總而言之，報(bào)告是一種重要的工作技能，通過不斷練習(xí)和提高，我們可以撰寫出更加優(yōu)秀和完善的報(bào)告。通過閱讀報(bào)告范文，我們可以了解到不同作者在撰寫報(bào)告時(shí)的思路和技巧。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇一

按照《關(guān)于印發(fā)會澤安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)每月評估實(shí)施方案的通知》文件要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化我鄉(xiāng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，我鄉(xiāng)采取有效措施，深化安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，以強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)為重點(diǎn)，全面排查治理各村，各行業(yè)（領(lǐng)域）事故隱患，推動安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，有效防范和堅(jiān)決遏制生產(chǎn)安全死亡事故發(fā)生，結(jié)合全鄉(xiāng)實(shí)際，于10月8日組織相關(guān)單位（部門）聯(lián)合執(zhí)法檢查，目前我鄉(xiāng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)有以下幾點(diǎn)：

（一）非煤礦山安全：白巖腳砂石廠安全生產(chǎn)許可證到期未檢，碎石機(jī)周圍未建立安全防護(hù)設(shè)施，開采臺階過高，有墜石滑落，存在重大安全生產(chǎn)事故隱患，經(jīng)鄉(xiāng)聯(lián)合執(zhí)法檢查組現(xiàn)場檢查，多次提出整改意見未整改，下達(dá)停產(chǎn)整頓通知書未執(zhí)行。

(二)道路交通安全：在趕集日，車輛超員、超載、客貨混裝時(shí)有發(fā)生,經(jīng)鄉(xiāng)聯(lián)合執(zhí)法檢查組在趕集日設(shè)置關(guān)卡進(jìn)行檢查，檢查組分批堵截路口，嚴(yán)肅查處超員、超載、超速、無證駕車、酒后駕車、農(nóng)用車載客等違法違章行為。通過整治，街道亂停放車輛現(xiàn)象、非載客車輛(農(nóng)用車)載人,無證摩托車駕駛等安全隱患得到進(jìn)一步清理，但車輛超員、超載、客貨混裝屢禁不止，屬不可控事故隱患。

（三）食品藥品安全：由于紙廠地處偏遠(yuǎn)，一些百貨超市及售藥店時(shí)常會存在過期變質(zhì)的食品藥品，售藥店還會為一些病人打針，存在重大安全隱患，每次聯(lián)合執(zhí)法檢查均提出整改意見，沒收過期變質(zhì)的食品藥品，但收效甚微，屬不可控事故隱患。

（一）煙花爆竹安全現(xiàn)有3戶有證銷售商，均采取專柜銷售、配備消防設(shè)施、在明顯位置張貼警示標(biāo)志等措施確保安全，但也存在一些零售店非法銷售煙花爆竹，這些店安全措施極差，存在安全隱患，屬可控事故隱患。

（二）建筑施工、電力安全：安監(jiān)站配合供電所,加大對老百姓用電安全的'宣傳力度，通過協(xié)調(diào)供電所督促抄表工作人員，在收費(fèi)同時(shí)加強(qiáng)對用戶用電安全教育,隨時(shí)查看農(nóng)戶用電線路,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。嚴(yán)格全鄉(xiāng)在建工程施工現(xiàn)場管理，排查治理重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)責(zé)令整改。

（三）消防安全：大力宣傳消防安全知識，進(jìn)一步加強(qiáng)對旅社、餐館、學(xué)校等場所的消防設(shè)施進(jìn)行檢查，針對中學(xué)鍋爐存在嚴(yán)重老化問題，已經(jīng)責(zé)令停止使用。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇二

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇三

開一次專題研討會，不定期召開黨員、干部參加的座談會、民主生活會。

3、每月進(jìn)行一次工作總結(jié)，把經(jīng)驗(yàn)和不足詳細(xì)地總結(jié)，安排好下步工作重點(diǎn)。

4、廣泛征求職工群眾建議和意見，進(jìn)一步加深職工對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的理解。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)學(xué)習(xí)制度1、充分利用好每周三的政治學(xué)習(xí)日，組織黨員干部深入學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)活動的有關(guān)文件及指示精神。

2、做好授課人安排，做好學(xué)習(xí)筆記，記錄要詳細(xì)、工整，做好學(xué)懂、學(xué)透。

3、不準(zhǔn)隨意不參加學(xué)習(xí)，做到不遲到、不早退、不缺席、有事請假、事后補(bǔ)課。

4、認(rèn)真開好“三會”定期召開研討會、每月一次總結(jié)會、下步工作安排會，

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)黨員個(gè)人學(xué)習(xí)制度1、按時(shí)參加礦、支部委員會組織的學(xué)習(xí)，做到不遲到、不早退、不缺席。

2、每月利用班后業(yè)余時(shí)間進(jìn)行二次學(xué)習(xí)。

3、做好學(xué)習(xí)筆記，寫好學(xué)習(xí)心得。

4、每月向組織以書面形式匯報(bào)一次工作，做到學(xué)懂、學(xué)透。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作檢查制度1、每周二檢查一次各段隊(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的工作開展情況，以周二匯報(bào)的形式把一周來的工作進(jìn)行總結(jié)。

2、做好檢查資料存檔工作，及時(shí)解決和落實(shí)好工作中存在的問題。

3、各段隊(duì)要把此項(xiàng)工作納入重要日程，嚴(yán)抓不懈，杜絕形式主義。

4、要落到實(shí)處真正為企業(yè)和群眾營造一個(gè)良好的`發(fā)展環(huán)境。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作分析評價(jià)制度1、定期召開黨員、積極分子參加的工作分析會，征求意見，推動廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作。

2、定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組及支部會議，以書面的形式進(jìn)行分析工作開展情況。

3、做好備案、整理、統(tǒng)計(jì)工作，拿出綜合意見和具體措施。

4、及時(shí)把工作要點(diǎn)和內(nèi)容傳達(dá)貫徹到每名黨員干部心中，認(rèn)真對待他們的不同意見和建議。

房地產(chǎn)開發(fā)環(huán)節(jié)的成本控制制度。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇四

第一條為有效實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測制度，規(guī)范國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，根據(jù)《xxx食品安全法》、《xxx食品安全法實(shí)施條例》，制定本規(guī)定。

第二條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，是通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進(jìn)行綜合分析和及時(shí)通報(bào)的活動。

第三條xxx會同xxx質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及xxx工業(yè)和信息化等部門本著及時(shí)性、代表性、客觀性和準(zhǔn)確性的原則制定、實(shí)施國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。

省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門會同省級有關(guān)部門，根據(jù)國家和本地區(qū)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作的需要，制定和實(shí)施本地區(qū)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測能力建設(shè)規(guī)劃，建立覆蓋各市(地)、縣(區(qū))，并逐步延伸到農(nóng)村的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系。

第五條國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃應(yīng)根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估、食品安全標(biāo)準(zhǔn)制定與修訂和食品安全監(jiān)督管理等工作的需要制定。

xxx有關(guān)部門根據(jù)食品安全監(jiān)督管理等工作的需要，提出列入國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃的建議。建議的內(nèi)容應(yīng)包括食源性疾病、食品污染和食品中有害因素的名稱、相關(guān)食品類別及檢測方法、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。

第六條國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估專家委員會負(fù)責(zé)根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作的需要，提出制定國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃的建議，于每年6月底前報(bào)送xxx。

xxx會同xxx有關(guān)部門于每年9月底以前制定并印發(fā)下年度國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。

在制定國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃時(shí)，應(yīng)征求行業(yè)協(xié)會、國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)審評委員會以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全評估專家委員會的意見。

第七條國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測應(yīng)遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧常規(guī)監(jiān)測范圍和年度重點(diǎn)，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容：

(一)健康危害較大、風(fēng)險(xiǎn)程度較高以及污染水平呈上升趨勢的;。

(二)易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的;。

(三)流通范圍廣、消費(fèi)量大的;。

(四)以往在國內(nèi)導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費(fèi)者關(guān)注的;。

(五)已在國外導(dǎo)致健康危害并有證據(jù)表明可能在國內(nèi)存在的。

食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測應(yīng)包括食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品。

第八條制定國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃的同時(shí)應(yīng)制定國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃實(shí)施指南，供相關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)參照執(zhí)行。

第九條國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃應(yīng)規(guī)定監(jiān)測的內(nèi)容、任務(wù)分工、工作要求、組織保障措施和考核等內(nèi)容。

第十條國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃應(yīng)規(guī)定統(tǒng)一的檢測方法。

食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測采用的評判依據(jù)應(yīng)經(jīng)xxx會同xxx有關(guān)部門確認(rèn)。

第十一條xxx根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告的有關(guān)疾病信息和xxx有關(guān)部門通報(bào)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息，會同xxx有關(guān)部門對國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

第十二條承擔(dān)國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作的技術(shù)機(jī)構(gòu)應(yīng)由xxx會同xxx質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理等部門確定。

承擔(dān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作的技術(shù)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定條件和按照規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)的能力，原則上應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)認(rèn)證認(rèn)可的規(guī)定取得資質(zhì)認(rèn)定(非常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目除外)。

第十三條承擔(dān)國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作的技術(shù)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃實(shí)施指南的要求，完成監(jiān)測計(jì)劃規(guī)定的監(jiān)測任務(wù)，按時(shí)向xxx等下達(dá)監(jiān)測任務(wù)的部門報(bào)送監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。

第十四條xxx指定的專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對承擔(dān)國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作的技術(shù)機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和匯總分析，向xxx提交數(shù)據(jù)匯總分析報(bào)告。xxx應(yīng)及時(shí)將食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果通報(bào)xxx農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及xxx商務(wù)、工業(yè)和信息化等部門。

第十五條xxx會同xxx質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、國家食品藥品監(jiān)督管理及xxx工業(yè)和信息化等部門制定國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測質(zhì)量控制方案并組織實(shí)施。

第十六條省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門組織同級質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、工業(yè)和信息化等部門，根據(jù)國家食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃，結(jié)合本地區(qū)人口特征、主要生產(chǎn)和消費(fèi)食物種類、預(yù)期的保護(hù)水平以及經(jīng)費(fèi)支持能力等，制定和實(shí)施本行政區(qū)域的`食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方案。

省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門應(yīng)將食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方案、方案調(diào)整情況報(bào)xxx備案，并向xxx報(bào)送監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。

xxx衛(wèi)生行政部門應(yīng)當(dāng)將備案情況、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析結(jié)果通報(bào)xxx農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及xxx商務(wù)、工業(yè)和信息化等部門。

第十七條本規(guī)定相關(guān)術(shù)語定義如下：

食源性疾病監(jiān)測：指通過醫(yī)療機(jī)構(gòu)、疾病控制機(jī)構(gòu)對食源性疾病及其致病因素的報(bào)告、調(diào)查和檢測等收集的人群食源性疾病發(fā)病信息。

食品污染：指根據(jù)國際食品安全管理的一般規(guī)則，在食品生產(chǎn)、加工或流通等過程中因非故意原因進(jìn)入食品的外來污染物，一般包括金屬污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、超范圍或超劑量使用的食品添加劑、真菌毒素以及致病微生物、寄生蟲等。

食品中有害因素：指在食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進(jìn)入食品的有害因素，包括自然存在的有害物、違法添加的非食用物質(zhì)以及被作為食品添加劑使用的對人體健康有害的物質(zhì)。

第十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇五

第一條為規(guī)范某某公司股份有限公司(以下簡稱“公司”)的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司安全穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理實(shí)際，制定本制度。

第二條本制度旨在公司為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：

1、將風(fēng)險(xiǎn)控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。

2、實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實(shí)、可靠。

3、確保法律法規(guī)的遵循。

4、提高公司經(jīng)營的效益及效率。

5、確保公司建立針對各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃，使其不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。

第三條公司風(fēng)險(xiǎn)是指未來的不確定性對公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。

第四條按照公司目標(biāo)的不同對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，公司風(fēng)險(xiǎn)分為：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素。

2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營決策的不當(dāng)，妨礙或影響經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。

3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：包括財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)和舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

(1)財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)。沒有完全按照相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則、會計(jì)制度的規(guī)定組織會計(jì)核算和編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時(shí)。

(2)資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨、有價(jià)證券和其他資產(chǎn)的使用價(jià)值和變現(xiàn)能力的降低或消失。

(3)舞弊風(fēng)險(xiǎn)。以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找妗?/p>

4、法律風(fēng)險(xiǎn)：沒有全面、認(rèn)真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定影響合規(guī)性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。

第五條按風(fēng)險(xiǎn)能否為公司帶來盈利機(jī)會，風(fēng)險(xiǎn)可分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)。

第六條按照風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，風(fēng)險(xiǎn)分為一般風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)。

第七條本制度適用于公司本部及下屬子公司。

第二章風(fēng)險(xiǎn)管理及職責(zé)分工。

第八條公司各職能部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理第一道防線;內(nèi)部審計(jì)部門和董事會下設(shè)的審計(jì)委員會為風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線;董事會及股東大會為風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線。

第九條公司業(yè)務(wù)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)、控制管理方面的主要職責(zé)：

1、公司業(yè)務(wù)管理部門按照公司內(nèi)控部門制定的風(fēng)險(xiǎn)評估的總體方案，根據(jù)業(yè)務(wù)分工，配合內(nèi)控項(xiàng)目組識別、分析相關(guān)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)方案。

2、根據(jù)識別的風(fēng)險(xiǎn)和確定的風(fēng)險(xiǎn)方案，按照公司確定的控制設(shè)計(jì)方法和描述工具，設(shè)計(jì)并記錄相關(guān)控制，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，修改完善控制設(shè)計(jì)。包括：建立控制管理制度，按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務(wù)流程，編制風(fēng)險(xiǎn)控制文檔和程序文件等。

3、組織控制制度的實(shí)施，監(jiān)督控制制度的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進(jìn)意見并予以實(shí)施，對于重大缺陷和實(shí)質(zhì)性漏洞，除向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況外，還應(yīng)向公司內(nèi)控項(xiàng)目組反饋情況，以便公司內(nèi)控項(xiàng)目監(jiān)控內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況。

4、配合內(nèi)部審計(jì)等部門對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進(jìn)行調(diào)查、處理。

第十條子公司、控股公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和職責(zé)分工的設(shè)置，分別參照上述第八條、第九條的規(guī)定制定。

第三章風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息的收集。

第十一條廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測，應(yīng)把收集初始信息的職責(zé)分工落實(shí)到各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位。

第十二條在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國內(nèi)外公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，并收集與公司相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)環(huán)境、市場需求、競爭狀況等方面的重要信息，重點(diǎn)關(guān)注本公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、投融資計(jì)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略，以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、目標(biāo)的有關(guān)依據(jù)。

第十三條在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國內(nèi)外公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致危機(jī)的案例，收集與公司獲利能力、資產(chǎn)營運(yùn)能力、償債能力、發(fā)展能力指標(biāo)的重要信息，重點(diǎn)關(guān)注成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)。

第十四條在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視市場風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，收集與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、競爭對手、主要客戶和供應(yīng)商等方面的重要信息，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運(yùn)行情況進(jìn)行的監(jiān)管、運(yùn)行評價(jià)及持續(xù)改進(jìn)，分析公司風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力。

第十五條在法律風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致分公司蒙受損失的案例，收集與公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。

第十六條公司對收集的初始信息應(yīng)進(jìn)行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。

第四章風(fēng)險(xiǎn)評估。

第十七條公司風(fēng)險(xiǎn)評估主要經(jīng)過確立風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)接受程度、目標(biāo)制定、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)等五個(gè)基本程序來進(jìn)行。

第十八條確立公司風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)接受程度是公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)。

1、公司風(fēng)險(xiǎn)管理理念是公司如何認(rèn)知整個(gè)經(jīng)營過程(從戰(zhàn)略制定和實(shí)施到公司日常活動)中的風(fēng)險(xiǎn)為特征的公司共有的信念和態(tài)度。公司實(shí)行穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，對于高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目采取謹(jǐn)慎介入的態(tài)度。

2、風(fēng)險(xiǎn)接受程度是指公司在追求目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)程度。一般來講，公司可將風(fēng)險(xiǎn)接受程度分為三類：“高”、“中”、或“低”。公司從定性角度考慮風(fēng)險(xiǎn)接受程度，整體上講，公司把風(fēng)險(xiǎn)接受程度確定為“低”類，即公司在經(jīng)營管理過程中，采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)管理態(tài)度，可以接受較低程度的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。公司的風(fēng)險(xiǎn)接受程度選擇也與公司的風(fēng)險(xiǎn)管理理念保持一致。

第十九條目標(biāo)制定是風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)對策的前提。公司必須首先制定目標(biāo)，在此之后，才能識別和評估影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)并且采取必要的行動對這些風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。

公司目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)四個(gè)方面。

目標(biāo)確定必須符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，符合深交所證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別就是識別可能阻礙實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、阻礙公司創(chuàng)造價(jià)值或侵蝕現(xiàn)有價(jià)值的因素。公司可以采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較、訪談法等識別風(fēng)險(xiǎn)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)分析主要從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和對公司目標(biāo)的影響程度兩個(gè)角度來分析。風(fēng)險(xiǎn)分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風(fēng)險(xiǎn)分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的'數(shù)據(jù)無法獲得，或者獲取成本很高時(shí)，公司通常使用定性分析法。

公司對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，確認(rèn)哪些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險(xiǎn)予以一般關(guān)注，對于需要重視的風(fēng)險(xiǎn)，再進(jìn)一步劃分，分別確認(rèn)為“重要風(fēng)險(xiǎn)”與“一般風(fēng)險(xiǎn)”，從而為風(fēng)險(xiǎn)對策奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度來確定的。

1、如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于“極小可能發(fā)生”的該風(fēng)險(xiǎn)就可不被關(guān)注。

2、如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”，且風(fēng)險(xiǎn)的影響程度小，就將該類風(fēng)險(xiǎn)確定為一般風(fēng)險(xiǎn)。

3、如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性等于或高于“風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生”，且風(fēng)險(xiǎn)的影響程度大，就將該類風(fēng)險(xiǎn)確定為重要風(fēng)險(xiǎn)。

第二十二條風(fēng)險(xiǎn)對策。公司在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析后，應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)或分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

1、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：退出產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的各種活動。規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的例子可能有退出使用一條生產(chǎn)線、停止向一個(gè)新的地理區(qū)域市場擴(kuò)大業(yè)務(wù)，或者出售公司的一個(gè)分支。

2、減少風(fēng)險(xiǎn)：采取行動減少風(fēng)險(xiǎn)的可能性或降低風(fēng)險(xiǎn)影響程度或兩者同時(shí)降低。減少風(fēng)險(xiǎn)一般涉及大量的日常經(jīng)營決策。

3、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)：通過將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或者分擔(dān)部分風(fēng)險(xiǎn)來減少風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響。常見的方法包括購買保險(xiǎn)產(chǎn)品、實(shí)施期貨的套期保值交易或?qū)⒛骋换顒油獍?/p>

4、接受風(fēng)險(xiǎn)：不采取任何行動去影響風(fēng)險(xiǎn)的可能性或影響。風(fēng)險(xiǎn)分析后，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案時(shí)，公司應(yīng)考慮以下因素：

1、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案對風(fēng)險(xiǎn)可能性和風(fēng)險(xiǎn)程度的影響，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案是否與公司的風(fēng)險(xiǎn)容忍度一致。

2、對方案的成本與收益比較。

3、對方案中可能的機(jī)遇與相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較。

4、充分考慮多種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案的組合。

第二十三條公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，針對各類風(fēng)險(xiǎn)或每一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。方案一般應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程，所需的條件、手段等資源，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對措施以及風(fēng)險(xiǎn)管理工具。第二十四條根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)策略一致、風(fēng)險(xiǎn)控制與運(yùn)營效率及效果相平衡的原則，公司制定風(fēng)險(xiǎn)解決的內(nèi)控方案，針對重大風(fēng)險(xiǎn)所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對其他風(fēng)險(xiǎn)所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點(diǎn)，采取相應(yīng)的控制措施。

第二十五條公司制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括以下內(nèi)容：

9、建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離。主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約;明確該崗位的上級部門或人員對其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任;將該崗位作為內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)等。

第二十六條公司應(yīng)當(dāng)按照各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位的職責(zé)分工，認(rèn)真組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

第六章風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)。

第二十七條公司建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，連接各上下級、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。

第二十八條公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位應(yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其檢查、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。

第二十九條公司內(nèi)部審計(jì)部門定期或不定期對各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位能否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作及其工作效果進(jìn)行監(jiān)管評價(jià)，監(jiān)督評價(jià)報(bào)告應(yīng)直接報(bào)送董事會或董事會下設(shè)的審計(jì)委員會。此項(xiàng)工作也可結(jié)合年度審計(jì)、任期審計(jì)、離任審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)工作一并開展。

第七章附則。

第三十條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條本制度自董事會通過之日起執(zhí)行。

某某公司股份有限公司。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇六

20__年，對興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社來說，是一個(gè)不平常的年度——央行票據(jù)兌付成功了!它的成功兌付，標(biāo)志我區(qū)農(nóng)村信用社體制改革又走上了一個(gè)新臺階。在這一年里，全區(qū)信用社風(fēng)險(xiǎn)管理工作圍繞“票據(jù)兌付為第一要務(wù)”和省聯(lián)社提出的“改革年”的風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求，積極工作，扎實(shí)進(jìn)取，使風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)一步得到規(guī)范，資產(chǎn)質(zhì)量逐步好轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作得以穩(wěn)步推進(jìn)，有效地促進(jìn)了全區(qū)信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況總結(jié)如下：

一、不良貸款清收指標(biāo)完成情況。

截止到12月末，各項(xiàng)不良資產(chǎn)余額13286萬元。其中，表內(nèi)不良資產(chǎn)余額5021萬元，票據(jù)置換不良資產(chǎn)余額53萬元，抵債資產(chǎn)余額4330萬元，系統(tǒng)內(nèi)重點(diǎn)監(jiān)控類不良貸款余額3870萬元。

(一)表內(nèi)不良貸款清收情況。年初表內(nèi)不良貸款余額5806萬元，12月末表內(nèi)不良貸款余額5021萬元，比年初下降785萬元。其中，全年賬務(wù)調(diào)整新增不良貸款77萬元，累計(jì)清收862萬元。完成辦事處下達(dá)清收任務(wù)指標(biāo)900萬元的87.22%。

(二)票據(jù)置換不良貸款清收情況。截至20__年12月末，我社已處置置換資產(chǎn)2524萬元，占置換資產(chǎn)總額的97.94%。其中，現(xiàn)金收回80萬元，占置換資產(chǎn)總額的3.10%;以抵債資產(chǎn)方式收回1萬元，占置換資產(chǎn)總額的0.04%(見處置清單1);確實(shí)無法收回并已取得相關(guān)證明材料的2443萬元，占置換資產(chǎn)總額的94.80%。目前，有53萬元的置換資產(chǎn)正在清收落實(shí)過程中占置換資產(chǎn)總額的2.06%。

(三)重點(diǎn)監(jiān)控類不良貸款清收情況。12月末重點(diǎn)監(jiān)控類不良貸款余額3870萬元，比年初下降731萬元。

(四)抵債資產(chǎn)情況。12月末，抵債資產(chǎn)余額4330萬元，比年初的2711萬元凈增加1619萬元。其中，接收抵債資產(chǎn)1711萬元，全年共處置變現(xiàn)92萬元。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作開展情況。

(一)健全機(jī)制，充分發(fā)揮職能部門作用。聯(lián)社的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，工作中嚴(yán)格按照省聯(lián)社對風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求履行職責(zé)，不走過場，全年共召開風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作會議18次，議事21項(xiàng)，并形成會議紀(jì)要，同時(shí)對基層社的風(fēng)險(xiǎn)小組的工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，切實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)管理工作落到了實(shí)處。

(二)不良貸款清收目標(biāo)明確，措施得力，成效顯著。

1、以票據(jù)兌付為第一要務(wù)，做好票據(jù)置換不良貸款清收處置工作。新年伊始，聯(lián)社首先統(tǒng)一思想，專門召開了幾次清收工作會議，并成立了票據(jù)兌付領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。專項(xiàng)票據(jù)置換資產(chǎn)清收處置工作落到風(fēng)險(xiǎn)管理部，主要負(fù)責(zé)對全轄置換資產(chǎn)清收處置工作的指導(dǎo)、督促、檢查和考核。在清收工作中，由于各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視并和親自參與，使基層信貸人員清收信心大增，士氣高漲，清收速度明顯加快，清收效果顯著提高。經(jīng)過前五個(gè)月清收會戰(zhàn)，興隆臺區(qū)聯(lián)社票據(jù)置換不良貸款清收工作這個(gè)老大難問題終于有了突破。全轄共清收現(xiàn)金243筆81萬元，收集證明材料758筆2443萬元，達(dá)到了央行票據(jù)置換資產(chǎn)兌付考核的標(biāo)準(zhǔn)。這次清收實(shí)際意義，不僅僅是達(dá)到票據(jù)兌付考核標(biāo)準(zhǔn)，而且會為以后不良貸款清收打下良好基礎(chǔ)，提供一定的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

2、有的放矢，做好表內(nèi)不良貸款清收工作。首先，落實(shí)指標(biāo)，獎罰分明。按照省聯(lián)社清收不良貸款工作部署和市辦事處下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)積極動員，層層落實(shí)責(zé)任，合理分配指標(biāo)，并采取硬性措施。逐級建立了不良貸款清收責(zé)任機(jī)制和嚴(yán)格的獎懲措施，在行政處罰和經(jīng)濟(jì)獎懲上也提出了嚴(yán)格的具體要求。對未能完成本年度清收指標(biāo)計(jì)劃的，要嚴(yán)格按照《經(jīng)營指標(biāo)考核暫行辦法》考核驗(yàn)收，除執(zhí)行扣發(fā)工資外，嚴(yán)重的還要對其領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體解聘等等;對能夠完成不良貸款清收指標(biāo)計(jì)劃的，對先進(jìn)單位和個(gè)人給予重獎。其次，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，克服困難全力攻堅(jiān)。為了達(dá)到清收的目的，我聯(lián)社理事長親自掛帥，積極與政府相關(guān)部門溝通，尋求合作。對實(shí)在不能以現(xiàn)金償還的不良貸款，就尋求以政府優(yōu)良資產(chǎn)置換。截止到12月末，全轄共清收表內(nèi)不良貸款貸款862萬元。由于獎罰分明，措施得力，不良貸款總的清收任務(wù)完成指標(biāo)的87.22%。

3、多策并舉，全力清收，確保實(shí)效。不良貸款清收工作是一項(xiàng)復(fù)雜而有細(xì)致的工作，在清收過程中始終強(qiáng)調(diào)信貸人員必須要有高度責(zé)任心，事業(yè)心，不要放過任何清收機(jī)會;加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣疁贤ǎ瑓f(xié)助清收，提高清收效率。比如農(nóng)戶貸款，凡是信用社與村里關(guān)系協(xié)調(diào)好的，信貸人員就很容易清收。在與地方政府合作中，抓住一切機(jī)會清收不良貸款。3月6日辦事處下發(fā)了《中國人民銀行盤錦市中心支行關(guān)于核查20__年市政府表彰二、三等功公務(wù)員人選信用狀況的函》的文件，興隆臺區(qū)聯(lián)社高度重視，在全轄范圍內(nèi)立即細(xì)致排查，利用這次機(jī)會，成功收回了一筆3萬元的不良貸款，等等。

(三)抵債資產(chǎn)管理、接收、處置。

一是現(xiàn)有抵債資產(chǎn)的管理。依照《遼寧省農(nóng)村信用社抵債資產(chǎn)管理辦法》(遼農(nóng)信聯(lián)[20__]60號)和《盤錦市興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社抵債資產(chǎn)管理辦法》的文件要求，在抵債資產(chǎn)的管理中始終堅(jiān)持“嚴(yán)格控制、合理定價(jià)、妥善保管、及時(shí)處置”的原則。在日常管理中始終堅(jiān)持抵債資產(chǎn)檢查監(jiān)督制度，進(jìn)一步完善了檔案資料。根據(jù)不同資產(chǎn)類型建立了抵債資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬及卡片帳，詳細(xì)登記債務(wù)人名稱、抵債資產(chǎn)名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)權(quán)證號、抵債時(shí)間、入賬價(jià)值、存放地點(diǎn)、管理責(zé)任人的更替紀(jì)錄、處置時(shí)間、處置方式、處置凈收入等。二是抵債資產(chǎn)的接收工作。首先，堅(jiān)持“嚴(yán)格控制”的原則，從嚴(yán)控制以物抵債。要求基層信用社在清收不良貸款工作中以現(xiàn)金方式清收為第一選擇，債務(wù)人、擔(dān)保人無貨幣資金償還能力時(shí)，要優(yōu)先選擇以直接拍賣、變賣非貨性性資產(chǎn)的方式回收債權(quán)。當(dāng)現(xiàn)金受償確實(shí)不能實(shí)現(xiàn)時(shí)，可接收以物抵債。其次，強(qiáng)調(diào)“合理定價(jià)”原則，對接收的抵債資產(chǎn)必須經(jīng)過嚴(yán)格的資產(chǎn)評估來確定價(jià)值，評估程序應(yīng)合法合規(guī)，要以市場價(jià)格為基礎(chǔ)合理定價(jià)。本年度共接收7筆抵債資產(chǎn)，金額為1711萬元。第三，抵債資產(chǎn)的處置工作。始終堅(jiān)持“妥善保管，及時(shí)處置”的原則。抵債資產(chǎn)處置堅(jiān)持公開透明原則，堅(jiān)持采用公開拍賣方式進(jìn)行處置。今年全轄抵債資產(chǎn)共處置2項(xiàng)，金額92萬元。

(四)信貸資產(chǎn)五級分類工作。

高度重視信貸資產(chǎn)五級分類工作，積極配合信貸部對分類意見進(jìn)行審核認(rèn)定，并做好不良貸款五級分類監(jiān)測和考核。樹立實(shí)行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級分類是樹立審慎經(jīng)營理念的需要，是動態(tài)、真實(shí)的反映信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，判斷信貸資產(chǎn)實(shí)際損失程度，為確定和處置信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)、準(zhǔn)確依據(jù)的需要，是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識，及時(shí)防范、化解信貸風(fēng)險(xiǎn)，提升信貸管理水平的需要。全轄上下統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。特別強(qiáng)調(diào)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級分類是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段，也是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，全面提高農(nóng)村信用社信貸管理水平的有效途徑。今年，按照《遼寧省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級分類管理暫行辦法》(遼農(nóng)信聯(lián)[20__]104號)要求對五級分類采取“按季分類、按月調(diào)整”的原則，即各經(jīng)營機(jī)構(gòu)按季對所有信貸資產(chǎn)進(jìn)行一次五級分類，同時(shí)將五級分類納入日常信貸管理，根據(jù)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況進(jìn)行按月監(jiān)控和調(diào)整，按月統(tǒng)計(jì)上報(bào)五級分類結(jié)果。聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)部進(jìn)一步規(guī)范了信貸資產(chǎn)五級分類的認(rèn)定程序，對全轄上報(bào)的材料進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范要求等。

(五)完善檔案資料，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)材料。

全年不良貸款管理系統(tǒng)安全運(yùn)行，各項(xiàng)報(bào)表、數(shù)據(jù)及時(shí)處理，分析、總結(jié)性材料準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。無論提供數(shù)據(jù)者還是操作人做到了提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，報(bào)送時(shí)間及時(shí)。另外，為了及時(shí)準(zhǔn)確地掌握不良資產(chǎn)管理情況，按照省聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理部、市辦事處要求建立了信貸資產(chǎn)五級分類月分析制度，每月上報(bào)五級分類不良資產(chǎn)管理分析報(bào)告。每次對上報(bào)的分析材料都高度重視，詳細(xì)分析清收、處置進(jìn)度及清收過程中存在的問題、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提出合理化建議等;今年檔案材料得到了進(jìn)一步規(guī)范，按票據(jù)置換不良貸款，表內(nèi)不良貸款，重點(diǎn)監(jiān)控類不良貸款，抵債資產(chǎn)等類別，逐項(xiàng)加以完善。

三、主要存在的問題。

20__年的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，雖然取得了一定成績，但有許多不足之處：

(一)表內(nèi)不良、重點(diǎn)監(jiān)控不良貸款清收、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)形勢依然很嚴(yán)峻。從現(xiàn)在結(jié)果看，離達(dá)到優(yōu)秀等級社的要求還有一定的距離。

(二)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)檔案資料缺乏，尤其是表內(nèi)不良貸款大部分貸款客戶無檔案，所以給清收工作帶來巨大壓力。

(三)基層信用社風(fēng)險(xiǎn)管理工作不到位。由于信貸工作人員少，信貸和風(fēng)險(xiǎn)工作混在一起，常常重信貸而輕風(fēng)險(xiǎn)，所以，一些風(fēng)險(xiǎn)制度根本貫徹不到位，風(fēng)險(xiǎn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(四)信貸人員素質(zhì)普遍偏低，懂法律知識的人更少，所以全轄加強(qiáng)培訓(xùn)工作勢在必行。全轄?wèi)?yīng)征定有關(guān)方面的書籍，統(tǒng)一參加考試培訓(xùn)，持證上崗等等。

四、20__年工作規(guī)劃。

(一)加大不良貸款清收力度，力爭達(dá)到優(yōu)秀等級社考核標(biāo)準(zhǔn)。

今年省聯(lián)社將在縣級聯(lián)社推行差別管理，其中定量考核指標(biāo)中不良貸款率的得分標(biāo)準(zhǔn)為：按五級分類口徑計(jì)算，不良貸款率等于或低于25%的滿分，每高出1個(gè)百分點(diǎn)減1分;按五級分類口徑計(jì)算，當(dāng)年新發(fā)放貸款不良率為零的滿分，每高出0.25個(gè)百分點(diǎn)減1分。目前看我社不良貸款率離優(yōu)秀社等級標(biāo)準(zhǔn)相差很遠(yuǎn)，現(xiàn)在加大不良貸款清收力度是當(dāng)務(wù)之急。在新的一年，風(fēng)險(xiǎn)部將進(jìn)一步做好轄內(nèi)不良貸款管理、指導(dǎo)和處置工作，做好基層社不良貸款的監(jiān)測、分析和考核，履行職責(zé)。

(二)進(jìn)一步做好抵債資產(chǎn)管理工作，完善接收、處置、出租手續(xù)，達(dá)到合規(guī)合法。堅(jiān)持“妥善保管，及時(shí)處置”的原則。做好抵債資產(chǎn)的公開拍賣工作。

(三)做好不良貸款調(diào)查與估值，完善不良貸款催收的記錄。檔案登記內(nèi)容翔實(shí)，不良貸款檔案其中包括催收回執(zhí)，調(diào)查催收的次數(shù)，每次催收的結(jié)果，遇到的困難等等。

(四)加強(qiáng)全轄風(fēng)險(xiǎn)管理人員培訓(xùn)工作，明確風(fēng)險(xiǎn)工作范圍職責(zé)。

(五)做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表和分析材料。

興隆臺區(qū)聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)部。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇七

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇八

按照市委《關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》精神，我委全面開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作并取得明顯成效，現(xiàn)將相關(guān)工作開展情況總結(jié)如下：

一、廣泛開展思想動員，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)黨風(fēng)廉政工作會議精神，結(jié)合我委自身實(shí)際，我委及時(shí)召開全體職工動員大會，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。

為使廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作取得實(shí)效，成立了以黨工委書記龔軍為組長，管委會主任蔡強(qiáng)、紀(jì)工委書記陶國玉為副組長，管委會副主任尹力、徐昌明、建設(shè)中心副主任蘇玉軍、張科、管蕪萌為成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。其中組長全面負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，副組長負(fù)責(zé)對各項(xiàng)措施的督導(dǎo)和落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由陶國玉同志兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查和檢查分析等各項(xiàng)工作。

二、扎實(shí)深入開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。

1、梳理職權(quán)清單。根據(jù)我委工作特點(diǎn)，對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作崗位的權(quán)力、職責(zé)、等進(jìn)行研究梳理，填寫了《行政職權(quán)明細(xì)表》，并將各項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行過程以流程圖的方式明確下來。

2、查找評估廉政風(fēng)險(xiǎn)。一是查找廉政風(fēng)險(xiǎn)源，把行使的行政權(quán)力納入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找范圍，采取自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的工作方法，全體干部職工深入查找在思想道德、制度機(jī)制、崗位職責(zé)三個(gè)方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)。二是查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)、科室風(fēng)險(xiǎn)和單位風(fēng)險(xiǎn)，分別填寫了個(gè)人、科室和單位《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》。三是評定風(fēng)險(xiǎn)等級，針對查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照危害程度和發(fā)生頻率等進(jìn)行分析評估，確定不同的風(fēng)險(xiǎn)等級。對已自查出的各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理小組開會審核把關(guān)后，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，并審核備案。四是研究制定各項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，針對崗位風(fēng)險(xiǎn)提出防控措施后，都經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)黨組備案，科室風(fēng)險(xiǎn)在研究制定具體防控措施后，并審核備案，針對單位風(fēng)險(xiǎn)，在制定具體防控措施和相關(guān)工作程序后，報(bào)紀(jì)工委審核。

理和風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)督打下了良好的基礎(chǔ)。

為進(jìn)一步落實(shí)好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理各項(xiàng)工作任務(wù)，20__年下半年工作的具體目標(biāo)和措施如下：

一、加強(qiáng)廉政教育。

推進(jìn)懲防體系構(gòu)建工作，教育是基礎(chǔ)。反腐倡廉一直是我黨的重大政治任務(wù)，要認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。一要堅(jiān)持開展一周一課的黨課活動，利用每周一上午兩小時(shí)的時(shí)間，組織我委全體干部職工學(xué)習(xí)，傳達(dá)省、市、區(qū)的有關(guān)文件和黨風(fēng)廉政建設(shè)的精神。二是要廣泛開展豐富多彩的廉政文化活動，形成群策群力、齊抓共管的廉潔文化建設(shè)格局。具體要開展好“五個(gè)一”活動：看一次黨風(fēng)廉政教育電教片，上一堂黨風(fēng)廉政教育課，寫一篇黨風(fēng)廉政教育體會文章，開一次黨風(fēng)廉政教育座談會，做一次黨風(fēng)廉政教育測試題。以“筑懲防大堤，樹``新風(fēng)”為主題，積極推動廉政文化內(nèi)容形式創(chuàng)新，擴(kuò)大覆蓋面，增強(qiáng)影響力，形成“以廉為榮，以貪為恥”的風(fēng)尚。

二、加強(qiáng)制度建設(shè)。

推進(jìn)懲防體系構(gòu)建工作，制度是保障。全面貫徹落實(shí)懲防體系建設(shè)的精神，根據(jù)我委業(yè)務(wù)工作的實(shí)際，建立健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)、重要情況通報(bào)和報(bào)告、重大決策征求意見等各項(xiàng)制度，建立決策失誤責(zé)任追究制度。落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，完善內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制;制定民主生活會實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)民主生活會制度;完善領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、目標(biāo)考核制度;完善并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)請示、報(bào)告和制度;完善黨內(nèi)民主集中制度，重大事項(xiàng)堅(jiān)持黨內(nèi)協(xié)商，共同決策;健全完善黨內(nèi)情況通報(bào)、情況反映和重大決策征求意見等制度，逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)、工程、采購等各項(xiàng)政務(wù)黨務(wù)公開。真正形成用制度管權(quán)，按制度辦事，靠制度管人的有效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作有法可依、有章可循、嚴(yán)格按制度辦事、努力從源頭防治腐敗問題發(fā)生。

2、健全完善源頭防治腐敗制度。

針對關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，深入分析查找容易誘發(fā)不廉潔行為、腐敗問題的部位和環(huán)節(jié)，建立健全相關(guān)行政、業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范辦事程序，加強(qiáng)內(nèi)控約束，堵塞漏洞，消除隱患。

3、嚴(yán)格行政處罰程序。

加強(qiáng)處罰款的財(cái)務(wù)和票據(jù)管理，嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)收支兩條線，有專人負(fù)責(zé)票據(jù)的管理，使用統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，出具的票據(jù)一律使用專用公章。

5、規(guī)范各項(xiàng)資金使用和管理。

規(guī)范和加強(qiáng)各項(xiàng)資金的使用管理，保證資金合法、合理、有效使用，提高投資效益，推進(jìn)我委事業(yè)健康發(fā)展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行建設(shè)與管理各項(xiàng)規(guī)章制度，合理使用各項(xiàng)資金，規(guī)范各項(xiàng)資金預(yù)(結(jié))算、決算管理，要切實(shí)提高干部職工的防腐拒變的能力，完善我委工作懲防體系建設(shè)，確保“工程、資金、干部”三個(gè)安全。

三、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

(一)加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督。

加強(qiáng)和改進(jìn)黨內(nèi)監(jiān)督，深入貫徹黨內(nèi)監(jiān)督條例。加強(qiáng)對黨員干部履行職責(zé)情況和廉潔自律情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處黨員干部中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題。要嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制、領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則、民主生活會，積極開展黨內(nèi)詢問和質(zhì)詢，運(yùn)用干部述廉評議、廉政談話等措施，加強(qiáng)對黨員干部廉潔從政情況的監(jiān)督。深化黨務(wù)公開，改進(jìn)和完善監(jiān)督的方式方法，提高監(jiān)督的權(quán)威性，注重監(jiān)督結(jié)果的運(yùn)用，確保群眾知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，確保監(jiān)督效果。

(二)加強(qiáng)行政監(jiān)督。

要通過群眾評議問責(zé)、工作督查問責(zé)、效能投訴問責(zé)等途徑，進(jìn)一步加強(qiáng)行政監(jiān)督。今年下半年要重點(diǎn)抓好以下二個(gè)工作：一是要開展陽光政務(wù)行動，深化政務(wù)公開，認(rèn)真貫徹落實(shí)政府信息公開條例，要確保每項(xiàng)交易活動的每一個(gè)環(huán)節(jié)信息公開、透明、充分、完整，提高透明度。二要及時(shí)查處工作人員在勤政廉政方面存在的問題。

(三)加強(qiáng)社會監(jiān)督。

要通過召開座談會、發(fā)放征求意見表、設(shè)置意見箱等多種形式廣泛征求意見。要實(shí)行交易服務(wù)公開承諾制，主動接受社會監(jiān)督。繼續(xù)深化政務(wù)公開。

四、深化作風(fēng)建設(shè)。

進(jìn)一步加強(qiáng)黨員干部思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)建設(shè)，繼承黨的光榮傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，講黨性、重品行、作表率，講實(shí)話、察實(shí)情、辦實(shí)事、求實(shí)效，以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)帶民風(fēng)，著力營造“黨風(fēng)正、政風(fēng)清、民風(fēng)和”的社會環(huán)境。

(一)開展“提高工作效率、提高服務(wù)水平，降低公務(wù)支出、降低行政成本”效能建設(shè)主題活動，從加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、加強(qiáng)效能建設(shè)、堅(jiān)持勤儉辦事、健全管理機(jī)制四個(gè)方面入手，進(jìn)一步提高工作效率。規(guī)范公務(wù)接待，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

(二)開展“服務(wù)效能大排查”活動，推行提質(zhì)、提速、提效和零差錯、零違紀(jì)、零投訴“三提三零”效能工作法。通過開展單位內(nèi)部集體查找、個(gè)人服務(wù)效能自查、互查互評查找服務(wù)效能方面存在的問題，制訂并落實(shí)整改措施，建立長效機(jī)制。

總之，我們繼續(xù)認(rèn)真組織開展自查懲防體系建設(shè)工作，明確方向，狠抓落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)，努力取得黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭新成效，為黃河新區(qū)持續(xù)發(fā)展?fàn)I造穩(wěn)定和諧的環(huán)境。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇九

為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，制定本制度。

適用于現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管理。

1、安質(zhì)部是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，考核、驗(yàn)收各單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制效果。

2、安全管理人員，負(fù)責(zé)組織本單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，負(fù)責(zé)建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，負(fù)責(zé)各級風(fēng)險(xiǎn)的分析記錄、審查與控制效果驗(yàn)收，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)更新。

3、各級崗位人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

1、收集識別國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，組織員工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。

2、以班組為單位對作業(yè)活動進(jìn)行危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及控制措施，逐級進(jìn)行審核簽字后，提交本單位評價(jià)組織。

4、評價(jià)組織成員通過定性或定量評價(jià)，確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。

5、辨識出的重大危險(xiǎn)源，評價(jià)組織成員必須實(shí)施現(xiàn)場檢查，明確危險(xiǎn)有害因素。

6、評價(jià)組織根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

7、各單位根據(jù)評價(jià)結(jié)果，分析風(fēng)險(xiǎn)控制管理等級，分級對風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行實(shí)施和管理。

1、選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進(jìn)性和安全性；控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性。

2、控制措施應(yīng)包括：

（1）工程技術(shù)措施，采取先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和先進(jìn)的裝備，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

（2）管理措施，學(xué)習(xí)吸取先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范安全管理；

（4）個(gè)體防護(hù)措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備防護(hù)用品，保證防護(hù)用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。

1、確定為巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)等級的，由公司進(jìn)行管理。各單位逐級審核風(fēng)險(xiǎn)控制措施，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實(shí)施，定期監(jiān)督檢查，確保巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。

2、確定為中等風(fēng)險(xiǎn)等級的，由各單位進(jìn)行管理。各單位逐級審核風(fēng)險(xiǎn)控制措施，由各單位領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。各單位監(jiān)督控制措施的實(shí)施，定期監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。

3、確定為可接受風(fēng)險(xiǎn)等級的，由工段、班組進(jìn)行管理。工段、班組監(jiān)督控制措施的實(shí)施，定期監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十一

2、學(xué)校各部門、教師或?qū)W生發(fā)現(xiàn)各類安全事故及安全隱患、必須第一時(shí)間上報(bào)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并及時(shí)采取防范措施。

3、全體師生均可直接向?qū)W校舉報(bào)安全隱患或通過學(xué)校安全舉報(bào)箱舉報(bào)，如確認(rèn)屬實(shí)，將予以一定獎勵。

4、學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組例行檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題、安全隱患要及時(shí)上報(bào)校長。

5、學(xué)校發(fā)生的各類安全事故，由辦公室電話或書面上報(bào)縣教育科技局。

6、對于學(xué)校發(fā)生的安全事故不得遲報(bào)、瞞報(bào)或漏報(bào)，對延誤救援的人員給予通報(bào)批評，并視情節(jié)予以相應(yīng)處罰。

7、對學(xué)校發(fā)生的安全事故學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組要進(jìn)行及時(shí)、認(rèn)真的調(diào)查，查明造成事故的原因、事故造成的.后果及相關(guān)責(zé)任人。并對事故進(jìn)行妥善處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十二

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十三

1、報(bào)告制度是學(xué)校教職工向?qū)W校或?qū)W校向教育行政主管部門報(bào)告學(xué)校安全工作中相關(guān)事項(xiàng)的安全管理制度。

2、學(xué)校教職工對所負(fù)責(zé)的安全責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全隱患，要及時(shí)向?qū)W校分管安全工作的行政^領(lǐng)`導(dǎo)報(bào)告或直接向校長報(bào)告。

3、學(xué)校對安全隱患的整改結(jié)果要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向行政主管部門報(bào)告，對不能及時(shí)進(jìn)行整改的安全隱患，要在報(bào)告中說明原因并提出防護(hù)措施。

4、值班人員要向?qū)W校帶班^領(lǐng)`導(dǎo)報(bào)告每天的值班情況，對值班過程中的偶發(fā)是件或異常情況要在第一時(shí)間向?qū)W校分管^領(lǐng)`導(dǎo)報(bào)告，并妥善處理。

5、學(xué)校發(fā)生安全責(zé)任事故或其它具有重大影響的是件，無論學(xué)校有無過錯，學(xué)校安全工作第一責(zé)任人都要在第一時(shí)間向教育行政部門及當(dāng)?shù)卣娫拡?bào)告。

6、報(bào)告安全隱患應(yīng)包括隱患的影響范圍、影響程度、已采取的應(yīng)急措施、整改措施、整改資金來源及其保障措施、整改目標(biāo)等，報(bào)告安全事故應(yīng)包括發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、人員傷亡情況、采取的急救措施、事故現(xiàn)場的保護(hù)措施等。

7、各校要制定師生傷害緊急情況應(yīng)急處置工作預(yù)案，保持高度警覺，加強(qiáng)安全防范，確保不發(fā)生安全事故。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十四

一、為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，通過專業(yè)部門的業(yè)務(wù)監(jiān)督及開展定期自查，糾正違紀(jì)現(xiàn)象。確保教育經(jīng)費(fèi)及專向經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按規(guī)定使用和管理。

二、違紀(jì)自查范圍和部門。

1．虛報(bào)冒領(lǐng)騙取國家財(cái)政撥款和學(xué)院經(jīng)費(fèi)撥款或補(bǔ)貼。

2．違反規(guī)定擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)或?qū)㈩A(yù)算內(nèi)資金轉(zhuǎn)為預(yù)算外資金。

3．隱瞞截留應(yīng)上繳的稅金或創(chuàng)收收入等。

4．擅自擴(kuò)大開支范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)的。

5．超越權(quán)限擅自制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和減免各項(xiàng)收費(fèi)的。

6．違反專項(xiàng)資金管理，現(xiàn)金管理，控購商品管理等。

7．國家和上級管理部門規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度的執(zhí)行情況。

8．按規(guī)定未履行申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)，擅自實(shí)施的。

9．學(xué)院財(cái)務(wù)處、伙食科、財(cái)產(chǎn)物資部門、校辦工廠、液化氣站、xx護(hù)理雜志社、服務(wù)公司等為法定違紀(jì)自查報(bào)告單位。

三、違紀(jì)自查報(bào)告。

1．凡有違紀(jì)自查報(bào)告責(zé)任義務(wù)部門，每季有組織有領(lǐng)導(dǎo)的指定專人負(fù)責(zé)自查，并向?qū)徲?jì)處報(bào)告自查情況。上報(bào)時(shí)間不超過季末一個(gè)月。

2．對自查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題，能主動糾正的，不再按違紀(jì)處罰。

3．審計(jì)部門對自查違紀(jì)款額無論數(shù)額大小，應(yīng)分別情況做如下處理：

（一）收繳非法所得歸還原渠道。

（二）補(bǔ)繳應(yīng)當(dāng)上繳的收入。

（三）追還被侵占挪用的資金。

（四）沖轉(zhuǎn)有關(guān)帳目，應(yīng)作出沖轉(zhuǎn)說明。

學(xué)院審計(jì)處定期向上級主管部門或上級審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告違紀(jì)自查報(bào)告執(zhí)行情況。重大違紀(jì)事項(xiàng)誰時(shí)報(bào)告。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十五

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十六

我單位高度重視網(wǎng)絡(luò)安全工作，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，全體干部為組員的網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)部辦公室。同時(shí)針對網(wǎng)絡(luò)安全人員的配備及責(zé)任落實(shí)情況做了明確要求(附件一：《**日報(bào)網(wǎng)絡(luò)傳媒中心網(wǎng)絡(luò)安全人員及相關(guān)責(zé)任登記表》)，為確保網(wǎng)絡(luò)安全工作順利開展，我單位要求全體干部充分認(rèn)識網(wǎng)絡(luò)安全工作的重要性，認(rèn)真學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全知識，都能按照網(wǎng)絡(luò)安全的各種規(guī)定，正確使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各類信息系統(tǒng)，并制定了《**日報(bào)網(wǎng)絡(luò)傳媒中心網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃方案》(附件五)。

我單位目前共有內(nèi)網(wǎng)線路1條，即中國電信寬帶網(wǎng)，由光纖接入辦公室，共連接非涉密計(jì)算機(jī)244臺；政務(wù)內(nèi)網(wǎng)1條、檔案專線1條，涉密計(jì)算機(jī)2臺。上述所有電腦都配備了殺毒軟件，能定期殺毒與升級。對涉密計(jì)算機(jī)的管理，明確了一名分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，并制定專人從事計(jì)算機(jī)保密管理工作。對非涉密計(jì)算機(jī)的管理，明確非涉密計(jì)算機(jī)不得處理涉密信息。對于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、儲存、傳遞處理文件。

另外，我單位在電信托管有7臺服務(wù)器，維護(hù)**市市委、市政府、市直部門及黨群單位網(wǎng)站共計(jì)30余個(gè)(附件六：《**市市委、市政府、市直部門及黨群單位登記表》)，在日常進(jìn)行安防、備份等方面的維護(hù)工作方面，能做到對網(wǎng)站和應(yīng)用系統(tǒng)的程序升級、賬戶、口令、軟件補(bǔ)丁、查殺病毒、外部接口以及網(wǎng)站維護(hù)等方面的問題逐一進(jìn)行清理、排查，能及時(shí)更新升級的更新升級，進(jìn)一步強(qiáng)化安全防范措施，及時(shí)堵塞漏洞、消除隱患、化解風(fēng)險(xiǎn)。

為確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器安全，實(shí)行了**日報(bào)網(wǎng)絡(luò)傳媒中心技術(shù)部工作職責(zé)(附件二)、idc機(jī)房管理制度(附件三)及突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案(附件四)等以有效提高管理員的工作效率。同時(shí)我室結(jié)合自身情況制定安全自查工作制度，做到四個(gè)確保：一是系統(tǒng)管理員于每周五定期檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，確保無隱患問題；二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實(shí)；三是實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)定期詢問制度，由系統(tǒng)管理員匯報(bào)使用情況，確保情況隨時(shí)掌握；四是定期組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識，提高計(jì)算機(jī)使用水平，確保預(yù)防。

為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的安全保密管理，確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)安全管理工作各項(xiàng)規(guī)定制度的落實(shí)，我單位采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的管理和使用情況、防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。今年以來，我單位對所有計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的安全情況進(jìn)行了一次全面的檢查，通過檢查，查找到計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)安全工作中存在的管理漏洞，并整改到位。我單位主要采取了以下幾項(xiàng)措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)規(guī)定和要求，不斷增強(qiáng)依法做好計(jì)算機(jī)保密管理的能力；二是對處理信息類別進(jìn)行了明確規(guī)定；三是定期對非涉密網(wǎng)絡(luò)開展保密檢查，嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，彌補(bǔ)管理上存在的空檔；四是針對信息發(fā)布存在的不規(guī)范等問題，及時(shí)對照《政府信息公開保密審查制度》進(jìn)行整改，要求對上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，從制度上杜絕泄密隱患，做到上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)。

通過此次自查，我單位網(wǎng)絡(luò)安全工作能做到制度到位、管理到位、檢查到位，并做到以下幾點(diǎn)：

1、安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。

2、網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作人員負(fù)責(zé)保密管理，相關(guān)的用戶名和開機(jī)密碼為其專有，且規(guī)定嚴(yán)禁外泄。做到禁止在未采取防護(hù)措施的情況下，涉密信息系統(tǒng)與非涉密網(wǎng)絡(luò)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)之間進(jìn)行信息交換。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組要求對網(wǎng)站所要發(fā)布內(nèi)容一律要通過分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才能夠發(fā)表、刪除、修改。做到信息公開堅(jiān)持先審查、后公開和一事一審原則。

(1)在發(fā)布信息的權(quán)威、一致性方面規(guī)定了網(wǎng)站發(fā)布、轉(zhuǎn)載有關(guān)信息須依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，內(nèi)容加入或更新不得出現(xiàn)有關(guān)法律、行政法規(guī)禁止的內(nèi)容，不得有不宜公開的內(nèi)容；(2)在網(wǎng)站信息處理和人員落實(shí)方面規(guī)定了欄目的內(nèi)容及相應(yīng)的信息提供實(shí)行各科室分工負(fù)責(zé)制，網(wǎng)站領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息的分類、整理、更新、發(fā)布。(3)在網(wǎng)站涉密信息方面明確了要嚴(yán)格遵守上網(wǎng)不涉密，涉密不上網(wǎng)的規(guī)定，確保黨和國家秘密的絕對安全。

通過此次自查也發(fā)現(xiàn)存在一定的問題和不足，主要是計(jì)算機(jī)防范技術(shù)有待學(xué)習(xí)提高，二是專業(yè)技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限；三是應(yīng)急機(jī)制初步建立，但還不完善；四是網(wǎng)站發(fā)布信息的時(shí)效性不強(qiáng)。

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十七

為積極預(yù)防、妥善處理在校學(xué)生傷害事故，保護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益和生命、財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《安全法》、《學(xué)生傷害事故處理辦法》和其它相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，制定學(xué)校安全事故報(bào)告和處理制度：

一、學(xué)校建立健全各類安全事故應(yīng)急處理機(jī)制和預(yù)案，一旦發(fā)生突發(fā)事件，要積極配合有關(guān)部門采取有效措施，把危害控制在最低程度。

二、事故發(fā)生后，學(xué)校應(yīng)積極配合有關(guān)部門開展事故調(diào)查和處理，學(xué)校負(fù)責(zé)人不得在事故處理期間擅離職守。

三、學(xué)校發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告學(xué)校負(fù)責(zé)人；學(xué)校負(fù)責(zé)人接到安全事故報(bào)告以后，除迅速采取有效措施組織搶救外，按規(guī)定程序上報(bào)教育主管部門和相關(guān)部門，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)。

四、學(xué)校發(fā)生一般安全事故，應(yīng)在事故發(fā)生后的一日（24小時(shí)）內(nèi)，以書面形式將事故發(fā)生、處理情況報(bào)告上級。

學(xué)校發(fā)生師生傷亡、國家財(cái)產(chǎn)重大損失的重特大安全事故、群體性傷害事故以及危害社會安定、影響青少年身心健康的重要事件，應(yīng)在第一時(shí)間（2小時(shí)內(nèi)）報(bào)告上級；隨后應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故的具體情況，隨時(shí)補(bǔ)充報(bào)告事故的最新情況，事故處理結(jié)束后向上級寫出書面報(bào)告。

五、學(xué)校發(fā)生安全事故后，應(yīng)當(dāng)按事故的類別、性質(zhì)向相關(guān)部門報(bào)告：

1、火災(zāi)事故。撥打火警電話“119”，向消防部門報(bào)告和求援施救。

2、治安（刑事）事故。撥打匪警電話“110”，向公安部門報(bào)告和求援施救。

3、食物中毒事故。撥打急救電話“120”，向衛(wèi)生防疫部門報(bào)告和求援施救。

4、其它事故（意外傷害事故、自然災(zāi)害事故等）。分別報(bào)告相關(guān)職能部門。

六、安全事故報(bào)告的必要內(nèi)容。事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、傷亡情況、涉案人員的基本情況、事故簡要經(jīng)過、采取的施救措施、事故發(fā)生的初步原因、報(bào)告單位、報(bào)告人及它應(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)。

興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校一、學(xué)校發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告學(xué)校負(fù)責(zé)人；二、學(xué)校負(fù)責(zé)人接到安全事故報(bào)告以后，除按《學(xué)生安全事故處理（應(yīng)急）預(yù)案》......

為積極預(yù)防、妥善處理在校學(xué)生安全事故，保護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益和生命、財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《學(xué)生傷害事故處理辦法》和其它相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，制定我校安全事故......

北嶺鎮(zhèn)盧集小學(xué)安全事故報(bào)告制度北嶺鎮(zhèn)盧集小學(xué)北嶺鎮(zhèn)盧集小學(xué)盧集小學(xué)安全工作報(bào)告制度，是學(xué)校安全工作的一項(xiàng)重要措施1、學(xué)校發(fā)生學(xué)生傷害事故后，學(xué)校除及......

王莊鎮(zhèn)第四中心小學(xué)2017年2月積極預(yù)防、妥善處理在校學(xué)生傷害事故，保護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益和生命、財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《安全法》、《學(xué)生傷害事故處理辦法》和其它......

安全風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告制度（優(yōu)質(zhì)18篇）篇十八

為建立有效的事故處理機(jī)制，及時(shí)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理職工傷亡事故，積極采取預(yù)防措施，防止傷亡事故，使發(fā)生的事故得到及時(shí)的控制和正確的處理，降低事故產(chǎn)生的影響，根據(jù)國家、行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

本制度適用于公司范圍內(nèi)發(fā)生的各類安全生產(chǎn)事故的報(bào)告、調(diào)查與處理。