生損失的，由出納人員負責。

(六)現金以外的物品，如有價證券、增值稅專用發票等，如需存放在保險柜內，應辦理保管交接手續。

(七)出納員到銀行存取現金，須有保安員護送，并安排專車接送。

第六條、其他。

(一)本制度由財務部制定、解釋和修改。

(二)本制度自頒布之日起施行。

文檔為doc格式。

實用行政單位食堂管理規定（案例14篇）篇十四

為進一步規范我社印章的管理和使用，現根據上級相關文件精神，并結合我社實際制定如下規定：

1、印章由統一由辦公室專人負責保管，印章保管人員外出時，由辦公室主任指定人員代管。辦公室及保管人員必須嚴格按規定程序范圍管好和用好印章，特殊情況需報有關領導批準。

2、印章保管印章者要堅持原則，對上不唯命是從，亦不能濫用權力，謀取私利，違章違紀。印章管理應遵守有關保密制度，隨用隨鎖。

3、凡機構成立，從批準之日起，由上級主管出具證明到指定的.刻印社刻制單位全稱公章，并印發啟用通知，如系機構改稱，在啟用使用新印章的同時，應將舊印章截角作廢。

4、凡單位撤銷，其印章應由被撤銷單位填寫舊印章卡片邊同印章上交主管機關辦公室立卷備查或封存；若無保存必要，可由主管機關自行截角作廢。

5、加蓋下行公文的印章，部門一般文件由部門負責人簽批；部門比較重要的文件，由分管領導簽批；全局性重要文件由主要領導簽批后蓋章。

7、報送上級主管部門、同級有關部門的公文、信函、報表蓋章及基層單位上送、出具的文函、證件、合同、協議等，需加蓋本社公章的，由處室分管領導審批簽字。

8、為本社干部出具的一般證明，如戶口遷移、領取郵件、身份證明、購買車票等可由印章掌管者給予蓋章。

9、凡出差需開具介紹信的，省內由分管領導簽批，省外由主要領導簽批。不得在空白介紹信上蓋章使用，以防紕漏。

10、凡基層要求主管機關出具證明的，重要的要經領導簽批，一般的可由部門負責人或經辦人簽批。但不得交來人直接到辦公室蓋章，以防途中作bi。

11、除上述明確規定用印外，凡未列入需用印的，屬于掌管者職權范圍內的小事可自行酌情處理，對超出職權范圍的不得輕率輸，應請示后再蓋印。

12、加蓋公章的位置要正確。公文用印要印跡清晰，位置端正，印要蓋在署名中央，以蓋印時能壓住年月日為宜；幾個單位聯合行文的，印跡不可互相重疊；公文用印必須與署名一致。

13，加蓋公章時，掌管者不能圖省事，把印章交給來人自行用印。

14、建立印登記制度，由辦公室統一登記，以供查考。

本規定自發文之日起執行。