規章制度是為了維護組織的正常運轉和秩序而制定的一套規范性文件。接下來，我們為大家準備了一些相關規章制度的實施細則，歡迎查閱。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇一

1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

3、執行標準：

(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。

1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇二

第一條為加強公司差旅費管理，提高經費使用效益，根據有關財經、稅收法規和公司財務管理制度，結合公司實際制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理。

第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。

（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發生的車、船、機票費和相關手續費。

（二）市內交通費：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發生的車船費用。

（三）住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發生的住宿費用。

（四）出差補助：指出差人員在出差期間按規定標準發放的住勤補助和公雜費補助。

第四條公司員工出差需在公司oa系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負責人-主管副總，總經理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經理。

出差必須執行批準的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

第五條出差人員發生的長途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據出差時間和標準核發。董事長及總經理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實報銷，不再發放出差補助。

第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準：

（一）董事長及總經理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經理可乘坐飛機經濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務艙），其他人員乘坐飛機須經總經理或董事長批準。

（三）所有人員乘坐火車連續乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。

第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：

表：

（一）公司員工出差實際發生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個人，沒有住宿發票的不補，超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。

（二）工作人員出差參加會議或培訓學習統一安排食宿的，按會務費或培訓費發票據實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。

（三）市場服務部各現場人員發放現場補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場正常后取消）。

第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經理批準，由辦公室統一安排，出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。

第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業務盡量用電話或電子商務等形式聯系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務、路線及時間，返回后主管領導要認真把關。出差期間，非因工作需要參觀學習、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經理批準調整。

本制度自20xx年3月13日起開始執行，由公司財務部負責落實，并接受審計，解釋權歸財務部。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇三

制度細則。

員工出差審批及可報銷費用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費用標準。

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。

北海，無錫。

3)三類地區：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。

6.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項。

9.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次。

附則。

出差申請表。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇四

制度細則。

員工出差審批及可報銷費用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費用標準。

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。

北海，無錫。

3)三類地區：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。

6.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項。

附則。

出差申請表。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇五

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇六

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應在一周內報賬。

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。

1、住宿費用標準（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領導。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補助費標準（元/人、天）。

出差人員。

縣、區內出差（含市場巡查）。

縣、區外出差、地推促銷或市場管理。

公司領導。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費用標準。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領導。

專車、飛機或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

1、住宿費報銷辦法。

1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費報銷辦法。

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。

3、交通費用報銷辦法。

1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

20xx年6月2日。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇七

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指餐費及住宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略。

五、其他。

1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。

2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。

3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

六、附則。

1、本制度由運營事業部起草;。

2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;。

3、本制度經總裁審批下發后執行;。

4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;。

5、本制度自下發之日起執行。

抄報：總裁辦。

抄送：各事業部總經理2。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇八

結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：

1、業務洽談，宿費上限 元/月

2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月

3、其他人員因工作需要宿費 元/月

4、主要負責人的生活費標準 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇九

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應在一周內報賬。

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。

1、住宿費用標準（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領導。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補助費標準（元/人、天）。

出差人員。

縣、區內出差（含市場巡查）。

縣、區外出差、地推促銷或市場管理。

公司領導。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費用標準。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領導。

專車、飛機或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

1、住宿費報銷辦法。

1）出差人員的`住宿費實行限額憑據報銷的.辦法，按實際住宿的天數計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費報銷辦法。

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。

3、交通費用報銷辦法。

1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇十

1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的`，無住宿補助。

3、交通費：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差：

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

四、差旅費票據要求。

1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。

3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求。

1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。

14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇十一

1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。

3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

1.所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。

2.交通費一律據實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據文件要求予以報銷）。

3、中途伙食補助：鄉級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4、市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8.所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的.的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過院長同意的，安全自己負責。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規定執行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

1、縣級（四類地區、三類地區）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.市級（二類地區）按最高限額每天310元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級（一類地區）按最高限額每天330元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、此制度從20xx年1月1日執行。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇十二

1.住宿費：住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2.城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

3.市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

4.出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

5.手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00節假日：早10：00-晚18：00。

6.業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

7.禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

二、出差計劃和出差報告。

1.出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜。

訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

2.出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司。

三、拜訪計劃和拜訪報告。

1.報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2.報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

3.發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票代替并附上書面報告寫明用其他發票代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

4.其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》。

五、附則。

1.財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2.本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。

上海鴻曄電子科技有限公司。

20xx年5月1日。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇十三

1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

3、執行標準：

(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。

二、辦理程序及報銷辦法。

1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

三、其他規定。

1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

湖北京漢動力科技有限公司。

20xx年4月6日。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇十四

1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位帶給住宿的，無住宿補助。

3、交通費:。

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位帶給生活的，無生活補助。客戶單位不帶給生活，按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差:。

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

1、所有報銷由回到日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

4、出差人員回到公司后，應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作資料與現場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工回到公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

四、差旅費票據要求。

1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊狀況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。

3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊狀況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求。

1、工程服務領隊人員出差，要求持續電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，務必著本公司工作服，工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。

經發現，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須貼合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，務必填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

文檔為doc格式。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇十五

根據公司業務發展的需要，規范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。

全公司。

1、公司財務部負責監督公司各部門實施本制度。

2、各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。

b類城市(61個)：

1、省會、直轄市(29個)。

天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、海口。

2、其他地區(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。

c類城市：其他城市。

1、本市所轄市/區及周邊城市出差，當日往返補助20元/天。市內出公差不能回公司就餐的補助15元/天。

2、市外省內出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。

3、辦事處人員出差到附近地區，當日往返的40元/天，當日不能往返的參照外省出差補助標準。

4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的自然天數計算。不需出具補助票據。

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷，按實際出差自然天數計算報銷。

2、業務人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監簽批，部門借款匯總表由總經理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請特別說明后由總經理批準。

3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。

4、按規定在公司工作實習期滿，正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。

5、因公乘坐飛機的，由機場到市內，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。

6、票據必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據右上角注明時間、地點、金額。

7、出差回公司七日內將粘貼好的票據交給財務審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。

1、車票：50元以上的車票一律憑機打票，如果是手撕發票，只按票價8折給予報銷。

2、購票或退票手續費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿發票和市內公交發票，必須是到達目的地的發票，否則不予報銷。

4、出租車票需注明出發地，目的地及乘車日期、時間、金額。

5、不是合格發票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發票和出租車發票。

6、因票據丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經理批準后，按票據金額報銷80%，自己承擔20%，經財務審核后另行報銷。

1、出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，超過規定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監批準方可住宿。回公司后出具書面報告經分管總監簽批后方可報銷。

2、出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。

3、凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則。總監級以上根據情況可以單獨住宿，但注意節儉費用。

5、在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經理，回公司后出具書面報告經總經理簽批后方可報銷。

1、火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應的硬座臥鋪票。

2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。

3、輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內出租車票。銷售總監出租車費實報。

5、短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經理批準。

6、飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機：(1)公司總監級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報。(2)主任(含區域經理)7折及以下，業務人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經理并出具書面報告批準后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。

7、特殊情況需請示總經理后再定。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。

帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執行。

差旅費用管理制度（優秀16篇）篇十六

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應在一周內報賬。

二、出差費用標準。

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。

1、住宿費用標準（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領導。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補助費標準（元/人、天）。

出差人員。

縣、區內出差（含市場巡查）。

縣、區外出差、地推促銷或市場管理。

公司領導。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費用標準。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領導。

專車、飛機或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

三、報銷辦法。

1、住宿費報銷辦法。

1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費報銷辦法。

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。

3、交通費用報銷辦法。

1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的`地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

四、補充規定。

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

五、本制度自發布之日起執行。