為了保障事情或工作順利、圓滿進(jìn)行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計(jì)劃。方案對(duì)于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇方案。下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

推薦審計(jì)整改工作方案范本一

(一)參保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一覽表”中“醫(yī)保”標(biāo)志不齊全;

(二)中醫(yī)治療項(xiàng)目推拿、針灸、敷藥等均無治療部位和時(shí)間;

(三)普通門診、住院出院用藥超量

(四)小切口收大換藥的費(fèi)用

(五)收費(fèi)端沒有將輸密碼的小鍵盤放在明顯的位置

(一)關(guān)于“住院病人一覽表”中“醫(yī)?！睒?biāo)志不齊全的問題

醫(yī)院嚴(yán)格要求各臨床科室必須詳細(xì)登記參保住院病人，并規(guī)定使用全院統(tǒng)一的登記符號(hào)，使用規(guī)定以外的符號(hào)登記者視為無效。

(二)關(guān)于中醫(yī)治療項(xiàng)目推拿、針灸、敷藥等無治療部位和時(shí)間的問題

我院加強(qiáng)了各科病歷和處方書寫規(guī)范要求，進(jìn)行每月病歷處方檢查，尤其針對(duì)中醫(yī)科，嚴(yán)格要求推拿、針灸、敷藥等中醫(yī)治療項(xiàng)目要在病歷中明確指出治療部位及治療時(shí)間，否者視為不規(guī)范病歷，進(jìn)行全院通報(bào)，并處罰相應(yīng)個(gè)人。

(三)關(guān)于普通門診、住院出院用藥超量的問題

我院實(shí)行了“門診處方藥物專項(xiàng)檢查”方案，針對(duì)科室制定門診處方的用藥指標(biāo)，定期進(jìn)行門診處方檢查，并由質(zhì)控科、藥劑科、醫(yī)務(wù)部根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范聯(lián)合評(píng)估處方用藥合格率，對(duì)于用藥過量，無指征用藥者進(jìn)行每月公示，并處于懲罰。

(四)關(guān)于小切口收大換藥的費(fèi)用的問題

小傷口換藥(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 元)收取大傷口換藥費(fèi)用(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 元)。經(jīng)我院自查，主要為醫(yī)生對(duì)傷口大小尺度把握不到位，把小傷口誤定為大傷口，造成多收費(fèi)。今年1-8月，共多收 人次，多收費(fèi)用 元。針對(duì)存在的問題，醫(yī)院組織財(cái)務(wù)科、審計(jì)科及臨床科室護(hù)士長(zhǎng)，再次認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，把握好傷口大小尺度，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。同時(shí)對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正，確保不出現(xiàn)不合理收費(fèi)、分解收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)等情況。

(五)關(guān)于收費(fèi)端沒有將輸密碼的'小鍵盤放在明顯的位置的問題

醫(yī)院已門診收費(fèi)處、出入院辦理處各個(gè)收費(fèi)窗口安裝了小鍵盤，并擺放在明顯位置，方便患者輸入醫(yī)?？艽a。

通過這次整改工作，我院無論在政策把握上還是醫(yī)院管理上都有了新的進(jìn)步和提高。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)保的各項(xiàng)政策和要求，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，嚴(yán)把政策關(guān)，從細(xì)節(jié)入手，加強(qiáng)管理，處理好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制與對(duì)外窗口服務(wù)的關(guān)系，把我院的醫(yī)保工作做好，為全市醫(yī)保工作順利開展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

推薦審計(jì)整改工作方案范本二

青山鋪鎮(zhèn)人民政府：

20xx年2月，鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)組派出審計(jì)組對(duì)社區(qū)居委會(huì)20xx年1月—20xx年2月20日賬務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出了處理建議。我們積極落實(shí)整改，現(xiàn)就整改情況匯報(bào)如下：

1、白條支付各種費(fèi)用款項(xiàng)

社區(qū)20xx年—20xx年有白條支付各類工程款現(xiàn)象，還有20xx—20xx年其他費(fèi)用報(bào)銷也有部分白紙條。未能按照長(zhǎng)縣政發(fā)【20xx】24號(hào)《長(zhǎng)沙縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理的若干規(guī)定）的通知》第30條“預(yù)付工程款和共產(chǎn)結(jié)算均必須使用本縣稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，禁止使用白條支付”的規(guī)定。隨著鎮(zhèn)三資管理的不斷規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度將更加完善，白條支付現(xiàn)象不會(huì)再出現(xiàn)。

2、大量使用現(xiàn)金結(jié)算

社區(qū)在支付各項(xiàng)費(fèi)用和結(jié)算工程款時(shí)，均采用現(xiàn)金支付方式支付。不符合中國(guó)人民銀行印發(fā)的銀發(fā)【20xx】430號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大額現(xiàn)金支付管理的通知》第一條第五款“開戶單位轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點(diǎn)以上的支付，必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算”的規(guī)定。對(duì)此，鎮(zhèn)黨委政府已責(zé)成我社區(qū)規(guī)范財(cái)務(wù)核算管理，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕大額現(xiàn)金支付項(xiàng)目工程款現(xiàn)象。

3、原始憑證審批程序不到位，費(fèi)用支出無明細(xì)，報(bào)賬不規(guī)范。不符合長(zhǎng)縣政發(fā)【20xx】24號(hào)《長(zhǎng)沙縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理的若干規(guī)定）的通知》第20條“原始憑證不完善或?qū)徟掷m(xù)不完善，中心應(yīng)當(dāng)退回并要求更正補(bǔ)充…”的規(guī)定。如20xx年3月10號(hào)憑證，列支其他支出-社會(huì)保障支出156985元，用于社區(qū)新建、清理、維修工程款，附其單位開具的鋼筋、水泥、砂石發(fā)票金額104500元。缺少居民代表大會(huì)通過的會(huì)議記錄且發(fā)票金額較工程款金額少52485元，事后迅速補(bǔ)齊了用工工資表等相關(guān)手續(xù)。對(duì)此，我社區(qū)在加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，按財(cái)務(wù)管理程序，對(duì)手續(xù)不全的報(bào)賬支出單據(jù)，財(cái)務(wù)人員可以拒絕入賬。

4、上級(jí)撥款未作收入掛往來

不符合《村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》第26條“村集體經(jīng)濟(jì)組織獲得的財(cái)政等有關(guān)部門的補(bǔ)助資金應(yīng)計(jì)入補(bǔ)助收入”的規(guī)定。由于村級(jí)報(bào)賬員業(yè)務(wù)水平不精，對(duì)村級(jí)賬務(wù)科目處理理解錯(cuò)誤，如將20xx年、20xx年的居民衛(wèi)生費(fèi)、單位衛(wèi)生費(fèi)收入未進(jìn)入社區(qū)賬戶，而是做環(huán)保經(jīng)費(fèi)的工資直接發(fā)到保潔員，造成坐收坐支現(xiàn)象。居委會(huì)講督促財(cái)會(huì)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極參加政府部門單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)能力和水平。

審計(jì)中指出在賬務(wù)管理處理中，對(duì)部分工程項(xiàng)目建設(shè)資金為設(shè)置專帳核算，以及檔案管理不規(guī)范等問題，不符合長(zhǎng)縣政發(fā)【20xx】84號(hào)《長(zhǎng)沙縣人民政府關(guān)于印發(fā)（關(guān)于規(guī)范村級(jí)工程建設(shè)管理的若干規(guī)定）的通知》第18條“各級(jí)村級(jí)工程建設(shè)過程中形成的資料…應(yīng)當(dāng)建好獨(dú)立的技術(shù)檔案盒文書檔案并妥善保存…”規(guī)定。鐘對(duì)上述問題，社區(qū)將加強(qiáng)規(guī)范檔案、重要會(huì)議記錄的管理，明確檔案管理人員，做到統(tǒng)一管理，對(duì)合同從簽訂到保管以及變更的各項(xiàng)程序，手續(xù)做到進(jìn)一步規(guī)范。

除對(duì)上述鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)組派出的審計(jì)組查出的問題進(jìn)行了整改外，社區(qū)將借這次機(jī)會(huì)，對(duì)所涉及的各類專項(xiàng)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金以及村級(jí)工程規(guī)范管理上，嚴(yán)格執(zhí)行三資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，防止類似問題再次發(fā)生。

推薦審計(jì)整改工作方案范本三

市衛(wèi)生局：

《xx省審計(jì)廳關(guān)于20xx至20xx年度全省公立醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查綜合報(bào)告》收悉。根據(jù)報(bào)告提出的問題，我院高度重視，成立了專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員對(duì)問題進(jìn)行認(rèn)真剖析，并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，積極整改，現(xiàn)匯報(bào)如下：

(一)靜脈輸液及藥品多收費(fèi)問題。

1、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格方面：醫(yī)療服務(wù)價(jià)格新增或者重新修訂，均是由物價(jià)局發(fā)文到xx市物價(jià)局，由市物價(jià)局組織當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)物價(jià)員根據(jù)茂名地區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行成本測(cè)算，再制訂出適合本地的收費(fèi)價(jià)格。由于制訂價(jià)格流程需要一定的時(shí)間，造成文件傳達(dá)的滯后，所以醫(yī)院沒有及時(shí)調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。同時(shí)由于我院對(duì)專職物價(jià)人員進(jìn)行了崗位調(diào)整，新專職物價(jià)員對(duì)收費(fèi)文件理解偏差，沒有及時(shí)按有關(guān)文件要求調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。目前，我院已經(jīng)認(rèn)真整改，嚴(yán)格按照文件要求調(diào)整了收費(fèi)價(jià)格。

3、一次性注射器問題：由于在實(shí)際工作中，常會(huì)有兩至三個(gè)病人有相同藥品的輸液，由于病人較多，護(hù)士人手短缺，為了提高效率，更快更好的'為病人服務(wù)，在沒有違反無菌操作規(guī)范下，

用一個(gè)注射器幫兩至三個(gè)病人加藥輸液，而每份醫(yī)囑必須寫明患者用藥及耗材情況，從而出現(xiàn)了節(jié)支的情況?，F(xiàn)我院已嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)，用多少收多少。

4、藥品 “多收”現(xiàn)象。主要是在實(shí)際治療中，一個(gè)病人有時(shí)用不完一個(gè)最小包裝單位的藥物或消毒劑，剩余部分如果處理掉極為浪費(fèi)。為了減少浪費(fèi)，常常二三個(gè)病人可共用一瓶。如傷口沖洗、關(guān)節(jié)潤(rùn)滑劑、皮試液的調(diào)配、兒科用藥等存在節(jié)支。因?yàn)闆]有在電腦上銷減實(shí)際銷售數(shù)量，造成藥品庫(kù)存累計(jì)增加，顯示為“多收”?，F(xiàn)我院已經(jīng)采取了一系列措施加強(qiáng)管理，如完善相關(guān)藥房藥庫(kù)、物價(jià)管理制度，各科室成立藥品、物價(jià)專管員，負(fù)責(zé)藥品的數(shù)量和價(jià)格管理，確保賬實(shí)相符，及時(shí)真實(shí)完整反映藥品的進(jìn)銷存情況。

(二)ct投資成本回收快問題。

1、我院ct收費(fèi)價(jià)格是嚴(yán)格按照物價(jià)收費(fèi)政策進(jìn)行收費(fèi)的。該設(shè)備的收費(fèi)金額還沒有扣除設(shè)備運(yùn)行的成本，經(jīng)過扣除一切相關(guān)費(fèi)用(主要為耗材費(fèi)、維修費(fèi)、人員費(fèi)、水電費(fèi)和折舊費(fèi)等)后的凈值較低。

2、我院是xx地區(qū)醫(yī)療中心，近年發(fā)展較快，尤其是新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上任后，不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，得到社會(huì)群眾的認(rèn)可，門診病人及住院高速增加。20xx年住院病人xx萬人次，門診xx萬人次，至20xx年住院病人已達(dá)xx萬人次，門診近xx萬人次。由于病員增長(zhǎng)較快加上設(shè)備管理

維修保養(yǎng)等管理到位，該設(shè)備故障極低，客觀上造成醫(yī)療設(shè)備大多數(shù)超負(fù)荷、超時(shí)運(yùn)作，所以回收成本快。

針對(duì)報(bào)告中指出的我院存在的問題，院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，并充分認(rèn)識(shí)到了其危害性，今后將著重從以下幾方面加強(qiáng)管理。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正;

二是對(duì)醫(yī)院各科室的記帳人員進(jìn)行培訓(xùn)。加強(qiáng)物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，吃透精神，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)服務(wù)，合理收費(fèi)，徹底杜絕亂記帳現(xiàn)象的發(fā)生;

三是院物價(jià)部門加大監(jiān)督力度。定期或不定期下科室檢查醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況，查對(duì)病歷和一日清單，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。

四是嚴(yán)格一次性醫(yī)用耗材的收費(fèi)規(guī)范。不該收費(fèi)的耗材堅(jiān)決不收，對(duì)于允許收費(fèi)的耗材經(jīng)上級(jí)物價(jià)部門備案后再收取有關(guān)費(fèi)用。

xx醫(yī)院

20xx年x月xx日

推薦審計(jì)整改工作方案范本四

推薦審計(jì)整改工作方案范本五

自收到山亭區(qū)審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)某某同志任xx鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在"預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)"方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下：

一、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對(duì)專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足；對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。

二、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對(duì)庫(kù)存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書，限期收回；對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支；固定資產(chǎn)已按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫(kù)。

三、對(duì)部門收費(fèi)存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對(duì)部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對(duì)停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會(huì)研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照預(yù)算法的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行帳務(wù)處理。

1、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理。對(duì)專項(xiàng)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保?？顚Ｓ茫粩D占挪用；對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。

2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過建章立制，從嚴(yán)控制購(gòu)置費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳。

3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評(píng)估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)，根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，建立內(nèi)部審計(jì)制度、崗位責(zé)任制度；建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度；審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對(duì)策。

四是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

推薦審計(jì)整改工作方案范本六

整改舉措及內(nèi)容

三、主要舉措及整改內(nèi)容

根據(jù)學(xué)校查擺出的主要問題，從專項(xiàng)整改、立說立改、建章立制三個(gè)方面進(jìn)行整改和落實(shí)，明確整改任務(wù)，列出整改時(shí)間、責(zé)任部門和負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)抓好整改。

(一)專項(xiàng)整改

圍繞正風(fēng)肅紀(jì)和學(xué)院改革發(fā)展，由黨委書記、院長(zhǎng)總負(fù)責(zé)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員依據(jù)分工牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)部門和單位具體落實(shí)，組織開展領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)、實(shí)施建設(shè)拓校工程、解決資金不足問題、“小金庫(kù)”和違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)治理，以及會(huì)員卡專項(xiàng)清退行動(dòng)等5項(xiàng)專項(xiàng)整改。

整改項(xiàng)目1：領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)。

整改內(nèi)容：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委實(shí)施辦法，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，著力解決領(lǐng)導(dǎo)班子“四風(fēng)”方面存在的突出問題，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

主要舉措：(1)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，完善領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)制度，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記一系列重要講話精神，進(jìn)一步堅(jiān)定對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義道路自信、理論自信、制度自信。(2)加強(qiáng)高職教育理論研究，學(xué)習(xí)引入國(guó)內(nèi)外先進(jìn)辦學(xué)理念，促進(jìn)學(xué)習(xí)與研究結(jié)合、與實(shí)踐結(jié)合，形成科學(xué)合理的工作模式，解決學(xué)院發(fā)展過程中出現(xiàn)的新問題，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子理論水平和科學(xué)決策能力。(3)加強(qiáng)院內(nèi)會(huì)議統(tǒng)籌，院領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議一律由黨辦、院辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)，精簡(jiǎn)會(huì)議數(shù)量、縮減會(huì)議時(shí)間、提高會(huì)議效率、節(jié)約會(huì)議成本;規(guī)范文件、簡(jiǎn)報(bào)、信息的報(bào)送程序和格式，精簡(jiǎn)文件簡(jiǎn)報(bào)數(shù)量，提高文件簡(jiǎn)報(bào)質(zhì)量。(4)改進(jìn)調(diào)查研究，院領(lǐng)導(dǎo)開展調(diào)研前必須做好準(zhǔn)備，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，提前明確主題和內(nèi)容，調(diào)研內(nèi)容重在解決基

層實(shí)際困難和問題;嚴(yán)格輕車簡(jiǎn)從，杜絕走過場(chǎng)、講排場(chǎng)等現(xiàn)象。(5)開展職能部門作風(fēng)建設(shè)相關(guān)活動(dòng)，解決“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”現(xiàn)象;嚴(yán)肅工作紀(jì)律，對(duì)職能部門工作人員執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律情況進(jìn)行調(diào)查，解決上班遲到早退、出工不出力等問題。(6)設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)舉報(bào)箱、舉報(bào)電話和舉報(bào)郵址，主動(dòng)接受師生的監(jiān)督。(7)強(qiáng)化紀(jì)律約束，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè)，強(qiáng)化中央八項(xiàng)規(guī)定和省委若干規(guī)定的執(zhí)行和監(jiān)督;進(jìn)一步嚴(yán)格離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：耿靜超、馮定遠(yuǎn)。

責(zé)任單位：黨辦、院辦各部門。

完成時(shí)間：長(zhǎng)期堅(jiān)持 。

整改項(xiàng)目2：實(shí)施建設(shè)拓校工程。

整改內(nèi)容：實(shí)施建設(shè)拓校工程，合理定位校區(qū)功能，科學(xué)規(guī)劃校園建設(shè)，適度征地?cái)U(kuò)校，破解校園土地面積小的瓶頸問題，改善辦學(xué)條件，滿足學(xué)院擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模的發(fā)展需要。

主要舉措：(1)調(diào)整學(xué)院建設(shè)與發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，制定近期工作思路，提出工作方案。(2)加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取早日啟動(dòng)清遠(yuǎn)校區(qū)建設(shè)。(3)廣泛開展調(diào)研，理清石井校區(qū)征地?cái)U(kuò)校，以及五山校區(qū)、鳳凰校區(qū)改造升級(jí)的工作思路，細(xì)化工作路徑，列出工作重點(diǎn)難點(diǎn)。(4)對(duì)石井校區(qū)與慶豐村接壤的東、南面約200畝農(nóng)地進(jìn)行征地?cái)U(kuò)?？尚行缘恼{(diào)查研究。與慶豐居委、聯(lián)社接觸，到土地規(guī)劃部門了解土地的規(guī)劃現(xiàn)狀，提出土地使用的構(gòu)思，待條件成熟提出辦理征地意向書。(5)利用政府對(duì)鳳凰校區(qū)周邊區(qū)域打造天河智慧城的機(jī)遇，以城內(nèi)科技教育綜合園的建設(shè)為依托，提出鳳凰校區(qū)升級(jí)改造的構(gòu)思。(6)提出五山校區(qū)教學(xué)樓南面新建綜合樓的建設(shè)方案，及2號(hào)樓和3號(hào)

樓改造的論證，增加辦學(xué)資源。(7)將石井校區(qū)征地?cái)U(kuò)校項(xiàng)目和五山校區(qū)改造項(xiàng)目作為2014年省重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)。(8)分別成立相應(yīng)的工作推進(jìn)小組，由相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，盯緊各個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)工作。(9)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子形成合力攻堅(jiān)、全力攻堅(jiān)的工作格局，把建設(shè)拓校工作作為近一階段一項(xiàng)重要任務(wù)，切實(shí)肩負(fù)職責(zé)、抓好落實(shí)，爭(zhēng)取早日取得突破。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：耿靜超、馮定遠(yuǎn)、宋新輝

責(zé)任單位：學(xué)院發(fā)展與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、后勤管理與保衛(wèi)處、省家禽科學(xué)研究所等

完成時(shí)間：積極推進(jìn)

整改項(xiàng)目3：解決資金不足問題。

整改內(nèi)容：擴(kuò)大學(xué)院資金來源渠道，加強(qiáng)資金預(yù)算管理，推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)，在保障學(xué)院正常教育教學(xué)秩序的前提下，提高現(xiàn)有資金使用效率和效果，通過發(fā)展解決學(xué)院的資金不足的困境。

主要舉措：(1)爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)示范性高職院校，爭(zhēng)取財(cái)政相關(guān)專項(xiàng)資金投入，通過發(fā)展解決學(xué)院自有資金的不足問題。(2)改革學(xué)院人才培養(yǎng)模式，優(yōu)化現(xiàn)有資源，確保學(xué)院2014年招生規(guī)模穩(wěn)中有升，增加事業(yè)收入。(3)加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化學(xué)院現(xiàn)有資金使用效果。(4)厲行勤儉節(jié)約，強(qiáng)化預(yù)算管理，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)開支和“三公”經(jīng)費(fèi)開支。(5)嚴(yán)格執(zhí)行《車輛管理規(guī)定》，出臺(tái)《接待工作實(shí)施細(xì)則》。(7)出臺(tái)學(xué)院節(jié)約型校園建設(shè)實(shí)施方案，推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)，降低學(xué)院能耗，管理水電、紙張、食物浪費(fèi)。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馮定遠(yuǎn)、李映強(qiáng)、肖智遠(yuǎn)、宋新輝

責(zé)任單位：院辦、財(cái)務(wù)處、示范督導(dǎo)辦、后勤管理與保衛(wèi)處

完成時(shí)間：2014年12月

整改項(xiàng)目4：“小金庫(kù)”、違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)治理。

整改內(nèi)容：開展“小金庫(kù)”治理、違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)治理，堅(jiān)決執(zhí)行收支兩條線，從源頭加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

主要舉措：(1)嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)要求，認(rèn)真開展整治“小金庫(kù)”、違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)。(2)將“小金庫(kù)”列入干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目。(3)對(duì)存在預(yù)算外收入的單位和部門，不定期開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。(4)對(duì)涉及“小金庫(kù)”、違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的舉報(bào)件，進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查， 一經(jīng)查實(shí)將嚴(yán)肅處理。(5)加強(qiáng)收費(fèi)管理和公示力度，推動(dòng)有關(guān)職能部門建立與完善內(nèi)部收費(fèi)審批和許可證制度，實(shí)行收費(fèi)公示制度。(6)以紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月為載體，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政教育，提高管理部門和主要負(fù)責(zé)人對(duì)“小金庫(kù)”的危害性認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部遵紀(jì)守法和廉潔從政的意識(shí)，力求從源頭上遏制腐敗。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馮定遠(yuǎn)、李建輝

責(zé)任單位：院辦、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、財(cái)務(wù)處

完成時(shí)間：2013年11月

整改項(xiàng)目5：會(huì)員卡專項(xiàng)清退行動(dòng)。

整改內(nèi)容：開展黨員領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)員卡專項(xiàng)清退行動(dòng)，進(jìn)一步凈化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部生活圈、社交圈，筑牢拒腐防變的思想防線。

主要舉措：(1)根據(jù)省委、省紀(jì)委和省委教育工委的部署和要求，下發(fā)通知，認(rèn)真部署會(huì)員卡專項(xiàng)清退工作。(2)廣泛宣傳專項(xiàng)清退的意義和方法。(3)領(lǐng)導(dǎo)帶頭，自上而下，全面清退、不留死角。(4)認(rèn)真總結(jié)，及時(shí)上報(bào)專項(xiàng)清退工作情況。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李建輝

責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室

完成時(shí)間：2013年11月

(二)立說立改

結(jié)合群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)征集到的意見和建議，進(jìn)一步抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，著力解決師生反映的突出問題，切實(shí)維護(hù)廣大師生的切身利益。對(duì)存在的問題，一項(xiàng)一項(xiàng)進(jìn)行研究，一條一條制定措施，一件一件督促整改，明確分工、責(zé)任和時(shí)限，實(shí)行銷號(hào)管理。

整改項(xiàng)目6：及時(shí)更新高職理念。

主要措施：(1)整理匯編了高職教育研究與實(shí)踐，以及大量高職教育理念，以電子版形式發(fā)放給每位教職工;(2)在各種場(chǎng)合鼓勵(lì)廣大教師多上中國(guó)高職高專網(wǎng)查看我國(guó)最新的高職教育理念;(3)定期邀請(qǐng)省內(nèi)外高職教育專家來院開講，進(jìn)行高職教育理念培訓(xùn);(4)鼓勵(lì)教師與省內(nèi)外示范性高職院校加強(qiáng)交流，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短;(5)定期匯編《高職教育資訊》;(6)在校園網(wǎng)上開設(shè)“高職動(dòng)態(tài)”欄目。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：肖智遠(yuǎn)

責(zé)任單位：示范督導(dǎo)辦、高職所

完成時(shí)間：長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改項(xiàng)目7：推進(jìn)學(xué)院二級(jí)管理體制改革。

主要舉措：(1)成立學(xué)院二級(jí)管理體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組，建立領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制，明確改革任務(wù)和路線圖。(2)頂層設(shè)計(jì)學(xué)院二級(jí)管理，制定院系兩級(jí)管理體制實(shí)施辦法和實(shí)施細(xì)則，明確院系二級(jí)的責(zé)、權(quán)、利。(3)繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進(jìn)五山校

區(qū)二級(jí)管理試點(diǎn)。(4)繼續(xù)開展調(diào)研，學(xué)習(xí)其他高職院校二級(jí)管理體制改革的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合學(xué)院實(shí)際，不斷完善相關(guān)體制機(jī)制。(5)通過多種途徑，廣泛征求學(xué)院管理體制存在的問題以及校院兩級(jí)管理體制改革的訴求，及時(shí)改進(jìn)相關(guān)工作。(6)在條件成熟的時(shí)候，全面推行二級(jí)管理。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馮定遠(yuǎn)、李映強(qiáng)

責(zé)任單位：院辦、組織人事處、財(cái)務(wù)處、財(cái)貿(mào)系

完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目8：提高學(xué)院決策民主化程度。

主要舉措：(1)認(rèn)真貫徹落實(shí)民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”集體決策制度，提高科學(xué)決策水平和決策透明度。(2)深化現(xiàn)代教育思想和管理理念，完善建立“黨委領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)負(fù)責(zé)、教授治學(xué)、民主管理”的高校管理體制。(3)嚴(yán)格執(zhí)行“雙代會(huì)”制度，建立健全院情通報(bào)、重大決策專家咨詢制度和重要工作征詢教職工意見制度。(4)充分發(fā)揮工會(huì)和學(xué)術(shù)委員會(huì)等組織的作用，確保決策行為的規(guī)范性、決策過程的民主性和決策結(jié)果的科學(xué)性。(5)充分發(fā)揮民主黨派和無黨派人士在政治協(xié)商、民主監(jiān)督方面的作用，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)廣大教職工參與學(xué)院改革發(fā)展的積極性。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：耿靜超、馮定遠(yuǎn)、李建輝

責(zé)任單位：黨辦、院辦、工會(huì)

完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目9：暢通師生意見和訴求表達(dá)渠道。

主要舉措：(1)進(jìn)一步完善“黨代表工作室”、“院領(lǐng)導(dǎo)接待日”制度，安排更多時(shí)間用于接待普通師生來訪。(2)完善院領(lǐng)導(dǎo)分工聯(lián)系制度，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)每

學(xué)期至少參加一次分工聯(lián)系單位的黨政聯(lián)席會(huì)議，一次隨堂聽課、一次黨團(tuán)組織生活、一次學(xué)生第二課堂活動(dòng)、一次學(xué)生宿舍走訪、一次學(xué)生食堂就餐，每年參加黨政班子民主生活會(huì)，指導(dǎo)分工聯(lián)系單位領(lǐng)導(dǎo)工作開展及班子建設(shè)，聽取群眾意見。(3)發(fā)揮教代會(huì)、工代會(huì)等常規(guī)渠道的積極作用，切實(shí)保障師生的參與權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，切實(shí)維護(hù)師生合法權(quán)益。(4)深入推進(jìn)黨務(wù)公開和院務(wù)公開。(5)進(jìn)一步健全信訪接待有關(guān)規(guī)定，拓寬聯(lián)系信訪渠道，落實(shí)接訪的跟蹤反饋制度和督辦機(jī)制，做到有問必答、有訪必復(fù)。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：耿靜超、馮定遠(yuǎn)、李建輝

責(zé)任單位：黨辦、院辦、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、工會(huì)

完成時(shí)間：長(zhǎng)期堅(jiān)持

整改項(xiàng)目10：加強(qiáng)基層組織建設(shè)。

主要舉措：(1)建立黨員日常學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)制度，推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨支部建設(shè)。(2)認(rèn)真探索完善管理重心下移后的基層黨組織工作機(jī)制，完善黨支部目標(biāo)考核。(3)以 “四個(gè)行動(dòng)”(立德鑄魂、強(qiáng)能提質(zhì)、腳踏實(shí)地、筑夢(mèng)引航)為載體，基層支部書記素質(zhì)提升“領(lǐng)雁工程”，促進(jìn)基層支部書記綜合素質(zhì)提升，帶動(dòng)基層黨建整體水平提高。(4)在全院全面推開基層黨組織建設(shè)“書記項(xiàng)目”，不斷提高學(xué)院各級(jí)黨組織聯(lián)系和服務(wù)群眾、服務(wù)教學(xué)一線的能力。(5)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)黨員發(fā)展工作，提高黨員發(fā)展質(zhì)量。(6)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)，重視發(fā)揮其聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾、教育群眾、維護(hù)群眾合法權(quán)益的作用。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：耿靜超、李建輝

責(zé)任單位：黨辦、各部門

完成時(shí)間：2014年12月

整改項(xiàng)目11：規(guī)范行政管理。

主要舉措：(1)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)會(huì)議、制度執(zhí)行的督辦，定期檢查落實(shí)情況。(2)按照《廣東省省直單位在教育實(shí)踐活動(dòng)中加強(qiáng)制度建設(shè)參考指南》的有關(guān)要求，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作，全面梳理學(xué)院現(xiàn)有制度，在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定制度建設(shè)修訂計(jì)劃。(3)由院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到各部門調(diào)研部門職責(zé)和業(yè)務(wù)開展情況，對(duì)教務(wù)、實(shí)訓(xùn)、后勤等部門交叉的業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，重新理順部門職責(zé)。(4)廣泛征求意見，對(duì)學(xué)院的各個(gè)辦事流程進(jìn)行調(diào)整簡(jiǎn)化。(5)繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字科貿(mào)建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化oa系統(tǒng)，加強(qiáng)oa系統(tǒng)使用的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，推進(jìn)辦公自動(dòng)化。(6)按照中央和省關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的新任務(wù)、新要求、新舉措，不斷推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作思路、工作內(nèi)容、方式方法、工作機(jī)制創(chuàng)新，切實(shí)幫助黨員領(lǐng)導(dǎo)干部常懷敬畏之心，按法規(guī)辦事、按制度辦事、按程序辦事。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馮定遠(yuǎn)

責(zé)任單位：院辦、各部門

完成時(shí)間： 2014年7月

整改項(xiàng)目12：解決中層干部換屆競(jìng)聘遺留問題。

主要舉措：(1)開展不再聘任實(shí)職的中層干部對(duì)崗位訴求愿望調(diào)研，進(jìn)而合理安排專項(xiàng)工作崗位。(2)結(jié)合學(xué)院實(shí)際，修訂相關(guān)政策，盡快解決因工作需要崗位變動(dòng)而待遇降低問題。(3)根據(jù)高校教育規(guī)律及用人特點(diǎn)，逐步理順部分崗位與干部專業(yè)不匹配問題。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李建輝

責(zé)任單位：組織人事處

完成時(shí)間：2014年1月

整改項(xiàng)目13：落實(shí)崗位責(zé)任制。

主要舉措：(1)開展院內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配置不合理情況調(diào)研，進(jìn)而理順機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配置。(2)明晰部門崗位職責(zé)，落實(shí)崗位責(zé)任制。(3)根據(jù)部門重要程度及崗位人員專業(yè)及素質(zhì)要求情況，合理配置人員。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李建輝

責(zé)任單位：組織人事處

完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目14：推行績(jī)效量化考核。

主要舉措：(1)推行績(jī)效量化考核，實(shí)施績(jī)效工資分配改革，激發(fā)工作熱情。

(2)適當(dāng)調(diào)整和提高學(xué)院聘用人員工資福利待遇，增加認(rèn)同感及歸屬感。(3)出臺(tái)相關(guān)制度，形成激勵(lì)機(jī)制。(4)加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格績(jī)效考核。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李建輝

責(zé)任單位：組織人事處、黨辦、院辦、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作處、實(shí)訓(xùn)中心

完成時(shí)間：2014年12月

整改項(xiàng)目15：教師干部隊(duì)伍建設(shè)。

主要舉措：(1)根據(jù)學(xué)院專業(yè)及課程建設(shè)需要，做好師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，加大高級(jí)人才引進(jìn)力度。(2)實(shí)施“‘人才培養(yǎng)雙師型、三農(nóng)服務(wù)專家型’的師資隊(duì)伍建設(shè)”項(xiàng)目，加大師資隊(duì)伍建設(shè)力度。(3)推進(jìn)公開招聘工作常態(tài)化，為聘任制人員入編增加機(jī)會(huì)。(4)修訂完善制度，鼓勵(lì)教師參加繼續(xù)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及下生產(chǎn)企業(yè)實(shí)踐鍛煉，提高教師業(yè)務(wù)素質(zhì)及能力及服社會(huì)能力。(5)開展職業(yè)

道德特別是師德教育，增強(qiáng)愛崗敬業(yè)意識(shí)及歷史使命感。(6)加強(qiáng)教師教學(xué)工作檢查及督導(dǎo)。(7)修訂和完善師德師風(fēng)建設(shè)相關(guān)制度

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李建輝

責(zé)任單位：組織人事處、黨辦、教務(wù)處、學(xué)生工作處、示范督導(dǎo)辦 完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目16：加強(qiáng)教學(xué)實(shí)踐管理。

主要舉措：(1)根據(jù)學(xué)院現(xiàn)有的教學(xué)資源，在廣泛征求意見，綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排教學(xué)計(jì)劃。(2)優(yōu)化學(xué)院公共資源分配，將學(xué)院的各項(xiàng)資源向教學(xué)實(shí)踐傾斜。(3)在調(diào)查研究現(xiàn)有教學(xué)設(shè)備設(shè)施的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地提出改造計(jì)劃或維修計(jì)劃，依據(jù)學(xué)院采購(gòu)規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)。主要有: 2013年9月30日前完成22臺(tái)套多媒體設(shè)備的改造更新(其中王五山校區(qū)教學(xué)樓5臺(tái)),維修20臺(tái)投影儀(其中五山15臺(tái))，投入正常使用;新增園林計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室(石井實(shí)訓(xùn)樓504)50臺(tái)i7電腦供教學(xué)用;在綜合樓1312、1313、1319室環(huán)藝系園林工作配置25臺(tái)電腦;12月初前更新石井實(shí)訓(xùn)樓603室50臺(tái)計(jì)算機(jī);完成15項(xiàng)732萬元的實(shí)踐教學(xué)基建設(shè)項(xiàng)目政府采購(gòu),涉及到畜牧獸實(shí)訓(xùn)基地、園林、商檢儀器設(shè)備、生物中試發(fā)酵中試線、信息技術(shù)設(shè)備、計(jì)算機(jī)更新等實(shí)訓(xùn)條件改善;在2013年11月底前完成19臺(tái)3-5匹空調(diào)、2臺(tái)多聯(lián)空調(diào)的采購(gòu)，用于改造石井、五山兩校區(qū)語(yǔ)音室實(shí)訓(xùn)室的空調(diào)設(shè)施。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：肖智遠(yuǎn)

責(zé)任單位：教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、實(shí)訓(xùn)中心

完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目17：加強(qiáng)學(xué)生管理。

主要舉措：(1)暢通學(xué)生訴求表達(dá)渠道，引導(dǎo)學(xué)生理性合法地表達(dá)訴求。(2)注重解決學(xué)生學(xué)習(xí)、生活的實(shí)際問題。(3)穩(wěn)定學(xué)生管理隊(duì)伍。(4)支持引導(dǎo)學(xué)生會(huì)、學(xué)生社團(tuán)開展活動(dòng)，推進(jìn)學(xué)生“自主管理”。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：宋新輝

責(zé)任單位：學(xué)生工作處、各系

完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目18：提高后勤服務(wù)能力。

主要舉措：(1)組織后勤全體員開展學(xué)習(xí)、增強(qiáng)部門、科室領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感、緊迫感。(2)完善內(nèi)部機(jī)制、突出工作紀(jì)律教育，增強(qiáng)服務(wù)師生的宗旨意識(shí)。

(3)緊貼學(xué)院發(fā)展的腳步，用有限的資源，確保學(xué)生們良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境、保障教學(xué)設(shè)備設(shè)施的良好運(yùn)轉(zhuǎn)。(4)加強(qiáng)與兄弟院校后勤部門的工作交流，開闊視野、拓展思路。(5)加強(qiáng)后勤隊(duì)伍的建設(shè)，申請(qǐng)配齊各科室崗位管理人員，使后勤的有效管理得到保障。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：宋新輝

責(zé)任單位：后勤管理與保衛(wèi)處

完成時(shí)間：2014年7月

(三)建章立制

著眼于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，把制度建設(shè)作為解決“四風(fēng)”問題的治本之策，本著務(wù)實(shí)管用的原則，在梳理學(xué)院現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，從完善合理配置辦學(xué)資源制度、預(yù)防懲治學(xué)術(shù)腐敗制度、高校去行政化的有關(guān)制度、干部作風(fēng)狀況考核制度、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾制度、監(jiān)督和責(zé)任追究制度等6個(gè)方面建立

健全一批新制度， 修訂完善一批現(xiàn)行制度，通過建立長(zhǎng)效機(jī)制，固化教育實(shí)踐活動(dòng)成果，形成學(xué)院用制度管人、管權(quán)、管事的科學(xué)化管理。

整改項(xiàng)目19：進(jìn)一步完善合理配置辦學(xué)資源制度。

主要舉措：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立制度化、長(zhǎng)效化的辦學(xué)資源配置體系，合理高效地配置和使用辦學(xué)資源，推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)。制定出臺(tái)《學(xué)院節(jié)約型校園建設(shè)實(shí)施方案》、《實(shí)驗(yàn)設(shè)備資源共享制度》，修訂完善《財(cái)務(wù)管理制度》、《后勤服務(wù)管理制度》、《優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、優(yōu)秀學(xué)生干部評(píng)定辦法》、《國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金實(shí)施細(xì)則》、《國(guó)家助學(xué)貸款工作實(shí)施辦法》、《學(xué)生勤工助學(xué)管理辦法》、《家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馮定遠(yuǎn)、李映強(qiáng)、肖智遠(yuǎn)、宋新輝

責(zé)任單位：院辦、財(cái)務(wù)處、實(shí)訓(xùn)中心、后勤管理與保衛(wèi)處、學(xué)生工作處 完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目20：進(jìn)一步完善預(yù)防懲治學(xué)術(shù)腐敗制度。

主要舉措：以預(yù)防懲治學(xué)術(shù)腐敗為重點(diǎn)，加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)，規(guī)范學(xué)術(shù)道德，營(yíng)造良好的學(xué)術(shù)范圍。修訂完善《學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)章程》、《科研管理辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《科研獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院教師資格認(rèn)定管理辦法》。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李映強(qiáng)

責(zé)任單位：科研處、組織人事處

完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目21：進(jìn)一步完善高校去行政化的有關(guān)制度。

主要舉措：積極推動(dòng)學(xué)院管理體制機(jī)制創(chuàng)新，著力構(gòu)建“黨委領(lǐng)導(dǎo)、校長(zhǎng)負(fù)責(zé)、教授治學(xué)、民主管理”的現(xiàn)代大學(xué)制度，切實(shí)把民主和公正貫穿到學(xué)院每項(xiàng)具體工作的始終。修訂完善《廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院章程》、《廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院黨委會(huì)議議事制度》、《學(xué)院院長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則》、《教學(xué)系(部)黨政聯(lián)席會(huì)議議事和決策制度》、《廣東省普通高等學(xué)校教職工代表大會(huì)工作規(guī)定》、《機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》、《崗位聘用方案》、《公務(wù)接待工作規(guī)定實(shí)施細(xì)則》、《車輛管理規(guī)定》，按照上級(jí)有關(guān)文件精神，認(rèn)真制定《學(xué)院懲防體系建設(shè)2013-2017年工作規(guī)劃》、《學(xué)院公務(wù)支出、“三公”經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法》。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：馮定遠(yuǎn)、李建輝、

責(zé)任單位：院辦、黨辦、組織人事處、后勤管理與保衛(wèi)處、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室 完成時(shí)間：2014年7月

整改項(xiàng)目22：進(jìn)一步完善干部作風(fēng)狀況考核制度。

主要舉措：出臺(tái)《學(xué)院教職工績(jī)效量化考核制度》和《學(xué)院績(jī)效工資分配方案》，增加對(duì)干部作風(fēng)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)的內(nèi)容，完善干部考核評(píng)價(jià)制度。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李建輝

責(zé)任單位：組織人事處

完成時(shí)間：2014年12月

整改項(xiàng)目23：進(jìn)一步完善黨員領(lǐng)導(dǎo)干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾制度。

主要舉措：建立制度化、長(zhǎng)效化的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部直接聯(lián)系服務(wù)師生體系，把密切聯(lián)系群眾的各種工作具體化、規(guī)范化、常態(tài)化。修訂完善《黨代表工作室管理制度》、《院領(lǐng)導(dǎo)接待日制度》、《院領(lǐng)導(dǎo)分工聯(lián)系制度》等黨員干部直接聯(lián)

系群眾制度，修訂完善《廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作實(shí)施細(xì)則》，暢通群眾訴求反映渠道，

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：耿靜超

責(zé)任單位：黨辦、院辦、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室

完成時(shí)間：2014年12月

整改項(xiàng)目24：進(jìn)一步完善監(jiān)督和責(zé)任追究制度。

主要舉措：針對(duì)制度執(zhí)行不力的情況，制定完善《中層及科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行誡勉談話和函詢的制度》、《廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院黨委委員、紀(jì)委委員開展黨內(nèi)詢問和質(zhì)詢辦法》、《中層領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)實(shí)施辦法》、《中層領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉制度》，采取嚴(yán)厲的組織措施和紀(jì)律手段，加大監(jiān)管力度，對(duì)“四風(fēng)”問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)查處，絕不搞“下不為例”，切實(shí)避免一次活動(dòng)一陣風(fēng)，防止問題反彈，充分贏得廣大師生員工的信任和支持，積聚正能量，推進(jìn)學(xué)院的科學(xué)發(fā)展。

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李建輝

責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室

完成時(shí)間：2014年7月

四、保障措施

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)院黨委書記耿靜超，黨委副書記、院長(zhǎng)馮定遠(yuǎn)任組長(zhǎng)，其他院領(lǐng)導(dǎo)為成員。學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)為整改工作第一責(zé)任人，班子其他成員為分管整改工作的主要責(zé)任人，責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位承擔(dān)整改任務(wù)的具體負(fù)責(zé)人。對(duì)所有整改項(xiàng)目一一明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位，

建立整改落實(shí)工作例會(huì)制度，及時(shí)通報(bào)整改進(jìn)展情況，切實(shí)加強(qiáng)整改工作的組織和落實(shí)。

(二)強(qiáng)化合力攻堅(jiān)。整改工作既分工負(fù)責(zé)，又相互協(xié)作，各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門要積極主動(dòng)、密切配合、通力合作。涉及多個(gè)部門整改的項(xiàng)目，牽頭領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)協(xié)調(diào)，部門之間積極配合，互相支持，努力形成協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的局面。

(三)健全監(jiān)督機(jī)制。建立整改全過程群眾監(jiān)督機(jī)制，形成整改方案由群眾“督”、問題解決由群眾“銷”、體制機(jī)制完善由群眾“審”、活動(dòng)成效由群眾“評(píng)”的監(jiān)督體系，充分發(fā)揮教代會(huì)的作用，確保教育實(shí)踐活動(dòng)中群眾反映強(qiáng)烈的問題得到有效解決，防止搞形式主義、走過場(chǎng)。

(四)采取有力舉措。對(duì)“固化”的問題進(jìn)行掛號(hào)，對(duì)每個(gè)問題認(rèn)真研究，切實(shí)采取有針對(duì)的舉措加以整改，并建立問題處理信息發(fā)布機(jī)制和問題處理全程追蹤制度， 做到解決一件注銷一件，向師生反饋通報(bào)一件，用解決實(shí)實(shí)在在的問題，讓師生看到教育實(shí)踐活動(dòng)的真正成效。

薦個(gè)人剖析材料及整改措施(共6篇) 薦個(gè)人整改措施 薦法院院長(zhǎng)整改措施 薦領(lǐng)導(dǎo)班子存在問題和整改措施 薦房地產(chǎn)交易中心2005年政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)整改措施

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推薦審計(jì)整改工作方案范本七

區(qū)人民政府：

自收到山亭區(qū)審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在&ld√白話文★√quo;預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下：

針對(duì)存在的具體問題逐一整改

一、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對(duì)專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足；對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。

二、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對(duì)庫(kù)存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書，限期收回；對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫(kù)。

三、對(duì)部門收費(fèi)存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對(duì)部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對(duì)停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會(huì)研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的`規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行帳務(wù)處理。1、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理。對(duì)專項(xiàng)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保?？顚Ｓ茫粩D占挪用；對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過建章立制，從嚴(yán)控制購(gòu)置費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳。3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評(píng)估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部審計(jì)制度、崗位責(zé)任制度；建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度；審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對(duì)策。

四是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

推薦審計(jì)整改工作方案范本八

市審計(jì)局于今年3月至4月派出審計(jì)組對(duì)我委20xx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了一些問題，提出了幾項(xiàng)審計(jì)整改要求。根據(jù)審計(jì)提出的整改要求，我委高度重視，召開了專題會(huì)議進(jìn)行研究，對(duì)整改善行了部署，并組織進(jìn)行了認(rèn)真整改。現(xiàn)就審計(jì)報(bào)告中提出問題的整改狀況報(bào)告如下：

由于20xx年度以前市財(cái)政局未要求市直所有單位將上年結(jié)余資金列入預(yù)算進(jìn)行申報(bào)，因此，我委在申報(bào)20xx年預(yù)算草案時(shí)，未申報(bào)上年結(jié)余資金，造成部門預(yù)算編制不完整。20xx年度我委已嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求將上年結(jié)余資金列入了20xx年部門預(yù)算草案。

在今后的部門預(yù)算編制過程中我委將如實(shí)反映資金結(jié)余狀況，確保部門預(yù)算編制完整，真實(shí)。

為了充分調(diào)動(dòng)縣市區(qū)做好爭(zhēng)資立項(xiàng)和其他發(fā)改工作的用心性主動(dòng)性，我委對(duì)縣市區(qū)發(fā)改局進(jìn)行了以項(xiàng)目建設(shè)、爭(zhēng)資立項(xiàng)等工作為主要資料的工作考核，并給予了適當(dāng)?shù)慕?jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)我委20xx年3月第四次委務(wù)會(huì)研究，從我委自籌經(jīng)費(fèi)中列支20xx年各縣市區(qū)發(fā)改工作績(jī)效考核獎(jiǎng)金27萬元。

今后，我委將規(guī)范對(duì)縣市區(qū)發(fā)改工作績(jī)效評(píng)估工作，按照預(yù)算管理體制的要求，安排使用財(cái)政資金。

經(jīng)核實(shí)，我委在編制20xx年度部門決算時(shí)，將少反映的254.2萬元，列入了其他商品和服務(wù)支出，未列入上年項(xiàng)目結(jié)余，導(dǎo)致決算報(bào)表編制不準(zhǔn)確。我委已和市財(cái)政局銜接，將在編制20xx年部門決算時(shí)調(diào)整20xx年上年項(xiàng)目結(jié)余數(shù)據(jù)，保證決算報(bào)表編制的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

今后，我委將在編制決算報(bào)表時(shí)，切實(shí)做到資料完整、數(shù)字真實(shí)。

經(jīng)核實(shí)，造成此問題的主要原因是我委工作性質(zhì)特殊，比如每年發(fā)放全市固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)等現(xiàn)金支出額度較大，致使拉低了公務(wù)卡支付比例。今年以來，我委已對(duì)公務(wù)卡結(jié)算管理進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，要求各科室嚴(yán)格按照《郴州市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步深化集中收入制度改革的通知》（郴財(cái)庫(kù)[20xx]261號(hào)）和《郴州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局等部門關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全市公務(wù)卡改革的實(shí)施意見的通知》文件精神，凡是能夠使用公務(wù)卡結(jié)算的，要堅(jiān)決使用公務(wù)卡結(jié)算。突出強(qiáng)調(diào)出差的住宿費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、交通費(fèi)等支出，要嚴(yán)格按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

今后，我委將按照審計(jì)報(bào)告提出的整改要求，進(jìn)一步落實(shí)整改措施，加強(qiáng)單位預(yù)算管理，做好預(yù)決算編制工作，建立健全經(jīng)費(fèi)管理制度，規(guī)范財(cái)政資金使用，嚴(yán)格公務(wù)卡支付管理，提高公務(wù)卡支付比例，杜絕經(jīng)費(fèi)支出中的漏洞。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。