在公司中，管理者需要具備良好的領導能力和決策能力，以促使公司不斷發展壯大。以下是小編為大家整理的公司成功的案例，供大家參考和學習。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇一

1、公司原則上不提倡員工加班，若員工因自身原因未能在合理規定的時間內完成公司安排的工作，應自覺加班完成。

2、由于設計行業的特殊性，確實因工作需要被安排加班的員工，應由項目負責人根據項目進度情況合理安排加班。

（1）加班者須填寫加班證明單，加班時間以下班打卡為依據。由部門領導簽字，按月統計備查（合理時間內未完成工作任務而造成的加班無須填寫加班證明單）。

（2）由公司領導安排的加班，加班費根據公司的相關規定計算加班費用。

3、由于個人原因未完成工作或不聽從安排而造成項目損失的，部門領導有權視情節輕重予以處罰。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇二

第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。

第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資采購工作實施“回避”制度。

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。

第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；

第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施；

第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；

(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；

(三)其它需要歸檔的資料。

第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按

照有關規定追究責任人的'相關責任:

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇三

1、將企業家的意志、直覺、創新精神和敏銳的思想轉化為成文的公司宗旨和政策，使之能夠明確地、系統地傳遞給職業管理層，由職業管理層規范化地運作。

2、闡述處理公司管理的基本矛盾和企業內外重大關系的原則和優先次序，建立調整公司內部關系和矛盾的心理契約。

3、指導公司的組織建設、業務流程建設和管理的制度化建設，實現系統化管理和推動管理達到國際標準，并使公司的管理具有可移植性。

4、用一個大的構架管理一個小的公司。

1）目的：通過明確規定公司組織機構、組織的運作、基本管理流程、業務分擔及職能的權限和責任，科學運用“職責說明書”，根本上解決責任的推諉和部門之間的工作配合問題，謀求公司規范化和更有效率的運營。

2）主要工作內容：

a、確定業務的承擔單位，設計組織的基本流程，明確部門之間的業務溝通方式；

b、戰略目標的分解－各職能部門的業務分擔和工作內容；

c、設計員工的職責說明書，明確其工作內容、權限和責任；

d、明確信息的上能下達流通方式等。

3）幾個組織機構方面的建議：

a、各部門階段性設立技術秘書工作崗位。原因有三，其一，隨時監控業務的進程和完成程序，使管理重組過程的業務動態盡在把握；其二，解決原有部門的人事行政工作，使工作人員能專心于于業務工作之中，而避免于人事行政事務之中；其三，技術秘書的業務和行政二個分屬，使公司對各部門的管理更有能力。

b、組織的業務以工作任務書形式進行承擔。

c、建立求助網絡體系我們要在企業的縱向等級結構中適當地引入橫向和逆向的網絡運作方式，以激活整個組織，最大限度地利用和共享資源。我們既要確保正向直線職能系統制度和實施決策的政令通暢，又要對逆向和橫向的求助系統作出及時靈活的響應，使最貼近客戶，最先覺察到變化和機會的高度負責的基層主管和員工，能夠及時得到組織的支援，為組織目標作出與眾不同的貢獻。

d、建立經理圓桌會議制度及時、隨時、隨地進行業務問題討論，促進團隊的建設和問題的解決，形成一種凝聚的向心力。

e、在各層上下級主管之間要建立定期述職制度。各級主管與下屬之間都必須實現良好的溝通，以加強相互的理解和信任。溝通將列入對各級主管的考評。

f、建立競爭和選擇機制業績決定價值和位置，真正體現了企業干部能上能下的風范，內部的崗位調動將使各級優秀人才脫穎而出。制度性的考核評價形成了一種良性的干部選拔機制。

1）目的：規范公司的人、財、物、信息、技術、品牌、質量等方面的行為準則。

2）主要工作內容：人事、行政、考核、技術管理、市場管理等制度。

3）主要操作辦法：

a、相應的政策文件由人力資源部和該文件的主體執行單位協調編寫，形成初稿。

b、文件初稿提交公司經理圓桌會議討論。

c、人力資源部和該文件的主體執行單位依據經理圓桌會議的修正意見進行文件的平衡協調，完善形成終稿。

d、文件終稿提交經理圓桌會議由各相關職能單位負責人或代理人進行會簽確認。

e、經理圓桌會議會簽后，經總經理簽署，文件正式生效。

5、營造一個具有東方特色的企業文化和核心價值觀。

1）目的：讓員工像股東一樣思考和行動，讓每個員工每天所想和每天所做的事情都是在創造股東價值。

2）主要工作內容：設計企業商業思維的培訓教材，并對全體員工進行有計劃培訓，使之認同并固化成企業的一部分。

3）操作方法：從企業總體規劃著手，確定關鍵的結果區域，制定日程表和里程碑，籌劃立竿見影的小勝利。我們力求創造出一種企業價值管理文化，讓員工像股東一樣思考和行動，讓每個員工每天所想和每天所做的事情都是在創造股東價值，這是其一；其二，用科學的決策程序運用到企業的運營全過程，使之形成企業統一的一種解決問題思維方式，也即是企業的商業思維。這是改進企業的工作效率的一個辦法。這二點得到了認同和實行，企業的文化就建立起來了。在這種完善的管理體制下，我們在潛移默化地鼓勵推動認可股東價值的貢獻。這樣就實現了員工像股東一樣去思考和行動，達到企業的所有追求。

6、人力資源管理系統。

a．目的：建立與企業快速發展相匹配的高質量團隊和企業發展發展保障體系。以及創造一種自我激勵、自我約束和促進優秀人才脫穎而出的機制，是企業的快速成長和高效運作的保障。輔以客觀的操作標準，體現企業的“以人為本、多勞多得、能者多勞、能上能下、能進能出”的根本人力環境，促使人務資源管理規范化。

b．主要工作內容：在具體的操作中，公司人力資源管理是以人力資源規劃、薪資管理和績效考核為核心進行放射性管理的，聘用管理、面試技術、人事診斷、薪資調查、員工培訓、工作分析、工作評價、考核量表設計等方面配合，形成整個的人力資源系統。

c．主要操作方法：員工和主管的考評，應按明確的目標和要求，對每個員工和主管的工作績效、工作態度與工作能力的一種例性行的考核與評價。工作績效的考評側重在績效的改進上，宜細不宜粗；工作態度和工作能力的考評側重在長期表現上，宜粗不宜細。考評結果要建立記錄，考評要素隨企業不同時期的成長要求應有所側重。員工和主管的考評實行縱橫交互的全方位考評。同時，被考評者有申訴和權利。當然，除上面各個方面的內容外，軟性環境的營造、激勵方法的設計、績效改進措施、有效的人力體系導入措施和執行保障措施是必不可少的。軟性環境也即企業文化的營造主要應突出員工的核心價值觀，激勵和績效改進主要體現在薪資構架和績效考核的關系上。

7、決策程序何謂科學有效的決策制度呢？

對于現代企業來說就是：

（１）、決策的原則是從賢不從眾；

（２）、決策程序是決策需經經理圓桌會議充分的討論、論證；

（３）、最高決策權是總經理辦公會。公司除了規定總經理是最高決策者，擁有最終決策權，以及規定重大決策須經高層管理委員會充分討論外，還對決策原則作了特別的規定，即遵循民主決策、權威管理原則和從賢不從眾原則。權威管理就是在執行過程中實行個人負責制。各部門負責人在其職權范圍內自主決策，對決策后果承擔個人責任。另一方面，形成決議后，由部門主管執行，以防止管理中的片面性。

9、提升財務管理的核心地位財務管理機能的技術提升，從進銷存的記帳式到現代財務管理體系。財務計劃、完整的財務管理和財務機能。現在好多的財務管理只局限于進銷存的記帳層面上，但參與管理如公司理財，成本控制；項目論證評估；風險管理；產品研發；戰略規劃；企業核心競爭力的識別與建立；企業需要融資時，分析哪種融資手段所獲得的成本最低等方面的工作很少，所以必然從高的層面確立財務管理的。核心地位，建立科學的財務管理系統、財務計劃和預警系統。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇四

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰，公司內部財務管理制度。

2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。

4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領導交辦的'其它工作任務。

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行，管理制度《公司內部財務管理制度》。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領導交辦的其他工作。

1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。

2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。

4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇五

一、遵守工作紀律，按時上下班，做到不遲到、不早退。

二、按規定著裝，持續良好形象。

三、工作中不準嬉笑打鬧，不準聊天、干私活、吃零食、看電視、打手機。

四、不準與顧客發生糾紛。

五、工作中做到“三輕”(動作輕、說話輕、走路輕)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

六、工作中按規定用餐，不準吃、拿出售的成品。

七、休事假或公休要提前請假，按服務區《考勤和請銷假制度》執行。

八、愛護設施、設備，人為損壞，照價賠償。

九、落實例會制度，對工作進行講評。

一、餐具經消毒后務必存放在保潔柜內。

二、員工不準私自使用餐廳各種餐具。

三、保潔柜內不得存放個人餐具和物品。

四、餐具要干凈、衛生，無手印、水跡、菜漬、灰塵。

五、經常檢查餐具的完好狀況，對殘損餐具要及時更換。

一、服務人員務必有本人健康證明，持證上崗。

二、按規定著裝，工作服務必干凈，無污漬。

三、工作時不許戴首飾和各種飾品。

四、工作前按要求洗手，始終持續手部清潔。

五、不準在食品區或客人面前打噴嚏、摳鼻子等。

六、上班前不準吃異味食品，不準喝含酒精飲料。

一、餐廳的`設施、設備按規定要求定期進行保養。

二、保溫臺每班要及時加水，避免干燒狀況發生。

三、定時清洗空調慮網。

四、調整保溫臺溫度要輕扭開關，避免用力太猛，造成損壞。

五、保溫臺換水要先關電源，后放水，再清除污垢。

六、對設施、設備出現異常狀況及時報告餐廳主管。

一、檢查工具、用具狀況，發現異常狀況及時匯報。

二、按崗位要求規范操作，保證質量。

三、愛護公物，不吃、拿后廚食物及原料。

四、值班期間保管好后廚物品，嚴禁無關人員進入后廚。

五、落實各項安全防范制度，確保后廚的設施、設備食品原料的安全。

六、遵守工作紀律，有事提前一天請假。

七、落實例會制度，對工作進行講評。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇六

a、建立健全管理制度：在完善基礎制度如人事、行政等制度的基礎上，我們的重點應放在：

a）客戶資料、技術檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業務的斷檔和丟失；

b）建立全員全程的零缺點質量管理制度；

c）市場開拓和管理規范；

d）建立危機管理制度和會簽制度；

e）成本遞減控制制度等。

b．企業行為規范。

c．完善組織的職能機制，并把業務監導機制建立。

d．信息技術的應用，運用公司的內部網建立辦公自動化系統。

e．人力資源管理體系的建立。

f．全流程質量管理意識的建立。

g．主要業務流程的設計上述的工作內容以一個部門如人力資源部牽頭與各個部門進行協作完成，并以培訓的手段進行貫徹。

2．確立企業的運營和贏利模式。

a．確立財務管理的核心地位，即財務計劃制度的執行；

b．對公司的整體目標進行分析，形成公司和部門的業務日程；

d．成本遞減控制。

3．營造一個具有東方特色的企業文化和核心價值觀。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇七

1、各工作崗位，統一服從主管經理管理調動。

2、領用和購買物品，必須經主管經理簽字同意。

3、著裝整潔，文明禮貌，服務熱情，不說臟話，粗話。

4、站隊迎賓，歸隊迅速，翻臺迅速，結帳清楚，不訂錯臺，訂錯菜，不跑單。

5、熟記菜名菜價，回簽快速，上菜上碟迅速，輕拿輕放，上菜完畢就與顧客對菜。

6、遵守《食品衛生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦換衣不戴手飾工作，不隨地吐痰，亂扔果皮紙屑，每日小掃除，每周兩次大掃除。

7、不串崗，交頭接耳，閑聊吹牛，員工就餐嚴禁喝酒（業務除外），工作時不大聲叫喊跑動看書看報。

8、不準在經營場地打牌，賭博，抽煙和赤膊。

9、做清潔快捷干凈，不得影響顧客進餐，對顧客要求和意見能做到的.，自己做，自己做不到的立即報告上級，嚴禁任何員工與客人發生沖突，創造良好的進餐環境。

10、顧客未走完，值班員工不得離開或故意冷淡、怠慢、為難顧客。

11、拾金不昧，發現顧客遺忘的物品要立即報告，并交給上級。

12、隨手關水關電，杜絕長流水，長亮燈，長明火，吃員工餐做到不浪費。

13、按時參加會議，培訓和各種考核，不得借口缺席，遲到和早退。

14、不拉幫結派，搞小團體，小幫派，不說閑話，小話，氣話不挑撥是非。

15、嚴守商業秘密，敢于和不正之風作斗爭，工作期間嚴禁打私人電話，確有急事，須經大堂經理同意，接打電話不得超過三分鐘。

16、以上各條希望全體員工自覺遵守，如違規分別給予罰款5―50無，無薪2―3天，辭退等處理，觸犯刑律的移交司法機關處理。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇八

1、程序化、科學化和流程化的管理對原主管部門及個人權威提出了挑戰，主管的心態應放平。

2、企業應做好企業各項的準備，不要急功近利，因為短時間內沒有業績而全面否定。

3、協調好原組織的管理工作，結合公司整體發展，并賦予相匹配的權力。

4、隨時把握好進程并及時調整。

5、執行計劃時，跟預期發生很大偏離的時候怎么辦？每個月都應有一次月份評估，重要的指標每周都在看。這時，效果就非常大，及時發現偏差，通知責任人知道，如責任人無法解決立即召開圓桌會議。偏差肯定會有的，關鍵在于企業的監控手段能不能及時發現，只要發現了相信就有解決的方法。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇九

第一條為了完善公司員工餐廳管理，給員工營造一個溫馨、整潔、干凈的用餐環境,提高員工餐廳的管理水平和服務質量,結合員工餐廳實際用餐情況,特制定本規定。

第二條本規定適用于公司每位員工。

第三條員工餐廳設立餐廳領班兼廚師1名、廚師5名、粗加工員6名。

第四條餐廳領班崗位職責。

1、吃苦耐勞，端正服務態度，聽從后勤部經理的安排。

2、搞好個人衛生，衣著整潔，勤理發、勤洗頭、勤洗手、勤剪指甲，不得染指甲，不得留長指甲。工作前及便后必須洗手消毒。

3、每天參加原料的驗收，嚴格把關，發現質量問題要堅決退回并上報后勤部經理，不得營私舞弊，謀取個人利益。

4、配合后勤部經理調劑員工餐伙食，虛心聽取員工的意見或建議，不斷改善伙食質量。

5、根據季節行情實際，控制成本，妥善制定員工餐食譜。

6、監督指導廚師認真執行操作規程，根據不同原料、要求進行烹調制作，保證菜肴和面食的質量，適合員工需要。

7、監督指導廚師搞好食品衛生，生熟分開，用具要定期消毒。

第五條廚師崗位職責。

1.負責廚房烹調制作，增加花色品種。

2.計劃用料，精工細作，提高烹調技術，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。

3.做好廚房工作，參與每周菜譜的制定。

4.虛心聽取員工對伙食的意見，研究改善伙食的措施。

5.保證員工能按時開飯。

6.原材料的驗收、核對數量及品質，并由兩個廚師和組長一起在發票上簽字。

7.搞好飲食衛生，定期檢查食堂倉庫物品質量，防止食物中毒。

8.協助組長一起做好安全防范工作，定期消毒。

9.完成后勤部經理臨時交辦的其他任務。

第六條粗加工員崗位職責。

1.負責蔬菜類原材料的挑選、清洗。

2.負責餐具的清洗、消毒。

3.負責餐廳的衛生工作。

4.協助廚師搞好廚房的'衛生。

5.按照后勤部經理的安排，完成臨時性工作。

第七條錄入員崗位職責。

1.負責員工餐卡的錄入;。

2.負責餐廳衛生的保潔;。

3.負責公用餐具的清洗及消毒;。

4.負責餐廳座椅的擺放。

第八條食品驗收。

1.每天由廚房負責人專門驗收，確保不短斤少兩，蔬菜感觀好、新鮮。

2.葷菜不變質。

3.調料符合規格要求，在保質期內。

第九條食品置放。

蔬菜、葷菜全部上架，不直接落地。葷菜放進冰箱，未加工食品和已加工食品分開擺放，并定點、整齊。按照衛生標準，有明顯標識登記，生產日期。食品存放實行“三隔離”:

a、生熟隔離;。

b、食品與雜物、藥物隔離;。

c、成品與半成品隔離。

1.肉等易腐食品的保存必須低溫冷藏，食品化冰之后嚴禁二次冷凍。

2.大米、干貨等易霉食品的儲存注意干燥防潮。

3.油鹽醬醋等調味品，加蓋加罩。

4.食品儲存按入庫先后、生產日期和類別，按“先進先出”原則擺列整齊。

第十條食品加工。

按類進行加工、切配，蔬菜先挑出黃、爛葉子，葷菜按要求加工。

第十一條食品清洗。

葷、素菜清洗池分開;蔬菜做到先浸泡30分鐘，再清洗然后過凈，葷菜在固定的池里清洗，按類擺整齊、挑清、洗凈全部上架。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十

1、外出：因公外出，一個工作日內的公出需在前臺登記，方便轉接電話和留言。外出前需填寫《外出申請單》并通過審批流程，提交行政部備案。時緊急外出，需電話告知相關主管，并在外出后2日內補填《外出申請單》。

2、出差：一個工作日以上的公出為出差。出差前應填寫《出差申請單》，并通過審批流程，表單提交公司行政部備案。

3、事假：一個工作日以內的事假，需取得公司相關領導的批準。需事前填寫《請假申請單》并通過審批流程，到行政部登記備案。如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門經理并在上班當日補辦手續，否則以曠工計。一個工作日以上的事假，同上述流程，并報總經理審批；同時應提前一周發起申請，事后補報視為曠工。

4、病假：二個工作日以內（含2天）的病假，需憑三級以上醫院的有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領導及主管副總審核批準。二個工作日以上的病假，需憑三級甲等以上醫院有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領導初審，報總經理審批。

5、婚假：員工需憑結婚證，提前30日申請，填寫《請假申請單》，由直接上級領導審核，報總經理審批，[]提交行政部存檔備案。婚假為3天；結婚雙方不在一地的另外給予路程假；晚婚假為3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的。可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

6、喪假：員工直系親屬（一代以內）亡故，喪假3天（如外地員工回原地辦喪事可增加來回時間）；員工旁系親屬亡故，喪假1天；喪假需填寫《請假申請單》，由上級直接領導審批。

7、產假：符合計劃生育規定，女性分娩期間，可向所在部門申請3個月假期，如遇難產另加15天。休假前需填寫《請假申請單》，由直接上級領導審核，報總經理審批同意后，報行政部備案。

8、請假：任何類別的假期都需直接領上級導或級別以上的領導的事前批準，并到行政部登記備案。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十一

第一條嚴格遵守公司的一切規章制度。

按時上下班,堅守工作崗位,服從組織安排,遇事要請(銷)假,未經同意不得擅自離開工作崗位。

第二條樹立全心全意為員工服務的思想,講究職業道德。

文明服務,態度和藹,主動熱情,禮貌待人,熱愛本職,認真負責。做到飯熟菜香,味美可口,飯菜定量,食品足稱,平等待人。

第三條遵守財經紀律。

員工就餐一律收(繳)飯萊票,禁止收取現金。炊事人員按規定每月交繳就餐費,嚴格登記手續。任何人在餐廳就餐須按規定標準收費。不得擅自向外出售已進庫的物品。

第四條堅持實物驗收制度,搞好成本核算。

做到日清月結,賬物相符。每月盤點一次,每月上旬定期公布賬目,接受員工的監督。

第五條愛護公物。

餐廳的一切設備、餐具有登記,有賬目,不貪小便宜,對放置在公共場所內的任何物件(公家或個人),不得隨便搬動或拿作他用。對無故損壞各類設備、餐具者,要照價賠償。

第六條做好炊事人員的個人衛生。

做到勤洗手、剪指甲,勤換、勤洗工作服,工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。

第七條計劃采購,嚴禁采購腐爛、變質食物,防止食物中毒。

第八條安排好員工就餐排隊問題,縮短排隊時間,按時開膳。

每天制定一次食譜,早、午、晚餐品種要多式樣,提高烹調技術,改善員工伙食。對固工作需要不能按時就餐和臨時客餐,可事前有預約和通知。

第九條做好安全工作。

使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程,防止事故發生;嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室;易燃、易爆物品要嚴格按規定放置,杜絕意外事故的發生;食堂工作人員下班前,要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。管理員要經常督促、檢查,做好防盜工作。

第十條加強管理,團結協作,嚴格執行各類規章制度,圓滿完成各項工作任務。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十二

請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經理。

3、請購單及其提報規定。

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；

（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定。

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應優先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價。

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；

4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

五、入庫。

（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。

六、付款。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十三

為了加強對本公司的化學品進行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。

2、適用范圍。

3、引用標準。

《危險化學品安全管理條例》。

《工作場所安全使用化學品規定》。

4、定義。

4.1化學品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。

4.2一般化學品：指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。

4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

5、職責。

5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。

5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。

5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。

5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。

6、管理規定。

6.1化學品的請購、采購。

6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量)，并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”，注明化學品的名稱、規格、數量等。

6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇，確定供應商具有有效的經營資質，若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”，然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”，匯總新使用化學品的類別、特性等內容，并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds)，然后將msds反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。

6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸，采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓，取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸，可由采購的部門選擇合格的承包方進行，并要求其按國家防范措施，嚴防化學品的泄漏及出現意外。

6.2、儲存。

6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認，對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查，驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫，并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。

6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性，符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器，及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。

6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。

c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;。

d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。

e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存，采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗，配備好個人防護用品。

6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢，并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況，按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。

6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。

6.3、使用。

6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行，并做好詳細登記。

6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品，并保持化學品的分類存放。

6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。

6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds)，掌握應急處理方法和自救措施，然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，并嚴格遵守安全操作規程。

6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料，工作結束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品，屬于世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。

6.4廢棄。

6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員，由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫，其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或出現意外。

6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環衛部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學品也可聯系供應商回收。

6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十四

1、工程驗收分隱蔽工程驗收、竣工工程驗收兩種。

2、隱蔽工程施工完畢，項目經理須及時通知工程監理員進行自驗。

4、經工程監理員驗收合格后，項目經理通知業主進行驗收。

5、業主驗收合格或業主無時間驗收同意監理員驗收的，經業主簽字認可后方能進行下道工序施工。

6、隱蔽工程驗收資料由項目經理負責落實后，交施工合同簽署人保管，做收款及結算憑據。

7、竣工工程驗收，須由項目經理在工程竣工前三天通知監理員進行竣工工程初檢，初檢合格于竣工日再次驗收，監理員驗收合格后，通知業主驗收。

8、業主驗收前，項目經理須對施工工程量自行核實，并報合同簽署人。

9、業主驗收時，須由項目經理、監理員、合同簽署人一道進行;合同簽署人、項目經理與業主進行工程量驗收，監理員、項目經理與業主進行工程質量驗收。

10、驗收完畢，簽署驗收表，對業主提出整改要求的工程予以注明，并在約定期限整改，并執行復驗;復驗合格后，須在驗收表上予以說明，并須業主簽字認可。

11、驗收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤離施工現場。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十五

無論是集團公司還是新建立的公司，開始的創業基礎是非常關鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業各環節的流程，搭起公司各環節的橋梁，架起與戰略匹配的組織框架，使企業上下溝通流暢，準確真實的將信息傳遞到每一個部門及個人，從而促使公司不斷地發展，實現企業價值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業要解決戰略目標無法分解、企業總體壓力無法傳遞下基層、業績不能按時達成、業務進程不能把握、市場開拓力不強、人員流動性大、各部門溝通不暢、成本無法控制、勞資關系緊張等等現狀。問題的存在覆蓋到企業的方方面面，當然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢管理公司或者是導入人力資源管理體系就能解決。而應是在根據企業的現實和戰略目標，整合員工與各種資源，發動企業投入一個清楚而動人的新興產業遠景，激發組織向一流的績效挑戰。對企業目標、眾多的技術細節需要管理、執行和實現。公司要實施管理流程體系，面對的是極具挑戰性的變革目標和頭緒眾多的變革任務，指導規范演變過程有序而優質地進行，需要一個行之有效的管理操作方法。解決之道專心致力于“挖掘企業領先的能力，資源如何運用，如何點燃員工的熱情”三個環節。與此無關的，一概略過。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十六

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權力分散化;。

(4)采購規范化;。

(5)效益最大化。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權;。

(1)根據市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網絡及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進行采購的;。

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十七

(一)、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。

(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

(五)、每天要保持良好的心態，去開拓市場尋找市場。

(六)、不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。

(八)、對工作要有極強的`責任心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。

(九)、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。

(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

(十二)、尊重客戶合理化建議。

(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

(十四)、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。

(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。

(十六)、了解合肥所有小區銷售居住情況和小區中住戶的經濟實力。

(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。

(十八)、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十八

為進一步加強公司全體人員組織紀律管理，維護正常工作秩序，提高勞動效率，根據國家有關規定，結合公司實際情況，制定以下員工考勤管理制度，請大家遵照執行。

第二章考勤登記。

第一條公司員工上下班必須進行考勤登記，公司領導的考勤由辦公室負責登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過簽到、簽退本（考勤機）進行登記。

第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無法登記考勤，必須經部門批準，以部門批準的《出差申請單》作為考勤依據。

第四條各部門設專人(兼)負責考勤工作，按月匯總考勤情況，經部門負責人簽字審核后上報人力資源部。

第五條當月考勤統計結束后，不予辦理補登考勤手續，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。

第六條考勤統計以自然月為周期，是核發薪酬及各類補貼的依據。

第三章遲到、早退、曠工及處理。

第七條員工超過指定上班時間5分鐘以上15分鐘以內到崗的視為遲到，當月遲到累計超過兩次的超過部分每次罰款30元。

第八條員工未達指定下班時間離崗在15分鐘以內的視為早退，早退每次罰款30元。

第九條當月遲到、早退合并累計超過3次的給予通報批評并罰款100元，3次以上扣除當月全部績效工資。

第十條下列情況視為曠工：

一、超過30分鐘以上到崗或離崗；

二、未經批準擅離工作崗位。

第十一條員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，并按曠工天數扣除崗位工資，連續曠工3天以上（含3天）予以開除處理。

第四章加班及補休規定。

第十二條員工加班前必須填寫《加班審批表》并經部門經理批準后報人力資源部登記、存檔，作為日后申請補休或核算加班費的依據。

第十三條在正常工作時間無法完成正常工作量造成的延長工作時間以及在非工作時間內參加的培訓，不作加班處理。

第十四條每月加班累計原則上不超過36小時。

第十五條員工加班后各部門經理應先根據實際情況安排補休，如確因特殊原因不能安排補休，按以下標準支付加班費：

一、正常工作日加班，以崗位工資為基數按100%核算加班費；

二、公休日加班，以崗位工資為基數按100%核算加班費；

三、法定節假日加班，以崗位工資為基數按200%核算加班費。

四、員工申請補休必須填寫《補休審批表》，由人力資源部審核加班待休時間并按審批程序報批后報人力資源部登記、存檔。

五、普通員工申請補休在3天以內（含3天）由本部門經理審批、超過3天由分管副總審批，部門經理申請補休由業務分管領導審批，副總經理申請補休由總經理審批，總經理申請補休由董事長審批。

六、加班時間每季度沖銷一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規定核發加班費。

七、加班待休時間原則上不能跨年度使用。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇十九

(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。

(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。

(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。

(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。

(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。

(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。

(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。

(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。

(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。

(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。

公司餐廳的管理制度和流程（優質20篇）篇二十

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求。

1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。