時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。計劃為我們提供了一個清晰的方向，幫助我們更好地組織和管理時間、資源和任務。以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

縣本級內審工作計劃 內審工作計劃優選篇一

縣婦聯、縣人防辦聯合成立包村工作領導小組，加強對該項工作的組織領導，并把包村工作列入重要議事日程，確定包村目標任務，每季度召開一次會議研究包村工作進展情況。結合單位實際，制定相關工作制度和實施方案，明確包村工作的工作任務、方法步驟和主要措施等，明確專人負責，將工作細化量化，分配到人，促進工作的深入開展。

縣“包村聯戶”工作會議召開之后，縣婦聯、縣人防辦主要領導立即與包村干部一起到村里與村干部和村民代表進行了座談，深入了解情況，摸清底子，向村民了解其生活狀況、經濟情況，并與村委進行協調確定出了亟需解決的幾項實事及確需幫扶的困難群眾，并與困難群眾進行結對幫扶。

（一）包村工作。積極做好鎮村的幫扶工作，主要做好以下幾方面：

1、結合所包村的實際，幫助制定經濟發展規劃。幫助所包村分析發展空間、發展優勢，選好發展路子，幫助新上發展項目，力所能及的提供信息、技術服務，培育地方特色經濟和優勢產業，增加村集體和村民的收入。

2、辦好八件實事

（1）硬化村內道路6條，總長3060米，面積15000*方米，投資80萬元。

（2）配套灌溉機井一眼，投資15萬元。

（3）建設健身場所一處，投資4萬元。

（4）搞好土地整理300畝，投資500萬元。

（5）協調“巾幗科技大講堂”講師團成員到該村舉辦巾幗科技培訓班，為該村提供種植（養殖）業務指導，推廣農產品、樹苗新品種，傳授養殖、種植新技術。積極協調縣人社、金融等部門爭取支農資金，解決該村婦女創業致富融資難題。協調多方聯系農產品銷路，力爭20xx年內使該村婦女勞力種植（養殖）技術不斷提高，每戶年增收1000-3000元。

（6）為該村婦女免費進行“兩癌”篩查，并邀請專家在該村舉辦女性專場健康知識講座。組織縣女創業者協會會員與該村貧困母親進行結對幫扶，不定期組織開展捐助活動，關心關愛貧困母親等弱勢群體。

（7）縣婦聯、縣人防辦黨員干部聯系村里的留守兒童家庭、困難家庭，與她們結成幫扶對子。做到每季度走訪慰問一次，了解掌握留守兒童、困難家庭的思想動態和現實需求，引導他們健康成長。利用“六一”兒童節等重大節日，開展形式多樣的走訪慰問活動，組織城里兒童和女企業家等與留守兒童互動交流，讓他們感受社會的溫暖。

（8）積極開展“和諧家庭”創建活動，正確引導當地群眾的思想動態，培養積極向上、愛國奉獻的村風民風，營造團結穩定、文明祥和的村莊環境。大力實施“美麗家園工程”，引導婦女自覺踐行綠色、節能、低碳生產生活方式，為建設生態作貢獻。

3、搞好資金籌措工作。

（1）協調縣經管局爭取基礎設施建設資金5萬元。

（2）協調交通局爭取村村通項目資金30萬元。

（3）協調國土局爭取上級土地整理項目資金500萬元。

（4）縣婦聯、縣人防辦籌資5萬元。

（5）村村民捐款10萬元。

1、積極宣傳黨的路線方針政策和有關法律法規，傳達落實黨的富民政策，扎實做好群眾思想政治工作。

2、深入群眾調查研究，訪貧問苦，了解群眾生產生活中的困難，幫助分析解決。

3、積極開展走訪慰問活動，每逢“七一”、春節等重大節假日，到所聯系幫扶戶中走訪慰問，讓他們感受到黨的溫暖。

4、積極幫助聯系戶分析發展優勢，理清致富思路，幫助上一些力所能及、見效快的致富項目，盡快實現脫貧致富。

縣本級內審工作計劃 內審工作計劃優選篇二

堅持“揭露問題、規范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《__市屬高等學校預算執行和決算內部審計實施辦法（試行）》，深入開展預算執行審計。今年重點對各個項目的經費預算執行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現預算執行審計與績效審計的有機結合。積極發揮內部審計的監督作用，促進各部門進一步加強財務預算管理，嚴格執行各項財務制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業任務和工作目標的實現。

二、進一步加強領導干部經濟責任審計

審計處積極與組織、紀檢、監察部門配合，做好干部任期經濟責任審計，進一步深化經濟責任審計的內容，堅持以領導干部履行經濟責任為主線，重點關注領導干部任職期間貫徹執行法律法規、政策部署，重大經濟決策制定和執行，以及遵守廉政規定等情況，促進領導干部樹立正確政績觀和_，提高領導干部的經濟責任意識。加大對領導干部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執行情況等方面的審計力度，促使領導干部行使權力與履行經濟責任緊密銜接，進一步發揮經濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據學院組織部的委托，今年將對6名副處級領導干部進行任期經濟責任審計。

三、繼續做好基建修繕工程項目審計

結合我院實際和管理要求，繼續做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關于加強和規范建設工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環節的運行狀況和相關經濟管理活動的審計監督，促進各類工程項目規范管理，節約工程成本，規范工程管理，防范基建修繕投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。

四、繼續搞好專項審計和審計調查

按照領導要求，今年繼續做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調查，以加強部門內部控制，規范各類財務行為，防范經濟管理風險，防止出現違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。

五、加強審計結果利用和審計整改

加強業務學習，積極參加審計和財務業務培訓，提高審計業務能力。完善審計制度，提高審計質量。積極開展跟蹤問效，做到內管理，外監督，在原有制度、規定的基礎上進一步完善各項制度，結合《審計法》認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內部審計能力。

縣本級內審工作計劃 內審工作計劃優選篇三

白駒過隙，兩個多月的試用期即將結束!從6月18號工作至今，每天都過得很充實，我從剛進來的陌生到現在的熟悉，這個過程，**信社的領導以及各位同事給了我很大的支持與鼓舞，他們的信任與教導使我不斷進步。

有了業務知識還不夠，還得過硬的業務素質和道德素質，通過學習職(!)業道德規范讀本以及信社定期開展的案件防控專項整治工作以及會議精神， 我深知作為農信員工，一定得經得起考驗，經得起誘-惑，做到蓮花般的純潔，微笑服務，舉止文明，切實做到“手握手的承諾，心貼心的服務”。

在同事們需要的情況下，我也會盡自己所能去給大家提供便利，每天我都準時上下班，回到營業廳時做好各種開展業務前的準備工作，如泡茶、開電腦或者是下班前的清潔……盡管這都算不上什么大事，只是我的.舉手之勞，不過我覺得正是這樣一個良好和-諧的辦公室氣氛，使我在一個祥和的環境中可以把工作做得最好。

總結這兩個多月來的日子，我自我認為取得了很大進步，學到了很多，雖然也犯了不少錯。在此真誠感謝信社領導的關懷與個同事的教導，試用期的結束，并不是真的結束，而是新的開始，是對我更嚴峻的考驗，我將加倍努力，用青春的汗水去灌溉農信社這顆茁壯成長的大樹!

我于5月31號進入xx公司參加培訓開始，經歷近兩個月的試用期，現在即將面臨轉正.在這兩月里我很榮幸能和大家一起經歷xx開業前期的培訓和準備，有幸見證公司開業當天莊嚴激動的那一刻，和搬入新辦公區，我們一起用心布置和愛護家一般的喜悅心情，還有每一次跑客戶談業務的經歷仍很清晰，我很認真的扮演著自己的角色，努力提高，和同事相互協作和學習，互相鼓勵，一次次使我變得更有底氣。

到現在近兩月的工作和學習，點點滴滴心里充實了許多。從每一天的晨會要事記錄開始，到每一天工作日志記錄結束，看到自己一天天做的，和提醒自己要做的，以及偶爾心里有過的想法和思考仍很清晰。

作為客戶經理，在思想上，在我內心深處，我有意識的培養自身的素質和修養，不斷提升自己，做好細節。在此還要特別感謝王總在那次晨會上的教/wenzi/導，對任何人都應該尊重，以禮相待。偶然疏忽帶給我內心深深的觸動以后，我更注重細節和習慣，非常感謝王總一直以來對我們思想和行為上的幫助和教育，我看到了自己的成長，內心充盈，很開心!也感謝李總在培訓時的那一句鼓勵：“我們是職業的經理人”，那是我不懈努力的方向，我會做的更好!

在工作業務上，到現在，對于公司的產品，理念，流程，制度我基本都了解。記得調查客戶從最開始心里很空白只能在旁邊旁聽，對要了解和核實的問題和要收集的資料都不熟悉，到現在能基本把握要點和客戶有底氣的交談和溝通，很清晰的完成資料的收集，以及到廠房車間對客戶經營實力的實地考察，和庫存清單的核實，每一步都有了認識和經驗總結。非常認同公司“不喝客戶一杯茶”的理念并時常將其放心中，不增加客戶額外成本，對客戶每次再三的熱情邀請都婉言拒絕，希望能幫助公司在起步時就能將好的方式一直堅持和延續。也盡自己最大的努力在所有小細節中做到“風險控制、速度、親和力、創新”的差異化競爭，爭取給所有接觸的客戶留下好印象，培育自己的優質客戶。

假的時間，且增值稅和銀行流水要時間同步才能準確反映。對各報表都認真審核是否造假，對于客戶的任何情況的收集都客觀的在調查報告中反應，不隱瞞，不夸張。對于客戶的疑惑，我都能從維護公司的利益和形象出發，較合理的與客戶溝通。在服務等細節上都盡量給客戶提供方便，比如給客戶送合同，送借據，拿資料。而薪易貸業務的程序相對要簡單很多。從所經辦的客戶向曾、譚安淑經歷中體會，最主要是核實客戶穩定的工作和收入兩個基點，申請特別授信15萬的譚姐從材料收集到簽合同全程由我主辦，為了核實其^v^的工作我專程去到她單位拿勞動合同，一方面為客戶省事，另一方面是對收集的材料和工作情況更有把握，從而降低風險。這位客戶本身很趕時間，所以我根據她的需求加緊在兩天就為她辦下來，也最大限度體現公司的及時性，客戶對此也非常滿意，發來致謝短信。而我在全程經歷中對所有細節和流程都有更透徹的了解，相信對之后薪易貸業務的辦理更順利。

盡管兩個月的練兵使我在業務知識上有了許多進步，同時也認識到自己的不足：1、對各行業情況及政策認識不夠，比如之前遇到的摩配行業就很生疏，以至不能和客戶有更多溝通，容易導致和客戶溝通問題太直接。需要多了解各行業的市場信息。2、財務分析能力需要加強，對數字應該更敏銳。3、經辦了幾類客戶，更應該總結各類客戶的特征和風險點，怎么營銷這一類的客戶?4、對材料真實性的識別。5、跟陌生客戶電話時的自信、底氣、語氣的把握。5、客戶調查及形成報告過程中對客戶資產及效益的多-維度核實。這方面的能力都還需要在接下來的工作中不斷學習和提高。

兩個月的工作和學習是忙碌的，至少是較大學時有壓力的。除了在公司忙完手上的工作、學習、培訓，偶爾回家休息后還會寫下工作總結，形成一些自己的思考，學習法律，財務，業務的材料，認真為每一次考試作準備等等。這樣的生活會有些累，但卻是充實有意義的，是我曾經一直覺得自己懶散、隨性的性格應該受到的磨練，即使偶爾下班很晚很累很餓也沒有怨言，因為我看到比我付出更多的領導和同事，而這樣的生活方式我已經適應，我依然心存感激。感謝公司給我這樣好的平臺和鍛煉自己的機會，給我人生新的起點，感謝所有領導的培育和用心，謝謝你們。我堅信，有我們團隊的用心和努力，xx一定會做出自己的品牌，走的更好，更遠，實現董事長及大家的美好夢想!

縣本級內審工作計劃 內審工作計劃優選篇四

宗旨：

稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應該建立、健全內部稽核制度。熟悉企業內部控制制度和相關業務流程，有較強的溝通、協調能力以及強烈的事業心和責任感。

1、強化業務學習

“哪里有業務/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質，決定了稽核人員不僅專業知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務經驗。

2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質量

1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數據、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。

2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據。

3)被稽核單位糾改不落實不放過。認真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。

（三不放過）1：在調查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導致事故發生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結論，也不能把次要原困當成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關系才算達到事故原因分析的目的。

“三不放過”2：在調查、處理事故時，不能認為原因分析清楚了，有關人員也處理了就算完成任務了，還必須使事故責任者和廣大群眾了解事故發生的原因及所造成的危害，并深刻認識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓，在今后工作中更加重視。

“三不放過3： 在對事故進行調查、處理時，必須針對事故發生的原因，提出防止相同或類似事故發生的切實可行的預防措施，并督促事故發生單位付諸實施。只有這樣，才算達到了事故調查和處理的最終目的。

縣本級內審工作計劃 內審工作計劃優選篇五

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務于監督，寓幫助于促進，充分發揮內部審計對經濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進集團經濟的平穩、高效發展。

二、工作目標

緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20年經濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監督財務收支的真實、合法和效益，突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環節，更新觀念，創新機制，加大力度，在審查重大違法違規問題的同時，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制，“以監督促進過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業經營管理，提高企業可持續發展能力。

三、工作措施

(一)深化監督，進一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規性和效益性。

審計的根本使命在于協同保證各企業的業務戰略與集團的總體戰略保持一致性，并能夠按照集團發展戰略的要求制訂規劃和分配資源，以保證在集團戰略框架下的資源的化配置。在其中，審計應充分發揮監督職能，并在監督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業戰略制訂的一致性和資源利用的合規性和效益性，以發現是否存在游離于集團戰略之外的經營行為，是否存在不合規的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應該通過合法的審計監督予以揭示，促進集團資源的更優化分配。

(二)突出重點，進一步加大專項審計力度。

20年，集團審計部將在常規審計工作開展的基礎上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發現問題、分析問題、解決問題，提高企業管理水平，促進企業的自我完善;二是總結實踐，以便有效推廣利用。

1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規范，決定了一個企業的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規避企業的各種風險。比如，完善的財務操作管理流程能夠規避一定的金融風險，完善的投資決策流程能夠規避一定的投資失誤風險，完善的生產管理流程得以規避一定的產品質量風險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業管理流程是否健全規范，特別是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規則，只有守規則，才能限度地控制風險的發生。

2、投資效益審計。投資擴張是企業發展的普遍模式，也是集團目前快速發展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業帶來性危機，因而也是企業經營管理中的風險所在。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發現和選擇，到評估論證，審批決策、建設投產、或者重組整合，以及產出效益與預期效益的比較差異，差異發生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發現投資管理中的問題，還要重視總結和推廣實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產。

3、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業價值創造的重要環節，也是企業成本控制的重要環節，還是企業利益攸關的重要環節。采購供應鏈管理水平高低，會直接影響企業經營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業帶來重大損失，甚至導致企業發生重大經營風險。因此，重視和加強采購供應鏈的管理，是企業內部控制的關鍵節點。對采購供應鏈管理進行審計，目的在于推動企業完善采購供應鏈的管理制度，規范采購人員的行為準則，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維，進一步加強審計咨詢和服務職能，寓幫助于監督，切實提高企業運營效率和效益。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應摒棄傳統審計理念，要與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創新，推進內部審計職能從單純監督向監督、服務并重轉變，把服務企業、提高企業管理水平作為一個重要工作內容。一是通過審計發現和審計評價，幫助各企業增強風險意識，及時識別潛在風險，有效防范風險發生，建立健全風險控制機制;二是通過審計測試，幫助各企業增強流程再造意識，及時發現流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益;三是通過審計總結實踐，幫助各企業在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。

(四)建章立制，進一步強化審計工作規范性，提高審計工作質量。

隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化、規范化”的發展道路，通過制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制，一是通過制度指導審計執業，提高審計效率，保證審計質量;二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。20年，集團審計部將進一步梳理審計業務流程，以控制和風險為導向，在監督環節下力氣，在預防環節下功夫，不斷完善審計在新領域的執行規則，以提高審計效果。

縣本級內審工作計劃 內審工作計劃優選篇六

為貫徹落實_、_及省、市、縣黨委和政府決策部署，建立健全醫保基金監管長效機制，維護參保群眾醫保合法權益，確保醫保基金安全高效、合理使用，根據《醫療保障基金使用監督管理條例》（_令第735號）及《2021年全省定點醫療機構醫保違法違規行為專項治理工作方案》（皖醫保秘〔2021〕14號）、省醫療保障局《關于做好2021年基金監管工作的通知》（皖醫保秘〔2021〕15號）等文件精神，結合我縣基金監管工作實際，制定本方案。

以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央紀委十九屆四次、五次全會精神，堅持把醫保基金監管作為醫保工作的“生命線”，將打擊欺詐騙保作為首要政治任務，堅持“嚴”的總基調，敢于亮劍，勇于斗爭，深挖徹查，持續整治，嚴厲打擊醫保違法違規行為和“三假”等欺詐騙保行為，全力守護好廣大參保人的“看病錢”“救命錢”。

進一步擴大檢查范圍，切實加大查處力度，深挖徹查各級各類定點醫藥機構醫保違法違規行為，依法依規依紀嚴懲欺詐騙取醫保基金的機構和個人，確保全縣定點醫藥機構醫保違法違規行為和存量問題見底清零，嚴防發生并持續處理新的增量問題，確保醫保基金安全運行。

面治理定點醫療機構違法違規行為的同時，重點整治“假病人、假病情、假票據”等“三假”欺詐騙保問題和定點專科醫院、一級綜合醫院等醫療亂象。

監管和治理的重點為：

（一）醫療機構醫保管理問題

3.未按照規定通過醫療保障信息系統傳送醫療保障基金使用有關數據；

5.未按照規定向社會公開醫藥費用、費用結構等信息；

7.拒絕醫療保障等行政部門監督檢查或者提供虛假情況。

（二）一般違法違規問題

1.分解住院、掛床住院；

3.重復收費、超標準收費、分解項目收費；

4.串換藥品、醫用耗材、診療項目和服務設施；

6.將不屬于醫療保障基金支付范圍的醫藥費用納入醫療保障基金結算；

7.導致醫療保障基金損失的其他違法行為等。

（三）欺詐騙保問題

3.虛構醫藥服務項目；

4.其他騙取醫療保障基金支出的行為。

（一）落實《條例》，推進依法監督管理

將《醫療保障基金使用監督管理條例》（_令第735號）作為當前和今后一個時期醫保基金監管工作的重要任務，在深入學習、大力宣傳、貫徹落實《醫療保障基金使用監督管理條例》上下大力氣，做到宣傳、培訓、執行全覆蓋，全面落實依法監管、依法行政，不斷提高全縣醫保系統依法行政能力和水平。

1.廣泛宣傳解讀。2021年4月，在全縣范圍內開展以“宣傳貫徹落實條例、加強醫保基金監管”為主題的集中宣傳月活動。采取線上線下多種渠道、多種形式相結合的宣傳方式，系統宣傳解讀，實現醫療保障行政部門、監管執法機構、經辦服務機構、定點醫藥機構、參保人員和醫藥企業等監管主體和監管對象全覆蓋，營造“人人知法、人人守法”的良好監管環境。

2.開展全員培訓。分類組織開展對醫保基金監管行政執法、經辦機構人員和定點醫藥機構相關人員的全員培訓工作。制定培訓計劃，細化培訓內容，采取權威解讀、專家授課、以案說法、實踐教學等方式，提高培訓質量和效果。

3.推進依法行政。全面落實《醫療保障基金使用監督管理條例》及有關配套政策，進一步提升基金監管法治化水平。規范基金監管執法權限、執法程序、執法依據、執法文書、處理基準等標準。聚焦行政執法的源頭、過程、結果等關鍵環節，嚴格落實行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法治度審核制度。將“雙隨機、一公開”作為醫療保障基金監管的基本手段和方式，結合投訴舉報、數據監測等，加強常態化監管。認真落實行政執法自由裁量基準制度，合理確定裁量范圍、種類和幅度，依法依規行使基金監管執法權。

（二）突出重點，強化基金日常監管

針對縣內定點醫藥機構點多、面廣的現狀，持續強化日常監督管理措施，保持打擊欺詐騙保高壓態勢，一體推進“不敢騙、不能騙、不想騙”的基金監管工作氛圍。

1.開展全覆蓋現場檢查。2021年，繼續將全覆蓋現場檢查作為重點任務，由縣醫療保障局牽頭組織，對全縣范圍內定點醫藥機構開展全覆蓋現場檢查。現場檢查重點為：對2018年以來各類監督檢查中發現的普遍性違規問題，如串換項目、串換藥品、虛記多記費用、門診轉住院等，以及國家談判藥品、耗材中選產品使用等醫保政策執行情況。全覆蓋檢查時間為：2021年3月份開始，持續到2021年底；檢查方式為：飛行檢查、交叉檢查、日常檢查、集中檢查、突擊檢查等方式；檢查方法為：通過信息數據篩查、現場檢查、抽取病案評審、走訪調查、電話回訪等方法實現檢查全覆蓋。檢查人員為：縣級檢查由縣醫療保障局牽頭，縣衛生健康委、縣市場_協同，組織有關信息、醫療審核、財務、法律、價格檢查執法等專業人員，積極引入、委托第三方機構協助開展檢查。同時，積極配合省、市醫療保障局開展的第二次抽查范圍全覆蓋檢查，對上一年度基金支付排名前30位的定點醫療機構，分別按不低于10%、30%的比例進行隨機抽查檢查。

2.開展重點檢查。繼續重點檢查誘導住院、虛假住院等欺詐騙保問題，依法依規予以從嚴、從重、從快查處，做到“三個必查”。一是對投訴舉報的案件必查。由縣醫療保障局牽頭組織實施，對投訴舉報案件進行調查核實，并按照有關規程，規范處置投訴舉報案件，確保高質量辦理舉報案件。二是對醫保基金支付額較多的定點醫療機構必查。由縣醫療保障局牽頭組織實施，采取隨機抽查的方式，對轄區內上年度基金支付排名前30位的定點醫療機構，重點開展檢查。三是對醫保信息疑點數據較多的定點醫療機構必查。由縣醫療保障局牽頭組織實施，以數據篩查、病歷審查、突擊檢查、明查暗訪、入戶隨訪患者等方式，對醫保信息疑點數據較多，尤其是住院頻次較高、入院時間較為集中、出院報銷金額接近的疑似違規住院結算數據，重點篩查建檔立卡貧困戶、特困供養人員、老年病輕癥患者住院結算數據，確定重點檢查對象（檢查時間隨機，檢查方式、方法、人員同上）。

3.專項整治“三假”。按照省、市統一部署要求，以太和縣醫療機構騙保案為鏡鑒，聚焦“三假”欺詐騙保問題（即假病人、假病情、假票據），結合日常稽核檢查、現場檢查、抽查復查、飛行檢查、聯合檢查、舉報核查等多種形式，在全縣范圍內開展專項整治、精準打擊，堅決做到調查發現一起、嚴肅查處一起、公開曝光一起。

4.全面開展“清零行動”。按照省、市統一部署要求，2021年上半年，組織開展基金監管存量問題“清零行動”，主要包括自縣醫療保障局組建以來至2020年12月底，經日常檢查、飛行檢查、信訪舉報、自查自糾發現但未查處完結的問題，進行“銷賬清零”。做到逐項、逐個梳理，建立臺賬，逐項清查，明確解決措施、責任人員、時間表和路線圖。2021年6月20日前，要全面總結歷史問題清零情況，形成書面材料報縣委、縣政府和市醫療保障局。對于6月20日仍未能完成“銷賬清零”的，如進入司法程序等，逐項說明原因。

5.開展專題檢查。針對舉報反映強烈、違規行為易發生、違規行為具有代表性和普遍性的問題，結合日常監管和病案評審工作，開展專題檢查，規范定點醫療機構服務行為，防止醫保基金“跑冒滴漏”。同時，積極爭取上級主管部門的支持，或采取縣際互查，聯合相關部門，組織多方力量，開展飛行檢查、異地互查，確保查深、查細、查透。

6.嚴格協議管理檢查驗收。貫徹落實《醫療機構醫療保障定點管理暫行辦法》（國家醫保局令第2號）、《零售藥店醫療保障定點管理暫行辦法》（國家醫保局令第3號），縣醫保中心具體負責組織實施，于2021年6月底啟動全縣定點醫藥機構新一輪協議管理檢查驗收工作。對符合納入定點協議管理資格條件的醫藥機構，按規定予以簽訂服務協議；對不符合納入定點協議管理資格條件的醫藥機構，嚴禁降低標準辦理，不予簽訂服務協議。

（三）多措并舉，拓展基金監管方式

以維護參保群眾切身利益為中心，堅持問題導向、目標導向、結果導向，挖掘部門內部潛能，利用社會外部力量，形成“橫向協同、縱向聯動，條塊結合、一體推進”的強大監管合力。

1.加快智能監控建設。市是國家醫保智能監控系統試點市，縣醫療保障局要加強與市醫療保障局對接，積極推進我縣智能監控系統建設，推動醫保費用結算從人工抽查審核向全面智能審核轉變，從事后監管向事前提醒、事中監控轉變，力爭從源頭治理、堵塞漏洞。組織實施好縣總醫院drg付費方式改革試點運行。

2.強化社會監督。完善舉報獎勵制度，實施舉報查實必獎并及時、足額兌現獎勵資金。規范舉報線索處理流程，提高舉報案件辦理質量。建立社會監督員制度，邀請人大代表、政協委員、媒體人員、鎮村干部、群眾代表等參與監督，協同構建基金安全防線。探索建立“吹哨人”、內部舉報人制度，發揮哨點作用，提高監管實效。主動曝光典型案例，定期發布打擊欺詐騙保進展和成效，回應社會關切，引導社會輿論。

3.實施派駐督導。建立緊密型縣域醫共體派駐督導、駐點監督制度，由縣醫保中心向縣總醫院醫共體牽頭單位（縣總醫院）派駐2名醫保基金監管督察員，駐點、現場監督，督促指導醫共體牽頭醫院正確執行醫保政策和合理使用醫保基金，確保基金安全，提高基金使用效益。

4.加強醫保經辦機構內控制度建設。縣醫療保障部門要根據醫保業務經辦規程等政策規定，建立健全我縣醫保經辦機構內控制度。各崗位、各環節要科學配備人員，形成機構、崗位、人員間相互監督、相互制約。對重要崗位、重要環節，制定和完善風險防控措施。

5.健全基金安全評估制度。縣醫療保障部門要加強對基金運行監測、監控和預警，建立健全基金安全評估制度。縣醫保中心規劃財務、基金結算和信息征繳等崗位要按季度做好基金運行情況分析評估；遇有基金運行異常情況，縣醫療保障部門要及時組織人員進行核查、干預，確保醫保基金安全完整運行。

6.完善基金預算動態調整機制。縣醫療保障部門要健全對定點醫療機構的激勵約束機制，對醫療服務行為規范、執行醫保政策到位的定點醫療機構，要適時調整增加基金預算；對醫療服務行為不規范、執行醫保政策不到位的定點醫療機構，要適時調整核減基金預算。

（四）加大投入，推進監管制度體系建設

醫療保障基金是人民群眾的“看病錢”“救命錢”，縣醫療保障、衛生健康、市場監管部門及醫療衛生機構等責任主體務必提高政治站位，勇于擔當作為，把維護參保群眾切身利益作為工作的出發點和落腳點，千方百計守護好醫保基金安全。

1.完善執法體系。加強基金監管執法體系、執法機構、執法隊伍建設，設立專職化基金監管機構，打造專業化基金監管隊伍，配置標準化執法設施設備，不斷提升基金監管專業化、規范化水平。明確醫保行政監管職權范圍，理順醫保行政監管、行政執法與經辦協議管理的關系，夯實監管基礎，壓實監管責任，加快形成分工明確、各司其職、權責對應、縱向貫通的行政監管體系。

2.強化部門協同。縣醫療保障部門要積極協同縣紀檢監察、衛生健康、公安、市場監管、財政、審計等部門，完善綜合監管機制，落實聯席會議制度，形成監管工作合力，組織開展聯合檢查。建立部門間聯合執法、信息共享、工作會商、分工協作制度。強化基金監管結果協同運用，向縣衛生健康、公安、市場監管和紀委監委移送欺詐騙保案件線索，強化聯合懲戒，提升震懾效果。

3.用好第三方力量。積極引入商業保險機構、會計師事務所、信息技術服務機構等第三方力量參與監管。在醫保經辦服務特別是醫保基金監管上，探索建立和實行政府購買服務機制，規范購買服務行為，提高購買服務質量，強化考核評價機制，形成激勵與約束并舉的工作格局。

認真貫徹_關于加強醫保基金監管工作的重要批示指示精神，堅決落實_、_決策部署，把增強政治意識、嚴守政治規矩貫穿于基金監管工作之中，突出“四看四促”，深刻對照整改，堅持完善法制、依法監管，堅持政府主導、社會共治，堅持改革創新、協同高效，不斷提升監管效能。

（一）提高政治站位。縣醫療保障、衛生健康等管理部門要深入學習領會_關于醫療保障工作和衛生健康工作的重要論述，進一步提高認識、認清形勢，做到真抓嚴管、徹查徹改，貫徹落實《2021年全省定點醫療機構醫保違法違規行為專項治理工作方案》、《省規范醫療機構診療服務行為專項整治行動方案》的安排部署，切實抓好專項治理、專項整治工作任務，以“零容忍”態度嚴厲打擊各類醫保違法違規行為和各類醫療亂象，堅決維護好醫保基金安全。

（二）壓實監管責任。進一步厘清醫藥機構行業主管部門管理責任、醫保部門監管責任、定點醫藥機構主體責任，落實“誰主管、誰負責”的原則，夯實監管基礎，壓實監管責任，促進履職盡責，提升監管能力，公平公正執法。統籌開展好醫保系統“定點醫療機構醫保違法違規行為專項治理行動”和衛健系統“規范醫療機構診療服務行為專項整治行動”，成立由縣醫保局、縣衛健委主要負責人為雙組長的工作專班，縣醫保局和縣衛健委分管負責人任副組長，縣醫保中心、縣衛健綜合監督執法大隊和縣醫保局、縣衛健委職能股室負責人為成員。

（三）加強聯合懲戒。縣醫療保障、衛生健康等管理部門要建立“一案多查”、“一案多處”制度，加強部門聯合執法，綜合運用協議、行政、司法等手段，對疑似違規違法案件，積極商請紀檢監察、公安、市場監管等部門參與查處。對查實的違規違法線索，及時通報轄區內相關部門，按規定吊銷執業資格或追究相關責任人黨紀政紀責任；對涉嫌犯罪的，及時移送司法機關。建立醫療保障信用體系，推行守信聯合激勵和失信聯合懲戒。

（四）強化公開曝光。做好醫保基金監管典型案例信息公開工作，公開曝光典型案例。落實要情報告制度，對重大案情要及時報告縣委、縣政府。