規章制度的設立需要遵循科學、公平、合理和可執行的原則，以保證其有效性和可操作性。規章制度的執行情況和效果可以通過相關數據和案例進行分析和評估。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇一

1.1.制定目的。

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

a)適用范圍。

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。

b)權責單位。

(1)銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2.一般規定。

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

2.2工作職責。

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：

2.2.1部門主管。

(1)負責推動完成所轄區域之銷售目標。

(2)執行公司所交付之各種事項。

(4)控制存貨及應收帳款。

(5)控制銷售單位之經費預算。

(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

(7)按時呈報下列表單：

a、銷貨報告。

b、收款報告。

c、銷售日報。

d、考勤日報。

(8)定期拜訪轄區內的.客戶，借以提升服務品質，并考察其銷售及信用狀況。

(1)基本事項。

a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

c、不得無故接受客戶之招待。

d、不得于工作時間內兇酒。

e、不得有挪用所收貨款之行為。

a、產品使用之說明，設計及生產之指導。

b、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。

c、客戶抱怨之處理。

d、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

e、定期了解經銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項銷售資料。

(3)貨款處理。

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現金。

d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。

f、貨品變質可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

g、不得向倉庫借支貨品。

h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規定。

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

(1)移交事項。

a、財產清冊。

b、公文檔案。

d、貨品及贈品盤點。

e、客戶送貨單簽收聯清點。

f、已收未繳貨款結余。

g、領用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事項。

a、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

b、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

(1)移交事項。

a、負責的客戶名單。

b、應收帳款單據。

c、領用之公物。

d、其他。

(2)注意事項。

a、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

b、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。

c、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。

3.工作規定。

3.1.工作計劃。

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

3.1.2.作業計劃。

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。

3.2.客戶管理。

(1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。

(2)銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3.3.工作報表。

3.3.1.銷售工作日報表。

(1)銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。

(2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。

3.3.2.月收款實績表。

(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。

3.4.售價規定。

(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

(2)如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

(1)各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

(3)貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3.6.收款管理。

(1)有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

(2)銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

(3)所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

(4)未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇二

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

a）適用范圍。

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。

b）權責單位。

（1）銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2、一般規定。

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

2.1.1、在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2.1.2、在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

2.2、工作職責。

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：

2.2.1部門主管。

（1）負責推動完成所轄區域之銷售目標。

（2）執行公司所交付之各種事項。

（3）督導、指揮銷售人員執行任務。

（4）控制存貨及應收帳款。

（5）控制銷售單位之經費預算。

（6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

（7）按時呈報下列表單：

a、銷貨報告。b、收款報告。c、銷售日報。d、考勤日報。

（8）定期拜訪轄區內的客戶，借以提升服務品質，并考察其銷售及信用狀況。

（1）基本事項。

a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

c、不得無故接受客戶之招待。

d、不得于工作時間內兇酒。

e、不得有挪用所收貨款之行為。

a、產品使用之說明，設計及生產之指導。

b、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。

c、客戶抱怨之處理。

d、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

e、定期了解經銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項銷售資料。

（3）貨款處理。

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現金。

d、不得以不同客戶的'支票抵繳貨款。

e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。

f、貨品變質可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

g、不得向倉庫借支貨品。

h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3、移交規定。

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

2.3.1、銷售單位主管。

（1）移交事項。

a、財產清冊。

b、公文檔案。

d、貨品及贈品盤點。

e、客戶送貨單簽收聯清點。

f、已收未繳貨款結余。

g、領用、借用之公物。

h、其他。

（2）注意事項。

a、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

b、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

（1）移交事項。

a、負責的客戶名單。

b、應收帳款單據。

c、領用之公物。

d、其他。

（2）注意事項。

a、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

b、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。

c、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室（監交人由銷售主管擔當）。

3。工作規定。

3.1、工作計劃。

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

3.1.2、作業計劃。

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。

（1）銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。

（2）銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3.3。工作報表。

3.3.1、銷售工作日報表。

（1）銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。

（2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。

3.3.2、月收款實績表。

（3）銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。

3.4、售價規定。

（1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

（2）如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

（1）各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

（2）銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

（3）貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；

但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3.6、收款管理。

（1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

（2）銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

（4）未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇三

第一條：對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程外，悉依本規定條款進行管理。

第二條：原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發辦理公事結束后，應該返回。

第三條：銷售人員凡因公司關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。

第四條：部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

第五條：銷售人員業務所必須的費用，以實抱實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

第六條：銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

第七條：在銷售過程中，銷售人員須遵守：

（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；

（三）不能誘導客戶透支或不正當渠道支付貨款。

第八條：除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項。

（二）向客戶說明產品性能、規格的特征。

（三）處理有關產品質量的問題。

（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報給上級主管，

a客戶對產品質量的反映。

b客戶對價格的反映。

c用戶用量以及市場的需求量。

d對其他品牌的反映和銷量。

e同行競爭對手的動態信用。

f新產品的調查。

（五）定期調查經銷商的庫存、存款回收以及其他經營情況。

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改進質量、營銷方法和價格等方面的'建議。

（八）退貨處理。

（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

第九條：公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條：銷售人員應將一定時期內（以月或季度）的“工作計劃表”的形式提交主管。

第十一條：銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便自己和上級以及營銷部門更好了解客戶情況，以保障推銷工作的順利進行。

第十二條：各銷售公司（無錫，上海）應填寫“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

第十三條：銷售人員對自己的經銷商或指定的經銷商，應給予援助指導，幫助其解決困難。

第十四條：銷售人員有責任協助和解決各級經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商的精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第十五條：關于財務和銷售。

第十六條：銷售人員要將定期的“工作報告”交給主管上級和部門。

第十七條：對于新開發的客戶，應填寫“新開拓客戶填報表”，以呈報主管部門填寫管理卡。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇四

干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作為一名優秀的促銷員應該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：

注意發型不宜太夸張，包括頭發顏色、頭發形狀；

化妝要適宜，不宜濃妝；

不能戴太大的耳環；

指甲不要留得太長，也不要染色；

著裝要求統一、整潔大方，不能穿休閑類服飾；

促銷員應保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦，促成購買。促銷員在整個銷售過程中，盡量要做到熱情大方，但不必過于謙卑，用熱情的服務來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。

不同情況下的用語

見到來售點的顧客“您好，歡迎光臨”；

稱呼顧客應使用：您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；

對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡迎再次光臨！

對未購買者，可使用“沒有關系！”“歡迎下次光臨！”等鼓勵性話語；

不能立刻接待顧客應對顧客說“對不起，讓您久等了”；

在顧客等待之后“抱歉，讓您久等了！”

在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；

在向顧客道歉時“非常抱歉，給您添麻煩了”。

1、言語舉止符合規范；

2、對產品的相關知識要了解，當顧客的好參謀，不夸大其詞產品功能或功效；

3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；

5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；

6、為顧客拿產品或進行包裝時應熟練、正確，遞給顧客時應使用雙手；

7、不強拉顧客；

8、不惡意詆毀競爭對手的商品。

1、準時上、下班，上班時間內不允許出現空崗；

2、請假應遵守公司和賣場的考勤規定；

3、就餐時間嚴格遵照賣場規定；

4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等；

5、不能坐、靠著待客；

1、對購買后的回頭咨詢的顧客，應熱情、耐心地予以解答；

5、問題較嚴重的，應先安撫好顧客情緒，并馬上向業務主管或其他上級匯報；

10、整個處理過程應注意隔離事件，嚴防事件被進行不利的報道。

1、上班要準時：若發現無故曠工或者擅自離職者，公司會記錄在考勤表上，該員工應自覺捐款（捐款金額不限）到公司作為活動開銷的一部分。

2、積極參加公司各種培訓活動，努力提高推銷技巧；

3、業績考核：

a、薪資構成：薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金；

b、基本工資：基本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；

c、銷售提成獎

任務銷量：依據超市具體情況而定

4如銷售員月任務量為1萬元，完成任務量，按以下二種方式全額提成：

第一方案：1584

a紙品按1.5%的提成。

b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。

c衛生巾按6%的`提成。

d特價紙按0.5%的提成。

特價：20xx元×0.05%=10元

紙品：5000元×1.5%=75元

尿片、濕巾：6000元×3.3%=198元

衛生巾：20xx元×6%=120

考核獎金：獎金是指在本月銷售任務量的基礎上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務量的基礎上超額20%給予50元的獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金達到200元封頂。

如：本月任務量是10000元，實際銷量為15000元，已在本月任務量的基礎上超出50%給予150元的獎金。

薪資:830（基本工資）+403（銷售提成）+150（考核獎金）=1383元

第二方案：在第一方案的基礎上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用

a紙品按1%的提成。

b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。

c衛生巾按3%的提成。

d特價紙按0.5%的提成。

示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務量，提成如下：

特價：20xx元×0.05%=10元

紙品：5000元×1%=50元

尿片、濕巾：6000元×2%=120元

衛生巾：20xx元×3%=60

考核獎金：如同第一方案。

若未完成任務量沒有提成及獎金，只有保底工資。

出以下分類：

a、漫不經心、隨便看看的；

b、有購買意向，前來打聽價格的；

c、想購買但還存在猶豫心理的；

d、能夠作出決策、馬上購買的。

人花費太多的時間。

在促銷中可以采取以下策略：

對付精打細算的：可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；

對付愛嘮嘮叨叨的：可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄；

對于愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇五

為了加強企業競爭力，增加企業效益，調動銷售人員的工作積極性，以企業可持續發展為目的，結合銷售人員特殊的工作性，充分體現激勵機制，特制定此制度。

二、薪酬的說明。

底薪實行任務底薪，業績任務額度為9萬/月，按完成比例發放。

三、

試用期統一工資為1600元，試用期為期三個月，經過試用期轉正為正式員工，正式員工工資2600元，轉正后簽勞動合同，公司提供設社會保險、住房公積金等福利。

四、底薪發放。

底薪發放日期為每月20號，遇節假日或公休日提前至最近的工作日發放。

五、提成設定。

定額：9萬/月。

業務提成為銷售額的1%。

超過10萬/月，業務提成為1.5%。

定額依據淡旺季更改。

六、提成發放。

業務提成每兩個月發放一次。

七、特殊薪資設定。

在實習期出色完成銷售任務的，可享受正式員工工資。

八、價格說明。

1、每項產品按照公司明確定價執行，若無特殊原因，原則上不進行降價。

2、特殊情況需要進行降價，需經理批準。

3、未經批準，低于定價銷售者，全部由本人承擔。

九、辭職。

銷售人員離職須按公司人事管理制度，辦理離職手續之外，還需要與客戶對好賬，處理好應收賬款和客戶關系，并轉交自己客戶的跟進情況，否則不予結算工資及提成，若公司發現客戶賬目不符或資料交接不清，給公司造成損失的，公司將追究其本人的法律責任。

十、解雇條件。

對公司不忠，搶本公司其他銷售人員的客戶，泄露公司商業機密或其他嚴重危害公司利益的行為。

過試用期不能完成定額任務的給予解雇。

如有附加條款，最終解釋權歸“凌源市雅園科技有限公司“所有。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇六

第一條：對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程外，悉依本規定條款進行管理。

第二條：原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發辦理公事結束后，應該返回。

第三條：銷售人員凡因公司關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。

第四條：部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

第五條：銷售人員業務所必須的費用，以實抱實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

第六條：銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

第七條：在銷售過程中，銷售人員須遵守：

（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；

（三）不能誘導客戶透支或不正當渠道支付貨款。

第八條：除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項。

（二）向客戶說明產品性能、規格的特征。

（三）處理有關產品質量的問題。

（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報給上級主管，

a客戶對產品質量的反映。

b客戶對價格的反映。

c用戶用量以及市場的需求量。

d對其他品牌的反映和銷量。

e同行競爭對手的動態信用。

f新產品的調查。

（五）定期調查經銷商的庫存、存款回收以及其他經營情況。

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改進質量、營銷方法和價格等方面的建議。

（八）退貨處理。

（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

第九條：公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條：銷售人員應將一定時期內（以月或季度）的“工作計劃表”的形式提交主管。

第十一條：銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便自己和上級以及營銷部門更好了解客戶情況，以保障推銷工作的順利進行。

第十二條：各銷售公司（無錫，上海）應填寫“客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

第十三條：銷售人員對自己的經銷商或指定的經銷商，應給予援助指導，幫助其解決困難。

第十四條：銷售人員有責任協助和解決各級經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商的精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第十五條：關于財務和銷售（）。

第十六條：銷售人員要將定期的“工作報告”交給主管上級和部門。

第十七條：對于新開發的客戶，應填寫“新開拓客戶填報表”，以呈報主管部門填寫管理卡。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇七

本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發行室(以下簡稱發行室)。

第二條目的。

為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的`市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

第三條原則。

堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

第二章組織管理。

第四條制定程序。

管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經過主任辦公會審議通過后，下發有關部門執行。

第五條執行。

營銷主管負責組織執行。

第六條實施監督。

主任負責管理制度執行過程中的監督和考核。

第七條實施效果考核。

發行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執行效果進行評審。

第三章制定方法。

第八條類比法。

主要通過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合發行室目前經營現狀而制定的。

第九條經驗對比法。

主要根據發行室過去3-5年內的銷售人員管理制度執行情況和未來發展規劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。

第十條綜合法。

在類比法與經驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

第四章制度管理內容。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇八

1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。

2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。

3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。

4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。

5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。

6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。

7、在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。

8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。

9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。

10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇九

總則：為了規范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現制定本制度。

1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。

3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

5.電話補助：業務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月為150元以內。經理及以上市內為100元，出差當月為250元以內，超出部分自負。

6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛機。

7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

11.業務員公差補助80元/天，經理及以上為150元/天.

1、業務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。

3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

1.開機時間必須24小時保持開機狀態。

2.月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。

3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇十

（1）市場調查，研究市場。

（2）了解競爭對手。

（3）客戶保養：a、強化感情聯系，建立核心客戶；b、推動業務量；c、結清貨款。

（4）開發新客戶。

（5）新產品推廣。

（6）提高本公司產品的覆蓋率。

（1）業務往來之客戶。

（2）目標客戶。

（3）潛在客戶。

（4）同行業。

1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理審核。

2、客戶拜訪的準備。

（1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

（3）確定拜訪對象。

（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

（5）拜訪時相關費用的申請。

3、拜訪注意事項。

（1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

（2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

（3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。

（4）拜訪是發生的公出，出差行為依相關規定管理。

4、拜訪后續作業。

（1）拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

（2）拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

（3）拜訪后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。

1、制定目的。

（2）促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

3、權責單位。

（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4、查核規定之計劃程序。

（1）銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

（2）作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核；經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查核。

（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

（2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

6、查核要項之部門主管。

（1）審核《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。

（2）每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參數。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇十一

為進一步規范銷售人員日常工作，以便更好的服務于客戶。

中心經理、行銷經理、省經理、專員、城市經理。

1、考勤管理。

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，嚴格執行當地客戶銷售人員的作息時間。

激勵辦法：

按照曠工扣除相應全天工資；

未參加晨會，負激勵50元/次；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理走訪市場，未按照當地客戶銷售人員的作息時間上班，晚到半小時以內為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；特殊情況除外（出差到該市場時已過上班時間）。

2、會議管理。

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間根據中心辦公室網發的各市場例會排期，參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執行情況做不定時抽查。

激勵辦法：

未按時提報下月會議排期，負激勵50元/天；

經抽查發現各中心經理、行銷經理、省經理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議，負激勵50元/次。

3、市場走訪。

市場走訪標準見下表：

在走訪結束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發現的問題，并明確整改的措施和排期；

每月1日提報上月走訪報告，憑走訪報告報銷差旅費；

城市經理每天在走訪市場后，需對每天工作情況進行記錄，記錄在10年半年度客戶中下發的城市經理筆記本內。

激勵辦法：

未按時提報市場走訪計劃，負激勵50元/天；

走訪市場沒有走訪報告，按照未走訪執行負激勵；

公司人員檢查市場過程中，如發現城市經理未在筆記本內填寫工作日志，每少填寫一天負激勵25元。

4、經銷商拜訪。

負責多市場的城市經理對所轄區域的重點經銷商每月不少于五次的面對面拜訪，對非重點經銷商每月不少于兩次的面對面拜訪；負責單市場的城市經理每天必須嚴格按照上班時間到經銷商處報到。

激勵辦法：

銷售人員在拜訪經銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表，未攜帶負激勵50元/次，少帶按未帶處理，負激勵50元/次。

5、經銷商提出問題回復。

經銷商將需要解決的問題反映給當地城市經理，如城市經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如城市經理不能處理，則在2小時內反饋給省經理，如省經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如省經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售中心經理，銷售中心經理可以處理需在6小時內給予處理，如銷售中心經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售部，銷售部在6小時內給予處理意見，全部流程時間控制在24小時內。

——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現經銷商越級反饋的情況。

激勵辦法：

6、終端售賣。

售賣時間為17：00—19：00。

售賣地點：所負責市場有導購員的賣場，每三天換一家店；

銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查；

激勵辦法：

參加售賣人員次日參加經銷商晨會時告知經銷商售賣情況；

備注：如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假，同意后方可不參加售賣。

7、工作紀律。

嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所；

嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員；

嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處，引導巡查人員在自己管理較好的區域、街道檢查；一經發現負激勵500元/次。

逢年過節時，嚴禁下級部門給上級部門買禮品；

開會時不允許帶特產；

隨時注意言談舉止，時刻維護公司良好形象；杜絕打架斗毆等不文明行為。

考核辦法：

各銷售中心所有人員均負有監督、舉報的權利和義務；

出現招待上級部門人員或贈送禮品的情況，對兩雙當事人各給予發生金額的三倍考核；

參與打架斗毆，一經查實，給予3000元/次負激勵。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇十二

本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發行室（以下簡稱發行室）。

第二條目的。

為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

第三條原則。

堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

第二章組織管理。

第四條制定程序。

管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經過主任辦公會審議通過后，下發有關部門執行。

第五條執行。

營銷主管負責組織執行。

第六條實施監督。

主任負責管理制度執行過程中的監督和考核。

第七條實施效果考核。

發行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執行效果進行評審。

第三章制定方法。

第八條類比法。

主要通過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合發行室目前經營現狀而制定的。

第九條經驗對比法。

主要根據發行室過去3—5年內的銷售人員管理制度執行情況和未來發展規劃要求以及客戶對相關信息等綜合因素而制定的。

第十條綜合法。

在類比法與經驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

第四章制度管理內容。

第十三條銷售員的業績評估。

第十四條銷售員職責。

（一）產品銷售員主要職責。

1、根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；

2、執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；

3、助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

4、負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；

5、協助市場推廣人員作好市場促銷工作；

6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作。

（二）營銷主管主要職責。

1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監督實施；

2、負責領導制定技術服務計劃，并監督實施；

3、負責組織制定營銷政策，并監督實施；

4、負責監督實施市場推廣、技術服務方案；

5、負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇十三

打造一支有戰斗力的服務產品營銷的隊伍，不斷提高員工素質和自身潛力，使之成為企業經營戰略和市場策略的有力執行者。

適用于營銷事業部全體員工，為了加強對營銷事業部人員的管理。

一、行為、禮儀及個人素養。

營銷部員工應立足于成為規范的高素質的職業營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養和維護。

1：著裝及儀容。

營銷部員工宜著職業裝上班，周五可穿得比較休閑；

服裝整潔干凈，注意領口和袖口衛生；

男員工不留胡須，頭發整潔；

女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹。

2：辦公室禮儀。

學會微笑對人，注意傾聽；

多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；

反應靈敏、迅速。

辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現其他打瞌睡等非職場行為。

公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責到底。

3：電話。

電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽并記下對方電話以便回電。

與客戶通電話，一般不得主動提出結束電話。

傳真發出后，應主動電話聯系傳真結果。

4：職業素養。

快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神。

二：內部管理管理。

1：請假及調休制度。

1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續。

2、調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。

3、請假時光半天以內，向部門經理口頭申請。

2：值日制度。

值日時光。

輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。

值日資料。

值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理（3）公共衛生清理。

頂替制。

若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。

每周六下午5：30，全員進行一次徹底的衛生清掃。

3、總結制度。

按照公司規定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。

《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）。

出差人員須提交出差報告。

新員工到崗后，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓伙伴，新員工可就工作開展的各。

方面向培訓伙伴請教老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態。

對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面。

5、項目負責制。

部門就一些臨時項目指定項目負責人，該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估；

該項目負責人征得部門經理同意，有權根據項目狀況征集人員和相關資源，相關人員務必。

全力支持。

三：例會制度。

時光：每周在營銷事業部會議室一次。

形式：采用報告、座談、培訓等形式進行。

資料。

1、近期工作出現的問題，如何解決；

2、公司最新政策、市場策略；

3、各銷售部經理討論各區域市場狀況；

4、員工就市場動態提出自已的看法；

5、培訓及培訓反饋報告。

2、各部門例會制度。

由各部門經理制訂內部會議制度。每周提交會議紀要。

銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。

四：相關表格。

1：“請假單”用于請假。

2：“調休單”用于調休。

3：“派車單”用于使用公司車輛。

4：“信息傳遞及工作聯系單”用于部門間傳遞信息。

5：“請購單”用于部門請購辦公用品。

6：“付款申請單”用于申請費用。

7：“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。

8：傳真/信件：傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。

銷售人員管理制度大全（14篇）篇十四

企業零售業務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。

（l）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。

（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。

（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。

（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。

（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。

（6）收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯，1聯轉柜組，與第1聯交款憑證匯總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。

（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字后雙人交會計室。

（8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封簽。

（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉柜臺。

（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。

（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。

（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現金核對無誤后會計室，營業卡轉商品賬。

（4）會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（柜臺），第3聯轉商品賬，第4聯封簽。

（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。

（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

（7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。

（8）商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計，3聯轉柜臺。

（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。