公司的發展與經濟環境密切相關，同時也受到法律、政策以及社會責任的制約和引導。公司是一個由具有共同目標和利益的個體組成的組織形式，它可以提供各種產品和服務，滿足人們的需求和欲望。公司的目標是實現經濟效益和社會效益的最大化，它在經濟活動中扮演著重要的角色，推動了社會的發展和進步。公司的成功離不開高效的組織管理和有效的資源配置。公%s司需要建立良好的企業文化，營造積極向上的工作氛圍。如何在公司中建立良好的溝通和合作機制，提高工作效率？那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢？以下是小編為大家整理的公司管理實踐案例，希望可以幫助到大家。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇一
對產品的搬運、貯存、包裝、防護與交付的管理作出規定，使其符合產品質量和安全衛生的要求，特制定本制度。
2.1生產科（車間）負責組織產品搬運、裝卸、包裝和防護管理。
2.2生產科（車間）負責物質貯存管理。
2.3生產科（車間）和銷售部組織食品的交付管理。
3.1產品應有明確和明顯的標識。
3.2產品在搬運過程中要以適當的方法進行，防止因搬運不當使產品受損。
3.3倉庫負責對食品貯存管理。
3.3.1對驗收入庫的物質要分類擺放，設原輔料倉和成品庫，庫內物質擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明物質的產地、品名、數量，做到賬物卡相符。
3.3.2對未出庫的食品要做好防護和標識。
3.3.3倉庫物質應堆放整齊，標識清晰，存取方便。
3.3.4特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇二
1、建立健全公司質量保證體系，嚴格杜絕質量事故，防止一般質量事故和較嚴重質量問題的發生。嚴格執行質量驗收標準。分項驗收合格率達98%，爭創行業產品質量標準化。
2、積極參與爭創各類優質產品，全面提升企業質量品質，做好產品售后服務和消除產品缺陷，減少產品質量投訴。
3、要求員工人人是質檢員，在生產過程中每20分鐘自檢一次，出現問題及時調整，在不肯定正確的情況下請求工友和質檢員檢測確認后再生產，避免出現大批量的次品。
4、在質檢員檢測、核準數量后打包，填寫操作員名單、生產日期、產品名稱及規格型號。以便入庫及銷售后出現質量問題直接追查到人。
5、加工新產品要求當班質檢員首檢合格后，才能批量生產。操作過程中每一小時巡檢一次，對生產不合格產品的崗位要求返工，并幫助其達到標準合格后才能離開此崗位。做好首檢及巡檢記錄及當班生產統計記錄。當班下班后兩小時內上交到質檢科科長處。
6、成品庫轉運仔細，以防不必要的損失。詳細登記每次發貨物的規格型號、生產人及生產日期，客戶反應有質量問題經調查追究到人。
7、開展“質量月評比”、“操作能手”等活動，達到人人都是質檢員”的理念，做到質量問題的處理落實到個人達到98%以上，抓安全生產和抓質量同步進行。
8、積極改進生產工藝質量缺陷，提高質量合格率。對每個訂單要和銷售部或客戶進行溝通，熟悉客戶對產品的質量要求，領會業主意圖后安排生產，對員工及質檢員做好技術交底。協作完成售后服務工作，確有質量問題包換。
9、發貨時和倉庫保管員同時按照訂單清點數量和規格型號，查看表面和抽檢產品質量無誤后發貨。客戶投訴時，力爭第一時間趕到施工現場調查取證，確認是我公司的問題將調查結果上報公司領導，同時給對方補發產品。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇三
1、公司推行以"5s"運動為核心的現場目視管理，堅持"5s"就是品質的理念。
2、公司管理人員輪值負責公司"5s"檢查與考評，行政或品管部負責組織培訓，制定工作程序;并將各個時段5s運動開展效果編成報表。
3、每周星期六為部門清潔日，每年開工后第一個工作日為公司清潔日，逢清潔日需要對：各部門、各機臺、各工位、辦公室及倉庫食堂宿舍，對所有物料成品、工具刀具、文件檔案等進行全面的清理整頓，區分出需要和不需要的物品，并隔離、標識。不需要的應及時處理。
4、每天下班前，均需要對車間、倉庫(辦公室)進行整理清潔，將5s精神貫徹到日常工作中，堅持不懈，不斷改進，日清日高。
5、任何人因工作需要，在倉庫、車間、或其它區域施工作業，每次作業完畢，應立即將現場清理干凈，并恢復到作業前狀態。
6、部門主管是該部門5s活動負責人，各部門的5s工作開展情況和效果，納入部門管理人員的考核、考評范圍。
1、生產各部門根據工作特點選拔：文化素質高、技術全面、工作細心認真、熟悉產品的員工，擔任質檢工作，品管部負責組織培訓、管理。
2、品質部門負責人應會同生產部共同制訂《制程檢驗作業指導書》、《xxx作業指導書》，經總經理審核確認后，作為公司產品的執行品質標準。定期修訂并據以培訓品檢員。
附件-7：產品檢驗作業標準書。
3、品檢員工作中發現品質問題，按以下三步操作：
(3、2)隔離：將存在品質問題的產品(半成品)隔離開來。
4、生產流程所有部門、員工，對于品質問題，應堅持"三不原則"：
(4、1)不接收：前工序(部門)流到本工序，存在品質問題的產品不接收、不繼續操作。
(4、2)不制造：爭取產品在本工序操作(部門)不出現品質問題。
(4、3)不傳遞：操作中發現本工序或前工序(部門)造成的品質問題，應隔離有問題的產品并向領導反映，保證問題產品不會流到下一工序(部門)。
(5、1)一般品質問題或客戶投訴，品管部負責。
(5、2)重大品質問題或客戶投訴，品管和生產部共同負責。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇四
品質部門的工作分兩大部分。
1.質量管理工作。
2.質量檢驗。
由于公司電子電力產口涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作不實行計數抽樣法，而采取全額檢驗，對于外購件按公司實行的四定（定品牌、定生產廠、定供應商、定合同）要求進行。
二.品質部工作的特點。
1.質量教育培訓。
宣傳“質量就是生命”的指導思想，實行質量一票決制，質量在考核中占主要成份，做到人人重視產品質量、工作質量和服務質量。
質量培訓工作則是配合公司總的培訓計劃，加強專業基礎知識培訓和崗位技能培訓。
2.質量控制檢測。
對關鍵工序設立質量控制點，目前在機加部、有工序和零件及外加工件半成品庫兩控制點，在生產部設立元器件，焊接、調試、成品庫四個控制點，所有這些控制點對材料、元器件進廠到外協、加工、焊接、調試、半成品庫都實行全額檢測，對不合格的材料、器件、半成品嚴禁流入下道工序，并嚴格執行更改代用手續。
3.質量統計。
根據公司下達的質量指標，各控制點按月作好質量統計工作并上報品質部，它是質量分析、考核工作中質量部分的重點依據。部門匯總后，按月上報公司并視情況作出質量通報，通報內容包括合格率指標完成情況、存在問題、表彰優秀。
4.質量信息反饋。
公司建立統一的質量信息反饋卡片，將用戶反饋的質量信息及時與技術部門及生產部門取得聯系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進。
反饋信息首先要做到快速準確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中的信譽。
對于用戶使用安裝調試中存在的問題，除了在產品中增加必要的說明文件外，對于較復雜的問題，公司還將組織學習班、培訓班和加強現場服務。
5.質量分析會議。
加工生產過程出現的質量問題，用戶反饋的質量信息要定期對重點部門、班組召開質量分析會議，會議綜合各方面發現的問題，并分析發生質量問題的原因，采取改過的措施達到提高產品質量、工作質量和服務質量的目的，此類分析會由品質部主任召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產部門、技術部門，也可以綜合到供應部、經營部等。
6.計量工作。
計量工作是開發、生產、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位（計量站）協作為主，再半年至一年進行一次，儀表計量只能進行簡單的過渡計量，這方面的工作還有待加強和投入。
7.質量事故的處理。
公司制定了一個事故處理辦法，質量事故按造成的損失大小分等級進行處理。
公司本著以預防控制質量事故為主，處理僅僅是次要手段。
1.主題內容與適用范圍。
2.內容與要求。
2.1.公司質量工作計劃的組織、協調、指導、督促和檢測質量管理工作的通常開展。
2.2.組織編寫有關質量管理的程序文件。
2.3.收集和處理質量信息、掌握和分析質量動態。
2.4.質量檢驗統計工作。
2.5.組織編制檢驗指導書。
2.6.質量獎懲工作。
2.7.組織產品例行試驗。
2.8.參與新品開發和關鍵項目的審查和鑒定工作。
2.9.匯同有關部門制定本公司各項產品的質量指標。
2.10.質檢人員的培訓、學習和提高工作。
3.責任和權限。
3.1.責任。
3.1.1.對公司出廠的'產品質量負責。
凡公司出廠經過檢驗的產品出現質量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由品質部負主要責任。
3.1.2.公司內部加工過程產生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由品質部負責。
3.1.3.對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、元器件、結構件，有關檢驗人員有責任及時報告，防患于未然。
3.2.權利。
3.2.1.對未經檢驗的材料、元器件、零件、部件、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。
3.2.2.對違反工藝的加工方法，未經試驗和有關部門認可的代用品有權停止其加工、生產。
4.檢查與考核。
4.1檢查。
4.1.1各質量管理人員必須嚴格執行各項檢驗制度，并做好記錄和執行工作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底，并督促做好后續工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。
4.1.2品質部在做好統計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環節和質量分析會議作出有關的執行情況。
4.2考核。
4.2.1公司下達的質量指標（產品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據，每季度考核一次，重大質量事故的發生與預防也是依據之一。檢驗人員的考核，可依據技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次，品質部制定具體考核指標。
4.2.2由主管經理按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。
1.為了提高開發產品試制件的質量，控制試制件流向，加強生產管理，特制訂本規定。
2.試制件包括機械零件及印制線路板，圖樣應完整、清晰、正確，生產前在圖樣上應加蓋供“試生產用”章。
3.生產試制件，申請人不僅要提交蓋有供試生產用章的圖紙，同。
時填寫試制件生產作業流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產部領取。流水單上的公司件號統一按圖樣代號填寫。
4.生產部按流水單的要求安排生產，其加工質量應與正式產品（零件）相同，應經檢驗、調試、驗收等工序才能入庫。
5.庫房應為試制件單獨分區保管，單獨立卡建賬。
6.試制件入庫后，保管員應核對流水單返回生產部配料處。
7.機械加工部按生產部下達的任務單加工試制件，嚴格執行工序檢驗與成檢。零件入庫前，應由公司檢驗員復驗，經倉庫保管員點收后入庫。圖紙由公司檢驗員向總師辦注銷。
8.外協試制件時，承辦人應負責外協質量和進度，加工完成后，交由公司檢驗員復驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙注銷手續。如果公司檢驗員復驗不合格，外協人負責進行處理。
9.開發部或者經營部人員因工作需要可去倉庫領用試制件，并按規定辦理借用手續，需經主管經理批準。
10.開發部或經營部人員因工作需要攜帶試制件去外廠安裝或調試、試用等，應征得主管經理同意。若因故不能及時請示，應請外廠有關負責人提供收據或借條，經簽字、蓋章后回公司倉庫銷賬。
11.對于長期滯留有外廠的試制件，倉庫應催促還貨或付款。
旭升電子有限公司。
20xx年10月5日。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇五
為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
6、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。
7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。
(二)年中、年終盤點。
1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(三)檢查。
由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。
(一)倉庫主管崗位職責。
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。
3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4、監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5、檢查倉庫5s工作的情況。
6、對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8、對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責。
1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。
2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數據管理。
6、原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。
9、發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與車間的溝通。
10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。
13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
(三)成品倉倉管員崗位職責。
1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。
2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫保密管理、5s推行、資產管理、文件數據管理。
5、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7、對進出倉產品的數量負總責。
8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9、加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。
10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。
11、成品庫存數量異常應及時通知專案部門。
12、在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。
14、負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。
15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。
(二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇六
為了使產品定價科學化，制定流程規范化，特制定本制度。
1、企業的營銷目標。
2、產品成本。
產品成本是產品價格的最低限度，產品價格必須能夠補償產品生產、促銷和分銷的`所有支出，并補償總公司為產品承擔風險所付出的代價。
3、企業營銷組合策略。
定價策略應與產品的整體設計、銷售和促銷決策相匹配，形成一個協調的營銷組合。
4、市場需求。
產品成本決定產品價格的最低限度，市場需求決定了產品的最高價格。
5、顧客的考慮。
產品定價時必須了解顧客購買產品的理由，并按照顧客對該產品價值的認知作為定價的重要參考因素。
6、競爭因素。
應參照競爭對手的產品價格，以保證產品的銷售。
1、財務部會同生產部門、技術部門、營銷部門及其相關部門人員收集成本費用數據，計算產品生產的各種成本和費用，包括生產總成本、平均成本、邊際成本等。
2、市場部對市場上的同類產品進行價格調研分析，主要包括生產廠家、產品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面，尤其是本企業競爭對手的情況。
3、市場部會同銷售部對新產品的銷量進行分析預測，綜合考慮各種定價因素，并結合企業的實際情況和營銷組合策略，提出新產品的幾種定價方案。
4、由市場部組織，銷售部、財務部、生產部等部門參加，會同公司高層最終確定產品價格。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇七
第一條：銷售工作是企業經濟活動的重要環節，是聯系企業生產和社會需求的紐帶，為了規范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。
第二章 售前管理
第二條：銷售業務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。
第三條：銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。
第四條：簽訂合同應按規定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
第五條：建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公 司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
第三章 產成品的入庫
第六條：由銷售部、企管部、生產部、財務部共同組成產品質量聯合監察組，對產成品質量指標和焦爐單孔出焦重量進行不定期抽查，發現問題及時處理，原則上每月抽查兩次，并以抽查結果為依據辦理入庫手續。
第七條：每月由企管部統計員積累數據，26日早開具入庫單焦場保管員簽字,核算員加蓋企審專用章，分管領導簽字財務部入帳。
第八條：產成品入庫單一式三聯，對方一聯，銷售核員一聯，財務部一聯。
第九條：保管員依據入庫單保管聯建立產成品實物保管帳，銷售核算員依據入庫單計劃聯建立產成品三級明細帳，要求日清、月結、記帳憑證加裝封面，按月裝訂成冊。
第四章 產成品的銷售與出庫
第十條：產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。 第十一條：公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執行。
第十二條：屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：
1、 開票員開具發貨通知單；
2、 安排送貨；
3、 調度員接到發貨通知，組織裝車；
4、 調度員依據是送貨單開具出門證；
5、 提貨人持出門證到門崗，門衛核對后予以放行。
第十三條：財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
第十四條：現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：
1、 提貨人到銷售部開票處開具發貨通知單；
3、 調度員組織裝車；
4、 開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續。
6、銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發票。
7、提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛核對無誤予以放行。
第十五條：現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業務員代辦一切手續，發貨程序同上，財務部憑證發票、出庫單、代墊運費票結算。
第十六條：銷售核算員應堅持產品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統計聯），出門證一聯。
第十七條：開票員隨時與銷售核算員取得聯系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發貨數量，嚴禁超發，否則責任自負。
第十八條：負責產品銷售，出庫及發貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。
1、 開票員，調度員、門崗要求崗不離人。
2、 銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3、 銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
第五章 產成品的現場管理
第十九條：入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
第二十條：產品存放場地必須每日清理。
第二十一條：嚴格執行產品出入庫管理制度，沒有接到發貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。
第二十二條：一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區后，必須遵守我方的相關規定，違者公司保衛人員有權處罰。
第二十三條：調度員接到發貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
第六章 售后用戶服務
第二十四條：銷售系統各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質
量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。
第二十五條：售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。
第七章 附則
第二十九條：本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
安吉縣孝豐大地氣體有限公司
xxxxx有限公司
第十一章 公司銷售管理制度（試行）
第一節 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護公司聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是公司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通公司與社會，公司與用戶的關系，提高經濟效益，是公司產品銷售管理的目標。
第二節 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1、了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。
2、了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3、了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4、了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國內同行業同類產品更新及技術發展情報，供求趨勢，國內用戶對產品反映及信賴程度，確定對內市場開拓方針。
第三節 經營決策
第六條 根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司審查決策。
第七條 經過公司常務會議討論，總經理審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和年度方針目標的依據。
第四節 產品銷售流程
第八條 公司物資供應采購流程根據公司生產、經營的實際情況分以下幾種方式：
1、標準件產品(即庫存產品)銷售流程
a、銷售申銷：
a、銷售部根據銷售計劃或銷售信息的需要，首先由銷售部擬定產品銷售申銷清單，詳細注明所申銷產品的名稱、型號、規格、數量、有特殊要求的可詳細注明，根據銷售所需的緊急程度特別標注所申銷產品需要的最遲時間界限。
b、產品申銷清單填列人由銷售部指定專人負責，經銷售部經理審核、主管副總經理審批后方可生效，并及時傳遞財務部的倉庫保管對申銷清單填列的產品予以備貨確認。
b、銷售備貨：
a、財務部的倉庫保管根據銷售部所填列的產品申銷清單的相關要求，及時落實備貨計劃，準確組織完成產品銷售備貨工作，不得出現任何差錯與延誤。
b、在倉庫現有存貨能滿足所有產品銷售申銷清單的情況下，倉庫保管及時通知銷售部所申銷產品已備齊。銷售部接通知后方可簽訂銷售合同或銷售訂單（為了不影響公司的銷售，此步驟可先電話溝通銜接，后再按流程履行相應手續。）。
c、在倉庫現有存貨不能滿足所有產品銷售申銷清單的情況下，倉庫保管及時通知銷售部所申銷產品缺貨情況。銷售部接通知后，其操作流程參照《公司供應管理制度》第三條第2款相應程序進行（為了不影響公司的銷售，此步驟可先電話溝通銜接，后再按流程履行相應手續。）。此步驟同樣適用于非標件產品、外協產品的銷售流程。
c、銷售執行：
a、在a、b、兩項準備工作落實后，銷售部在準備執行銷售合同前，根據a項中的銷售申銷清單填列銷貨清單，銷貨清單須詳細注明所銷售產品的名稱、型號、規格、數量、單價、金額及購貨單位名稱（銷售合同注明的可略去），同時出具發貨通知單（須詳細注明發貨時間），連同銷售合同一并報送財務部審核、開具發票（需要情況下）等。財務部要通知倉庫做好發貨準備。
b、一切手續辦理妥當后，銷售部方可派遣銷售人員實施發貨以完成銷售。
d、銷售跟蹤：
a、產品發出后，銷售部須及時跟蹤落實客戶收貨情況，并協助財務部完成貨款資金及時回籠。
b、收集售后客戶質量信息反饋、客戶服務信息反饋，及時聯系相關部門解決。
第五節 產銷平衡及簽訂合同
第九條 銷售部根據公司全年生產大綱及近年來國內各地區訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相結合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
第十條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務部負責，決定浮動價格，經市場、銷售副總經理批準。
第十一條 銷售部根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報綜合部以便綜合平衡產銷銜接。
第十二條 參加各類訂貨會議，要本著先公司計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十三條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第六節 編制產品發運計劃，組織資金回籠
第十四條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，需鐵路發運的做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十五條 發貨應掌握先大客戶后小客戶，先老客戶后新客戶、先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十六條 產品銷售均由銷售部開具“產品發貨通知單”，發票和托收單由財務部收款或向銀行辦理托收手續。
第十七條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務部編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助財務部及時回籠資金。
第十八條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理。用戶函電詢問，
一天內必答，如質量問題需派人處理，二天內與有關部門聯系，派人前往。
第七節 建立產品銷售信息反饋制度
第十九條 銷售部每年必須進行一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第二十條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十二條條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
××××××公司產品銷售管理制度
1.目的
為規范產品銷售管理，保障銷售部門、倉庫和有關部門及時準確地反映產品的銷售、庫存數量，保證產品質量，特制定本管理制度的范圍。
2.范圍
所有產品的銷售。
3.責任人
銷售部負責人、銷售人員。
4.產品的質量標準
4.1銷售人員所銷售的產品質量必須符合《中華人民共和國產品質量法》嚴禁銷售不合格產品。
5.產品的銷售管理
5.1銷售人員只能銷售我公司生產的產品。
5.2銷售人員不得從事下列銷售活動：
5.2.1在非法產品市場銷售我公司的產品；
5.25.2.3銷售說明書、標簽不符合規定的產品；
5.2.4法律、法規禁止的其它情況。
5.3禁止銷售人員向無《工商營業執照》的單位或個人提供產品。
5.4嚴格按照國家規定的出廠價進行銷售，嚴禁隨意調價。
5.5在產品銷售過程中堅決抵制讓利、回扣等違反國家《不正當競爭法》的違法行為。
5.6做好產品銷售臺賬，以便于對產品進行質量跟蹤服務工作。
6.銷售人員的監督管理
6.1銷售人員不得到其它企業兼職進行產品購銷活動。
6.2從事產品銷售的人員必須符合下列條件：
6.2.1具有高中以上文化水平，并接受產品知識培訓；
6.2.2在法律上無不良品行記錄；
7.銷售貨款的回籠
追究銷售員個人責任。
7.對客戶有惡意詐騙行為，給公司造成一定經濟損失的，將訴諸法律解決。
8.產品的售后服務
8.1銷售人員必須為客戶提供優質服務，并負責解釋產品的功效等與質量有關的問題。
8.2若發生質量問題，應迅速向公司品管部反饋并盡快處理解決。
第一章 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。 3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分
1
公司管理制度
析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。
第七條 經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產計劃的依據。
第四章 產銷平衡及簽訂合同
第八條 。
第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。
第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章 編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條 發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
2
第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。 第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式
企業市調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的`管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。
第一條 市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。
第二條 市調查及預測的主要內容及分工：
1. 調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
2. 調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
3. 了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。
4. 了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。
5. 預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。
6. 搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。
第三條 市場調查方式：
1. 抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
2. 組織公司領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。
3. 銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。
4. 搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
5. 不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。
6. 建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
第四條 市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。
一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作；b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行；c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》；d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責；e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作；g.負責聯系儲運業務；h.負責本部門的業務培訓工作。
f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
三．銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3．1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇八
為加強品質管制,使產品于制造加工過程中的品質能得到有效的掌控,特制定本規定。
1.2適用范圍。
本公司制造過程之品質管制,除另有規定外,悉依本規定執行。
1.3權現單位。
(1)品管部負責本規定制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。
2.1管制責任。
2.2.1生技部。
生技部對制程品質負有下列管制責任:。
(1)制定合理的工藝流程、作業標準書。
(2)提供完整的技術資料、文件。
(3)維護、保養設備與工裝,確保正常動作。
(4)不定期對作業標準執行與設備使用進行核查。
(5)會同品管部處理品質異常問題。
2.1.2制造部。
制造部對制程品質負有下列管制責任:。
(1)作業人員應隨時自我查對,檢查是否符合作業規定與品質標準,即開展自檢工作。
(2)下工程(序)人員有責任對上工程(序)人員之作業品質進行查核、監督,即開展互檢工作。
(3)本公司裝配車間應設立全檢站,由專職人員依規定之檢驗規范實施全檢工件,確保產品的重要品質項目符合標準,并作不良記錄。
(4)制造部各級干部應隨時查核作業品質狀況,對異常進行及時排除或協助相關部門排除。
2.1.3品管部。
品管部對制程品質有下列管制責任:。
(1)派員(pqc)依規定之檢驗頻率與時機,對每一個工作站進行逐一查核、指導,糾正作業動作,即實施制程巡檢。
(2)記錄、分析全檢站及巡檢所發現之不良品,采取必要之糾正或防范措施。
(3)及時發現顯在或潛在之品質異常,并追蹤處理結果。
工作程序。
制程品質管制人員,也稱pqc(processqualitycontrol),其工作程序規定如下:。
(1)pqc人員應于下班前了解次日所負責之制造單位的'生產計劃狀況,以提前準備相關資料。
(2)制造單位生產某一產品前,pqc人員應事先了解、查找以下相關資料:。
(a)制造命令。
(b)產品用料明細表(bom)。
(c)檢驗用技術圖紙。
(d)檢驗規范、檢驗標準。
(e)工藝流程、作業標準。
(f)品質歷史檔案。
(g)其他相關文件。
(3)制造單位開始生產時,pqc人員應協助制造干部布線,主要協助如下工作:。
(a)工藝流程查核。
(b)使用物料、工藝夾具查核。
(c)使用計量儀器點檢。
(d)作業人員品質標準指導。
(e)首件產品檢查。
(4)制造單位生產正常后,pqc人員應依規定定時作巡檢工作。巡檢時間規定如下:。
(a)8:00。
(b)10:00。
(c)13:00。
(d)15:00。
(e)18:00(加班時)。
或依一定的批量(定量)進行檢驗。
(5)pqc巡檢發現不良,應及時分析不良原因,并對作業人員之不合理動作予以糾正。
(6)pqc對全檢站之不良應及時協同制造單位干部或專(兼)職修護人員進行處理,分析原因,并擬出對策。
(7)重大的品質異常,pqc未能處理時,應開具《制程異常通知書》,經其主管審核后,通知相關單位處理。
(8)重大品質異常未能及時排除,pqc有責任要求制造單位停線(機)處理,制止其繼續制造不良。
(9)pqc應及時將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》,每日上交。
2.3制程不良把握。
2.3.1不良區分。
依不良品產生之來源區分如下:。
(1)作業不良。
(a)作業失誤。
(b)管理不當。
(c)設備問題。
(d)其他因作業原因所致之不良。
(2)物料原不良。
(a)采購物料中原有不良混入。
(b)上工程之加工不良混入。
(c)其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。
(3)設計不良。
因設計不良導致作業中出現之不良。
2.3.2不良率計算方式。
(1)制程不良率。
制程不良率=(制程不良數/生產總數)×100%。
(2)物料不良率。
物料不良率=(物料不良數/物料投入總數)×100%。
物料原不良率=(物料原不良數/物料投入總數)×100%。
物料作業不良率=(物料作業不良數/物料投入總數)×100%。
(3)抽檢不良率(巡檢過程)。
抽檢不良率=(抽檢不良數/總抽檢數)×100%。
[附件]ha03-1《制程巡檢記錄表》。
[附件]ha03-2《全檢站檢驗日報表》。
[附件]ha03-3《制程異常通知書》。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇九
為使本公司所生產之產品符合有關法律法規之要求,特訂立本程序。
有關本公司產品之國家法律、法規、行業標準均屬本程序管理范圍。
3.1營業部。
營業部負責向客戶搜集并獲得其自訂的符合本公司產品之標準,及銷售地有關本公司產品之法律法規。
3.2工程部。
工程部負責依據外部法律法規制定本公司標準,以及搜尋本公司所在地的有關法律法規及行業標準。
3.3iso文控中心。
負責對營業部、工程部搜集的法律法規及標準等資料之保管工作。
(無)。
5.1法律法規需求鑒定作業流程圖見附件一。
5.2營業部及工程部應在每年的1月份;7月份分別進行搜尋有關法律法規及行業標準之工作,以掌握最新的'有關方面資訊,并根據搜尋結果填寫法律法規查核表。
5.3工程部應將獲得的最新資訊,經整理注釋后交付iso文控中心,依照《文件與資料管理程序》統一歸檔管理。
5.4工程部依據外部搜尋獲得的法律法規及標準,并結合公司之實際情況制定公司之相關標準。
5.5如不需要進行轉換,則交付iso文控中心,依照《文件與資料管理程序》發至各部門直接使用。
5.6質量記錄之管理,依據《質量記錄管理程序》進行。
6.1文件與資料管理程序。
7.1法律法規查核表。
8.1法律法規需求鑒定作業流程圖。
附件一:法律法規需求鑒定作業流程圖。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇十
一、設立行政部、技術部、質檢部、生產部、購銷部相結合的質量管理機構，由質量負責人指揮。
二、由質量管理機構制定原材料質量標準及檢驗規范、工藝過程質量標準及檢驗規范、產成品質量標準及檢驗規范。
三、原材料購入時，倉管員應對需檢驗的原材料，開立需檢單，通知質量管理部門完成檢驗。
四、質量管理部門對制造過程的在制品均應依“工藝過程質量標準及檢驗規范”實施全套質量檢驗，發現問題立即整改。
五、車間主管必須督促員工對所制品進行自主檢驗，遇質量異常時予以挑出、改進和處理。
六、質量管理部門必須嚴格按照“產成品質量標準及檢驗規范”實施質量檢驗，產品合格以后才能出貨，以確保產成品質量。
七、原材料進廠檢驗有異常時，質檢主管均在說明欄內說明異常原因。異常的原材料經核決試用后，要通知現場注意使用，并記錄使用情況與供應廠商交涉。
八、質量負責人對預定交庫產成品作最后指標檢驗，合格的辦理交庫手續，不合格的不能交庫，按“異常處理單”對相關人員追究責任。
九、為培養基層管理人員的質檢管理，各部門應組成質量管理小組。
十、制定工藝質量評比和激勵制度，堅持工藝質量檢查整改制度。
20xx年3月1日
公司產品管理制度（匯總15篇）篇十一
對產品的搬運、貯存、包裝、防護與交付的管理作出規定，使其符合產品質量和安全衛生的要求，特制定本制度。
2.職責。
2.1生產科（車間）負責組織產品搬運、裝卸、包裝和防護管理。
2.2生產科（車間）負責物質貯存管理。
2.3生產科（車間）和銷售部組織食品的交付管理。
3.內容。
3.1產品應有明確和明顯的標識。
3.2產品在搬運過程中要以適當的方法進行，防止因搬運不當使產品受損。
3.3倉庫負責對食品貯存管理。
3.3.1對驗收入庫的物質要分類擺放，設原輔料倉和成品庫，庫內物質擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明物質的產地、品名、數量，做到賬物卡相符。
3.3.2對未出庫的食品要做好防護和標識。
3.3.3倉庫物質應堆放整齊，標識清晰，存取方便。
3.3.4特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇十二
1.為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2.確保公司庫存商品財產安全、完整。
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理。
1.庫存商品的定義。
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
2.庫存商品入庫。
a.商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b.退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。
3.庫存商品盤點。
a.常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b.非常規盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。
1.倉庫日常維護。
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3.未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
1.零售商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。
b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2.批發商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。
b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。
3.零售上門自提發貨。
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。
4.員工內購發貨流程。
依據《員工內購規定》執行操作。
5.公關性(贈品)商品發貨流程。
如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇十三
1.1公司對每一個具體的項目或服務所需的過程進行策劃和開發,針對過程有關的輸入和輸出制定相應的程序或質量計劃,以確保每一個過程都得以識別和受控。
1.2識別和考慮這一過程與公司質量體系其他過程之間的相互聯系與相互作用的關系,就有關的要求應保持一致,避免和其他過程發生沖突而影響服務的質量。
1.3在進行策劃或開發過程中,如果不形成文件化的程序就不能保證所提供服務的質量,公司將這一過程形成文件化的程序、作業指導書、規章制度、流程圖或質量計劃等書面的文件,對過程予以指導和控制,以確保所提供服務的質量。
1.4從以下幾個方面對具體的項目、服務的提供和實現策劃進行確定:
a)這一項目或服務的質量要求;
b)為達成質量要求所需要的過程及與過程有關的程序和應配備的資源(包括在意識和能力方面勝任的人員,服務提供所需要的設備設施、基礎設施和工作環境等)。
c)有關驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動及相應的規定和準則,包括接受的準則;
d)過程所需的質量記錄;
1.5為實現以上要求,建立jsnhwy0-01《服務策劃控制程序》進行管理和控制。
2與顧客有關的過程
2.1與產品有關要求的確定
2.1.1為確保我們所提供的產品和服務滿足顧客及其他相關方的需求和期望,公司結合物業管理服務業務的特點,建立、的途徑,確保顧客有關的需求得到識別,并將有關的需求轉化為對公司質量管理體系的要求和我們所提供服務的要求。
從以下幾個方面對顧客要求進行確認:
a)顧客明示的要求:包括合同、協議的要求,與顧客直接溝通得到的有關要求等。
b)隱含的要求:顧客雖然沒有明示,但規定用途或已明確的預期用途所必需的要求。
c)有關法律法規方面必須履行和滿足的要求;
d)公司確定的附加要求。
2.1.2公司領導層負責各類要求的識別,公司全體員工都有滿足顧客要求、遵守有關法律法規規定和遵守公司規章制度的義務和責任。
2.2與產品有關要求的評審
2.2.1在完全接受有關要求,并向顧客作出提供服務的承諾之前(包括接受口頭、書面和電子形式的合同、標書、訂單及其更改等),組織有關人員,按規定的流程,根據有關的標準對顧客的要求進行評審,以確保我們有能力滿足有關要求,保障顧客和公司的利益。
與產品有關要求的評審須確保:
a)產品(服務)的各項要求都得到明確和規定;
b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經解決;
c)公司有能力滿足與產品(服務)有關的各項要求;
2.2.2建立jsnhwy0-02《合同評審程序》,對評審方式、評審流程、評審內容、評審人員的資格和評審的標準與依據進行明確和規定。
2.2.3評審的結果和評審所確定的措施應得到明確和實施,有關的質量記錄按jsnhwy4.0-02《質量記錄控制程序》予以控制。
2.3顧客溝通
2.3.1公司建立jsnhwy0-03《與顧客溝通的程序》,明確與顧客
溝通的方法方式和有關要求,為顧客的投訴、建議和有關意見的傳達提供相應的渠道和途徑。
2.3.3公司與顧客的溝通中必須了解的信息包括:
a)有關產品(服務)信息;
b)問詢、合同的處理,包括有關的修改。
c)顧客的反饋,包括投訴和建議的信息。
3設計和開發
公司業務不涉及設計和開發的內容,在這里列出是為了和iso9001:20xx標準的格式保持一致。
4采購
4.1物資采購的過程
4.1.1根據物業管理服務業務的特點,將服務提供所需要的物資進行合理的分類。
4.1.2根據物資分類情況,明確與各類物資的采購相關的采購職責和審批權限;確定適宜的采購方法和工作流程,包括對采購人員的要求,驗收和入庫的流程等規定。
4.1.3對于各類物資的采購,基于公司的質量目標和質量要求評估和選擇合格的供應商,建立有效的合格供應商評估方法,包括對供應商的評估、選擇、更換和重新評價的流程和方法,明確選擇和評估的標準、期限及評估依據。相關的評估結果應形成質量記錄,并根據評估結果建立合格供應商名單,有關記錄和合格供應商名單應按程序jsnhwy4.0-02《質量記錄控制程序》進行管理和控制。
4.2采購信息
4.3采購產品的驗證
4.3.2有關驗收方法、驗收標準和處理規定的建立可根據具體業務性質的不同,采購物資的不同而有區別地進行設定。
4.3.3采購物資驗證的處理情況應形成記錄,有關記錄的控制按jsnhwy4.0-02《質量記錄控制程序》進行管理和控制。
4.3.4為實現以上要求,建立jsnhwy0-04《采購管理程序》進行管理和控制。
4.4分承包方的控制
4.4.1服務外包是物業管理行業的一項重要業務,也是物業管理未來發展的一個趨勢。外包服務的質量直接影響到我們所提供服務的質量和公司的聲譽,分承包方的服務質量應得到切實的保證。
4.4.2對于分承包的選擇應考慮以下要求:
a)分承包方的資歷、信譽、服務歷史、相關經驗和與其競爭對手相比的業績;
b)分承包方在公眾中的地位和所起的作用及被社會認可的情況;
d)分承包方滿足法律法規的情況;
e)分承包方的質量保證系統情況;
4.4.3公司應建立對分承包方管理、評估和控制的方法并得以切實
實施,以確保分承包方所提供服務的質量。
4.4.4根據分承包方的服務質量和顧客要求,公司對分承包方進行適當的幫助,提高分承包方的服務水平和服務能力。
4.4.5為實現以上要求,建立jsnhwy0-05《分承包方管理程序》進行管理和控制。
5服務提供
5.1服務提供過程的控制
5.1.1對于與物業管理服務服務提供有關的每一個過程進行策劃,確保其在受控的狀態下進行,以保障服務質量。在物業管理服務方面,識別和策劃從物業接管、驗收、入住、遺留問題的處理,到日常的安全、環境、設備設施的維護管理和客戶服務的操作等所包含的各類過程和與之相關的各個過程,并對這些過程進行管理和控制。
5.1.2在提供服務前,通過對與過程相關的輸入的掌握,采用調查了解等方式獲得關于過程特點、特性的信息。
5.1.3對于每一個服務提供過程,各部門都應制定相應的程序進行指導和控制。如果沒有書面化的程序則不能確保服務質量時,將相應的程序書面化,制定形成文字的程序、作業指導書、工作流程圖等,適當的情況下應使其可以在工作場所得到。
5.1.4確保在物業管理服務提供的過程中,服務人員或服務場所擁有該項服務所需的適宜的設施設備,以及檢驗服務的結果是否滿足有關要求所必備的檢驗和測量設備。
5.2服務提供過程的確認
5.2.1服務行業具有在服務過程進行的同時服務的結果就已進行交付的特點,當服務的結果已經可以由后續的監視或測量加以驗證時,服務的結果已不可改變。因此公司要求對于每一項服務的提供都應進行相應確認,確保盡量一次就把事情做好。對有關的服務過程進行策劃時須遵循以下要求:
c)對與那些直接和顧客發生的,并與顧客的切身利益密切相關、一旦發生不合格就會對顧客和公司造成較大損失的服務過程,有針對性的制定出適宜和有效的方法對每一個環節予以詳細的描述和規定,并經確認后予以實施。
d)與質量有關的所有服務過程都應保留質量記錄,質量記錄的控制和管理按jsnhwy4.2-02《質量記錄控制程序》進行。
5.2.2公司各部門和各級人員都應按既定的標準和準則對過程進行確認,公司品質主管負責從公司層面會同各部門根據具體要求,對各項服務過程進行監控。為實現以上5.1和5.2的要求,建立相關文件進行控制(詳見'7支持性文件')
5.3標識和可追溯性
5.3.1建立明確的辦法對與服務相關的各類標識進行規范,包括各類設備設施和物資、消防通道、地下室出入口及方向和道路交通的標識;嚴禁煙火、嚴禁高空拋物、高壓危險等注意性標識;服務過程中如油漆未干、電梯檢修、清潔中地滑防止摔倒等服務狀態的標識。
5.3.2對于某些在短時間內無法完成的工作,如顧客報修、顧客投訴的處理等,以及其他一些需較長時間才能完成的工作,建立有效的控制辦法,對在一定時間段或某一階段的過程狀態、進展情況、注意事項等進行跟蹤、記載、標識和管理,使整個過程得以受到監控和可追溯,確保工作的持續連貫和有效完成。
5.4顧客財產
5.4.1公司根據物業管理服務業務的特性,識別和驗證如業主的信件、書報、鑰匙和受托的小孩等顧客財產。
5.4.2對于各類顧客財產,建立相應的保護、維護和使用的管理辦法,包括檢驗、登記、存放和保護及交付方法等管理規定的制定,并在相關程序中予以明確。
5.4.3對于顧客財產的損壞、丟失等情況應進行記錄,有關記錄的控制按文件jsnhwy4.2-02《質量記錄控制程序》執行。
5.5產品防護
5.5.1公司對物資的貯存采取適當的方式進行管理,確定各類物資貯存地點的功能、管理要求和貯存條件,建立物資的分區和標識、物資進出庫控制辦法及盤點辦法等,明確在防火、防盜、防潮等方面防護措施的要求,對物資的借(領)用建立有關的規章制度進行控制。
6檢驗和測量設備的控制
6.1所有在物業管理服務提供的過程中,如果不經檢驗和測量則不能保證服務質量時,則須對該過程和用作檢驗和測量所需的設備進行識別和明確,將有關的設備通過建立清單或臺賬的形式予以統計和登記。
6.2對于有檢驗和測量要求的檢測過程及該過程所需的設備,形成相應的書面程序進行控制,保證該過程和過程所需的設備滿足有關的要求,確保服務提供的質量。
6.3規定適當的時間間隔對檢驗和測量設備進行校驗和調整;在需要時應對檢測設備的精確度作出相應的要求。
6.4所有檢驗和測量設備都根據設備要求貯存在溫度、濕度等相關
條件適宜的場所,并對其搬運、貯存和維護制定相應的措施,以確保設備的完好性,防止設備的損壞和失效。
6.5當發現檢測設備失效時,立即停止該設備的使用,并對該設備進行適當的標識和隔離,防止誤用。同時對經由該檢測設備測量過的產品或公共設備設施重新評估。
7支持性文件
jsnhwy0-01 《服務策劃控制程序》
jsnhwy0-02 《合同評審程序》
jsnhwy0-03 《與顧客溝通的程序》
jsnhwy0-04 《采購管理程序》
jsnhwy0-05 《分承包方管理程序》
jsnhwy0-06 《入住前工作程序》
jsnhwy0-07 《物業接管驗收程序》
jsnhwy0-08 《入住手續辦理程序》
jsnhwy0-09 《裝修管理程序》
jsnhwy0-10 《
商鋪管理程序》
jsnhwy0-11 《緊急事件及重大質量事故處理程序》
jsnhwy0-12 《安全管理程序》
jsnhwy0-13 《清潔綠化管理程序》
jsnhwy0-14 《泳池管理工作程序》
jsnhwy0-15 《家政及維修服務的提供及控制程序》
jsnhwy0-16 《公用設施和服務過程的標識》
jsnhwy0-27 《顧客財產管理程序》
jsnhwy0-28 《物資貯存及管理程序》
公司產品管理制度（匯總15篇）篇十四
第1條目的。
為加強公司新產品研制計劃的管理，制訂科學合理的研制計劃，提高研發工作績效，從而提高公司的技術研發水平，增強公司的競爭實力，特制定本制度。
第2條適用范圍。
本制度適用于公司新產品研發與試制計劃的編制、實施與調整等各項工作。
第3條管理職責。
產品研發部經理負責組織制訂新產品的研制計劃，相關部門負責嚴格執行研制計劃。
1．編制研制計劃，包括研發計劃與試制計劃。
2．組織計劃實施與計劃調整。
3．檢查考核計劃執行情況。
4．建立研制工作的各項統計資料和數據。
第5條年度研制計劃編制時間要求。
年度研制計劃應于每年度預算下達之后的七個工作日之內完成，在十個工作日之內報主管副總與總經理審閱，并轉交給各相關部門作相關的部門計劃。
第6條計劃編制依據。
1．相關國家法律法規。
2．國內外市場分析數據。
3．公司經營發展戰略與產品規劃。
4．本年度研制計劃執行情況預測及下年度人力、物力和財力的`實際耗用預測。
第7條優先納入研發計劃的產品類別。
凡符合下列條件之一的新產品，應優先納入新產品研發計劃。
1．節約能源和原材料、出口創匯、防止環境污染的新產品。
2．消化吸收引進技術和進口設備、基本實現國產化的新產品。
3．符合國內外市場急需、應用量大的新產品。
4．國內高新技術研究成果產業化的新產品。
第8條研制計劃的審批原則。
1．符合技術發展方向且技術經濟效果良好的產品方可列入研制計劃。
2．研制計劃報批手續需完備，準備資料需齊全。
3．避免重復安排，新產品研制允許不同途徑的探索，但平行進行的研制項目組原則上不應超過兩個。
4．研制經費許可。研制經費在一般情況下不可超出預算。
第9條研制計劃評審。
1．產品研發人員負責編制研制計劃，由產品研發部經理審核簽字。
2．主管副總組織相關部門及人員對經產品研發部經理簽字后的研制計劃進行評審，對其各項計劃的合理性、可行性進行評估。
3．若評審通過，與會人員會簽“研制計劃評審表”，報總經理簽字確認。若評審通不過，則將該計劃退回修改。
第10條執行研制計劃。
1．研制計劃一經批準下達，即應組織實施，以維護計劃的嚴肅性。
2．研制計劃的實施等相關工作，按分級管理的原則進行。
第11條研制計劃執行控制。
1．產品研發部開始項目研發后，派出專員隨時了解和掌握研制工作的實際現狀和進度狀況，如發生進度延誤，應督促相關部門進行改善。
2．產品研發部對已發現的問題或不良現象，會同相關人員查明原因，并組織研制人員對每天的研發狀況進行總結。
第12條研制計劃調整原因。
出現下列情形之一者，產品研發部可申請調整研制計劃。
1．政治、社會、經濟環境發生大的變化，導致公司需改變經營策略。
2．公司內部發生重大變化，致使公司需改變產品規劃。
3．行業內同類產品競爭對手的產品策略發生重大變化。
4．出現其他影響因素導致研制計劃必須進行調整。
第13條研制計劃調整申請流程。
1．產品研發部在遇到上述情形后，要對現有情況進行評估，以確認是否必須進行研制計劃調整。
2．產品研發部確定需要調整研制計劃時，應編寫“研制計劃調整報告”，報主管副總批示。
3．技術研發部根據批準的“研制計劃調整報告”編寫“研制計劃調整通知單”。
4．與產品研制相關的部門，如生產部、財務部等職能部門，負責根據“研制計劃調整通知單”調整本部門的計劃。
第14條本制度由產品研發部負責制定、修改和解釋。
第15條本制度自發布之日起執行。
公司產品管理制度（匯總15篇）篇十五
第一條、員工請假必須提前1天向分管領導申請，由部門主管審批，在不影響工作進度的前提下給假。
第二條、員工因突發事件或急病來不及事先請假者，應利用電話及其他方式迅速向主管領導請假。
第三條、員工請假應說明期限、原因、交待事項，同時出示相關證明或口述理由。
第四條、提前結束假期回公司須通知所在部門負責人，需要延長假期的須出示延期證明，再次審核、批準。
第五條、請假或延長假期未經批準而擅自不上班者按曠工處理。
第六條、三天以上曠工者按自動離職處理。
第七條、請假期間，扣除請假期間的工資。
第十條、本制度自頒發之日起執行。