在現代社會，規章制度被廣泛運用于各個領域，以便于管理和維持秩序。范文八：遵守規章制度需要每個人的自覺和自我約束，不僅僅是領導的要求。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇一

第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

第四條預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。

第十條銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第十三條執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

第十五條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第十八條銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

第二十條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇二

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇三

1、正確貫徹執行《會計法》、《會計基礎工作規范》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《醫院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經政策，加強會計核算和財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作斗爭。

2、嚴格執行國家對藥品作價的規定和《云南省非營利性醫療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應按審批手續辦理。

3、根據醫院事業發展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨床和科研經費的需要，辦理會計業務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。

4、加強醫院的經濟管理，定期進行經濟活動分析，及時向院領導提供有價值的財務分析資料，以便領導正確決策，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據報銷。凡白條子、三聯收據、自制收款收據等一律不能作為正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。

6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。

7、財務部門應與有關科配合，定期對固定資產（房屋、設備、家具、藥品、器械等）和流動資產（藥品、低值易耗品、衛生材料等）等國家資財進行經常性的監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。

8、每日收入的現金要當日送存銀行、庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。

9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。

10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執行城鎮職工基本醫療保險的有關政策。

1、預算編制按照事業發展計劃，采取院領導、財務處、業務部門相結合的辦法。由財務科擬定醫院年度預算，經院長辦公會審議通過，報主管部門批準后，由財務處統一掌握執行。

2、收支預算要參考上年預算執行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出，略有結余。

3、嚴格執行國家規定的財務制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預算和計劃所規定的用途，建立健全支出管理制度和手續，提高資金使用效果。

4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經審計科審計后，報院領導審批，方可購買和實施。

5、在院長統一領導下，各項支出由財務處統一安排，掌握使用，根據批準的預算，由有關職能部門負責，按制度規定及定額標準，實行指標控制。

6、各職能科室預算內開支，要提出資金使用計劃，由財務處審核后執行。超預算或計劃外開支，有關科室要提出書面報告，交財務處審核后，由院長批準執行。

7、固定資產實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責臺賬（建卡）的三級賬卡制度。

8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。

9、藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。

10、衛生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。

11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、專款專用”的原則，按照規定的用途和開支范圍以及開支標準辦理。

12、凡固定資產、辦公用品、藥品、衛生材料等財產物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。

13、本規定未盡事宜，按有關制度規定執行。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇四

食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛生，特制定本管理制度。

2.1建立健全的食品衛生管理組織機構，配備經培訓合格的專、兼職食品衛生管理人員，全面負責食品衛生管理工作。建立健全各部門各崗位的衛生管理制度和詳細的臺帳制度，并有具體措施保證落實。

2.3及時清理超過保質期限的食品；發現不合格食品，立即向當地衛生監督機構報告，并采取措施防止流向消費者。

2.4上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業人員進行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓，有培訓記錄備查。

2.5定期檢查個人衛生情況，使其符合《食品衛生法》和《食品生產經營從業人員衛生管理制度》相應的衛生要求。

2.6直接接觸散裝直接入口食品的從業人員，須穿戴整潔的工作衣帽,操作時帶口罩、手套和帽子,不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物,不得留長指甲、染指甲,工作服應蓋住外衣，頭發不得露于帽外,手部有外傷應臨時調離崗位。

2.7從業人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇五

第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。

第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。

第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；

3.因銷售而發生的會計記賬事務；

4.代理店與特許經營店的管理；

5.廣告、宣傳業務；

6.開發。

第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。

第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。

第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。

第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。

第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。

第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。

第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。

第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。

第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。

3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。

第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

3.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。

第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。

第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。

第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：

1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。

第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：

1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。

2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。

3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。

第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。

第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。

第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：

1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。

第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。

第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：

1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。

第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。

第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。

第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：

1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。

2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。

3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。

4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。

5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。

第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：

1.收據表格由銷售部門負責制表。

2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，a為收據證明正本，b為顧客付款證明，c為備查副本。

3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在c聯上蓋章前往。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。

第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。

第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。

第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。

第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。

第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。

第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。

第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：

1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。

2.設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。

3.調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。

4.維持各店的健全經營。

第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。

第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。

第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇六

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇七

第一條銷售公司財務管理制度是為了確保銷售公司會計核算正常進行,增強財務信息的準確性、及時性，以滿足公司經營決策需要。

第二條本制度包括整車發票管理規定、貨款回籠管理規定、市場部銷售費用管理規定、內勤費用管理規定、出差待遇管理規定、辦公用品配置管理規定、附則八部分。

第三條本制度適用于銷售公司所有部門和人員。

第四條整車發票是指公司為購車客戶和經銷商開具的購車發票。

第五條整車發票的開具金額應以銷售合同上的實際價格為依據。由于車輛配置更改而造成銷售價格變更的，需要提出書面申請，并注明原因，由銷售公司總經理或總監確認；對開具發票有特殊要求的，須由銷售公司總經理或總監書面批準。

第六條包括接車和送車在內，所有新車必須當日發車，當日開發票，如有特殊原因要求緩開發票的，必須事前由市場部提出書面申請并經銷售公司總經理或總監批準后方可執行。

第七條因特殊原因需換開發票的客戶，需要市場部經理填開《更改發票通知單》并寫明重開發票的原因，附上原發票一并退交給銷售公司，并由銷售公司總經理或總監批準后，方予以換開發票。

第八條所有人員（含客戶）在財務部門領取發票時，必須在《發票領取登記冊》上簽名備查，根據市場部要求寄出發票的，由財務人員登記并保留寄件存根。

第十條整車貨款（包括預付款）原則上以銀行匯票（或可確認的電匯）接收，市場部業務人員在收到匯票后一個工作日內以特快專遞方式寄回銷售公司。以現金形式支付的，業務員不允許擅自截留使用，必須在收到現金1個工作日內，足額匯至公司指定賬號，否則視情節輕重給予行政和經濟處罰。

第十一條銀行匯票和現金以外的其他結算方式，事前必須提出書面申請，由銷售公司總經理或總監批準后方可執行。商業承兌匯票一律不予接受。

第十二條各市場部經理及業務人員必須確保貨款按期足額回籠，具體要求如下：

1、對自行提車用戶，在確認用戶付清全款后，方可辦理交接車手續；

2、對要求送車的客戶，客戶支付余款后業務員將電匯憑證或匯票復印件注明合同編號并于當日傳真回銷售公司，銷售公司確認款到后，派送車員將車輛送達目的地交接車。如有特殊情況需經銷售公司總經理或總監批準。

3、各市場部經理和業務員經手的每一筆訂單，都必須善始善終，每月回款統計中，如有尾款、送車費等未收款項，銷售公司以《催款通知書》書面通知各市場部經理，接到通知后15個工作日尚不能回款的，扣發當月考核工資，并計入當月考核。

4、銷售公司領導書面同意周轉車、分期付款和可延期付款不計入考核。

第十三條每月銷售公司財務部須做出《銷售貨款回籠月報表》。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇八

1、為規范推銷員的推銷行為，激勵推銷員工作熱情，特制定本辦法。

1、推銷員應具有良好的綜合素質，富有進取心、有服務精神、肯吃苦、業務知識豐富、掌握推銷技藝、身體健康。錄用推銷員另行制定標準。

2、推銷員的工作主要是開拓新客戶、留住老客戶、促成成交、收集分析和傳遞市場信息。具體可分為推銷人員的崗位職責和營銷主管分派的任務。

3、公司推銷員須經培訓或考試合人格后才予上崗。

1、公司鼓勵銷售人員事先提出營銷計劃。該計劃包括所負責地區或產品銷售目標，增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排訪問次數、時間分配和訪問路線，預期銷售成果和乘車費用等要項。

2、經營銷主管或地區經理審核同意后，銷售人員按銷售計劃執行。

3、營銷部門制定部門營銷額經分解下到達各銷售人員每月任務內，并成為主要考核依據。

1、推銷員一般自主進行活動。公司制定詳細推銷規程，且予以培訓。推銷員按該推銷規程執行。

2、每次訪問的管戶，均應填寫“業務推銷追蹤記錄卡”上交主管，按《推銷追蹤與協調管理辦法》獲得主管和同事的后援支持。

3、作為推銷員須以敬業精神采取各種努力和推銷技巧促成交易。

4、在推銷員上門推銷須帶足產品樣品或樣本、名片、背景材料等。

5、如果擬簽訂的購銷合同應以國家頒布的標準合同文本或本公司文本為準。

6、當洽談合同的各條款時，授權范圍內的推銷員自行決定;如有疑問和在授權范圍外的，及進請示主管或有關部門。

7、各級主管按權限審核批準、簽章后生效，對大宗、重要銷售合同須律師審閱和工商部門簽證。

8、推銷員負責合同履約、產品發送、驗收及理賠，重點在催促貨款收。

9、推銷員每月定期提交各類推銷總結報告、業績費用報告，并作為工作考核的依據。

1、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，并可印刷對外公開的報價單。

2、公司制定各種促銷條件和情景的優惠、折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。

3、客戶報價或還價低于定價標準，或超越銷售人員的折扣權限，報經主管批準后能夠成交。

4、公司內部報價單和折扣標準為公司機密商業情報，謹訪泄密。

5、推銷人員如發現經銷商不執行公司價格政策、擅自提價或降價的，應予以制止并報公司主管處理。

1、公司對營銷人員實行底薪加業務提成的薪資制度。

2、對營銷人員外出的各類差旅費、住宿費、交際宴請費、交通費、補貼、津貼等，如按公司財務制度報銷的，業務提成比例為銷售額的%;以上費用由營銷人員自理的，業務提成比例為銷售額的%(或采用分段比例辦法)。

3、除以上第二十三條情景外，營銷人員享有與其他員工同樣的福利待遇。

4、公司對營銷人員的考核指標有：銷售計劃(數量)完成率、銷售額增長率、銷售價格堅持率、銷售毛利潤率、銷售費用率、欠款回收率、訪問成功率、顧客意見發生率、新顧客開發率、老顧客堅持率。

5、營銷部對營銷人員每月進行業績考核，對連續個月未能完成銷售定額者，調離營銷崗位另行任用或辭退。

6、營銷人員的銷售額外負擔，不應按銷售合同名義銷售額計算，而應以開具發票的已實現銷售實績計算，且減除以舊換新或退貨價值。

7、業務提成獎金在按期收到貨款之月的次月支薪日發放。

有關提成比例的換算規則為：

1、報價折扣。在報價的100%~90%，每降低1%哲扣，提成比例降低%。

2、延期哲扣。在延期的10~90天內，每延期10天，提成比例降低。

3、低于報價的90%成交或延期3個月以上的，不再核發業務獎金。

4、營銷人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升、核發一次性年終獎等;以業績不良的降級，尤其是不能收回貨款、構成呆壞帳、被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償職責。

這個辦法由營銷部解釋執行，由總經理批準頒行。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇九

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇十

第1條為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。

第2條本制度根據《中華人民共和國國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用于企業各銷售部、業務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。

第3條企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業銷售部經理會同法律顧問共同擬定。

第4條企業銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。

2.產品名稱、單價、數量和金額。

3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

4.付款方式及付款期限。

5.免除責任及限制責任條款。

6.違約責任及賠償條款。

7.具體談判業務時的可選擇條款。

8.合同雙方蓋章生效等。

第5條企業銷售格式合同須經企業管理高層審核批準后統一印制。

第6條銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。

第7條銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。

第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。

第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。

第10條根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。

第11條變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。

第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

第13條企業法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

第14條空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。

第15條銷售部業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。

第16條銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。

第17條合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。

第18條銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存××年以作備查。

第19條銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

第20條本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

第21條本制度自頒布之日起生效。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇十一

為搞好危險化學品經營,防止和杜絕有關事故的發生,根據國家安全生產監督管理局總局發放的《危險化學品安全管理條例》等相關法律、法規的要求,特制定本制度。

一、工作職員須經內部培訓方可上崗。經過培訓要做到“三懂”:。

一懂商品的基本知識、特性及一般用途;。

二懂危險品化學的安全操作規程;。

三懂化工商品的保管、儲存知識。不經培訓,不準上崗。

二、對危險化學品,要勤進快銷、限量庫存。對大包裝的要隨進隨銷、不留庫存,小包裝的分類存放。如酸與堿分開、氧化劑與易燃品分開等。

三、對現有的化學危險品,要勤核對,勤檢查,防止跑、冒、滴、漏。做到隨買貨隨核對檢查。如發現丟失短少情況,要及時向有關部門報告。

四、對使用和購買化學危險品的用戶,要做到心中有數,并做好登記。對購買較危險的化學品的用戶或個人要求出示有關證件或證明,詳細登記后,再出售給其商品。并要向用戶提示保管和使用注意事項。否則,不予出售。

五、嚴格遵守勞動紀律、操作紀律、工作紀律。嚴格執行交接班制度,禁止脫崗,禁止與經營行為無關的一切活動。

六、搞好崗位文明經營,發現隱患應及時處理及上報。

七、及時清理雜物、油污及物料,切實做到安全消防通道暢通無阻。

八、簽發檢修工單,嚴格執行有關規程、制度,做好用火點的監控工作。

九、在有可能接觸劇毒品時,應該佩戴頭罩型電動送風過濾式防塵呼吸器(必要時戴自給式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,帶橡膠手套。對有腐蝕性的化學危險品,搬運時輕挪輕放,并穿戴好防護用品。如濺到皮膚上,應快速用清水沖洗或及時到醫院治療。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇十二

建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內收回有關的產品。范圍：公司內所有產品的銷售的相關記錄。

部銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量部負責人、質量監督人員。內容：

1、銷售記錄管理的`目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能以最快的速度召回有關的產品。

2、銷售記錄包括《產品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質審核表》等。其中《產品銷售記錄》是記載每批產品銷售的關鍵記錄，其內容應包括：產品名稱、規格、批號、數量、發貨日期、收貨、單位和地址等。

3、銷售記錄的填寫應做到：

（1）必須及時、準確，不得提前或錯后填寫；字跡清楚、內容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：

填寫時計量單位必須統一。

同品種不同批號，或不同規格的產品，填寫記錄時，必須分開填寫。

4、記錄的核對：市場營銷部負責每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對，確保無缺失。

5、記錄的保存：

（1）銷售記錄實行專人、專柜保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）銷售記錄應每年歸檔，保存至產品有效期后一年。

6、超過保存期的銷售記錄須經質量受權人審批，簽字批準后的方可銷毀。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇十三

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責。

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、產品報價、投標的流程。

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)。

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。

6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同的流程。

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。

4、發貨流程。

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。

4)庫管辦理出庫手續。

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔。

5、回款流程。

1)銷售員催款。

2)銷售員填寫收款申請單。

3)銷售部和財務部確認。

4)反饋給客戶。

5)客戶回款。

6、開票流程。

1)銷售員填寫開票申請單。

2)銷售部審核。

3)財務部開票。

4)交客戶簽收。

7、售后服務流程。

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認。

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部。

3)技術部和客戶溝通。

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤。

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。

8、退貨(換貨)流程。

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量。

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽。

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核。

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。

6)庫管辦理退貨(換貨)手續。

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇十四

報表種類：銷售周報表、月報表、年報表、來訪來電登記表、合同簽定一覽表、銷售臺賬、銷售部本月衛生及工作紀律情況。

填制內容：本周銷售情況。回款情況。

填制時間：每周一下午12：00以前。

申報程序：由銷售秘書填制，報給銷售部經理。

填制內容：本月銷售情況，回款情況。

填制時間：每月1日下午14：30以前。

填制程序：由銷售經理填制，報營銷中心經理。

填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。

填制時間：每天下班前10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的報表中體現。

審報程序：由置業顧問填制，主管監督錄入。

填制內容：各銷售樓盤的房號、價格、置業顧問姓名、付款方式等情況。

填制時間：及時更新。

審報程序：由客服部主管填制，每月1日下午5：00前報營銷中心經理。

填制內容：認購房屋、合同房屋的銷售明細。

填制時間：及時更新。

申報程序：由銷售秘書填制，每周一下午10：00以前報銷售部經理。

填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。

填制時間：每月1日下午14：30以前。

申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，一份送銷售部經理，作為年終考核之一。

編制審核批準。

日期日期日期

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇十五

為了規范業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。

業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導匯報今天的工作工作計劃。

出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況（短信，電話都行）。

參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業務人員的獎勵。

業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。

公司給每個業務人員有銷售業績上的要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。

從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業務員之間的業務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。

經過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關配套設備清單）以后向領導匯報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。

業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在周六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。

1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部管理制度，是為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質。

2、確定該管理制度的適用范圍，應該適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

3、將該營銷制度的內容具體分為三個要點來展開，管理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考核制度。

4、在制度細則方面，寫清楚對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。鼓勵營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

5、需要寫明營銷人員的崗位責任，租到服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

6、把營銷人員的績效考核制度內容寫清楚，要求營銷人員學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

7.積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

8.服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

9.在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。

10.學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇十六

(一)、準備:

1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好,檢查茶、水、杯、空調。

2、銷售經理需做的準備:準備當天的工作計劃,布置下屬人員的工作內容;

4、接待人員需做的準備:檢查電話線路,保證各條線路暢通;準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

(二)、現場接待

(1)客戶接待制度(前臺秘書)

為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執,由前臺秘書來首先接待客戶。秘書應首先上前問候:“你好,歡迎參觀。”然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過,分以下幾種情況:

1) 客戶說與某位業務員有過聯系,則秘書應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

2) 若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名,則該客戶應視為新客戶,由秘書通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶,負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道,并在客戶確認單內填寫。

3) 若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的,可向秘書提出,并由秘書向總監申請給該業務員補客戶,但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺秘書證明客戶來意。

(2)電話接聽與登記制度

一、客戶來電:秘書在接聽電話時應首先致問候語,報項目名稱,并詢問客戶以前是否聯系過,新客戶由秘書接聽(判別方法同接待客戶),如果客戶來過售樓部,則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語,并盡可能在三、四分鐘內對項目做一簡單介紹,了解客戶的需求,邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。(由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場,因此,接聽電話時間不宜過長,談的不宜過深)。前臺秘書每天還應將上門客戶總量(新客戶量),電話接聽量填表匯報報給銷售助理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺秘書工作的特殊性,若出現人為的故意漏分,錯分客戶現象,則予以除名處理。前臺秘書除此工作外,還由其他工作范圍,詳見崗位工作制。

二、 非客戶來電:秘書必須登記所有非客戶來電,包括來電時間,來電人,接電人,電話內容等,都要詳細登記。

客戶接待:銷售人員首先致以問侯,再配合沙盤模型做項目簡單講解(如朝向、配置、環境、周遍狀況等),使客戶對項目形成一個大致概念。在模型講解過程中,可探詢客戶需求(如面積、樓層、購買意圖等),做到心中有數,以便隨后推薦。做完模型講解后,可邀請客戶參觀樣板間。在參觀樣板間過程中,銷售人員應對項目的優勢做重點介紹,并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時,銷售人員也有維護樣板間陳設物品完好,樣板間清潔整齊的責任。樣板間參觀完畢后,可引客戶至洽談區,給客戶資料及名片,同時詢問客戶需要茶水或純凈水,并提供給客戶。此時,銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式,按揭還款等細則,并根據客戶喜好做強力推薦。最后,送客戶出門并與之道別,表達項目銷售速度很快,希望客戶能盡快做決定(但表達方式切忌過于直白)。

2、客戶跟蹤

準備好需要聯系的客戶的相關資料:姓名、電話、客戶購房的樓層、戶型、面積、價格等以便電話聯系。

每周至少給客戶通話2次,盡量將客戶再約過來,可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次看房,該客戶的購買性會很大,銷售員在通過自身能力留住客戶的同時,還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。

在客戶猶豫不決的時候,可以告訴客戶:您可以交封號費500元,給客戶三天考慮時間,在考慮期內,如果有別的客戶看上該房子,該客戶有優先購買權,考慮期過后,如該客戶不想購買,封號費如數退還。

客戶有意購買,先收下優先認購金5000--10000元,上不封頂,并立刻簽內部認購協議。并根據合同付款時間及時催促客戶將余款付清。

(三)、工作總結

每天下午6點以后,所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會,各自匯報當天的.工作情況,將當天所接的客戶情況分析歸類匯報,列出重點客戶,并安排第二天工作計劃。

在例會上,必須將當天遇到的各種困難反映出來,及時在會上解決,如遇到不能解決的困難,當天必須向公司高層領導反映。

秘書必須做好當天的會議記錄,并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。

各銷售人員在例會結束后必須寫下當天的工作總結(客戶洽談記錄)并交于銷售經理。

銷售經理需將每周周報填寫完畢交銷售總監。

1、客戶登記制度

2、工作日記制度

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格,也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時,銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬,故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括:接待來電,來訪記錄,客戶追蹤記錄,客戶信息反饋,業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午17點之前交前臺秘書。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元,第二次罰款20元,依次類推。

3、客戶追蹤制度

業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案,填寫一份客戶跟蹤表,并依實際情況定期進行跟蹤(時間間隔不得超過7天)

4、輪值制度

基于公平、公正、機會均等的原則,所有銷售人員均按順序輪流接待客戶,若輪到某業務員而其因私事外出,則失去本班輪值機會,若因公事外出,累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議,可上報銷售經理,由其裁定。

5、首問負責制

酌情安排。

6、例會、培訓及考核制度

銷售部每周一固定為例會日,由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況,需要哪些部門給于配合向銷售經理反映,由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。

針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓,使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員,以便傳遞給客戶。

7、現場控制制度

一個或一撥客戶只能由一個業務員接待,其他任何人不得插話,但可以有無言的協助和配合,需要團隊協作時除外(倡導相互協作,打配合)。不是一撥的客戶不允許互相閑談。

8、周報月報統計制度

業務員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結,填寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結,填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。

1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據,客戶確認以中斷聯系不超過7天為限,中斷聯系超過7天的歸續登業務員.

2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交,此單業績和傭金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。

3、銷售人員所登記的客戶,如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻,父母和子女)的名字,均視為同一客戶對待.

4、業務員不在現場時,客戶由其他業務員代為接待,新成交客戶此單業績和傭金有確認權的業務員所有。銷售經理,行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源,以先交定金或房款者為先。

6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記,否則一律按新客戶處理。

最新處方藥銷售管理制度（模板17篇）篇十七

2、公司發貨實行批號管理，物流管理部門在產品外包裝箱上加蓋產品編碼，以示區別。

3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。一經發現，將給予當事人及直接主管以銷售差價5倍以上的罰款。

4、加強對客戶的監控，原則上要求其不得跨區域銷售，對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發貨。對惡意串貨和低價串貨者將終止協議的.執行，取消產品經銷資格。

5、做好市場防范工作，發現惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證據，及時舉報。對發現并證實有惡意沖貨行為的，公司將根據具體情節對予以處罰。