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工地材料員管理制度(匯總21篇)

時間:2025-07-16 作者:碧墨

規章制度是組織內部規范行為的基礎,有助于形成良好的工作氛圍。公司的規章制度對維護員工權益和規范企業行為起著重要的指導作用。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇一

1、每周安全員要組織一次安全活動日,要針對存在的問題和季節性應注意的事項進行指導,經常在廣大工人頭腦里敲響警鐘,促進安全意識的提高。

2、開工前都必須明確工地的安全生產職責人,并簽發任命書。

3、實行逐級的安全技術交底,開工前,工程技術負責人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產人員進行詳細交底,施工員在工序前或工種變換,改變作業環境事要向操作者新工人民工臨時工詳細的安全技術交底,并作簽證。

4、高空作業要設置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業者,要進行培訓和體檢,經考核合格和體檢合格方可上崗,井字架安全防護裝置腳手架的搭設要貼合有關要求,搭設完畢要經驗收后方能使用,并經常檢查加固。

5、各種機電設備的安全裝置要安全有效,要經常檢查,定期維修保養,機電設備要專人專管,操作人員要經過嚴格考核,持證上崗。

6、加強季節性勞動保護工作,靈活掌握季節勞動時間,如夏季要防暑降溫,冬季要防寒防凍等,注意勞逸結合,改善勞動條件,各職能機構應在各自的業務范圍內供給充足的勞動保護用品和防護設施,保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。

7、開工前都必須編制安全技術措施的施工組織設計(施工方案),安全技術措施應根據工程特點施工方法勞動組織和作業環境等情景制定,防止一般化,并經公司及有關部門審批后實施。

8、經常組織安全生產檢查,建立定期檢查制度和安全生產與職工個人的榮譽和經濟利益掛鉤,促進安全生產職責制的落實,確保生產的安全,所有獎罰金歸個安全生產管理部門安排處理。

9、各班組要結合“安全生產班組活動”每周進行一次安全活動,及時檢查與總結本班一周的安全生產情景。

10、若發生重達傷亡事故,應及時向上級公司報告,不得隱瞞或拖延不報,并保護好事故現場,等候處理。

11、施工現場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設備和滅火器材,放置于適當地點,要對職工進行防火知識教育,使職工掌握一般的消防知識,嚴禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭,嚴禁在宿舍內亂拉亂接電線。

12、搞好現場平面管理工作,根據總平面進行系統周密的計劃,保證現場交通道路給排水的暢通,電氣線路的合理假設,大型機械材料堆放臨時附屬設施的合理不止,到達安全防火衛生禮貌的要求,做到安全生產和禮貌施工。

13、特種作業人員(如焊工機械工電工架工等)必須持證上崗,嚴禁未經培訓考試合格從事特種作業,操作證必須按期復審,不得超期使用并要做到名冊齊全。

14、貫徹執行“國家建筑企業安全生產工作條例”,個班組人員都要貫徹執行。

15、施工現場禁止非生產人員小孩和無關人員進入作業區的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇二

材料管理是設備技術管理的重要內容之一,材料是滿足設備維修,生產工藝要求的主要物質基礎,及時提供必要的材料可以縮短維修時間,供應質地優良的生產材料可以保證修理的質量,完善生產工藝。為此必須做好材料管理工作,其中包括材料供應的組織,備品備件計劃、加工件制作、庫房管理、舊設備件的回收、修舊利廢等,結合我工段的實際情況和工作經驗特制定以下管理制度。

第二章材料員的崗位職責和工作標準。

一、材料員的崗位職責:。

1、對生產中使用的一切材料的規格型號、庫存情況了如指掌。保障材料品種齊全,完好無損。合理、及時供應生產維修。

2、負責材料的領用、保管、備品備件的計劃工作。

3、充分滿足生產需要,保障合理供應材料資源。

4、作好廢舊材料的及時入庫和上繳工作。

二、材料員的工作標準;。

1、嚴格執行材料領用制度,作到庫存少、材料全、成本降。

2、有計劃有目的地制定材料采購計劃,督促材料處購買。保證不延誤生產。

3、收舊利廢交舊領新,使所用材料無丟失,浪費、外流現象。

4、作到認真學習,刻苦鉆研、努力提高業務水平,對自己所管的東西,徹底了解型號、用途、名稱。收料、發料及時認真,作到帳物相符。

5、參與成本分析,合理使用材料,加強現場材料管理、監督工作。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇三

在社會一步步向前發展的今天,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編為大家收集的工地材料管理制度范本,歡迎閱讀與收藏。

施工現場的材料管理制度主要分為以下五個方面

工地所需的材料由采購員采購回場后,應進行材料的驗收,應遵循以下流程:

2、材料的驗收入庫應該在材料進場時當場進行,并出具《入庫單》,在材料的入庫單上應詳細記錄入庫的材料的品名、數量、規格、型號、品牌、入庫時間、經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼,以便領導復核。如因數量、品質、規格等有不符之處,只能采取“暫時入庫”手續,出具“暫時入庫”憑證,將該批材料暫存至“暫存倉位”。待材料補全或相關信息澄清之后,再行開具材料《入庫單》,同時收回入庫白條,一定不能先開《入庫單》后補貨。以下是《入庫單》示例:

3、所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質量合格的基礎上進行數量的實測,根據不同材料物件的特性,采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行數量的驗收,禁止估約。(注:如有同批次同數量的大宗材料入庫,則針對其中某批次的數量進行隨機抽點,將抽點的數量乘以批次即可得出總入庫的數量,最終材料結算時,以抽點的最小數為結算依準,如果差量過大,需進一步追究供應商法律責任。)

任何材料的出庫都必須辦理材料的出庫手續,材料管理員不得在無領料手續的情況下發放材料。如遇特殊緊急情況需領取少量材料,也需現場簽發特殊領料單,并于當于補辦完正常領料手續。在辦理正常的領料手續時,應遵循以下流程:

4、出庫單一式三聯:存根、財務和領料人各一聯。出庫單示例如下:

5、保管員需做好材料臺賬,日清月結,做到賬物相符,時刻掌握庫存情況。認真核對各項工程之材料用量,并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息,以便迅速采購補充,不影響工程進度。如果發現材料的數量低于安全庫存的數量,應及時提醒采購部門進行相關材料的采購。如因材料的突然短缺而影響工程進度的,需扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。(此措施適用于清單招標的相關合同。)

4、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算,結算時應與班組辦理余料退庫手續;

5、班組使用材料節獎超罰,具體實施辦法按照項目部與班組簽訂的勞務合同執行;

1、儲存材料倉庫要統一規劃、劃線定位、統一分類編號,必須做到以下兩點:

1)物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便;

3、做到日清、月結、季盤點、年清倉。材料盤點要求做到:

1)“三清”原則:即質量清、數量清、臺賬清;

2)“三有”原則:即盈虧有因、事故損失有報告、調整臺賬有根據;

3)“四對口”原則:即賬、卡、物、資金要對口;

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇四

隨著社會不斷地進步,制度使用的頻率越來越高,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的施工工地材料安全管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

(1)外租周轉材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專人收發,驗收時要把好關,不合格的要及時退回,及時做好進出庫記錄,內容包括型號、數量、質量狀態是否有彎曲以及進出場日期等。

(2)周轉材料租賃以后,在使用期間,不能隨意被切割、開洞、焊接或改造,一經發現有切割現象,按該件的原值賠償。

(3)對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉材料,堅持按生產計劃辦理租賃、調撥和拆除,不用時應及時辦理退租。

(4)龍門架在使用過程中應經常保養和檢查運行狀況,龍門架操作人員上下前后要相互配合,電纜和龍門架行走要同步,如果發生龍門壓斷電纜的情況,按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。

(5)勞務隊伍借用周轉材料或電纜時須辦理使用手續,交回倉庫要辦理回交手續,對丟失和損壞部分,根據合同中的價格賠償。

(6)周轉材料根據工程計劃提供給各使用單位,使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的,其超用期內的租金由使用單位負擔。

(7)內部周轉材料的調撥應清晰,并建立獨立的材料調撥帳目。

(1)計劃采購:根據"統一計劃、分級管理"的原則,結合本部門的材料需要實況,用料部門要填制物資申請計劃表,該表設二聯,材料科簽收后,一聯留用料部門備查,二聯留材料科。采購計劃按物資申請計劃表的要求,計劃必須由現場施工技術人員作出,經科室負責人簽字,經理或分管領導審批后報材料科統一采購,并注明所用部位和需要時間,對于鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5—7天作計劃,其他材料提前2—3天。

(2)機料人員在經領導批準的情況下,本著"質優價廉、供貨及時、售后服務好"的原則對料具進行采購,對于數量大,占用資金較大的機械、材料要及時進行招標并簽定供貨合同,優先選用信用好、服務優、質量競爭能力強的廠家,材料的價格要進行多方比較,定價時必須由經理或分管領導參與定價。

(3)材料到貨后,倉庫管理員要和保衛人員共同清點和驗收,對到貨材料的名稱、規格、型號、質量、數量等進行驗收和核對,對所購置的材料進行抽檢,并填寫入庫記錄。

(4)各用料單位根據實際需要到料庫開據領料單后方可領料,口頭或領料手續不全,保管人員有權拒絕發貨,像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術負責人統一領取,再分發給使用人,各使用人要妥善保管。料具發放時,對每一個使用單位各建立一本材料帳,對于用料單位所領用的料具,庫管員應認真分類,并掌握其使用動態和庫存數量。對于各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權人簽字,其他人員一律拒發,且有現場技術人員的簽字方可出庫。

(5)現場材料應按設置牌標識,標牌交由各勞務隊伍保管,并從倉庫辦理使用手續,如有丟失或損壞則照價賠償。

(6)勞務隊伍原材料領用后,必須由現場技術人員嚴格把關,使其充分利用,如果管理不當造成浪費或質量不合格造成返工等損失,以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據,就其超額消耗部分按原價扣款。

(7)對于廢舊物品的回收利用,各用料單位無權擅自銷售和處理,對于能夠再利用的應堅持利用,工地上不能出現1米以上的鋼筋殘料,不能再利用的必須由機料科統一做價,按市場價回收處理,但各勞務隊伍勿必將廢料存放于指定地點。如果各勞務隊伍發生私自處理下角料和殘料的,一經發現按市場廢品回收價格的200%計算,由財務科收回該款項,并追究其責任。

(8)砂、石等材料進場后由保管員負責驗收,對質量和數量嚴格把關。項目經理將對所進材料進行突擊性抽檢,達不到質量要求的堅決退回。砂石材料進場后,不能任意出場,必須由工程、施工負責人開據用料計劃單發放。待竣工決算時,按工程實用數量、進貨數量進行核算,如果發生的量差超出材料消耗定額,保管員和警衛人員應負直接責任,按數量差額總量的10%罰款。

(9)砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外,如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時,無論數量大小一律填寫使用計劃并注明用途,由現場施工負責人開據用料計劃單,辦理相關手續后方可使用,以嚴格控制大宗材料的額外消耗。

(10)對于所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料,堅決不能用于制作個人生活用具,一經發現按原價從當事人工資中扣除,另外對該勞務隊伍每件處以500元罰款。

(11)對于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進行招標,遵照規范和設計要求,配合監理工程師和試驗室進行實地考察、取樣和試驗,做到質優價廉供貨到現場。以工程用料計劃為依據,保質保量手續齊全發放給各用料單位,確保工程順利進展。

(12)對于材料的漲價與跌價,材料采購人員要及時了解信息,并及時作好調整,杜絕只漲不降的現象。對于客戶要做到不吃請,不接受饋贈。

(13)對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料,要根據不同的部位按規定的材料消耗定額一次性攤銷。

(14)材料和機具的領用本著"誰領用誰負責"的'原則,各勞務隊伍不得私自轉移其使用權,必須向料庫辦理轉移手續,如出現上述情況,由原領用單位負責。

(15)具有下列情況之一的,根據情況給予獎勵:

1)市場價格信息了解及時,向公司建議采納后帶來明顯經濟效益的。

2)采購的材料質優價廉,節約資金額較多的。

(16)具有下列情況之一的,根據情況給予處罰:

1)采購的材料因質量問題對公司造成損失的;

2)采購材料收取回扣或接受其它報酬的;

3)采購材料不及時,影響公司施工生產的;

4)因數量控制不嚴,工程竣工后造成巨大浪費的;

5)在審計過程中,出現嚴重的帳、卡、物不符的。

水泥存放使用管理制度:

1、水泥采購前材料員做好計劃,按工程實際用量進行采購。

2、進場的水泥,庫管員要嚴格把關,點清數量,有質量問題及時更換,填好收料單。

3、水泥庫內保持通風,防潮,庫門上鎖,專人負責,進出水泥做好記錄。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇五

1、庫房的衛生管理;。

1、1、庫房的衛生要求地板、貨架干凈整齊,每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發生。

1、2、門窗、玻璃時常保持干凈,辦公用品擺放整齊,規章制度張貼上墻。各種條據不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。

2、1、庫房存放的一切材料,材料員應熟知數量、性能、規格型號和用途。

2、2、貨架擺放整齊,材料擺放有序。

2、3、所有庫房的材料做到,分類存放,使用時,得心應手。

2、4、對有潤滑油類的材料分架存放,并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。

2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊,給人以一目了然的視覺效果。

2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上,防止因意外的進水造成損壞。

2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。

2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表,易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。

2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房,不得與使用材料同庫同存。

2、10、使用材料應張貼相應的標簽,寫清楚使用地點、規格型號、類別和名稱。

建立和健全材料的領用,是促進材料合理消耗和節約開支的重要手段。領用手續的完善是保證材料管理的基礎,合理的節約材料開支是降低生產成本的重要手段。

1、材料員及時了解總庫材料存貨情況,根據內部材料消耗用量,做出計劃交工段長簽字后,向供應科報送,催促落實,直到到貨,計劃件材料時間為10天,急件材料1-3天。

2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃,每月初2號交回,需購買時交材料員催促落實,一定時期貨物不到位,影響正常生產工作,下浮材料員100元。

3、清理庫房內材料,保證心中一清二楚,隨到隨取,不得延誤。

4、各種材料的領取必須進行簽字手續,屬于非正常損壞的嚴格登記,月終扣款,數額由維修班長審定。

5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統一由電工領用,并執行交舊領新制度。

6、如一次性領出后用不完的材料,誰領誰負擔,當天之內交回保存庫房,提出警告后仍交不回者,下浮領用人30元。

7、材料領用記錄注冊,絕不能出現浪費、丟失、私用或外流現象,一經發現追糾個人責任,下浮50元,班長連帶30元,如偷竊在5元以上,開除出廠。

8、各種勞保執行廠部規定及時領取及時發放,用量核實,嚴禁錯發和存庫現象。

9、月終領用材料或發出材料,庫存材料以報表的形式分發工段、財務、廠委領導審閱。

11、庫房環境保持清潔干凈,未經保管員允許任何人不得進庫房,更不準隨便拿東西,否則發現一次下浮20元。

1、材料員要鉆研業務技術,提高業務水平,逐步達到精通業務,熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。

2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作,要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。

3、各單位的`材料計劃及時辦理,不得延誤,保證供應。

4、主動深入班組了解實情,發現問題及時處理或改進。改進新設備新材料,用新的東西來推動我工段的發展,達到提高我工段的經濟效益。

5、核實材料計劃,根據情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。

6、經常深入庫房了解情況,發現問題及時糾正。使庫房經常保持備件齊全,擺放整齊,衛生干凈。

7、經常深入生產現場,熟悉設備,了解材料、備品備件的使用情況,基本上做到心中有數,發現問題及時糾正。

8、配合維修班長的管理,保障庫存材料設備的備品備件,確保生產正常穩定。

9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批,堵塞一切漏洞,否則后果自負。

10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬,合理使用,每月清一次,月終分配當中落實。

11、負責設備管理臺賬的建立,對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。

12、負責各種機加工件與專用工具的制作,做到有一備三。

13、負責各種急用材料與材料處及時聯系,以保證及時到位,不影響生產。

14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢,以達到物盡其用,保障生產過程中材料消耗盡可能降低。

備品管理是設備技術管理的重要內容之一,備件是滿足設備維修,生產工藝要求的主要物質基礎,及時提供備品備件可以縮短維修時間,供應質地優良的備品配件可以保證修理的質量,完善生產工藝。為此必須做好備件管理工作,其中包括備件供應的組織,備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等,結合我廠的實際情況和工作經驗特制定以下制度:。

1、備件管理職責:。

1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量,責任心強。

1、2備件管理要根據日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙,跟蹤供貨途徑,加工方式、交貨時間等。

1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃,零星追加計劃,由材料員負責人向工段報送計劃,批準后報送材料處購買。

1、4材料員按專業準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳,對備件消耗、庫存月報,整理庫存,備件防腐,出現短線備件及時匯報工段負責人。

2、備件的管理與保養。

2、1存放庫內的備件必須帳、物、卡相符。

2、2倉庫內保持清潔衛生,平時應加強備件維護保養工作,確保備件完好,并做到無銹蝕,變形,損壞,丟失,劃傷等現象。

2、3堆放備件要基礎平穩,牢靠,安全。

2、4保養時加工面應涂防銹油或包扎等。

3、備件的報廢。

3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。

3、1、1產生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。

3、1、2耗能高、效率低,技術落后的備件。

3、1、3因設備拆除或生產工藝改變而無法改制的備件。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇六

1、工程的大宗材料如:鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購,零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。

2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃,并編制工程材料供應計劃。

3、根據材料供應計劃進行市場詢價,貨比三家,然后向經理匯報,確定價格。

4、熟悉工程進度及市場情況,按計劃進行采購,并滿足質量進度要求。

5、掌握材料的性能,質量要求,按檢驗批提供合格證給技術員。

6、需要復檢的材料,按檢驗批進行復檢,復檢單給技術員。

7、掌握材料的地區價格信息,及供貨單位的情況,收集第一手資料。

8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

9、對購進不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協商處理解決。

10、掌握材料供應價格及預算價格,價格及時反饋信息給項目部。

11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

12、材料及時入庫、及時報銷,報銷時間不能超過三天。

13、監督材料的使用情況,對材料浪費、損壞情況應及時制止,并對有關人員提出處罰。

倉庫保管員工作職責。

一、堅守工作崗位,不得串崗,脫崗,不得做與本職工作無關的事情;

二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續;各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

三、按計劃和物質使用單位領導的批示,辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

四、按物質分類,建立健全賬目登記,不得錯記、漏記和串戶,做到賬、卡、物相符;地材(砂、石子等)需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

五、《按照物質管理規定》保管好各類物質;

六、堅持每月二十五日盤存一次,并做好當月物資出入庫的報表報項目部;

七、負責庫內外清潔衛生打掃工作;

八、堅持值班服務,做好防盜、防火、防爆工作;

保管員負責倉庫物資的保管、收發、帳務和倉庫現場的管理。

1物資保管:負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性,嚴密監控各物資的儲存時間,密切關注物資的質量情況,隨時注意物資的質變動向,及時取樣,送質量部門進行檢測,根據檢測結果,向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發:外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。

3外購原料入庫時,根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》,進行數量(質量數、件數等)、質量、外觀等實測和檢查,確保準確無誤,并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符,應進行核對,按實際收入數和實際質量情況填寫單據,匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回,如丟失或故意損壞由領料人負責,并上報項目部。

5帳務處理應本著真實、準確、及時,日清月結的原則處理,做到帳實相符,.6對于倉庫的每一筆進出業務,除了對應有的相關單據進行核查、核對外,應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記,核實帳、物數量是否一致。

7帳務登記。每日所發生的收發業務,帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記,一單一記,不得合并記錄,登記時應記錄日期、摘要、數量,隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范,不得隨意涂改,如有錯誤,按財務相關規定進行訂正。

8每月末,應對庫存存貨進行實物盤點,并出具《月末盤點表》,并報備材料員及項目部。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇七

1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。

2、材料、設備、器材的領用嚴格執行審批制度,無正當手續,不得亂發。

3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。

5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現好的同志,區給予獎勵。

6、對易損物件,實行以舊換新。

7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現象,一經發現,按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。

8、做好倉庫的安全保衛工作,確保不出現偷盜現象。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇八

為了加強本公司采購工作管理,規范采購任務,以保證各項生產的正常進行,根據公司《質量手冊》的有關制度,制定本制度。

本制度適用于公司對采辦組材料員的管理。

3.1職責。

—負責根據各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》,并組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

—認真做好市場調查和預測,掌握物資供應情況。

—定期將最新采購市場價格、品種細目報經理、財務處或登錄內部微機網絡。

—根據公司生產安排負責對采購物資跟單工作,不斷提醒供應商按期交貨。

—及時向生產等部門預報貨物發運情況,以便接車卸料,安排生產等。

—負責對購進物資到貨后的相關手續的辦理工作。

—配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

—確保產品采購數量,努力降低采購成本,壓縮庫存,降低占用資金。

—及時掌握庫存材料信息,對庫存材料現狀的進行管控制理。

—協助庫房做好庫房盤點工作。

—完成公司領導交辦的其他工作任務。

3.2權限:

—受綜合管理部委托,行使對采購、供應的管理權限。

—對于未經批準的申請有權拒絕供應。

—有權要求庫房保管員提供報庫存表。

4.1工作流程。

4.1.1編制《材料采購單》。

依據計劃組下達的《生產計劃(月、周)排期表》,技術管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的'零料清單,物料質量標準進行比價確定供應商,和生產部門及時交流,了解供需貨情況和質量反映情況,做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量,根據庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》,報綜合管理部主任、經理審批確認。

4.1.2物資的供應。

物料送到時,采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到,配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進行核對,庫房保管員核實無誤后,在《到貨通知單》上簽字確認,將《到貨通知單》第三聯由庫房保管員保存,第二聯送交財務,第一聯返回采辦組,送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨,質檢員依據“產品實現(3、產品質量檢驗)”文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗,并填寫《采購產品驗證報告》交給庫房留存。

4.1.3采購物資的入庫與結算。

采辦組材料員填寫《入庫單》,庫房保管員簽字確認,最后由經理審核簽字。月底結帳時如發票未到,由采辦組辦理暫入庫手續,發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫,財務部依據《入庫單》辦理入庫及結算業務。

4.2工作要求。

4.2.1堅決執行領導下達的各項工作指令,并且圓滿地完成。嚴格執行各項制度,遵守公司制定的采購制度,外出工作時不要出現損害企業形象,工作管理有條理,工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情,新的產品及時推薦。

4.2.2根據生產需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃,按時、按質、按量地供應公司生產經營所需要的各種物資,為公司生產經營活動提供了物資保障。與其他部門能夠很好地溝通和協作配合,準確掌握生產變動情況,提前組織生產所需的原材料進廠,確保正常生產。對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動,均能較好地與有關部門協調處理。

4.2.3按公司采購公開的要求,加強對采購物資質量的監督,實行比質比價,貨比三家的采購,逐步完善條件,批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業執照、銀行相關信息、產品合格證、各種許可證等),按合同執行,每類材料的供方不能少于兩家;根據各部門需求計劃,實行定期訂購和定量訂購方式,達到最小限度地占用流動資金,提高資金使用效益。

4.2.4采辦組材料員將經理批準的《材料采購單》發給供應商,并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由文書存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采辦組應重新評議。

4.2.5《材料采購單》批準后,由庫房和相關部門提供樣品,待質檢組確認后,由質檢組封存樣品,方可按計劃購入;貨到暫存區,采辦組應告知庫房物料的緊急程度,以便及時送檢。當客戶特別要求時,客戶可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

4.2.6采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態下進行。

4.3采辦組材料員行為規范:

4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定,都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

4.3.2此制度不可能涵蓋所有的事項,應執行由公司領導在任何時間所指派任何公務。

4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系,是材料員的必要條件。

4.3.4采材料員的基本要素有下列七項,應確實做好:

(1)操守廉潔(2)掌握市場(3)積極認真(4)適應性強(5)精打細算。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇九

(1)外租周轉材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專人收發,驗收時要把好關,不合格的要及時退回,及時做好進出庫記錄,內容包括型號、數量、質量狀態是否有彎曲以及進出場日期等。

(2)周轉材料租賃以后,在使用期間,不能隨意被切割、開洞、焊接或改造,一經發現有切割現象,按該件的原值賠償。

(3)對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉材料,堅持按生產計劃辦理租賃、調撥和拆除,不用時應及時辦理退租。

(4)龍門架在使用過程中應經常保養和檢查運行狀況,龍門架操作人員上下前后要相互配合,電纜和龍門架行走要同步,如果發生龍門壓斷電纜的情況,按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。

(5)勞務隊伍借用周轉材料或電纜時須辦理使用手續,交回倉庫要辦理回交手續,對丟失和損壞部分,根據。

合同。

中的價格賠償。

(6)周轉材料根據工程計劃提供給各使用單位,使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的,其超用期內的租金由使用單位負擔。

(7)內部周轉材料的調撥應清晰,并建立獨立的材料調撥帳目。

(1)計劃采購:根據“統一計劃、分級管理”的原則,結合本部門的材料需要實況,用料部門要填制物資申請計劃表,該表設二聯,材料科簽收后,一聯留用料部門備查,二聯留材料科。采購計劃按物資申請計劃表的要求,計劃必須由現場施工技術人員作出,經科室負責人簽字,經理或分管領導審批后報材料科統一采購,并注明所用部位和需要時間,對于鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5-7天作計劃,其他材料提前2-3天。

(2)機料人員在經領導批準的情況下,本著“質優價廉、供貨及時、售后服務好”的原則對料具進行采購,對于數量大,占用資金較大的機械、材料要及時進行招標并簽定供貨合同,優先選用信用好、服務優、質量競爭能力強的廠家,材料的價格要進行多方比較,定價時必須由經理或分管領導參與定價。

(3)材料到貨后,倉庫管理員要和保衛人員共同清點和驗收,對到貨材料的名稱、規格、型號、質量、數量等進行驗收和核對,對所購置的材料進行抽檢,并填寫入庫記錄。

(4)各用料單位根據實際需要到料庫開據領料單后方可領料,口頭或領料手續不全,保管人員有權拒絕發貨,像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術負責人統一領取,再分發給使用人,各使用人要妥善保管。料具發放時,對每一個使用單位各建立一本材料帳,對于用料單位所領用的料具,庫管員應認真分類,并掌握其使用動態和庫存數量。對于各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權人簽字,其他人員一律拒發,且有現場技術人員的簽字方可出庫。

(5)現場材料應按設置牌標識,標牌交由各勞務隊伍保管,并從倉庫辦理使用手續,如有丟失或損壞則照價賠償。

(6)勞務隊伍原材料領用后,必須由現場技術人員嚴格把關,使其充分利用,如果管理不當造成浪費或質量不合格造成返工等損失,以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據,就其超額消耗部分按原價扣款。

(7)對于廢舊物品的回收利用,各用料單位無權擅自銷售和處理,對于能夠再利用的應堅持利用,工地上不能出現1米以上的鋼筋殘料,不能再利用的必須由機料科統一做價,按市場價回收處理,但各勞務隊伍勿必將廢料存放于指定地點。如果各勞務隊伍發生私自處理下角料和殘料的,一經發現按市場廢品回收價格的200%計算,由財務科收回該款項,并追究其責任。

(8)砂、石等材料進場后由保管員負責驗收,對質量和數量嚴格把關。項目經理將對所進材料進行突擊性抽檢,達不到質量要求的堅決退回。砂石材料進場后,不能任意出場,必須由工程、施工負責人開據用料計劃單發放。待竣工決算時,按工程實用數量、進貨數量進行核算,如果發生的量差超出材料消耗定額,保管員和警衛人員應負直接責任,按數量差額總量的10%罰款。

(9)砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外,如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時,無論數量大小一律填寫使用計劃并注明用途,由現場施工負責人開據用料計劃單,辦理相關手續后方可使用,以嚴格控制大宗材料的額外消耗。

(10)對于所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料,堅決不能用于制作個人生活用具,一經發現按原價從當事人工資中扣除,另外對該勞務隊伍每件處以500元罰款。

(11)對于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進行招標,遵照規范和設計要求,配合監理工程師和試驗室進行實地考察、取樣和試驗,做到質優價廉供貨到現場。以工程用料計劃為依據,保質保量手續齊全發放給各用料單位,確保工程順利進展。

(12)對于材料的漲價與跌價,材料采購人員要及時了解信息,并及時作好調整,杜絕只漲不降的現象。對于客戶要做到不吃請,不接受饋贈。

(13)對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料,要根據不同的部位按規定的材料消耗定額一次性攤銷。

(14)材料和機具的領用本著“誰領用誰負責”的原則,各勞務隊伍不得私自轉移其使用權,必須向料庫辦理轉移手續,如出現上述情況,由原領用單位負責。

(15)具有下列情況之一的,根據情況給予獎勵:。

1)市場價格信息了解及時,向公司建議采納后帶來明顯經濟效益的。

2)采購的材料質優價廉,節約資金額較多的。

(16)具有下列情況之一的,根據情況給予處罰:。

1)采購的材料因質量問題對公司造成損失的;。

2)采購材料收取回扣或接受其它報酬的;。

3)采購材料不及時,影響公司施工生產的;。

4)因數量控制不嚴,工程竣工后造成巨大浪費的;。

5)在審計過程中,出現嚴重的帳、卡、物不符的。

1、水泥采購前材料員做好計劃,按工程實際用量進行采購。

2、進場的水泥,庫管員要嚴格把關,點清數量,有質量問題及時更換,填好收料單。

3、水泥庫內保持通風,防潮,庫門上鎖,專人負責,進出水泥做好記錄。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十

一、施工區衛生管理。

(一)、環境衛生管理的職責區。

為創造良好的工作環境,養成良好的禮貌施工作風,增進職工身體健康,施工區域和生活區域應有明確劃分,把施工區和生活區分成若干片,建立職責區,從道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、廁所、廚房,宿舍、都有專人負責,使禮貌施工堅持經常化。

(二)、環境衛生管理措施。

1、施工現場要天天打掃,堅持整潔衛生,場地平整,道路暢通,作到無積水,有排水措施。

2、施工現場施工區、生活區有明確劃分,設置標志牌,標牌上注明姓名和管理范圍。

3、衛生區的平面圖應按比例繪制,并注明職責區編號和負責人姓名。

4、辦公室內作到天天打掃,堅持整潔衛生,做到窗明地凈,文具報告擺放整齊。

5、職工宿舍鋪上、鋪下做到整潔有序,室內和宿舍四周堅持干凈,污水和污物、生活垃圾集中堆放,及時外運,。

6、食堂炊具經常洗刷,生熟食品分開存放,食物保管無腐爛變質。

7、樓內清理的垃圾,要用容器或小推車,用塔吊或提升欄運下,嚴禁高空拋撤。

8、施工現場的廁所,做到有頂、門窗齊全并有紗,做到天天打掃,每周撒白灰或打藥一二次,消滅蠅蛆,便坑加蓋。

9、為了廣大職工身體健康,施工現場必須設置保溫桶和開水(水杯自備),公用杯子必須采取消毒措施。

(三)、環境衛生定期檢查記錄。

施工現場的衛生要定期進行檢查,發現問題,限期改正.

二、生活區衛生管理。

(一)、宿舍衛生管理規定。

1、職工宿舍做到天天打掃,堅持室內窗明地凈。

2、宿舍內鋪上、鋪下要做到整齊美觀,被子疊放整齊,提包和鞋,按規定碼放,不得到處亂放。

3、宿舍內堅持清潔衛生,清掃垃圾倒在指定的垃圾站堆放,及時清理。

(二)、宿舍衛生值班記錄。

宿舍值班人員負責當天的衛生工作,禁止其它人員亂扔廢紙、廢物,不準隨地吐痰。

(四)、辦公室的衛生管理規定。

1、辦公室的衛生山辦公室全體人員輪流值班,負責打掃,排出值班表。

2、值班人員負責打掃衛生、打水,做好來訪記錄,整理文具。文具應擺放整齊。做到窗明地凈。

1、新工人入場,理解“安全生產三級教育”。

2、進入施工現場人員配戴好安全帽,必須正確使用個人勞保用品,如安全帶等。

3、現場施工人員必須正確使用相關機具設備,上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

4、特殊工種持證上崗,特殊作業配戴相應的勞動安全保護用品。

5、使用砂輪機時,先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻,被切割件要夾牢。

6、高空作業時,要系好安全帶,嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。

7、深槽施工堅持做到坡度穩定,及時完善護壁加固措施。

8、危險部位的邊沿,坑口要嚴加欄護、封蓋,設置必要的安全警示燈。

9、按規定設置足夠的通行道路、馬道和安全梯。

10、裝卸堆放料具、設備及施工車輛,與坑槽堅持安全距離。

11、大中型施工機械(吊裝運輸碾壓等)指派專職人員指揮。

12、小型及電動工具由專職人員操作和使用,注意用電安全。

13、施工人員必須遵守安全施工規章制度,有權拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。

14、施工現場地需掛貼安全施工標牌。

15、嚴禁違章指揮和違章操作。

1、項目經理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。

3、對景觀藝術要一絲不茍、精益求精,要尊重自然規律,貼近自然,到達逼真效果。

4、認真做好工程前期準備工作,編制切實可行的施工組織設計。針對不一樣工程特點,制定相應的施工方案,并組織進行技術革新,從而保證施工技術的可行性及先進性。

5、施工技術的準備。

在熟悉施工圖紙的基礎上,對圖紙中的問題進行匯總,結合本公司的施工特點,提出具體的修正方案,報甲方及設計單位共同探討,以達成一致,使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。

6、對原材料進行嚴格的驗收,不合格的原材料堅決不用。

7、保證技術工人的相對穩定,對技術異常過硬的技術工人實行獎勵,同時淘汰技術不合格的民工。

8、施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵,有好的工藝,能使操作人員在施工過程到達事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性,公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗,將成熟的工藝編制成作業指導書,并下發各施工員,施工員在現場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底,并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工,嚴格執行工藝要求。

9、加強專項檢查,及時解決問題。

9.1開展自檢、互檢活動,培養操作人員的質量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員,對本工序進行自檢、互檢,自檢依據及方法嚴格執行技術交底,在自檢中發現的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄,班組自檢記錄填寫完善,自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。

9.2認真開展工序交接活動。上一道工序完成后,在進行下道工序施工前,由施工員組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗,由下道工序班組長檢查上道工序質量,對影響本道工序的質量問題提出意見,并填寫交接檢驗記錄,施工員督促上道工序人員進行修正后,下道工序人員方可進行施工,從根本上杜絕不合格品的存在。

9.3專職檢查、分清職責。在班組自檢基礎上,施工員要對各班組長的各道工序進行檢查,從嚴要求,對不合格的要立即處理,在檢查時必須分清產生不合格的原因,是由于工人操作引起,還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后,對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施,防止同類問題再次發生。對于工人操作引起的不合格,要視情景嚴重程度對工人采取處罰措施,并及時向操作人員講明處罰的理由。

9.4定期抽查,總結提高。定期到各項目的工程質量情景進行檢查,對發現的問題定期集中分類,定期召開質量分析會,組織施工管理人員對各類問題分析總結,針對異常項目制定糾正預防措施,并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中,提高水平。

9.5做好內部驗收。工程完工后,在交付顧客使用前,由工程部、營銷部及行政部對工程進行全面的驗收檢查,對于發現的問題,書面通項目經理及時整改,如有必要則進行二次內驗,僅有在內部驗收經過后,工程才能交付甲方進行驗收,從而保證一次性驗收合格。

四、施工現場考勤制度。

1、工程現場全體工作人員必須每一天準時出勤,指紋打卡,工程開工后,工作時間為十小時。

2、工作人員外出執行任務需要向項目經理請示,填寫外勤任務單,獲準后方可外出。

6、因工程進度需要加班時,所有工作人員必須服從。由項目經理安排加班。工作人員加班工資另計,項目經理不計加班工資。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務,需要加班的,不計加班工資。

7、無故曠工三次或連續三天者除名。

1、材料入庫必須經項目經理驗收簽字,不合格材料決不入庫,材料員必須及時辦理退貨手續。

2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫,登記進帳;填寫材料入庫單;同時錄入電子文檔備查。

3、材料帳冊必須有日期、入庫數、出庫數、領用人、存放地點等欄目。

4、倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理,并留有足夠的通道,便于搬運。

5、油漆、酒精、農藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫,并配備足夠的消防器材,不得使用明火。

6、大宗材料、設備不能入庫的,要點清數量,做好遮蓋工作,防止雨淋日曬,避免造成損失。

7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作,倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。

8、材料出庫必須填寫領料單,由項目經理簽字批準,領料人簽名。

9、工具設備借用,建立借用物品帳。嚴格履行借用手續,并及時催收入庫;實行誰領用誰保管的原則,如有損壞,及時通知材料員聯系維修或更換。

1、施工作業時不準抽煙。

2、施工現場大小便必須到臨時廁所,使用后要隨時清洗。

3、材料構件等物品分類碼放整齊。領用材料、運輸土方、砂石等,不沿途遺灑及時清掃維護。

4、施工中產生的垃圾必須整理成堆,及時清運,做到工完料清。

5、現場施工人員著裝必須堅持整潔,不得穿拖鞋上班。

6、工棚必須堅持整潔,輪流打掃衛生,生活垃圾、生產廢物及時清除。

7、團結同志,關心他人,嚴禁酒后上崗、酗酒鬧事、打架斗毆、拉幫結伙、惡語傷人,出工不出力。

8、對施工機械等噪聲采取嚴格控制,最大限度減少擾民。

七、施工現場例會制度。

1、自工程開工之日起至竣工之日止,堅持每周舉行一次碰頭會。

2、每日例會由相關項目經理召集,施工員、養護班長及施工班組負責人參加。工程資料員記錄歸檔。項目經理可根據具體問題擴大參加例會人員范圍。

3、各班組間協調問題提交日例會解決。例會中及時傳達有關作業要求、及最新工程動態。

4、每周例會由由項目經理、質檢員、技術負責人參加,工程資料員記錄歸檔。分管副總可根據具體問題,擴大參加人員范圍。

5、各生產部門間的協調問題、甲乙雙方的協調問題提交周例會解決。例會傳達公司最新工程動態、最新公司文件及精神。

1、工地所有臨時用電由專業電工(持證上崗)負責,其他人員禁止接駁電源。

2、施工現場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。

3、臨時用電,執行三相五線制和三級漏電保護,由專職電工進行檢查和維護。

4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線,必須架設牢固,一般要架空,不得綁在管道或金屬物上。

5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接,違者將被嚴厲處罰。

6、所有插頭及插座應堅持完好,電氣開關不能一擎多用。

7、所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。

8、施工機械和電氣設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。

9、接駁電源應先切斷電源,若帶電作業,必須采取防護措施,并有三級以上電工在場監護才能工作。

1、施工現場的每個層面必須配備足夠的滅火消防器材。

2、保衛人員每一天必須檢查消防器材的完好性,如有損耗應及時補充。

3、消防器材安放處必須有明顯的標記。

4、消防器材的設置地點以方便使用為原則,不得隨意變更消防器材的放置。

5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。

6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫,油漆工施工時要避開火源、熱源。

7、施工現場所有使用明火的地方,必須保證有專人值守,做到人走火滅。

8、堅持消防道路通暢,一旦發生火警應立刻組織人員撲滅,必要時向消防部門報告。

9、臨時工棚等設施支搭貼合防盜防火要求,定期進行防盜防火教育,經常進行檢查及時消除隱患。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十一

適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

3、職責。

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

4、基本原則。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優質服務。

4.2參與采購招標工作人員,要以對企業餐飲工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發,本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。

5、招標小組設立及招標企業的確定。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業室主管,各事業部行政管理部部長,行政管理部物業室餐飲組監理,各事業部行政管理部餐飲監理,各餐廳經理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括:營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產品服務質量保證金。

格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范,各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。

6定標。

6.1在質量服務保證的前提下,以市場價格為依據,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督,采購標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規及公司規章制度,對公司造成損失的,應根據法律及相關制度追究其責任。

7驗收入庫。

7.1經招標后確定的供貨企業,各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質量。

8費用結算。

8.1供應商辦理結算手續時,應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十二

1、為規范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理,特制定本制度。

2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

3、公司領導是對外報送資料的決策者,辦公室主任負責對外報送資料的監管工作,做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。

4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務,不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

5、對不屬于項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料,應由公司領導審核后報送。

6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的,或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的,在對外報送資料前,應由經辦人員填寫對外報送資料審批表(附件1),經項目負責人審核,報公司領導層審批,并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責,辦公室對報送程序的合規性負責。

7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄,并歸檔保存。

8、公司全體員工建立辦公電子郵箱,各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回復等。

9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點,不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核,認定可以使用的除外。

10、報送資料格式按以下格式執行:報告采用不可修改模式(在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”,啟動保護加密后另存即可);電子表格一律采用打斷鏈接模式;圖紙采用圖片格式或pdf格式保存(圖片格式有jpeg/tiff/gif等)。

11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的,公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。

12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂,自公司領導層審議通過之日起實施,修改時亦同。

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工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十三

整理:將倉庫有用和無用的物資區分開對于有用物資在規定區擺放整齊。

整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利于倉庫管理。

清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

清掃:將清潔后贓物打掃出倉庫。

素養:加強自律,愛崗敬業,有責任心,安全及服務意識強。

安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十四

一、樹立“安全第一,預防為主”的思想,提高材料的利用率,做好節能減排,節支降耗等工作。

二、建立健全材料消耗臺帳,材料消耗必須做到日清月結,各班組的材料消耗報表,由班組長進行統計匯總,月底上報核算員,并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗,以材料消耗票據為基準。

1、材料計劃

(1)、當月材料計劃由班組長上報核算員,計劃要準確,對錯報材料計劃造成積壓與損失,按其價格的15%對責任班長進行處罰,同時扣除該班組績效考核分值5分。

(2)、各班組次月材料計劃,必須按當月15――20日前填報至隊上,由材料員匯總上報。對各班組遲報者,每超一天,扣除績效考核10分。

2、材料的領用、發放

(1)、各班組材料領用,必須執行以下程序:班組長開票,隊長簽字審批后方可領取。

(2)、急用材料領用后,次日補辦手續;否則,每超一日,扣責任班長績效考核5分。

3、材料消耗

(1)、電工班的材料定額為0.059元/噸煤,鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤,地面運行班的材料定額為0.0032元/噸煤,井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤,當月實際材料消耗超出定額時,按超出部分的30%處罰;其中主管隊長占10%,班長占20%,并扣除班組當月績效考核5分。

(2)、嚴格落實設備包機制,責任到人。對人為造成設備損壞,除按礦有關規定外,該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤,每發生一次,扣除當月績效工資的20%,累計扣除;設備維護保養不到位或檢修質量不合格,造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤,每發生一次,扣除當月績效工資20%,累計扣除。各班交接班時,要對設備認真檢查,并填寫交接班記錄,設備損壞要明確責任,以便于班組核算。

(3)、各班組材料均實行超罰節獎制度。

4、材料浪費、丟失

(1)、對發生材料浪費、丟失現象的班組,按其材料原價的100%進行賠償,視情節大小,對責任人處以100――1000元的罰款,同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。

(2)、嚴格執行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度,大力提倡修舊利廢、節支降耗。

(4)、隊上的新舊材料均屬礦上所有,任何人不得私自轉移、挪用、出售,一旦發現,對責任人按情節及其價值的大小處以100――500元罰款,除追回該材料外,上報礦有關部門處理。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十五

為加強回采工作面支護材料管理,保證安全生產,特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:。

1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產成本,又直接影響安全生產。區隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現安全生產。

2.要層層落實責任,嚴格執行“節獎超罰”。

3.區隊必須建立健全支護材料臺賬,數字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。

4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。

5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。

6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。

7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現場檢測手段。

8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面備用一定數量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態,確保完好率達到100%。

9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。

10.不合格的支柱不得充當備用。

11.備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用,不得混用或串用。

12.支護材料標志牌齊全,材料存放點各種材料、設備備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。

13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。

14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。

15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。

16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。

18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十六

為規范本工程材料、設備采購管理工作,滿足工程需要,降低工程成本,提高經濟效益,根據管理要求和實際情況,特制定實施本制度。

(一)負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。

(三)負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。

(四)及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能,隨時掌控建材市場的價格走勢情況,為工程建設及時提供材料方面的預測支持。

(一)實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法,盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對,擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。

(二)采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票(含增值稅發票和普通發票),伍佰元元以下的(普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章)。票據隨貨到工地,經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬,以便查賬或做市場考察資料。

(三)對采購過程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部,不得據為已。

有,不得故意采購質次價高產品,否則將追究當事人的責任。

(四)根據用料部門的采購計劃,經審核無誤后,按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收,如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時,應分析原因,立即通知責任方糾偏,并根據公司質量管理相關規定嚴格執行,發生費用由責任方負擔擔。

(一)合同管理。

簽訂的合同及流程審批表,原件一份一份室存檔,需交工程部履行的另外交付復印件。

(二)出入庫管理。

本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記,對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳,對付款金額和進度建立明細帳。

(一)對工地材料的守護和管理,每個工地必須建立24小時值班制度(工地不離人值班),做到時時刻刻都有人守護。

(二)現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料(如:鋼筋、水泥、鋼管等等)交接。做到誰值班誰負責,誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。

(三)守夜人員和材料人員每天在工人下班后,應對現場材料進行整理、堆碼。

(四)對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售,出售中不能隱瞞數量。

1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作,及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。

2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。

3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作;

4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收;

5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對;

6、嚴格執行出入庫記錄制度,建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點,做到帳帳相符、帳實相符。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十七

水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗,每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試,對質量存有懷疑的嚴禁入倉,并繼續進行其他指標(如安定性)測試,經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程,對于已使用的水泥要進行追溯,并填制“水泥使用追溯表”。

2.礦物外摻料。

根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況,礦物摻料進場時,必須進行需水量比、燒失量、細度檢測,經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比,以判定質量的波動情況,確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中,應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通,確保對于同類別的外摻料,一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時,試驗部門應及時進行配合比調整,嚴禁礦物外摻料的混用。

粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗,檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石,粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量,及時進行檢測,經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。

外加劑進場時應加強檢查、檢測,檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容:產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物,是否超過有效期。

除此之外,混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況,并要有預見性及憂患意識,積極組織備料,避免出現停工待料,特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識,隨時保證現場材料的堆碼,嚴格按分倉進行原材料的存放。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十八

1.0總則。

配合建筑項目合約化管理實施,為更好實行材料調撥管理,特制定本辦法,旨在規范材料調撥全過程操作。

2.0適用范圍:集團內甲供材調撥,按受控程度分為兩類。

撥須經集團同意,本辦法主要規范此類材料調撥。

后可實行,同步報采購中心備案,并結算成本;如涉及城市間調撥,需經采購中心同意,具體操作參照本辦法。

2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

3.1提倡就近調撥,如未來2個月就近無使用需求,方可遠程調撥。

不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理,詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調出誰維護,強調調撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料,主動上報閑置材料避免積壓。

3.5服從集團安排,不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

第二部分高值周轉材調撥管理。

防雨防潮措施,倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點,按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫,入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認,對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。

收項目,由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間:

下架材料是否及時回收,是否歸類堆放,堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。

量,其中對木方還須注明新舊程度,對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。

管副總裁,抄送地產副總。

第三部分設備調撥管理。

1.0設備拆除前工作。

1.1項目在拆除設備前,應向采購中心提出《設備退場申請》。

拆除時間及接收項目。

中心核實。

設備所有功能是否運行正常,對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

核對之前的《設備清單一覽表》(一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件),

登記缺失零部件。

件是否一致,更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施,對故障零部件予以維修以待調撥。

下架材料調出申請本項目第次申請。

申請人。

申請日期

項目經理。

申請項目。

針對年月日~月日下架的材料,清單如下,我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢,為加速資產盤活,現申請調出,請集團現場核查并統一調配。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇十九

1、維修班下個月的材料計劃,應在本月25日前報分公司采購主管,由采購主管送交分公司經理審批,確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購,報銷時附采購計劃或報告書。

3、采購材料要貨比三家,認準質量,相同質量下應取最低價進行采購,供貨方應為合格供應商。

4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同,物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

5、材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名,并在入庫單上簽名,把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。

6、應急材料可以先口頭報告同意購買,再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途,領料人需在出庫單上簽名。

8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料,領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途,并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時,需拿廢舊零部件換取。

9、維修人員在完成維修任務后,所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。

10、禁止維修人員利用工作之便,多領冒領材料搞關系,一經發現,從嚴處理。

11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經濟責任。

12、發放材料要堅持憑派工單發料。

13、材料出庫須遵循先進先出的原則,對入庫的材料要作好日期標識,以便于發放管理。

14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存,每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中,要具體分析材料使用情況,做到降低成本、節約開支、杜絕浪費,造福業主。

15、應設置明顯標識:合格;不合格、危險品,以及材料種類。

16、倉庫管理。

a)易燃易爆等物品應分類堆放,密封存貯,并做好標識,要求倉庫干燥、整潔、通風,防火措施嚴密。

b)有防潮要求的物品,如水泥、焊條等,要求存貯場地通風干燥,防潮、防雨淋。

c)有防銹蝕要求的物品,如鋼管、水龍頭等,要置于干燥位置,防止雨淋。

d)不同種類的物品須分開堆放,對容易混淆者應加以標識。

e)同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放,倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

a)物品入庫,倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

b)管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查,并填寫《倉庫月檢記錄》。

a)材料出庫前,由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、數量等,準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字,倉管員還需填寫《材料帳》。

b)倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序,做到“先進先出”,并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品,按《不合格控制程序》有關條款執行。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇二十

目的:為加強材料物資管理工作,使我礦材料物資管理工作更加規范,購入有計劃,消耗有定額,杜絕浪費,嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確,確保安全生產正常進行,特制定本材料物資管理制度。

1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃,按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃,交礦領導審批后,再交供銷科科長統一計劃采購。

2、月度需求計劃:在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上,依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家(參考)等。

4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時,應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整,若不完整或不完善應及時糾正。

1、組織物資必須依據批復的自購計劃,簽訂供需合同、協議后進行采購。

2、選擇供貨單位要進行“五比一看”(比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益)堅持“六不采購”原則(無計劃不采購、質次價高不采購,運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購)。

3、地產材料及容易采購的物資,應就地就近定購原則,貨比三家、隨用隨購,減少儲備基金占用。

4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給,任何單位和私人不得私自采購。

1、采購物資檢驗的依據。

(1)本單位編制的物資采購計劃。

(2)供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

(3)供應商出示的材質證明書。

(4)供應商出示的產品合格證。

(5)供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

(6)ma證、勞安等其他必要的資質文件。

2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。

(1)外觀檢測:一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

(2)尺寸檢測:一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

(3)重量檢測:一般用稱量器具驗證。

3、采購貨物檢驗方式的選擇。

(1)全數檢驗:適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

(2)抽樣檢驗:適用于平均數量較多且經常性使用的物料,抽檢率不得低于20%。

1、物資到礦后,由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收,必須以訂購合同或送貨通知單為依據,計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗,并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員,采購員,保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

3、質量檢驗的不合格品,要及時通知退貨,并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內,作為對供應商考核的依據。

4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證,否則禁止入庫。

1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字,加蓋單位公章時放可發放。

2、領料單必須填寫清楚,用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量,并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核,并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。

1、供銷科必須定期(每月25號前)分析各單位材料消耗情況。

2、供銷科統計員必須(每月25號前)出示各單位的材料消耗分析報表,將消耗情況及時上報科長,科長應及時上報礦領導,以便及時準確的了解各單位的生產成本,協助全礦實現節支降耗。

工地材料員管理制度(匯總21篇)篇二十一

為降低員工流失率,規范離職管理,特制定本制度。本制度適用于**酒店各部門。

一、定義:本制度中離職指主動辭職、辭退、開除、自動離職。

二、離職程序。

(一)主動辭職:

1、范圍:員工要求脫離酒店,與酒店解除勞動關系。

2、辭職申請:酒店正式員工必須提前一個月申請并填寫《員工離職申請表》,否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請,否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準。

3、辭職面談:所有辭職員工必須經辭職面談程序,以掌握員工辭職原因,便于日后改善工作。

4、辭職審批:審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

5、離職交接:辭職員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理完交接手續并填寫《員工入職/離店交接表》,經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

6、離職結算:辭職員工工資結算至最后工作日,結算工資在下一發薪日打在工資卡。

(二)辭退。

1、范圍:有以下行為者酒店可做辭退處理:

1)工作能力不適合職位要求;

2)酒店經營機構調整;

3)嚴重違反酒店規章制度。

2、辭退審批:員工所在部門申報《酒店離職申請書》審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

3、辭退通知:正式員工酒店將提前一個月通知,否則給予一個月工資作為代通知金。

4、辭退補償:酒店因經營調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資;滿半年的不足一年者補償半個月工資;不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資為參考。

5、離職交接:被辭退員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理交接,填寫《員工入職/離店交接表》。經相關部門和負責人簽字確認后,人事部方予辦理結算事宜。

6、離職結算:工資結算至最后工作日,結算工資在下一發薪日打在工資卡。

(三)開除。

1、范圍:有以下行為者酒店可做開除處理:

1)嚴重違反酒店規章制度;

2)嚴重失職給酒店造成損失;

3)違反社會公德影響酒店聲譽;

4)觸犯國家法律、法規規定的其它情形。

2、審批:審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

3、離職交接:被開除員工必須在三日內與各相關部門辦理交接,填寫《員工入職/離店交接表》,經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

4、離職結算:工資結算至最后工作日,結算工資在下一發薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。

(四)自動離職:

1、范圍:員工連續曠工三日以上視為自動離職。

2、程序:各部門一旦發現有員工未正常出勤,應即時與該員工聯系落實其未出勤原因,如聯系不到或確定自動離職后上報《酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》,因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。

三、離職申報。

1、各部門經理是本部員工離職申報責任人,因未及時申報而對酒店造成的損失由各部門經理人承擔。

2、離職申報必須以書面形式,即《酒店離職申請書》為準。

3、各部門必須在每月2日前上報《部門人員編制及損益表》和《酒店離職人員匯總表》。

四、離職員工檔案管理。

離職員工檔案酒店將保存三年。三年后按規定自行銷毀。

五、附則。

1、本制度從發布之日起生效。

2、本制度由人力資源部制訂,解釋權歸人力資源部。

3、本制度由人力資源部負責修訂。

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