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決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇一
1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所規(guī)定的職能。
2.機(jī)構(gòu)人員情況:。
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個，屬于全額事業(yè)單位，實(shí)有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
x年預(yù)算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預(yù)算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專項(xiàng)資金開支比x年有所減少。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專項(xiàng)資金開支減少所產(chǎn)生的。
(三)三公經(jīng)費(fèi)支出情況：三公經(jīng)費(fèi)支出4923元，比x年減少189元。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇二
(一)加大財(cái)源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對財(cái)稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財(cái)源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開，打造“陽光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財(cái)政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入，是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入，主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級財(cái)政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財(cái)政安排，由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。
5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門對集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財(cái)政部門將本年度的財(cái)政收入上解至上一級的財(cái)政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財(cái)政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇三
上海市浦東新區(qū)河道管理事務(wù)中心：
你單位報(bào)送的《2015年度部門決算》收悉。依據(jù)《預(yù)算法》和《上海市浦東新區(qū)區(qū)本級部門決算批復(fù)暫行辦法》的規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、核定你單位2015年度部門決算收入118206.99萬元，支出115950.33萬元，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)3311.90萬元。
二、核定你單位2015年度財(cái)政預(yù)算撥款(含政府性基金預(yù)算)收入19442.95萬元，支出20162.69萬元(其中：基本支出4144.63萬元，項(xiàng)目支出16018.06萬元)，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)288.22萬元。
三、請你單位根據(jù)國家與市、區(qū)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，并按照今年審計(jì)調(diào)整意見，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理工作，規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)核算，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平。
四、根據(jù)中央、市、區(qū)財(cái)政決算信息公開工作要求，請納入2015年度部門決算公開范圍的單位按市、區(qū)要求的公開格式和內(nèi)容，在經(jīng)主管預(yù)算部門批復(fù)后二十日內(nèi)，向社會公開本單位2015年度部門決算、“三公”經(jīng)費(fèi)決算、當(dāng)年政府采購、預(yù)算績效和國有資產(chǎn)占有使用情況等數(shù)據(jù)信息和文字說明。
浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局。
2016年9月7日。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇四
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了x年度部門決算報(bào)表。現(xiàn)將本部門決算分析如下：
1.單位(部門)職能。
xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計(jì)工作，監(jiān)督會計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因。
x年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動原因。
x年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
本年收入總額272217.74萬元，其中財(cái)政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項(xiàng)目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預(yù)算對比分析。
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對比。
(2)差異原因分析。
x年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財(cái)政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
x年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項(xiàng)目支出240463.9萬元，x年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財(cái)政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析。
4.年末收支結(jié)余情況分析。
(1)分單位收支結(jié)余情況。
x年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因。
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析。
計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。
x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
(一)加大財(cái)源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對財(cái)稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財(cái)源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開，打造“陽光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財(cái)政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入，是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入，主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級財(cái)政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財(cái)政安排，由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。
5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門對集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財(cái)政部門將本年度的財(cái)政收入上解至上一級的財(cái)政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財(cái)政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇五
官渡區(qū)教育局是官渡區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個教育行政部門，負(fù)責(zé)對全區(qū)中小學(xué)、幼兒園進(jìn)行管理，檢查督導(dǎo)和評估，全面規(guī)劃和組織實(shí)施我區(qū)各項(xiàng)教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區(qū)教育局屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，設(shè)有教育科、招生辦、督導(dǎo)室等15個科室，編制數(shù)37人。年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因?yàn)橥诵?人。
在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市教育行政主管部門的指導(dǎo)下，官渡區(qū)全面貫徹落實(shí)國家及云南省中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(—)，認(rèn)真實(shí)施《官渡區(qū)“十二五”教育發(fā)展規(guī)劃》，加快推進(jìn)學(xué)前教育普及化、加快推進(jìn)義務(wù)教育均衡化、加快推進(jìn)高中教育優(yōu)質(zhì)化、加快推進(jìn)職業(yè)教育特色化、加快推進(jìn)民辦教育規(guī)范化，學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益顯著提升。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。
1、20決算收入數(shù)16728萬元，其中財(cái)政撥款數(shù)16224萬元，占總收入的97%，財(cái)政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的`3%。
年決算支出數(shù)16728萬元，其中基本支出5142萬元，占總支出數(shù)的31%，項(xiàng)目支出數(shù)為11586萬元，占總支出數(shù)的69%。
2、2014年決算收入數(shù)16728萬元，較預(yù)算數(shù)16728萬元增加0，其中財(cái)政撥款決算數(shù)16224萬元，較預(yù)算數(shù)16224萬元增加0。
2014年決算支出數(shù)16728萬元，較預(yù)算數(shù)16728元增加0，其中基本支出5142萬元，較預(yù)算數(shù)5142萬元增加0，項(xiàng)目支出決算數(shù)11586萬元較預(yù)算數(shù)增加0。
3、2014年決算結(jié)余資金為零。
4、2014年決算收入總數(shù)16728萬元，較上年14848萬元增長12.66%，2014年決算支出總數(shù)16728萬元，較上年16089萬元增長3.97%。
5.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出為零。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為零。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析。
2014年末部門(單位)資產(chǎn)872.95萬元、末部門(單位)資產(chǎn)888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負(fù)債817.26萬元，20負(fù)債832.7萬元，比上年減少1.8%。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況。
本年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評價制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區(qū)每年的義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、民辦、學(xué)前教育發(fā)展資金、貧困學(xué)生資助等專項(xiàng)資金都要接受省級和市級財(cái)政部門的績效評價，工作過程全部進(jìn)行量化考評。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過程審計(jì)。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇六
本年度財(cái)政預(yù)算為84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。
1.財(cái)政補(bǔ)助收入情況。
財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入67155元。
2.事業(yè)支出情況。
事業(yè)支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(辦公費(fèi)12422元，水電費(fèi)2615元，郵電費(fèi)924元，機(jī)車燃修費(fèi)2120元，招待費(fèi)1292元，修繕費(fèi)7594元，培訓(xùn)/差旅費(fèi)8044元，設(shè)備購置費(fèi)5437元)。
其他14641元。
在所有支出中，其中修繕費(fèi)、培訓(xùn)/差旅費(fèi)、開支較大，主要原因是今年學(xué)校青島市規(guī)范化學(xué)校達(dá)標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)教師外出學(xué)習(xí)機(jī)會較多，以及學(xué)校增加教學(xué)設(shè)備、硬件也是很多的。
本年度單位共收入67155元，共支出62805元，年末事業(yè)結(jié)余為4350元。
1.加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理。
固定資產(chǎn)是學(xué)校開展業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。
我校加強(qiáng)這方面管理，財(cái)務(wù)處在平時的報(bào)銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符。
通過清查盤點(diǎn)能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
2.重視日常財(cái)務(wù)收支管理。
收支管理是一個單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。
為了加強(qiáng)這一管理學(xué)校今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。
對一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。
3.認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計(jì)報(bào)表等。
針對報(bào)表撰寫出了學(xué)校年終財(cái)務(wù)報(bào)告，對一年來的收支活動進(jìn)行和研究，做出正確的評價，通過年終財(cái)務(wù)，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高我校財(cái)務(wù)管理水平。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇七
根據(jù)上級部署，為提高部門決算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，適應(yīng)部門決算公開的新形勢要求，清遠(yuǎn)市在2013年批復(fù)2012年部門決算的基礎(chǔ)上，扎實(shí)地開展2013年度部門決算批復(fù)及公開工作。截至2014年9月10日，清遠(yuǎn)市財(cái)政局已完成了對市級207個部門(單位)的決算批復(fù)工作，各部門將統(tǒng)一在2014年9月30日公開決算。
今年的部門決算批復(fù)及公開呈現(xiàn)三大亮點(diǎn)：一是批復(fù)的內(nèi)容詳細(xì)具體。此次批復(fù)市級部門(單位)2013年度收支決算，資金涵蓋了市級207個部門(單位)所有收入包括財(cái)政撥款以及政府性基金預(yù)算收入等，而支出具體到按功能分類和經(jīng)濟(jì)分類的“類”級科目。二是批復(fù)后的公開方式及期限明確。要求各部門(單位)統(tǒng)一在2014年9月30日，通過市政府門戶網(wǎng)站或本部門門戶網(wǎng)站上自行公開本部門決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)信息。三是要求公開的內(nèi)容細(xì)化。要求部門決算公開到支出功能分類的“項(xiàng)”級科目(涉密部門和內(nèi)容除外)。所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)應(yīng)公開明細(xì)，并同時對增減變化的原因進(jìn)行說明。其中,“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化公開為“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
按照財(cái)政部所有市、縣(市、區(qū))必須開展本地區(qū)部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開工作的要求。目前，全市所有縣(市、區(qū))正在規(guī)范有序地開展部門決算批復(fù)工作，2013年度部門決算批復(fù)及公開工作可望按時按質(zhì)完成。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇八
xx市xx財(cái)政所是xx市財(cái)政局下屬一個正股級參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級單位財(cái)務(wù)代理等工作。
(二)人員構(gòu)成情況。
xx財(cái)政所納入鎮(zhèn)級預(yù)算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財(cái)政供養(yǎng)人員。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入支出情況。
(1)本年收入總額：1106271元。
(2)本年支出總額1106271元。
(3)“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額113117元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30802元，公務(wù)接待費(fèi)支出82315元。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇九
高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當(dāng)著高新區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車管理、管委會接待工作等職能。
(二)x年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
x年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的嚴(yán)峻形勢下，作緊緊圍繞各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟(jì)工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財(cái)源，努力增加財(cái)政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財(cái)政保障力，確保重點(diǎn)支出需要;創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅(jiān)持“量力而行、量財(cái)辦事”的方針，全面完成了年初預(yù)算，達(dá)到年初預(yù)計(jì)的目標(biāo)，順利地開展了x年度的工作。
納入高新區(qū)管委x年度部門決算編報(bào)的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：
1.高新區(qū)管理委員會;。
2、綠化造林;。
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況。
高新區(qū)管委會x年度末實(shí)有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實(shí)有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施人力資源流動政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度;組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險及其它保險政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策;會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督辦法。
(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)會同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，落實(shí)國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策;組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。
(八)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度，擬訂并組織實(shí)施政府獎勵制度。
(十)會同有關(guān)部門組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)統(tǒng)籌實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度;組織落實(shí)勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
(十二)綜合管理外國專家工作;負(fù)責(zé)管理全縣引進(jìn)國(境)外人才和智力工作;綜合管理來本縣工作的外國專家。
(十三)受理全縣人力資源和社會保障方面信訪事項(xiàng)，擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
(十四)承擔(dān)全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測報(bào)告。
(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)科室核定情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會保險股、就業(yè)培訓(xùn)股。內(nèi)設(shè)科室職數(shù)8個，無科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)核定情況：直屬事業(yè)單位3個，即：勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、人才流動中心。直屬事業(yè)單位職數(shù)13個，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定2名，無非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
3、人員編制。
部門領(lǐng)導(dǎo)實(shí)配情況：實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)3名，無超配;內(nèi)設(shè)科室實(shí)配職數(shù)8名，無超配。直屬事業(yè)單位實(shí)配職數(shù)11個，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)1名，無超配;無實(shí)配非領(lǐng)導(dǎo)。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十一
楚雄市國土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領(lǐng)導(dǎo)下，行使以下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)管理高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國土資源行政事務(wù)，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃;2.負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審和建設(shè)用地中農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批工作;3.行使管轄區(qū)內(nèi)一次性開發(fā)60公傾以下國有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的審批權(quán);4.負(fù)責(zé)高新區(qū)土地開發(fā)整理項(xiàng)目上報(bào)文件材料組織、實(shí)施工作;5.負(fù)責(zé)高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的征地工作，負(fù)責(zé)土地征用的登記、統(tǒng)計(jì);6.負(fù)責(zé)土地一級市場流轉(zhuǎn)、土地資產(chǎn)處置的審查報(bào)批工作及土地評估報(bào)告的備案工作;7.負(fù)責(zé)土地市場管理，規(guī)范土地使用權(quán)交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負(fù)責(zé)土地權(quán)屬爭議的調(diào)處工作;9.負(fù)責(zé)測繪行政管理和土地勘測定界行政管理的具體工作;10.實(shí)施礦產(chǎn)資源的開發(fā)管理，礦業(yè)權(quán)許可及礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)等工作，并參與或負(fù)責(zé)調(diào)處重大礦業(yè)權(quán)糾紛，保護(hù)合法探礦權(quán)和采礦權(quán);11.開展地質(zhì)災(zāi)害群防群測，預(yù)警預(yù)報(bào)災(zāi)情巡查和災(zāi)情治理項(xiàng)目調(diào)查等的上報(bào)工作;12.負(fù)責(zé)實(shí)施儲備土地的前期開發(fā)及適時投放市場，調(diào)控土地市場供求關(guān)系，建立和管理有形土地市場，負(fù)責(zé)交易管理工作，管理土地交易活動;13.負(fù)責(zé)辦理土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、聯(lián)營或以地作價出資、入股、合作的管理工作;14.負(fù)責(zé)收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息，定期發(fā)布基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價;15.負(fù)責(zé)代理土地交易、接受委托，實(shí)施土地使用權(quán)招標(biāo)、拍賣，受托代理土地使用權(quán)交易活動。
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。
(二)、xxx年年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
xxx年，國土資源局在黨委、管委及上級各部門的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的`嚴(yán)峻形勢下，在完成本單位工作職能的同時緊緊圍繞各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)，招商引資、固定資產(chǎn)等任務(wù)以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》,堅(jiān)持“量力而行、量財(cái)辦事”的方針，全面完成了年初預(yù)算，達(dá)到年初預(yù)計(jì)的目標(biāo)，順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況。
納入高新區(qū)管委會xxx年度部門決算編報(bào)的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
1.國土資源局是個綜合的政府管理職能部門，行政單位高新區(qū)國土資源分局，事業(yè)單位為土地儲備中心。
2.國土資源局xxx年上報(bào)機(jī)構(gòu)數(shù)1個，xxx年上報(bào)數(shù)1個，機(jī)構(gòu)數(shù)無變動。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況。
1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人，共計(jì)11人與上年度相比減少1人，減少原因是調(diào)到其他局室，本單位無退休人員。
2、實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
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決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十二
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了xxx年度部門決算報(bào)表。現(xiàn)將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況。
1.單位(部門)職能。
xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計(jì)工作，監(jiān)督會計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因。
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動原因。
xxx年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
本年收入總額272217.74萬元，其中財(cái)政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項(xiàng)目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預(yù)算對比分析。
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對比。
(2)差異原因分析。
xxx年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財(cái)政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項(xiàng)目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財(cái)政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析。
4.年末收支結(jié)余情況分析。
(1)分單位收支結(jié)余情況。
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因。
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效。
(一)加大財(cái)源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對財(cái)稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財(cái)源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開，打造“陽光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財(cái)政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入，是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入，主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級財(cái)政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財(cái)政安排，由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。
5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門對集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財(cái)政部門將本年度的財(cái)政收入上解至上一級的財(cái)政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財(cái)政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十三
各預(yù)算單位：
你單位報(bào)送的2015年度部門決算收悉。依據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、核定你單位2015年度收入13997712.11元，支出13997712.11元，年末無結(jié)余。
二、核定你單位2015年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入13177156.11元，一般預(yù)算財(cái)政撥款支出13177156.11元，一般預(yù)算財(cái)政撥款年末無結(jié)余。
三、核定你單位2015年度政府性基金收入30000元，支出30000元，政府性基金年末無結(jié)余。
四、基本建設(shè)資金收入支出納入本批復(fù)范圍后，基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審批仍按現(xiàn)行制度管理，以竣工決算批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
五、如果各部門對所報(bào)決算數(shù)據(jù)有所調(diào)整，請出具審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，具體說明調(diào)整單位、調(diào)整原因和金額，并報(bào)我所。
四季鎮(zhèn)人民政府。
2016年8月9日。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十四
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題，申報(bào)安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報(bào)告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)查報(bào)告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個，總投資2052.2億元。其中xxx年-計(jì)劃開工項(xiàng)目253個，總投資1195億元;-計(jì)劃開工項(xiàng)目93個，總投資261.4億元;儲備探討項(xiàng)目63個，總投資595.8億元。組織編報(bào)了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個，總投資xxx億元。四是項(xiàng)目資金爭取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭取到了第二批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭取工作。五是項(xiàng)目集中開工活動凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動，開工重點(diǎn)項(xiàng)目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進(jìn)會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。
三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶余戶。長輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。
五是扎實(shí)有效開展扶貧攻堅(jiān)和對口幫扶工作。
根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的.決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財(cái)物價格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開展。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
縣發(fā)改局xxx年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項(xiàng)資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達(dá)xxx年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬元共計(jì)，20萬元為省級預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目xxx年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，xxx年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)在xxx年完工。
1.收入支出與預(yù)算對比分析。
收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項(xiàng)資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：xxx年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。
(2)會議費(fèi)支出情況：xxx年會議費(fèi)支出11.5萬元比xxx年會議費(fèi)支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年職工差旅費(fèi)支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從xxx年開始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況。
(一)本部門(單位)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，決算報(bào)表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十五
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責(zé)：我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)助市財(cái)稅部門做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明。
(一)收支決算總體情況。
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十六
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題，申報(bào)安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報(bào)告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)查報(bào)告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計(jì)劃開工項(xiàng)目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計(jì)劃開工項(xiàng)目93個，總投資261.4億元;儲備探討項(xiàng)目63個，總投資595.8億元。組織編報(bào)了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個，總投資億元。四是項(xiàng)目資金爭取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭取到了第二批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭取工作。五是項(xiàng)目集中開工活動凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動，開工重點(diǎn)項(xiàng)目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進(jìn)會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。
三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。
五是扎實(shí)有效開展扶貧攻堅(jiān)和對口幫扶工作。
根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財(cái)物價格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開展。
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項(xiàng)資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達(dá)x年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬元共計(jì)，20萬元為省級預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目x年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，x年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)在x年完工。
1.收入支出與預(yù)算對比分析。
收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項(xiàng)資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。
(2)會議費(fèi)支出情況：x年會議費(fèi)支出11.5萬元比x年會議費(fèi)支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年職工差旅費(fèi)支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。
(一)本部門(單位)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，決算報(bào)表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。
決算分析報(bào)告（優(yōu)質(zhì)17篇）篇十七
x年，我單位確定為全縣預(yù)算試點(diǎn)單位。在縣委、縣人大、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)經(jīng)工委、財(cái)政、審計(jì)等部門的大力支持下，我局緊密結(jié)合本局實(shí)際，認(rèn)真執(zhí)行縣八屆人大三次會議通過的《x年度部門預(yù)算方案》，堅(jiān)持“量入而出、量力而行”的原則，開源節(jié)流，緊縮開支，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力提高預(yù)算資金分配、支付和使用過程的規(guī)范性、安全性、有效性。x年我局部門運(yùn)轉(zhuǎn)正常，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
(一)部門決算收入：x年部門決算收入1115.14萬元，完成年度預(yù)算107.49%(預(yù)決算收入均包含上年結(jié)轉(zhuǎn)302.13萬元)。具體的收入明細(xì)如下：
1、縣財(cái)政預(yù)算收入735.30萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)286.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)125.83萬元(其中項(xiàng)目調(diào)劑成公用經(jīng)費(fèi)79.58萬元)，對職工個人和家庭補(bǔ)助108.77萬元，項(xiàng)目支出214.60萬元。
2、縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整收入77.71萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整7.75萬元，大社保建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元(款項(xiàng)由局下屬參公事業(yè)單位社保局使用)，招考工作經(jīng)費(fèi)10萬元。退管中心詩詞楹聯(lián)學(xué)會補(bǔ)助資金1萬元。人才工作室經(jīng)費(fèi)16萬元，其他雜項(xiàng)收入22.96萬元。
3、x年結(jié)轉(zhuǎn)收入302.13萬元，其中基本結(jié)余16.78萬元，項(xiàng)目結(jié)余285.35萬元，項(xiàng)目結(jié)余中欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200萬元，“金保工程”轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助50萬元，高技能人才補(bǔ)助項(xiàng)目5萬元。
(二)部門決算支出：x年部門決算支出815.36萬元，完成年度預(yù)算的73.12%。
1、基本支出531.36萬元，完成年度預(yù)算的102.05%。其中：(1)人員經(jīng)費(fèi)支出292.83萬元，(2)公用經(jīng)費(fèi)支出109.8萬元(3)對個人和家庭的補(bǔ)助支出128.73萬元。
2、項(xiàng)目支出284萬元，完成年度預(yù)算的132.33%。其中局下屬事業(yè)單位退管中心經(jīng)費(fèi)162.6萬元，局下屬社保中心大社保建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元，局本級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)101.4萬元。
(三)結(jié)余情況：x年年終結(jié)余299.78萬元，其中基本結(jié)余43.87萬元，項(xiàng)目結(jié)余255.91萬元。
年初預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)26.32萬元，其中因公出國境費(fèi)無，公務(wù)接待費(fèi)13.32萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元。我局堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車、公務(wù)接待、公款參觀學(xué)習(xí)，成效明顯。x年公務(wù)接待費(fèi)12.76萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.63萬元，三公經(jīng)費(fèi)支出總額比上年減少5.03萬元，比上年下降18.34%。
(一)細(xì)化預(yù)算編制，為提高執(zhí)行效果打基礎(chǔ)。以細(xì)化預(yù)算為重點(diǎn)，深化部門預(yù)算編制工作，年初專門召開預(yù)算方案制訂工作布署會，要求各科室本著實(shí)事求是、客觀合理的態(tài)度，堅(jiān)持需要與可能相結(jié)合、整體與局部相結(jié)合、近期與長遠(yuǎn)相結(jié)合三個原則，嚴(yán)格按照財(cái)政定額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制行政成本，盡量使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與往年相比“只減不增”調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力將有限資金用在刀刃上。各科室根據(jù)x年重點(diǎn)工作計(jì)劃，分科室根據(jù)列出詳細(xì)工作清單，結(jié)合工作清單，確定預(yù)算項(xiàng)目的立項(xiàng)。要求項(xiàng)目經(jīng)辦人員根據(jù)以前年度支出情況，在進(jìn)行充分的比較分析的基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目資金初步預(yù)算。分管領(lǐng)導(dǎo)按照各自的分管職責(zé)對各科室的項(xiàng)目進(jìn)行層層把關(guān)，由領(lǐng)導(dǎo)班子和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人討論商議后確定預(yù)算方案。
(二)科學(xué)執(zhí)行預(yù)算，提高資金的使用效益。為確保年度預(yù)算順利實(shí)施，我局堅(jiān)持從管理的角度控制防范，采取切實(shí)可行的措施，扎扎實(shí)實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行工作，提高資金使用效益。一是抓計(jì)劃，實(shí)行支出計(jì)劃管理。年初制訂全年經(jīng)費(fèi)支出使用計(jì)劃，每月根據(jù)年度預(yù)算和資金調(diào)度情況，結(jié)合各項(xiàng)工作推進(jìn)情況，確定月度拔款支出計(jì)劃，掌握開支進(jìn)度，加強(qiáng)預(yù)算資金管理。二是強(qiáng)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。完善財(cái)務(wù)報(bào)賬審批手續(xù)，建立健全內(nèi)部控制制度，堅(jiān)持按計(jì)劃開支，做到無計(jì)劃不開支，有計(jì)劃不超支;對不真實(shí)、不合規(guī)的原始憑證，也不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以返回，確保手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、合法合規(guī)，杜絕違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。三是嚴(yán)管控，規(guī)范項(xiàng)目支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算確定的項(xiàng)目支出，堅(jiān)持項(xiàng)目資金專款專用，每個項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)室對所有項(xiàng)目設(shè)置專門的臺賬，每月需上報(bào)核對各項(xiàng)目資金支出進(jìn)度情況，確保單位領(lǐng)導(dǎo)能夠及時掌握本單位的資金使用情況及資金動態(tài)，加強(qiáng)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由始至終的全過程管控。
(三)試點(diǎn)成效明顯，資金管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。經(jīng)過一年的試點(diǎn)工作，我局預(yù)算執(zhí)行工作取得了一定的成效。各科室對各自工作資金運(yùn)行情況更加明確，更加陽光。一是項(xiàng)目支出由“模糊”向“精細(xì)”轉(zhuǎn)變。由于每個科室都參與預(yù)算編制，提高了預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)定量的精確度，以往存在的“模糊”性問題得到了有效遏制，降低了預(yù)算編制的隨意性，切實(shí)增強(qiáng)了編制的準(zhǔn)確性，個別科室項(xiàng)目資金得到適度調(diào)增。二是由于在編制預(yù)算方案時，對各項(xiàng)支出進(jìn)行了充分、全面地預(yù)測和籌劃，更加有效地控制了資金使用過程，使有限的資金都用在刀刃上，資金使用效率得到大幅度的提高。
(一)個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低。x年人事信息管理系統(tǒng)單機(jī)版改網(wǎng)絡(luò)版經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元，由于工資系統(tǒng)改版牽涉多項(xiàng)內(nèi)容，根據(jù)向多家企業(yè)詢價，項(xiàng)目完成需要60萬元左右的資金，由于資金不足該項(xiàng)目在x年未執(zhí)行，導(dǎo)致該項(xiàng)目執(zhí)行率為零;陽光政務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬元，x年實(shí)際支付8.61萬元，執(zhí)行率為30.75%，具體原因是該項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目，相關(guān)支付需要在x年度執(zhí)行。
(二)部分項(xiàng)目年初安排預(yù)算資金不足。由于一些不可預(yù)見性的因素，導(dǎo)致項(xiàng)目資金安排不足，具體原因：(1)上級某些臨時性項(xiàng)目工作未納入年初預(yù)算。只能在年中增加，如人才工作室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。(2)個別項(xiàng)目工作量增加，超出年初預(yù)算工作量，如招考項(xiàng)目，x年開展兩次選調(diào)，考生人數(shù)增加，招考工作量加大，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出超出年初預(yù)算，在年終追加10萬元招考工作經(jīng)費(fèi)。另有職業(yè)技能鑒定工作，x年與往年相比考評期數(shù)增加了10期，相應(yīng)的考評員考務(wù)費(fèi)、考評員餐費(fèi)增加。上述原因?qū)е履瓿醯牟块T預(yù)算未能全面準(zhǔn)確地反應(yīng)全年資金安排。
(一)力求預(yù)算編制更加科學(xué)。經(jīng)過一年的試點(diǎn)工作，我局也逐步積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)。更加注重科學(xué)化分析，將x年實(shí)際支出臺賬與x年年初預(yù)算核對，查找出預(yù)算編制不合理的地方。實(shí)事求是地預(yù)測x年度各項(xiàng)收入，對x年度各項(xiàng)支出的需求數(shù)進(jìn)行全面的分析，嚴(yán)格控制行政開支，確保預(yù)算方案更準(zhǔn)確、更全面、更具操作性。
(二)力求預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范。加強(qiáng)對干部職工的財(cái)務(wù)管理制度教育，增強(qiáng)預(yù)算觀念，完善預(yù)算管理機(jī)制，堅(jiān)持把預(yù)算資金落實(shí)到具體科室位和具體項(xiàng)目，按照年度所有因素和事項(xiàng)的輕重緩急測算每一項(xiàng)支出需求，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行工作的質(zhì)量，減少預(yù)算追加的彈性和預(yù)算支出的隨意性。建立健全項(xiàng)目支出信息庫，全面掌握工作進(jìn)度和項(xiàng)目資金支出情況，并把上一年度預(yù)算執(zhí)行率低的跨年度項(xiàng)目作為重點(diǎn)，推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算管理。如：x年人事工資管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版改建項(xiàng)目由于資金不足原因未執(zhí)行，x年通過增加預(yù)算資金安排46萬元，已于7月份啟動項(xiàng)目籌建，目前已組織人員到松陽縣等地考察學(xué)習(xí)和精微軟件推介，下一步計(jì)劃多咨詢幾家軟件公司，再組織項(xiàng)目招投標(biāo)，爭取年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，提高支出預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。陽光政務(wù)建設(shè)工作，也按照全省陽光政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，積極與市人力社保局和浙江安普利通信技術(shù)有限公司溝通協(xié)調(diào)中，計(jì)劃開通更多的網(wǎng)上辦事事項(xiàng)，確保提高陽光政務(wù)預(yù)算執(zhí)行率。
(三)力求預(yù)算支出更有成效。x年我局更加重視資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性，提高資金使用的實(shí)際效果，嚴(yán)格執(zhí)行增收節(jié)支、理性節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持量力而行、統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)決壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制出國(境)、車輛購置及運(yùn)行、公務(wù)接待、會議等經(jīng)費(fèi)支出。努力達(dá)到“少花錢、多辦事、辦好事”，對發(fā)現(xiàn)的財(cái)政資金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪費(fèi)的問題，要及時處理，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效果，確保財(cái)政資金的合理、安全、有效使用。