規章制度是管理者運用管理思想和經驗的產物，是組織管理的基石和保障。下面是一些關于規章制度的實施效果和影響評價，讓我們一起來看看。

s店管理制度（實用18篇）篇一

為建設和諧文明小區，規范小區物業管理活動，保持小區全體業主和物業使用人的合法權益，創造一個清新、整潔、文明有序的生活環境，結合《市三塘園懷園小區管理規約（草案）》、《市三塘園懷園小區議事規約（草案）》制定本制度。

凡在小區居住的所有業主和物業使用人都納入本管理范圍。

業主大會是物業小區內全體業主組成機構。業主委員會是業主大會的執行機構。

本屆業主委員會是會設主任、委員共七名。業主委員會主要任務是監督執行《市三塘園懷園小區管理規約》、《市三塘園懷園小區議事規約》、《市三塘園懷園小區管理制度》，維護小區全體業主的權益，完全自愿原則，不享受小區任何福利待遇。

小區全體業主和物業使用人必須共同執行業主大會授權業主委員會作出的決議、決定。配合物業管理人員做好各項管理工作，遵守各項管理制度。

1、合理使用小區內共用部份共用設施設備，自覺維護物業小區的整潔、美觀，遵守政府對市容環境要求的相關規定。不擅自改變房屋的外貌和用途。

2、愛護小區的公共環境。小區所有公共設施屬小區全體業主所共有，包括小區道路、球場、綠化、果樹、供電、供水設施、路燈、電動拉閘、管理人員辦公室、保安亭等等。

3、自覺維護物業小區內的公共生活秩序。小區業主和物業使用人不準在小區公共部位或違反規定在房屋堆放易燃、易爆、劇毒、放射性物品和其他有毒物質，不得發出影響其他業主正常生活的噪音，不得利用物業從事危害公共利益的活動以及進行法律法規及政府規定禁止的其他行為。

4、業主飼養寵物，應遵守政府有關規定，寵物外出必須由主人牽引并即時清理排在小區公共場所的'寵物糞便。

5、機動車在小區內應控制時速低于5公里。車輛出入應按要求出示證件，本物業小區內禁止鳴笛。

機動車應該放在每個業主車庫中或者公共車位中。禁止在人行便道和公共綠化帶停放。

本物業小區公共車位由物業管理人員施畫。僅用于業主和訪客車輛的臨時停放。

6、業主需要進行房屋維修時，應通知物業管理人員或業主委員會并遵守有關規章制度：施工早上8：00——12：00下午14：00——17：00。維修完工后即時清理余泥垃圾。

本小區物業服務費包括：物業管理人員（保安）工資福利、公共場所電水費，維修費等等。

1、業主或物業使用人約定每月10號前向業主委員會交納物業服務費。業主因故不能按期交納物業服務費的，應委托他人按期代交或及時補交。

2、對欠繳物業服務費的業主，業主委員會應進行催繳或委托物業服務人員催繳，可采用上門催繳、電話催繳、書面催繳等多種方式，并可采用相應催繳措施。

3、欠費六個月以上或拒繳物業服務費用的，業主委員會在小區內顯著位置公布欠繳情況。

4、欠費總金額過高時，業主委員會授權物業服務人員依法通過訴訟途徑解決。

本小區設收款記賬員一名。本小區財會收支情況每季度向全體業主公布一次，做到公正、公開、透明，接受小區全體業主監督。

本管理制度由業主委員會負責解釋。

s店管理制度（實用18篇）篇二

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構。

一總經理：全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。

二業務經理(組長)：

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。

4、認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。

5、當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。

9、代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。

11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業務員：

1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。

8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!

9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。

10、協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員：

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。

五內勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六會計及出納：

會計。

1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納。

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇行政管理。

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

一、工作制度。

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經請示4小時不到崗為曠工;。

4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排

二、崗位形象：

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律。

1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。

4、保守公司機密;。

5、搞好辦公區(室)衛生，保持工作環境整潔。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛生。

四、考勤管理。

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理。

第一章人事制度。

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司長期發展的;。

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內勤存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

s店管理制度（實用18篇）篇三

（一）印鑒：公司向主管機關登記的公司印章或指定業務專用的公司印章。

（二）職章：刻有公司董事長或總經理職銜的印章。

（三）部門章：刻有公司部門名稱的印章。其不對外單位的部門章可加注"對內專用"。（四）職銜簽字章：刻有經理及總經理職銜及簽名的印信。

第二條印信的使用規定。

（一）對公司經營權有重大關連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構以公司名義的行文，蓋總經理職章。

（二）以公司名義對國營機關團體、公司核發的證明文件，及各類規章典范的核決等由總經理署名，蓋總經理職銜章。

（三）以部門名義于授權范圍內對廠商、客戶及內部規章典范的核決行文由經理署名者，蓋經理職銜簽字章。

（四）各部門于經辦業務的權責范圍內及對于公民營事業、民間機構、個人的行文以及收發文件時，蓋部門章。

第三條印信的監印。

（一）總經理職章及特定業務專用章得由總經理核定本公司的監印人員。

（二）總經理職銜簽字章得核定由管理部主管為監印人員。

（三）經理職銜簽字章及部門章得由經理指定監印人員。

第四條印信蓋用。

（一）文件需用印時，應先填寫"用印申請單"（附表1），經主管核準后，連同經審核的文件文稿等交監印人用印。

（二）監印人除于文件、文稿上用印外，并應于"用印申請單"上加蓋使用的印信存檔。

第五條各種印信由監印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監印人全權負責。

第六條監印人對未經判行文件，不得擅自用印，違者受處。

第七條印信遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。

第八條本辦法經呈總經理核準后施行，修改時亦同。

s店管理制度（實用18篇）篇四

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責。

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、產品報價、投標的流程。

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)。

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。

6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同的流程。

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。

4、發貨流程。

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。

4)庫管辦理出庫手續。

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔。

5、回款流程。

1)銷售員催款。

2)銷售員填寫收款申請單。

3)銷售部和財務部確認。

4)反饋給客戶。

5)客戶回款。

6、開票流程。

1)銷售員填寫開票申請單。

2)銷售部審核。

3)財務部開票。

4)交客戶簽收。

7、售后服務流程。

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認。

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部。

3)技術部和客戶溝通。

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤。

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。

8、退貨(換貨)流程。

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量。

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽。

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核。

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。

6)庫管辦理退貨(換貨)手續。

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

s店管理制度（實用18篇）篇五

為加強各個部門事務管理，使各項管理標準化、制度化，更好地提升全體員工工作職責心，提高團體協作本事，特制定本規定。

一、行政考勤管理。

2部門人員工作時間要求：

早會時間：上午9：00-9:30。

各部門小組早會時間：9:30-9:40。

3考勤。

4請假。

1請假無特殊原因須提前申請，無申請或申請不經過的不允許請假，否則按曠工處理；

2員工請假一天（含）以內由部門經理審批、一天以上由總經理審批，事假當日無薪；

5培訓總結。

二、行為規范。

1目的和適用范圍。

1.1規范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。

1.2本規范適用于公司全體員工。

2管理與組織。

2.1本規范由行政部負責檢查和監督執行。

2.2各部門經理有對本部門員工行為是否規范進行監督和管理的職能。3基本規定。

3.3接打電話。

3.3.1接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在電話鈴響三聲之內接起電話；

3.3.2.2接打電話，先說聲“您好”，并主動報出部門、姓名。

3.3.2.3通話言簡意賅，時間不宜過長。

3.3.2.4鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。

3.3.2.5盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。

3.4言語行為。

3.4.1言語、行為、舉止禮貌、禮貌。

3.4.2嚴禁在公司內打架斗毆，互相吵罵。

3.4.3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生小姐稱呼，并使用普通話。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。

3.4.5公司內職員與領導或同事相遇，應主動讓行，以示禮貌。

3.4.6握手時應主動熱情，不卑不亢。

3.4.7進入辦公室應輕輕敲門后再進，進門后回手關門不能大力粗暴。

3.4.8同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。

3.4.9請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

3.4.10在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。

3.4.11未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

3.4.12上班時間不得從事與工作無關的活動（包括閑聊（含上qq）、串崗、看無關書刊、玩游戲、逛商店等），上班時間不得接待與公司業務無關的人員，不得將無關人員帶入辦公區（經理同意除外），工作時間內，不得在辦公區吃非飲料類食物。

3.4.13外出人員須填寫外出公干記錄表，客戶路程較遠的情景除外其余情景一律不準提前填寫工干紙。

3.4.14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。

3.4.15厲行節儉，減少浪費。

3.4.16不得在公司打超過5分鐘（含）以上的私人電話，休息時間除外。

3.4.17會議培訓，參加人員必須將手機關機或調為震動，無重要事情一般不允許接聽電話，需聽電話時要長話短說，盡快結束通話。

3.5.18公司人員外出工作后，需回公司匯報當天工作情景及做出第二天工作計劃安排，如有特殊情景需向部門經理申請。

3.5個人環境。

3.5.1請堅持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。

3.5.2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。

3.5.3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

3.5.4下班離開辦公室前，請關掉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最終離開者請關掉電燈、門、窗、空調等。

3.6公共環境。

3.6.1除指定地點外（行政部確定并明示），在公司任何地方（包括衛生間）都禁止吸煙。

3.6.2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情景需運營總監批準，并報行政部備案）。

3.6.3員工外衣等物品請統一擺放在指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。

3.6.4請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。

3.6.5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。

3.6.6請不要在辦公區大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區。

3.6.7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。

3.6.8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。

3.6.9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。

3.6.10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。

3.6.11員工個人資料不準隨處亂放，異常是涉及到客戶信息的資料必須要注意保管。

3.6.11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。

4獎懲措施。

4.1行政部將不定期對本規范進行檢查，并對檢查結果進行公布；員工遵守此規范的程度將作為受聘的依據。

4.2對檢查出的不貼合規范的行為，要求予以糾正或整改。

4.3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。

4.3.1在公司內打架斗毆對當事人予以辭退。

4.3.2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。

4.3.3在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款200元。三次（含）以上對職責人予以辭退。

4.3.4工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。

4.3.5其他違規情景第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，并在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。

4.3.6對三次以上違反規范的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。

4.4罰款以現金的形式當場繳納。

4.5所有罰款將作為員工活動經費，經總經理審批后使用。

4.6公司如果另外的獎懲制度將會另行書面通知，并貼在公告欄位置。

s店管理制度（實用18篇）篇六

e花園x區配套設施游泳池擬準備投入使用,為加強游泳池管理,做好相關專業服務工作,方便業主使用泳池設施,決定以對外公開招標方式確定e花園x區游泳池經營管理企業。

e花園x區位于xx區中央生活區xx路xx號,小區xx余戶,游泳池位于e花園x區中心花園內,系露天標準游泳池,游泳池長30米,寬13米,兒童池長10米,寬8米。泳池配備室內男女淋浴室各一間,露天淋浴花灑3個,更衣柜24個,洗手間3間。

經營單位以承包形式取得游泳池的經營權和所有設備設施等財產的使用權、保管權。承包期內,經營單位在泳池經營時間對小區業主提供經營服務,其經營收入歸經營單位所有,經營單位自主經營,自負盈虧。經營單位向xx市dd物業服務有限公司(招標單位,下稱dd物業)支付一定額度的承包費用。

對經營單位所需承擔的經營管理要求:。

1、游泳池經營管理服務;。

2、水質養護、游泳池設施設備保養、維修;。

3、游泳池經營范圍內秩序、衛生及人員安全保障;。

4、游泳池經營時間的人身安全及非營業時間的安全防范工作;。

5、購買泳池專項公眾責任險,累計保額不得低于100萬,人員傷亡不低于50萬;。

7、經營單位向xx市dd物業服務有限公司支付5000元/月泳池承包費用;。

9、經營單位定期向小區業主公告欄張貼由權威機構檢測水質的合格報告;。

10、經營單位不得對小區業主以外的人員開放。

1、持有工商行政部門核發的有效企業法人營業執照及持有稅務部門核發的有效稅務登記證照及相關的年檢標志。

2、具有三年以上及三個項目以上游泳池經營管理經驗(投標單位須提供合同復印件)以及良好的.商業信譽,經營中無重大違法及安全事故記錄。

3、本項目不接受持有個體工商營業執照的個體工商戶投標,不接受實際為個人的掛靠單位的投標。

xx市xx區xx路xx號e花園xx棟x樓。

聯系人:z先生1xxxxxxx。

歡迎有意向并符合投標資格的單位競標。

s店管理制度（實用18篇）篇七

隨著人們生活水平的提高，越來越多的人開始計劃移民德國，那么德國的社會保障制度是怎樣的呢?跟著本站，一起看看德國社會保障制度全解，歡迎閱讀。

一、享受優越的社會保障。

在失業保險方面，凡在失業以前三年之內交過至少360天義務保險的工作者即可領取失業保障金。如果你需要撫養子女，你可以領取后工資的68%。如果你不養孩子，也能領取后工資的63%。在養老保險方面，凡年滿65周歲的男性和年滿60周歲的婦女，只需有15年繳納過一半的保險費(相當于七年的保險費)，就有權利享受正常養老金，等于后凈工資的2/3，任何人都一樣，總統、總理和小學校園幼兒園阿姨是一樣的，每個人都是后工資的2/3。

二、社會救濟金。

在德國，所有無力自助與無法從其他方面獲助者都能得到社會經濟金。根據社會救濟法，聯邦德國每一個處于此類困境中的居民，無論是德國人還是外國人都可要求提供社會救濟，包括生活費用補助或在如傷殘、疾病或照料等特殊生活狀況中的補助或照應。社會救濟金主要由地方提供。

三、免費教育。

移民德國者的子女可以享受免費教育，德國的免費教育包括幼兒園、小學、中學、甚至到大學(免費政策限于公立學校，上私立大學還是需要交費的)。德國的大學有大量助學金，家庭貧困的學生還可申請助學金。此外，德國沒有高考，孩子獲得德國高中畢業證后，可以選擇攻讀綜合性大學或者就讀于職業學院。德國大學不發教科書，看書的話可以去圖書館，課堂上記筆記，也可以去教授的個人主頁下載講義。德國大學的食堂菜品豐富，分量充足，安全衛生并且便宜。

四、住房津貼。

按照聯邦住房津貼法的規定，住房津貼是對有合法要求者的租金或者由于個人購房而造成的經濟負擔的一種補貼。通過提供住房津貼，使租金和購房負擔不要超過家庭或者單身者的經濟承受能力。住房津貼只向收入比較少的家庭提供。

五、醫療保險。

在德國，醫療保險的覆蓋率基本上是100%，幾乎每個居民都是法定或者私人醫療保險機構的成員。根據德國法律規定，凡不符合參加私人保險者必須強制參加法定醫療保險，保險基金組織不得對投保人進行風險選擇，而保險費則由雇主和雇員方各承擔50%。對符合條件參加法定醫療保險的雇員，其家庭成員可一起享受醫療保險的各種待遇。

s店管理制度（實用18篇）篇八

1、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行“首席負責制”。即生產主任負責檢修轉生產及生產配合作業過程中的安全管理;設備主任負責檢修過程及檢修轉生產過程中的安全管理。

2、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行“現場負責制”。即生產方、點檢方和檢修方必須明確現場負責人。

3、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行“現場監護制”,即每一個作業項目必須指明現場監護人,嚴禁單人作業。

4、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修必須對動力介質實施斷能鎖定。基本原則是:根部斷能、可靠隔斷、有效鎖定,其中二級停電優先選用。即檢修電氣、液壓驅動設備和介質設施必須先切斷或關閉相應設備主電源、主液壓泵,介質閥門(必要時加盲板)并掛牌,禁止只切斷或關閉控制電源、氣動、液壓控制裝置。如所檢修的設備既可以電力驅動又可以氣動、液壓驅動時必須同時停該設備主控電源、主液壓泵,氣源,并同時掛牌。行車及地面有軌車輛檢修在實施電氣斷能相關措施的同時,必須執行機械斷能措施(增設鐵鞋、墊塊、擋板等)。

車間要減少一級停電部位,除特殊情況下,選用一級停電外,都要實施二級停電,一、二級停電掛牌明細表中要增加責任人一欄。

5、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行“安全聯絡掛牌”,即檢修方執行“檢修掛牌制”;生產方和點檢方執行“確認掛牌制”。基本原則是:誰檢修、誰掛牌;誰確認,誰掛牌;誰掛牌,誰摘牌。

6、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行《停電掛牌清單》、《停(送)電確認單》和《檢修作業安全指導書》。即非計劃性檢修(含臨時故障處理),執行《停電掛牌清單》。計劃性檢修:設備由生產狀態轉為檢修狀態時,執行《停電確認單》;設備由檢修狀態轉為生產狀態時,實行《送電確認單》;整個檢修作業過程實現《檢修作業安全指導書》。

7、主控室(含現場操作盤)一級停電操作和揭示板換牌操作,必須由生產崗位人員完成,嚴禁檢修方和點檢方代為執行。

8、主電室二級停電操作和揭示板換牌操作,必須由主電室值守人員完成(無人值守主電室由協力維保單位電工完成),嚴禁檢修方和點檢方代為執行。

9、如檢修作業跨班次的,交班和接班人員必須對所有一、二級停電部位進行交接,確認并簽字后,摘牌和送電操作可由接班人員完成。

10、檢修完畢后試車前執行“試車聯系確認制”,即檢修方、點檢方和生產方必須現場確認安全裝置及防護措施恢復、不能對周邊作業人員構成威脅后,共同在生產崗位建立的“設備檢修試車及恢復生產聯系確認單”中簽字后方可試車。

11、檢修恢復生產前實行“確認清點制”。即恢復生產前做好參檢人員的清點,實行逐級“確認清點制”參檢人員不齊全和在沒有得到檢修方、點檢方和生產方現場負責人“確認信息”反饋時,無論任何情況下,任何人不得下令恢復生產。

12、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行“危險作業審批制”。即嚴格執行動火作業、受限空間作業、高處作業、危險介質作業審批制度,嚴禁無證作業、超范圍作業。

13、高壓電氣設備檢維修作業必須按照《電業安全工作規程dl408》執行兩種工作票制度,低壓電器設備檢修作業按機動科下發的《本鋼煉鋼廠供、配電系統停、送電操作聯系、確認制度》執行。

14、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行“持卡作業”。即計劃性檢修必須執行《檢修作業安全指導書》和《檢修作業安全標準化作業卡》;非計劃性檢修(含臨時故障處理)必須執行《檢修作業安全標準化作業卡》。

15、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行“通信管制”。即在檢修或配合檢修作業過程中(包括行走),嚴禁撥打(接聽)手機,如需工作聯系溝通時,必須停止正在作業項目,并對周圍環境確認安全的條件下,方可使用。

16、設備系統的檢修或生產系統的配合檢修均實行“區域管制”。即依據檢修作業項目,劃分檢修作業區域并與生產區域隔離,任何非檢修作業人員嚴禁進入檢修作業區域。必須進入的,需經檢修方、點檢方和生產方現場負責人同意。

(一)掛牌流程:。

1、點檢方針對檢修項目,分別向主控室、主電室和檢修單位下達《一級停(送)電通知(確認)單》、《二級停(送)電通知(確認)單》和《檢修作業安全指導書》。

2、主控室生產崗位按《一級停(送)電通知(確認)單》實施一級停電操作,掛“停電確認牌”;點檢方驗收,掛“檢修確認牌”;雙方在《一級停(送)電通知(確認)單》上簽字確認,一級停電部位鎖定。

3、主電室值守人員按《二級停(送)電通知(確認)單》實施二級停電操作,掛“運行停電牌”;點檢方驗收,掛“檢修確認牌”,雙方在《二級停(送)電通知(確認)單》上簽字確認,二級停電部位鎖定。

無人值守的主電室二級停電操作,由協力維保電工按《二級停(送)電通知(確認)單》實施停電操作,掛“停電確認牌”,點檢方驗收,掛“檢修確認牌”,雙方在《二級停(送)電通知(確認)單》上簽字確認,二級停電部位進入鎖定狀態。

4、檢修方持《檢修作業安全指導書》,依據檢修項目,分別到主控室和主電室進行揭示板換牌,并在《主控室或主電室換牌登記本上》簽字確認。

5、檢修方對一、二級停電部位進行確認,掛“檢修停電牌”,生產方、點檢方和檢修方共同確認后,在《主控室或主電室停電登記本》上簽字。

6、生產方、點檢方和檢修方共同對《檢修作業安全指導書》安全條件確認并簽字,檢修開始。

(二)摘牌流程:。

1、檢修結束,檢修方對一級或二級停電部位進行摘牌(檢修停電牌),并簽字確認。

2、檢修方對主控室或主電室揭示板換牌,并簽字確認。

3,點檢方按照《一級停(送)電通知(確認)單》對一級停電部位進行摘牌(檢修確認牌);生產方按照《一級停(送)電通知(確認)單》,對一級停電部位進行摘牌(停電確認牌),雙方簽字確認,一級停電部位解鎖。

4,點檢方按照《二級停(送)電通知(確認)單》對二級停電部位進行摘牌(檢修確認牌);值守人員按照《二級停(送)電通知(確認)單》對二級停電部位進行摘牌(運行停電牌),雙方簽字確認,二級停電部位解鎖。

5、確認具備試車條件。

(三)相關方配合生產、檢修進行清渣或設備本體、周邊衛生清理,涉及停電掛牌確認的按上述停電、掛牌程序執行。由相關方負責人及生產方負責人共同完成。

1、非計劃性檢修(含臨時故障處理),由生產崗位當班班長按照《停電掛牌清單》,下達一級停電掛牌指令,由生產崗位執行并掛“停電確認牌”,檢修方掛“設備檢修停電牌”,雙方確認并在《主控室停電登記本》上簽字。或由生產崗位當班大班長(或調度)按照《停電掛牌清單》,下達二級停電掛牌指令,由主電室值守人員執行并掛“設備運行停電牌”,檢修方掛“設備檢修停電牌”,雙方確認并在《主電室停電登記本》上簽字。

3、如有不能停電停車還需搶修的作業項目時,必須在作業前與崗位人員搞好聯系確認,雙方制訂落實安全可靠的防范措施,在雙方共同設專人監護并確認安全可靠的前提下方可進行作業。

4、檢修高壓電器(1千伏及以上),必須嚴格執行高壓電氣檢修規程,穿戴好高壓絕緣勞保用品,在相關部門辦理好停電手續后,嚴格按照停電、驗電、放電、驗電、掛接地線(短路線)的程序后方可進行檢修,檢修后送電按相關規程執行。

1、氣、液壓設備檢修前,設備應停于檢修位置或處于檢修狀態,有保險裝置的設備(如設有止動保險銷等)必須落實保險;由于設備故障或檢修需要,設備不能停于檢修位置或處于檢修穩定狀態時,必須采用支撐物,做到可靠的支撐固定,防止設備發生動作。

2、氣、液壓設備檢修時,必須根據安全需要做到系統卸壓(包括蓄能器的能量釋放),采取相應的安全技術措施和專業技術措施,并經現場檢查三方確認簽字后,作業人員方可進入檢修作業點;由于設備故障或因檢修需要,不能卸壓或不能完全卸壓時,必須采取有效的保護措施,防止氣、液傷人。

3、當檢修設備氣、液壓設備系統完全卸壓后,在檢修時,無壓仍作有壓對待。

4、檢修施工時,作業人員不能站在氣、液壓設備的缸體與被驅動部件之間或氣、液設備動作范圍之內;如因受作業環境的限制,只能站于氣、液設備缸體與被驅動部件之間時,必須采取可靠的保護措施,防止設備誤動傷人。

5、禁止采取點動氣、液壓設備方式去實現調整設備拆、裝間隙或部件距離;特殊情況下如因受設備結構或安裝位置的限制,只能依靠點動校正時,檢修人員必須站在安全部位,必須設專人監護,并明確聯絡規定。

6、嚴禁啟動生產線上的氣、液壓設備代替起重機械作起重動力。拆卸氣、液壓動力管道上的螺栓或元件時,作業人員不能正面對著被拆螺栓和元件。

7、在檢修中需動火時,必須確認設備無壓,相關人員撤至安全地點,嚴格執行監護制度。

8、氣、液壓設備試車時,現場人員必須全部撤離設備活動范圍,并派人檢查、清除設備活動范圍內雜物。

9、試車中發生故障需排除時,仍應嚴格執行三方確認掛牌制度。

(一)轉爐區域交叉作業安全管理。

1、以轉爐定檢計劃申報為依據,明確回收等相關車間的主從配合關系。主體單位檢修項目安排優先,從屬單位檢修項目不得干擾和影響主體單位檢修項目的施工條件、施工時間及作業安全。

2、檢修作業前,由檢修主體單位負責對檢修從屬單位,通報內部檢修項目內容,重點對交叉作業需從屬單位滿足的檢修安全條件(停電掛牌部位),進行專項技術交底。同時,檢修從屬單位對檢修主體單位提出的檢修安全條件必須給予滿足。

3、參戰相關車間的點檢組,應設專人總體協調和組織本單位的檢修作業,生產工段及檢修單位應分別安排專人予以協助配合,形成現場組織領導機構。重點對主控室、主電室及現場停電、掛牌、簽字、確認環節進行二次檢查和確任。并對交叉作業項目的安全條件確認實施會簽。

4、所有檢維修作業項目的停電、掛牌及摘牌、送電操作,必須通過設備產權單位生產崗位人員(或電氣室值守人員),嚴禁檢修單位(或其他單位)人員擅自實施。無人值守電氣室的停電操作,可由協力單位電工在點檢員監護下完成。

5、所有檢維修作業項目的停電、掛牌及摘牌、送電操作的簽字確認工作,必須由檢修作業人員、點檢員和生產崗位人員共同完成,缺一不可。

6、轉爐定檢過程中,由生產工段自行安排的設備積渣清理或其他配合檢修項目的作業,必須執行停電、掛牌和簽字制度。嚴禁用檢修單位的停電牌代替。

7、轉爐定檢過程中,對操作控制系統揭示板上無法實施停電掛牌操作的設備,必須對現場(或機旁)動力驅動介質實施斷能鎖定并掛牌。

8、轉爐定檢過程中,對于需動態調整而無法實施停電掛牌操作的設備,不得安排與其關聯的其他檢修作業項目。同時在設備動態調整過程中,現場必須設專人監護。

9、轉爐定檢過程中,嚴禁在停電不掛牌,掛牌不停電,停電不聯系,聯系不確認,確認不落實、落實不簽字的情況下,從事任何檢維修作業或相互關聯作業。

(二)其他區域交叉作業安全管理要求參照轉爐區域執行。

1、檢維修持牌責任人清單。

2、檢維修停(送)電責任人清單。

3、檢維修停電掛牌清單。

4、一級停(送)電通知(確認)單。

6、二級停(送)電通知(確認)單。

7、設備檢修試車及恢復生產聯系確認單。

s店管理制度（實用18篇）篇九

1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿(含備查帳簿)、財務報表、財務計劃、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映經濟業務的重要資料和證據，必須切實加強對會計檔案的管理。

2、會計檔案由公司財務部負責管理，由主辦會計組織有關人員，嚴格按照《會計人員工作規則》要求，對會計檔案進行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記，嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。

3、會計檔案由主辦會計負責保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問題。

4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存放。

5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規定順序及時歸還原處。

6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經財務部負責人同意，由檔案管理人員接待查閱。

7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信及工作證，經公司領導批準，財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位，查閱日期，會計檔案名稱及查閱事由。

8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經公司領導或財務部負責人批準后方能外借或復印，并辦理有關手續，外借期間不得轉借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。

9、會計檔案的保管期限，根據其特點和使用價值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。

10、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定，嚴格審查，編制會計檔案銷毀清冊，報上級方管部門批準后執行銷毀。銷毀時應派人監毀，并在銷毀清單上簽名或蓋章。應保存的資料，按上級有關規定執行。

11、由于單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

12、撤銷、合并單位和建設單位完工后，會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定單位，并按規定辦理交接手續。

13、公司分設新單位時，由老單位根據帳面數編制財務移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。

s店管理制度（實用18篇）篇十

為進一步深化企業管理，充分調動發揮公司員工的積極性和創造性，切實維護公司利益和保障員工的合法權益，規范公司全體員工的行為和職業道德。結合《公司法》和《勞動法》的相關規定，建立一套健全的管理制度，以促使公司從經驗管理型模式向科學管理的模式轉變。

發展是永恒的主題。在運作規范化的企業組織中，體現其管理模式特性的是企業的管理制度。建立管理制度的目的是為了適應環境變化，調控企業行為，保證穩健、快速、健康運行，促進企業的發展壯大。

公司要確立企業發展信念：凝聚力是企業得以持續發展的長久動力，作為一個晗瑞的員工要時刻充滿自信，對晗瑞的未來充滿必勝的信心，真正做到以公司的發展壯大為己任。公司的發展是雙方面的，達到員工的個人事業追求與公司總體目標的真正融合，使公司整體得到可持續發展。創造員工與公司共同發展的平臺，達到公司整體和員工個體的全面發展。

把企業做大做強是最終目標。不是片面追求豐厚的收入，而是大家都有一個和諧的生活狀態和工作環境，能實現自己的理想和價值，追求大眾對晗瑞的認知、社會對我們的肯定。愿我們的員工融入晗瑞公司的發展壯大，愿晗瑞公司融入創建和諧社會的似錦前程！

企業宗旨：為顧客創造價值為企業創造利益。

為員工創造財富為社會創造繁榮。

企業作為市場經濟的主體，要正確處理社會、股東、顧客、員工的相互關系，不可失之偏頗，四者相輔相成，缺一不可。晗瑞要做的事，就是讓顧客、員工、股東、社會“四滿意”。同時，以此作為晗瑞的公開承諾，以體現出晗瑞存在的社會價值。

企業精神：艱苦奮斗開拓創新誠實做人踏實做事艱苦奮斗，是一種美德，沒有創業、工作的艱辛和永不停息的奮斗精神，則不能成就今天的輝煌，更不能體會成功的來之不易。

晗瑞將以實際行動鼓勵和呵護員工的開拓創新精神，創新精神是企業能與時俱進的動力和發展的源泉。

對一個人來說，要做到老實人，說老實話、辦老實事。對一個企業來講，人人都要講真話、干實事，只有這樣才能認識自己、認識別人、認識社會，只有知己知彼，才會明白自己的缺點和短處，也才會虛心學習別人的優點和長處。講真話難，干實事更難，知難而進，既是我們的傳統，更是我們要不斷延續、永久保持的精神。

經營理念：規范管理恪守誠信追求卓越務實創新實行規范的管理制度，是一個企業做大做強所應具備的先決條件。管理出人才，管理出效益。沒有規范的管理，要把企業做大做強則是一紙空談。

誠信為企業立足之本，是我們做每一件事所必須遵循的最根本、最重要的行為準則底線。是每一個晗瑞人所必備的美德，是公司對外的一種形象。同時也是企業立足之本、生存之道。

“卓越”是一種永不妥協、一種超越自我的精神，只有不斷走在時代前列，企業才能有永遠的生命力。從實際出發創建對社會、企業、員工有益的價值，是我們辦企業的根本，因此一切行為都必需圍繞“務實”二字，不能夸夸其談；要講求實效，又必須以“創新”為手段，在組織、制度、決策、管理等各方面創新，形成創新機制，才能使企業獲得發展與壯大。

企業目標：樹晗瑞形象創晗瑞品牌。

我們追求的目標，更多的應著眼于錘煉企業的.核心競爭能力、培育企業創造價值的能力，擴大企業的影響力。不是單純的以利潤最大化為目標。而現代企業競爭的核心即為搶占市場，因而晗瑞誠信形象的樹立和創建晗瑞品牌，則至關重要。不是在任何一個年代都能創造現代公司，而在中國經濟欣欣向榮和晗瑞事業蓬勃發展的今天，完全可以創造，機不可失。

員工守則。

1、遵紀守法遵章守制。

2、愛企如家愛崗敬業。

3、誠實做人踏實做事。

4、服從領導服從分工。

5、盡職盡責盡心盡力。

6、廉潔奉公勤儉節約。

7、誠實守信嚴守秘密。

8、相互尊重互敬互愛。

9、文明禮貌講究衛生。

10、待客如賓服務為本。

1、負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作。

2、負責制定公司的各項規章制度及公司各項工作程序。

3、負責公司對內、對外文件的草擬、審核、打印，行政文件的收發、傳真、檔案管理。保證重要文件、資料的保密不外泄。

4、負責會議組織，作好會議記錄，并對會議精神的實施予以監督、檢查。

5、負責組織公司各項會議工作。開展年度總結評比和表彰活動。

6、協助總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務。

7、負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作。

8、負責做好公司來賓的接待及會議的安排、組織、會務工作。

9、負責公司的宣傳報道工作。

10、負責公司考勤工作，每月月底報總經理處審核后送交財務室。

11、負責公司后勤管理工作、維護內部治安、確保公司財產安全，對所承擔的工作負責。

12、據公司戰略發展制訂公司培訓計劃、培訓費用、培訓總結工作。制訂公司培訓制度及建立完善的培訓體系。

s店管理制度（實用18篇）篇十一

一、消防重點單位及有消防重點部位的單位必須進行每日防火巡查。

二、消防巡查要指定專人負責,并建立巡查日志。

三、巡查人員要認真負責,對巡查中發現的火險隱患要立即上報本單位主管領導,并力爭做到當場妥善處置,本單位無法解決的,要立即報告學校主管部門,在隱患未解決前,所屬單位要采取積極措施,不能使隱患釀成火災事故。

四、每日防火巡查的內容包括:。

(一)用火、用電有無違章情況。

(二)安全出口、疏散通道是否暢通,安全疏散指示標志、應急照明是否完好。

(三)消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整。

(四)常閉式防火門是否處于關閉狀態、防火卷簾下是否堆放物品影響使用。

(五)值班人員的在崗情況。

一、單位消防安全責任人負責本單位消防安全檢查工作的組織和實施工作。

二、單位要把防火檢查工作列入本單位重要議事日程,做到計劃、組織、人員、內容、措施五落實。

三、單位要建立防火檢查檔案,每次檢查要認真填寫檢查記錄,檢查人員和被檢查單位負責人要在記錄上簽字。

四、除防火巡查內容處,防火檢查的內容還包括:。

(一)火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情況。

(二)消防車通道、消防水源情況。

(四)滅火器材配置及有效情況。

(五)易燃、易爆危險品場所防火、防爆措施的落實情況。

(六)有消防控制室、值班室的單位還要進行專門檢查。

一、單位和下屬機構要積極參與并組織好本單位本部門的消防安全宣傳教育培訓工作。

二、單位和下屬機構要通過校報、板報、櫥窗、校園網、主題班會、講座、演出等形式開展經常性的消防安全宣傳教育,提高廣大師生員工的消防安全知識和相關技能。

三、消防重點單位、重點崗位人員每年至少進行一次消防安全培訓和滅火技能演練。

四、單位、部門的安全責任人,消防管理人員應進行上崗前的消防安全培訓。

五、下列人員應當接受消防安全專門培訓,持證后方可上崗。

(一)消防控制室的值班、操作人員。

(二)特殊工種人員。

(三)其他依照規定應接受消防安全專門培訓的人員。

六、單位按規定參加學校組織的學生火場逃生演習。

一、嚴禁在安全疏散通道、安全出口堆放雜物、安裝鐵柵欄、將安全出口鎖死。

二、疏散通道、出口應設置明顯的消防安全疏散標志。

三、嚴禁部門、個人將消防安全疏散指示標志、應急照明燈遮擋或挪作它用。

四、公共場所和建筑物的通道、安全門、樓梯等應當有明顯的消防標志,并保持暢通。

五、嚴禁在公用道路、建筑物門口停放自行車和其它物品。

六、嚴禁在單位建筑物內內燃燒廢紙、垃圾和樹葉等雜物。

一、保衛處是學校消防安全歸口管理部門,義務消防隊是在保衛處的領導下開展工作。

二、義務消防隊應做好學校內消防安全防范工作,及時處理撲救初期火災,并負責保護火災現場。

三、發生火災后,服從現場指揮,積極參加撲救火災的工作。

四、義務消防隊員應熟悉本單位的消防安全情況和重點防火部位情況。

五、義務消防隊應在保衛處的指導下,積極參加滅火戰術、技術的訓練,不斷提高業務素質和滅火能力。

一、單位要建立健全消防工作管理檔案,管理檔案應一式兩份,一份自用,一份送學校保衛處存檔。

二、消防檔案應包括以下內容:。

(一)單位基本情況,消防重點崗位情況。

(二)建筑物或場所施工,使用或開業前的消防設計審核,消防驗收以及消防安全檢查的文件、資料。

(三)消防安全責任人、管理人、安全員崗位職責。

(四)消防安全制度。

(五)消防設施、滅火器材情況。

(六)與消防有關的重點工種人員情況。

(七)消防設施定期檢查記錄,自動消防設施全面檢查測試的報告,以及維修保養的記錄。

(八)火災隱患及其整改情況的記錄。

(九)防火檢查、巡查記錄。

(十)有關燃氣、電器設備檢測(包括防雷、防靜電)記錄。

(十一)消防安全培訓記錄。

(十二)火災情況記錄。

(十三)參加滅火、應急疏散預案的演練記錄。

(十四)消防獎懲情況記錄。

單位將消防安全工作納入內部檢查、考核、評比內容。對在消防安全工作中成績突出的部門和個人,單位應當給予表彰獎勵。對未依法履行消防安全職責或者違反單位消防安全制度的行為,應當依照有關規定對責任人員給予行政紀律處分或者其它處理。

一、凡具備下列備件之一者,給予表彰或獎勵:。

1、認真貫徹落實國家消防法規,使本部門消防安全工作成績顯著者;。

3、積極提出合理化建議,使學校消防安全工作有顯著成績者;。

4、發現火災及時組織撲救,避免重大損失有顯著成績者;。

5、在消防工作的其它方面做出成績者;。

二、凡具備下列情形者,視情節輕重及后果,給予處罰直至交有關部門追究刑事責任:。

1、故意損壞消防器材、消防設施者;。

2、違規用火、用電者;。

3、違反消防安全規定,拒不執行或無故拖延、抵制火災隱患整改者;。

4、未經消防部門審批,擅自亂搭、亂建棚房,造成不良后果者;。

5、慌報、隱瞞不報或故意延誤報告火災情況者;。

6、造成火災事故責任者;。

7、其它違反有關消防法律、法規行為者;。

s店管理制度（實用18篇）篇十二

本辦法適用于食堂工作人員和在食堂用餐的全體員工，由工會監督、實施。

3工作餐供應管理。

3.1食堂為公司員工供應午餐，要在規定的開餐時間內保證供應，保熱、保鮮，以使員工在崗位上能保持良好的工作狀態。

3.2食堂擬定每周餐譜，要保證一周內每日飯菜不重樣，飯菜要講究色、味。

3.3食堂工作人員要熱情、禮貌的接待員工就餐，對特殊口味的員工，食堂要盡力滿足要求。

3.4食堂負責為每位員工提供餐具，用餐完畢由員工本人送到指定地點，由食堂工作人員刷洗、消毒。

4食堂環境衛生管理。

4.1食堂要每日清掃，保持環境衛生。

4.2用餐后的剩飯剩菜要有專用污物桶存放，并要加蓋，專人處理，做到垃圾污物日產日清。

4.3非工作人員嚴禁進入配餐室。

4.4要每周對餐廳進行大清理，使桌椅、設備、設施等整潔、有序。

4.5餐飲公司負責提供清掃餐廳所需潔具和消毒用品。

5餐飲公司工作人員個人衛生管理。

5.1要做好個人衛生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。

5.2不得染指甲，工作時不戴戒指、手鐲、耳環等。

5.3工作時要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人員要戴口罩，不得用工作服或圍裙擦手。

6.1公司員工進入食堂就餐一律憑餐票打飯。

6.2就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替別人打飯。

6.3就餐人員必須按自己吃飯的食量盛湯和主食，不許故意造成浪費。

6.4食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

6.5在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具。

6.6就餐人員不準把餐具拿出食堂或帶回辦公室據為己有。

食堂的一切設備、設施均須有登記、有賬目。

8.1每月制作、發放單身員工用餐票，當月餐票當月有效，隔月作廢。

8.2人力資源部要定期核對公司單身員工名單，確保不多人、不遺漏人。

8.3總經理辦公室每三個月對餐飲公司給予結算。

9防盜安全管理。

9.1嚴禁隨便帶無關人員進入食堂。

9.2食堂保潔人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。

9.3食堂負責人要經常督促、檢查，做好防盜工作。

10.1工會是職工食堂各項工作的監督管理部門，有權處理餐飲公司或用餐員工反映的各種問題。

10.2設立職工食堂員工意見簿，工會要做好員工意見的收集整理反饋工作。

11本辦法自20xx年6月1日起實施。

職工餐廳管理崗位職責。

1檢查和維持就餐秩序;。

6負責職工餐廳工作人員的業務監督、指導;。

7:按工作程序做好與相關部門的橫向聯系，及時對合理建議進行處理;。

8完成上級主管臨時交辦的其他任務;。

s店管理制度（實用18篇）篇十三

根據管理辦法規定，差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費用、住宿費、伙食補助費、市內交通補助費，各單位應從以下四方面嚴格控制：

1.各單位應當建立健全公務出差審批制度;。

2.出差必須報經單位領導批準，嚴格控制出差人數和天數;。

3.嚴格差旅費預算管理，控制支出規模;。

4.嚴禁無實質內容、無明確公務目的差旅活動。

1.單位差旅費審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批程序。出差人員出差必須履行單位制定的規章制度，填寫出差審批單，明確出差時間、出差地點、出差人數，并附相關文件。

2.城市間交通費，出差人員應當按規定等級乘坐交通工具，未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理，廳級以下人員應乘坐火車硬座、硬臥，高鐵、動車二等座;住宿費，出差人員應當在職務級別對應的標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，內蒙古350元/天，北京500元/天;伙食補助費按規定出差天數計算，100元/天包干使用;市內交通補助費，內蒙古自治區外80元/天，區內盟市所在地60元/天，其余旗縣(市、區)40元/天。

3.工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培地點的費用由所在單位按差旅費報銷。

03注意事項。

1.出差人員實際發生住宿而無住宿發票的如何報銷?

如果是住宿自己家里(親戚、朋友)的，無法取得住宿發票的，由出差人員說明情況并經所在部門領導批準，可以報銷。

2.參加會議、培訓的差旅費如何報銷?

伙食補助費和市內交通費按往返各一天計算，當天往返按1天計算，會議、培訓期間不報銷伙食補助費和市內交通費。

3.出差人員是否可以乘坐列車軟臥?

出差人員原則上乘坐列車軟座，但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續乘車12小時的，經單位領導批準，可以乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。

4.管理辦法中的常駐地是指什么?

臨河區城區、開發區、雙河區。結合公務用車改革方案，做好公務交通補貼保障費用與差旅費保障費用的有效銜接，機關單位公務人員在公務出行實行社會化提供，不再報銷公務交通費用，跨區域(包括周邊旗縣)的公務出行視為公務出差，相關交通費用按有關差旅費管理辦法報銷。

s店管理制度（實用18篇）篇十四

1、加強電源管理，經常檢查電視機、vcd、音箱等接電部位是否良好，所屬部位嚴加管理，用后一定切斷電源;對插座部位要十分重視，教育幼兒不亂摸亂捅，嚴防觸電事故發生。

2、熱水、熱粥、熱湯等物溫度適宜再端入班中，并放在安全地方，分發飯、湯時不要越過幼兒頭頂，要從體側送到幼兒面前;嚴禁幼兒進入廚房，靠經火爐。

3、教育幼兒不打鬧，更不能拿著玩具、樹枝、磚石塊等投擲、搶打，學會保護自己，同時不傷害他人。

4、教育幼兒不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危險物品;每日晨、午檢查時，注意幼兒衣袋內有無不安全物品，避免外傷。加強安全意識，嚴防幼兒往嘴鼻塞異物。

5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各種事故的發生。

6、冬春兩季天氣變化異常，應適時提醒幼兒增、減衣物，以防受涼感冒。

7、冬季要經常檢查幼兒的面部，耳、手、腳等易凍部位，并與家長密切配合，嚴防凍傷。

8、藥物必須妥善保存，給幼兒服藥要看清姓名、藥量。

9、注意隨時關好大門，防止幼兒在來園、離園時走失。

10、幼兒外出活動時老師要隨時清點人數，教師在交接班時要清點幼兒人數。

11、教師下班必須在幼兒全部離園后。

12、交接家長時，要求家長必須簽字。

s店管理制度（實用18篇）篇十五

(一)證件必須經人事部門確認新進人員核準聘雇應依下之規定向公司人事部辦妥下列手續方能入職：

1.個人半身彩色免冠近照二張.

2.身份證復印件二張(持臨時身份證者應在有效期內補交正本).

3.近期個人身體健康證(必須是鎮級以上公立醫院).

4.個人計劃生育證原件及復印件一份.

5.個人最高學歷畢業證明原件及復印件一份.

6.入職人員必須填寫入職登記表等相關表格，并確保其資料的真實性.

(二)新入職員工必須接受人事部的培訓，熟悉公司相關制度。

1.新入職員工報到后，人事部在三個工作日內按照公司相關制度及日常工作生活中應遵守之事項進行入廠培訓.

2.人事資料建檔：員工之人事資料由人事部門于員工報到兩個工作日內建妥人事資料并存檔保存(包括電腦檔案).

3.新員工之工作分配：員工報到后依上級主管之指派分發工作，由人事部將新員工介紹給所屬部門主管，由其安排工作并進行上崗前培訓，無特殊情況不得變動(特殊情況必須經上級主管核準后方可變更)。

(三)晉升：公司全體員工晉升機會均等。

(四)試用期間：：所有新入職員工試用期為1至3個月(特殊崗位例外)，但最長不超過6個月，表現突出者或為公司做出重大貢獻者，經總經理批準可縮短試用期。

(一)如果在試用期內無法適應工作或者嚴重違反公司規定的，公司將隨時終止勞務關系。

(二)試用期滿的員工離職必須提前一個月向公司提出，由公司領導核準后交接完畢方可離職。

(三)所有離職人員必須到人事部領取《離職申請表》并交所在部門主管審批后由人事部轉交公司領導審核并存檔.

(四)經公司領導批準離職人員須到人事部領取《離職員工交接表》由宿舍管理員簽名、部門主管簽名(證明其所有工作事項、物品移交完畢)后在門衛處等待，由財務部核實交接表無誤后領取工資。

(五)所有離職人員領取工資后不得再在本公司內食宿。

(六)特殊情況的離職人員，做特殊處理。

獎勵：對改善管理、提高品質質量有重大貢獻者.嚴格控制成本、

對節約開支有顯著貢獻者.提出合理化建議經實施卓有成效者.為保護公司財產安全、見義勇為者.檢舉違紀違規人員、揭發行為者.一貫忠于職守、積極負責、廉潔奉公、業績突出者，對以上表現突出的員工由各部門主管提報，經公司領導評估后，將給予口頭或書面表揚、物質獎勵、特別加薪或者晉升等不同形式的獎勵。

處罰：對違反公司制度，將依據違紀情節給予罰款、警告、記過或合并處分，嚴重違反公司制度且屢教不改者將給予開除處分。

凡違反勞動紀律、住宿規定、就餐規定、門禁制度、安全衛生守則、玩忽職守者，視情節輕重及有無造成惡劣影響或經濟損失，處以上款所列相應之一處罰。

公司任何員工都享有投訴的權利，投訴的方式為：

1.將意見口頭或者書面交至直接上司或者部門負責人，由部門負責進行處理或上交。

2.將意見口頭或者書面交至人事部，由人事部進行調查，并將結果上報至公司領導。

2.公司依據《勞動法》之規定每人每天工作八小時，延長工作時間按加班計時，作息時間為：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后為開始加班時間。

3.公司實行打卡考勤制度，員工上、下班必須依規定時間打卡，不打卡者視為缺勤。

4.上班時間起至三分鐘內(含)打卡視為正常出勤，超過三分鐘則以遲到論處，遲到半小時內給予扣款10元處理，遲到半個小時以上以曠工處理，每月遲到四次，第五次起即視為曠工半日，以礦工半日處理.曠工一日扣除三天工資處罰。

5.有事請假須提前向部門主管請示并經主管批準將請假條交至人事部存檔，未經請假或主管未批準就擅自不上班者一律以曠工論處，有突發急病或者特殊情況可事后補假，但須立即通知所在部門主管并在2個工作日內將補假條交至人事部存檔。

6.各部門主管每日必須將人員出勤異常情況及時報備至人事部，不得包庇或袒護，否則一律負連帶責任從重處罰。

7.未到下班時間提前下班者視為早退，早退者每次以曠工半日處理。

8.連續曠工三天或一個月累計曠工四天者以自動離職處理(未按離職規定辦妥離職交接手續而自行離廠者也視為自動離職)，不發薪資及補償金，自動離職者需承擔違約責任，因自動離職給公司造成損失的，應承擔賠償責任。

9.代打工卡或托人代打卡者、弄虛作假、私自涂改考勤卡者一經查獲予以除名處理。

10.如果因卡機故障未打卡者必須經部門主管簽卡，否則做未出勤處理.

11.人事部將不定期對工卡進行查核，對違規者進行相應的處理。

s店管理制度（實用18篇）篇十六

為指導和規范通用組合安全測試儀的安全使用。

僅適用于本公司通用組合安全測試儀。

1.該測試儀使用環境應通風良好、干燥、無灰塵、無強電磁干擾。

2.安全性能綜合測試儀所輸出的電壓和電流在錯誤操作觸電時,足以造成人員傷害,甚至是生命危險,必須由訓練合格的人員使用和操作。

3.操作人員必須了解各種操作規則的重要性,并嚴格遵守安全操作規程。

4.衣著規定,操作人員不可穿有金屬裝飾或佩帶金屬的手飾和手表等,這些金屬飾很容易造成意外的觸電,而且后果會更加嚴重。

5.醫學規定,該測試儀絕對不能讓有心臟病或配戴心率調整器、心臟起博器的人員操作。

6.非訓練合格的操作人員和不相關的人員應遠離測試區。

7.隨時保持測試區在安全和有關秩序的狀態。

8.在測試中絕對禁止碰觸測試物件或任何與待測物有連接的物件。

9.該測試儀連接地線一定按照規定有良好接地,測試儀的電源必須有單獨的開關。

10.測試儀若長時間不使用應定期通電,通常每月通電一次,通電時間不少于30分鐘。

11.測試儀長時間工作后(24小時)應關電10分鐘以上,以保持儀表良好的工作狀態。

12.接線盒、測試夾長期使用后可能會出現接觸不良或斷路現象,應定期檢查。

13.使用非導電材質的工作臺,測試場所必須隨時保持整齊、干凈、不得雜亂無章,測試站及其周邊之空氣中不能含有可燃氣體及腐蝕性氣體。

14.醒目標志“測試工作站”在測試時必須標明“危險!測試執行中,非工作人員請勿靠近!”。

15.讓所有的人都能辨別哪是測試站的電源開關,一旦有緊急事故發生時,可以立即關閉電源。

s店管理制度（實用18篇）篇十七

1.暖水瓶、開水壺、熱飯、菜、湯要放在幼兒摸不到的地方，禁止熱源進班。

2、幼兒進餐、飲水或喂藥時,溫度要適宜,手摸杯子不燙手為宜。

3.冬季取暖期間,保證取暖器的安全。

二、預防外傷。

1.清除園內房屋、場地、玩教具的不安全因素。拐角、器械邊角要圓滑,墻面要軟處理。大型玩具每天檢查一次,發現隱患立即停止使用,及時修復。

2.教師組織戶外活動要隨時觀察每個孩子。活動范圍不要太分散,要在教師的視線內,避免過于疲勞或保護不到所造成意外事故的發生。小班戶外活動時間或地點要與中大幼兒班分開。

3.幼兒使用的設備要穩固。桌椅板凳沒有毛刺,飲水桶、毛巾架等要固定好。

4.剪子、刀子、針等銳利物品要放在成人專用材料柜內(儲藏室、幼兒摸不到的地方)。

5.通過游戲形式,經常對幼兒進行安全教育,增強他們的安全意識,逐漸使他們過渡到自我保護階段。

三、嚴防異物入耳、鼻、氣管等處。

1.給幼兒投入的玩具要較大,防止誤把玩具當食物吃進肚子或含在口中。

2.戶外活動時注意幼兒是否撿了石子、小棍等物品,如發現要及時清除,防止幼兒把異物塞進鼻、耳中。

3.如發生異物進入耳、鼻、氣管事故,教師不要隨意采取措施,弄清情況后,再進行排除。如老師解決不了,應及時送往附近醫院進行搶救,并立即通知家長。

4.每天晨午檢時要詢問孩子是否帶有異物,必要時應由教師集中保管。

5.幼兒要在情緒穩定愉快的狀態下安靜進食或吃水果,防止食品誤入氣管。

6..建議家長不要給孩子攜帶各種飾物。

四、預防中毒。

1、兒童活動室內不準存放有毒物品,如消毒液、洗滌劑禁止存放在教室及活動室內,要放在幼兒摸不到的專用物品柜內。

2.培養幼兒不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。

3.所有藥品必須妥善保管。每個孩子帶的藥要寫上幼兒姓名和服用劑量。服用前,保育員要仔細核對,防止誤服、錯服。

4.做好服喂藥交接記錄工作。如幼兒有異常情況和服藥反應要有明確記載,及時采取措施。

五、防止走失。

1.建立接送制度。接送孩子時家長要與教師見面,把孩子送到教師手里。固定接送人員,家長如遇特殊情況需委托他人接送孩子時應與班上老師提前聯系或書面委托。

2.門衛要堅守崗位,發現沒有家長帶領的孩子,不得出幼兒園大門。

3.戶外活動回班及交接班時,教師要及時清點人數。

六、防止觸電。

1.錄音機、電視、影碟機放在幼兒夠不到的地方。

2.電源插座(尤其接線板)放在幼兒摸不到的地方。

3.經常檢查電器是否符合安全要求。

s店管理制度（實用18篇）篇十八

第一條為進一步深化國庫集中收付制度改革，規范財政財務管理，控制行政事業單位現金流量與現金風險，提高公務支出透明度，根據《鄂州市財政廳、中國人民銀行鄂州分行關于印發〈鄂州市行政事業單位實行公務卡結算方式實施方案〉的通知》，制定本辦法。

第二條本辦法適用于鄂州市市直文體系統行政事業單位（含自收自支事業單位）公務卡的管理。

第三條各單位的財務部門負責本單位公務卡的管理與推廣工作。

第四條公務卡結算方式的適用范圍：

（二）行政事業單位中原使用轉賬結算方式小額商品服務采購支出，包括設備購置費、辦公費、會議費、咨詢費、租賃費、郵電費、水費、電費、維修費等費用(以上均不含政府采規定的采購目錄商品和服務支出)。

第五條在公務卡結算方式的適用范圍內，行政事業單位原則上只在具有刷卡條件的商戶進行公務消費。

第二章。

代理銀行的選擇。

第六條市財政局按照《鄂州市行政事業單位實行公務卡結算方式實施方案》的要求，對市級國庫集中支付代理銀行進行審核認定后，確定市級公務卡代理銀行，與代理銀行、銀聯公司簽訂三方合作協議。

第七條為保障國庫集中支付的順利清算和公務卡的有序運作，實行國庫集中支付的行政事業單位必須選擇本單位所在的零余額賬戶開戶銀行作為公務卡代理銀行。自收自支的事業單位和社會團體，可在省級公務卡代理銀行范圍內自行選擇一家銀行作為公務卡代理銀行。

第八條行政事業單位與公務卡代理銀行要按照“持卡人員承擔用卡經濟責任、開卡銀行承擔掛失經濟風險、行政事業單位承擔公務還款責任、財政部門負責監督管理”的原則簽訂規范的代理服務協議，并報市財政局備案。

第三章。

公務卡的開立與管理。

第九條行政事業單位的在職職工在本單位確定的`代理銀行范圍內，每人可開設一張個人公務卡（以下簡稱“個人卡”），個人卡開立的基本程序：

（二）單位財務部門對職工申請開卡的相關資料進行確認，將申請資料送代理銀行；

（三）代理銀行按本行規定程序審核職工開卡申請資料和辦理個人卡；

（四）代理銀行將辦妥的個人卡連同必要的相關資料一并發給職工或委托單位財務部門發給職工。

第十條獨立核算的行政事業單位可在本單位的零余額賬戶開戶銀行開立一張單位公務卡（以下簡稱“單位卡”）。一張單位卡可辦理一至三張附屬卡。單位卡以單位名義開設，按照行政事業單位專用存款賬戶進行管理。單位卡開立的基本程序：

（五）行政事業單位財務部門將單位卡賬號報送市直文體系統財會服務中心、市財政局備案。

第十一條個人卡的透支額度為1至3萬元（含3萬元），具體額度由單位財務部門與代理銀行商定。單位卡的透支額度為3至20萬元（含20萬元），具體額度由市財政局根據單位的申請并結合其部門預算確定。代理銀行根據公務卡持卡人的信用考核情況，視具體情況給予提高或降低透支額度的決定，但透支額度不得突破個人卡和單位卡的上限。

第十二條各單位要按照財務內部控制規范的要求，嚴格公務卡的管理，并建立事前報批制度。

單位財務部門要分別指定一名單位卡的持卡人與一名單位卡的保管人，持卡人負責掌握單位卡的密碼，負責在刷卡消費時簽名；保管人負責單位卡的日常保管，將其存放于指定的保險柜中。單位財務部門要建立健全單位卡使用審批和管理制度，對需要使用單位卡進行結算的支出業務，應填寫“單位公務卡使用申請表”，由業務部門經辦人、負責人簽字并報財務部門審批后，方可使用單位卡。使用單位卡時必須有兩人以上經辦人員在場，原則上由持卡人進行刷卡消費，特殊情況可由持卡人授權其他人員進行刷卡消費。

第十三條持卡人應妥善保管公務卡，遺失應及時掛失。因公務卡遺失造成的其他經濟損失，按照持卡人與發卡銀行的領用合約或服務協議中的相關規定處理。

第四章。

公務卡結算的程序。

第十四條公務人員使用公務卡刷卡消費后，在公務卡透支免息期內，持合規的報銷憑證和經本人簽名的消費交易憑條，按照現行財務管理制度的規定申請報銷。

第十五條行政事業單位財務部門按規定對報銷憑證進行審核后，對符合公務卡結算范圍和財務制度規定的支出予以報銷。

（一）報銷資金已經納入國庫集中支付的，單位財務部門登錄省級國庫集中支付系統的“公務卡”菜單，根據消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統跟蹤號”，從銀聯提供的交易信息中提取相應的公務消費信息，核實后確定可報銷金額，錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業務要素，在支付系統中確定對應的用款計劃，生成《財政授權支付憑證》或《財政直接支付用款申請》，通過國庫集中支付資金清算系統向公務卡賬戶或其他個人賬戶轉賬結算，完成報銷程序。

（二）報銷資金沒有納入國庫集中支付的，則登陸銀聯湖北分公司或開卡銀行提供的公務卡信息系統，根據消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統跟蹤號”核實相應的公務消費信息，確定可報銷金額，通過相關賬戶向公務卡賬戶或其他個人賬戶轉賬結算，完成報銷程序。

第十六條行政事業單位財務部門在收到支付憑證回單后，將報銷憑證、消費交易憑條及支付憑證回單等原始憑證按照現行會計核算辦法登記入賬。

第五章。

實行公務卡結算方式后的現金管理第十七條行政事業單位實行公務卡結算方式后，工資、津補貼、獎金等工資性支出通過個人工資卡結算，商品服務支出通過公務卡結算，職工在公務活動中墊付的現金通過個人工資卡報銷還款，一般情況下單位不再使用現金結算。屬于下列情況之一，經單位領導與財務部門審核同意后，可以繼續使用現金結算：

（一）確需用現金發放的慰問費或其他撫恤救濟性支出；

（二）確需用現金發放給非本單位職工、單筆金額在1000元以下的一次性費用；

（三）確需用現金支付給單位臨時聘用人員（不含長期聘用人員）的費用；

（五）單筆金額在300元以下的職工差旅補助費；

（六）其他特殊情況經省財政廳批準的支出項目。第十八條行政事業單位實行公務卡結算方式后，對行政事業單位大額現金提取實行財政審批制度。單位單筆或當日累計取現金額超過5萬元（含5萬元）的，需提供省財政廳審核同意的“提取大額現金審批單”（附3），代理銀行方可辦理提現。

第十九條行政事業單位實行公務卡結算方式后，原則上不再向職工個人辦理借款。特殊情況需向職工個人借款的，經單位領導及單位財務部門同意后，財務部門將借款支付至借款人的工資卡，不得以現金方式支付。職工退還借款時，單位財務部門要填制銀行進賬單或現金繳款單，將款項退還單位原支付資金的賬戶。