自查報(bào)告是對(duì)個(gè)人或團(tuán)隊(duì)在某一段時(shí)間內(nèi)的工作情況進(jìn)行總結(jié)和分析的重要文檔。以下是小編為大家收集的自查報(bào)告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇一

為貫徹落實(shí)《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理引導(dǎo)(試行)》(國稅發(fā)(20xx)90號(hào))和《大企業(yè)稅收服務(wù)和管理規(guī)范(試行)》(國稅發(fā)(20xx)71號(hào))特制定我單位稅收自查自糾實(shí)施方案。

總體目標(biāo)：通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立健全稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，測(cè)評(píng)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)提高稅收遵從度。

為組織實(shí)施好自查自糾工作成立領(lǐng)導(dǎo)組。

組長：(廠長)。

副組長：(書記兼副廠長)。

(副廠長)。

(副廠長)。

成員：(財(cái)務(wù)部主任)。

(副總)。

(副總)。

(物資供應(yīng)部主任)。

(審計(jì)部主任)。

(稅務(wù)專責(zé))。

(成本、固定資產(chǎn))。

(材料管理)。

(審核)。

(發(fā)票管理、出納)。

辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部，辦公室主任由兼任。

按照國稅局要求重點(diǎn)自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。

20xx年6月1日前為自查準(zhǔn)備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實(shí)施階段;6月26日至6月30日為自查結(jié)果上報(bào)階段。

自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按國稅局統(tǒng)一要求，負(fù)責(zé)制定自查工作方案。明確人員安排、職責(zé)分工、工作進(jìn)度、內(nèi)部監(jiān)督等任容，形成完善的自查工作實(shí)施意見并傳達(dá)相關(guān)人員，加強(qiáng)對(duì)自查工作培訓(xùn)和輔導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級(jí)共同落實(shí)稅收風(fēng)險(xiǎn)自查，確保自查工作進(jìn)度和質(zhì)量。根據(jù)國稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)自查提綱》，結(jié)合自身情況和特點(diǎn)，對(duì)照稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，自查2019至2019納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項(xiàng)的合規(guī)性。

形成自查工作底稿，為全面真實(shí)、完整準(zhǔn)確的自查工作報(bào)告奠定基礎(chǔ)。

本次自查工作中反應(yīng)出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應(yīng)及時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估督導(dǎo)小組聯(lián)系，申請(qǐng)最大化解決。

要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅(jiān)持邊自查，邊整改，邊建立長效機(jī)制。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點(diǎn)，制定整改措施。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇二

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓工作整改要求，我科對(duì)醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及下一步整改措施匯報(bào)如下：

(一)某些醫(yī)療核心管理制度還有落實(shí)不夠的地方。個(gè)別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識(shí)不夠高，對(duì)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度、交接班、會(huì)診等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評(píng)估制度不健全，對(duì)手術(shù)病人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。

(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。

個(gè)別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時(shí)間過長。

(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。

1、病程記錄中對(duì)修改的醫(yī)囑、陽性化驗(yàn)結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。

2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費(fèi)項(xiàng)目未簽知情同意書。

3、病歷均為打印，復(fù)制粘貼后未及時(shí)查對(duì)，姓名、住院號(hào)不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現(xiàn)象。

(四)個(gè)別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，工作中時(shí)有生冷硬現(xiàn)象，醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)差，法律意識(shí)淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對(duì)醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。

(五)專業(yè)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進(jìn)一步演練。

(六)科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常性督促整改和落實(shí)，造成問題長期存在。

(一)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識(shí)。

醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識(shí)而輕視質(zhì)量管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識(shí)缺乏，質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)，這樣就不能自覺地、主動(dòng)地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)是提高醫(yī)療質(zhì)量的'基礎(chǔ)工作之一。首先要加強(qiáng)醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)與防范意識(shí)。

(二)進(jìn)一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實(shí)。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量三級(jí)醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實(shí)效，不能流于形式，對(duì)查到的問題除了當(dāng)面講解以外，一周一通報(bào)，對(duì)屢犯的一定要通過經(jīng)濟(jì)處罰，給予懲戒。

2、要加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核，同時(shí)對(duì)專業(yè)知識(shí)按照年初學(xué)習(xí)計(jì)劃逐步學(xué)習(xí)到位，在科內(nèi)廣泛開展崗位練兵活動(dòng)，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重培訓(xùn)的實(shí)效。

3、加強(qiáng)病案質(zhì)量的管理。開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進(jìn)一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，保證病歷的規(guī)范書寫，及時(shí)將住院病歷歸檔管理。

4、根據(jù)衛(wèi)生部《進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我科具體實(shí)施辦法及獎(jiǎng)懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)職業(yè)道德教育，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。

根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》以及群教活動(dòng)的要求，對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的工作作風(fēng)，立根在群眾，服務(wù)在一線，立志做一個(gè)醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務(wù)工作者，真正樹立起以人為本，以病人為中心的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。

(四)繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)患溝通技巧訓(xùn)練，針對(duì)病人入院時(shí)，醫(yī)學(xué)干預(yù)時(shí)，病人呼叫時(shí)，手術(shù)時(shí)，特殊檢查時(shí)，病情變化時(shí)等情況進(jìn)行醫(yī)患溝通技巧的訓(xùn)練，以增進(jìn)醫(yī)患理解，減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，同時(shí)保證落實(shí)知情同意書的簽署。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇三

風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于提升企業(yè)生存能力、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭力具有不可替代的作用，因此有須要對(duì)我國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究。下面橙子為大家整理的是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理自查匯報(bào)，歡迎閱讀！

一、風(fēng)險(xiǎn)的概念及分類。

由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的將來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用(違約)風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。

由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取須要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目的的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。

文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，施行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變化多端的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。

2.有利于企業(yè)經(jīng)營目的的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的目的是追求股東價(jià)值最大化、利潤最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目的的過程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)目的的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有須要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目的的實(shí)現(xiàn)。

文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人;二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語言;三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，搜集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦開展起來并投入施行，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。

3.建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源。現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭就是人才的競(jìng)爭，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活潑的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、構(gòu)造在很大程度上決定著企業(yè)的成沒趣衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相比照較缺乏，而且由于開展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來說，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其須要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，發(fā)掘員工的潛能，把員工個(gè)人的開展與企業(yè)的開展緊緊地聯(lián)絡(luò)在一起。

文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)管理中得到全面的開展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)開展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營企業(yè)，長期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的場(chǎng)面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)開展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

總之，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要董事會(huì)、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要人們長期持續(xù)探索其實(shí)不斷完善。雖然這項(xiàng)工作比較艱巨，但對(duì)于企業(yè)目的的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營效率的提高、企業(yè)匯報(bào)的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。

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醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇四

根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動(dòng)的要求，我院對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)部門進(jìn)行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責(zé)任落實(shí)匯報(bào)如下：

(一)我院有健全的安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn)，健全完善了各項(xiàng)醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期深入科室進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實(shí)，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進(jìn)。

(二)加強(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識(shí)不斷提高。我們通過安全大會(huì)的形式，對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強(qiáng)了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會(huì)議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護(hù)士長、業(yè)務(wù)骨干會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)，有效促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初三基培訓(xùn)考核計(jì)劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務(wù)必達(dá)95%以上。

(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機(jī)制。

(四)護(hù)理管理方面

(1)護(hù)理管理組織。能夠嚴(yán)格按照《護(hù)士條例》規(guī)定實(shí)施護(hù)理管理工作，組織護(hù)士長及護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《護(hù)士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。

(2)護(hù)理人力資源管理。每年制定護(hù)士在職培訓(xùn)計(jì)劃，包括三基學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)講座、護(hù)理查房等。按計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行完成。

(3)臨床護(hù)理管理。樹立人性化服務(wù)理念，確保將患者知情同意落到實(shí)處。對(duì)圍手術(shù)期患者實(shí)施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設(shè)計(jì)了規(guī)范的計(jì)劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。

(五)、醫(yī)院感染管理。

(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責(zé)得到了落實(shí)：我院根據(jù)實(shí)際情況和任務(wù)要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計(jì)劃，做到組織落實(shí)、責(zé)任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會(huì)議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時(shí)期的工作重點(diǎn)。

(4)認(rèn)真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測(cè)工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強(qiáng)了一次性使用用品的管理。各科室嚴(yán)格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設(shè)備科統(tǒng)一購進(jìn)、儲(chǔ)存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領(lǐng)取，做到先領(lǐng)先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復(fù)使用和回流市場(chǎng)。

(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實(shí)不夠的地方。個(gè)別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識(shí)不夠高，對(duì)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評(píng)估制度不健全，對(duì)手術(shù)病人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。

(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。個(gè)別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時(shí)間過長。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇五

根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動(dòng)的要求，我院對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)部門進(jìn)行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責(zé)任落實(shí)匯報(bào)如下：

一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：

(一)我院有健全的安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn)，健全完善了各項(xiàng)醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期深入科室進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實(shí)，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進(jìn)。

(二)加強(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識(shí)不斷提高。我們通過安全大會(huì)的形式，對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強(qiáng)了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會(huì)議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護(hù)士長、業(yè)務(wù)骨干會(huì)議進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)，有效促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初三基培訓(xùn)考核計(jì)劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務(wù)必達(dá)95%以上。

(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機(jī)制。

(四)護(hù)理管理方面。

(1)護(hù)理管理組織。能夠嚴(yán)格按照《護(hù)士條例》規(guī)定實(shí)施護(hù)理管理工作，組織護(hù)士長及護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《護(hù)士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。

(2)護(hù)理人力資源管理。每年制定護(hù)士在職培訓(xùn)計(jì)劃，包括三基學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)講座、護(hù)理查房等。按計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行完成。

(3)臨床護(hù)理管理。樹立人性化服務(wù)理念，確保將患者知情同意落到實(shí)處。對(duì)圍手術(shù)期患者實(shí)施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設(shè)計(jì)了規(guī)范的計(jì)劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。

(五)、醫(yī)院感染管理。

(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責(zé)得到了落實(shí)：我院根據(jù)實(shí)際情況和任務(wù)要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計(jì)劃，做到組織落實(shí)、責(zé)任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會(huì)議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時(shí)期的工作重點(diǎn)。

(4)認(rèn)真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測(cè)工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強(qiáng)了一次性使用用品的管理。各科室嚴(yán)格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設(shè)備科統(tǒng)一購進(jìn)、儲(chǔ)存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領(lǐng)取，做到先領(lǐng)先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復(fù)使用和回流市場(chǎng)。

二、存在問題：

(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實(shí)不夠的地方。個(gè)別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識(shí)不夠高，對(duì)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況。患者病情評(píng)估制度不健全，對(duì)手術(shù)病人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。

(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。個(gè)別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時(shí)間過長。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇六

通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立健全稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，測(cè)評(píng)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)提高稅收遵從度，下面是小編為大家收集的稅收風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告，歡迎大家參考借鑒。

某某國稅局：

我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊(cè)的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊(cè)資金1000萬元。

我公司于20**年正式生產(chǎn)運(yùn)營，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營銷、財(cái)務(wù)等部門，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，各年度國稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒有聘請(qǐng)稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：

我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專用發(fā)票是真實(shí)合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的，沒有與購進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒有以購進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒有以國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以開票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以項(xiàng)目填寫不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況。

我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國稅官網(wǎng)查詢，查詢信息與票面均一致。

不存在購進(jìn)房屋建筑類固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

不存在購進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

銷售收入是完整及時(shí)入賬：不存在以貨易貨交易未記收。

不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。

營業(yè)收入完整及時(shí)入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時(shí)完成納稅義務(wù)。

不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達(dá)到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工住房公積金超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整;計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個(gè)人所得稅。

我公司將在稅收專項(xiàng)檢查納稅自查中，及時(shí)、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。

為貫徹落實(shí)《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理引導(dǎo)(試行)》(國稅發(fā)(20**)90號(hào))和《大企業(yè)稅收服務(wù)和管理規(guī)范(試行)》(國稅發(fā)(20**)71號(hào))特制定我單位稅收自查自糾實(shí)施方案。

一、自查自糾工作的總體目標(biāo)和基本步驟。

總體目標(biāo)：通過開展稅收自查自糾工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立稅收風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立健全稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，測(cè)評(píng)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)和隱患，依法處理和化解稅收風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)提高稅收遵從度。

二、組織機(jī)構(gòu)。

為組織實(shí)施好自查自糾工作成立領(lǐng)導(dǎo)組。

組長：(廠長)。

副組長：(書記兼副廠長)。

(副廠長)。

(副廠長)。

成員：(財(cái)務(wù)部主任)。

(副總)。

(副總)。

(物資供應(yīng)部主任)。

(審計(jì)部主任)。

(稅務(wù)專責(zé))。

(成本、固定資產(chǎn))。

(材料管理)。

(審核)。

(發(fā)票管理、出納)。

辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部，辦公室主任由***兼任。

三、自查自糾工作的主要要求。

(一)自查范圍。

按照國稅局要求重點(diǎn)自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。

(二)自查時(shí)間安排。

20**年6月1日前為自查準(zhǔn)備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實(shí)施階段;6月26日至6月30日為自查結(jié)果上報(bào)階段。

(三)自查工作要求。

任容，形成完善的自查工作實(shí)施意見并傳達(dá)相關(guān)人員，加強(qiáng)對(duì)自查工作培訓(xùn)和輔導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、各層級(jí)共同落實(shí)稅收風(fēng)險(xiǎn)自查，確保自查工作進(jìn)度和質(zhì)量。根據(jù)國稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)自查提綱》，結(jié)合自身情況和特點(diǎn)，對(duì)照稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，自查20xx至20xx納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項(xiàng)的合規(guī)性。

按照《自查提綱》所列舉的稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照有關(guān)稅收法律法規(guī)和政策規(guī)定，逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真自查，并查找相應(yīng)的證據(jù)、資料和說明等附件，形成自查工作底稿，為全面真實(shí)、完整準(zhǔn)確的自查工作報(bào)告奠定基礎(chǔ)。

(四)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋。

本次自查工作中反應(yīng)出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應(yīng)及時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估督導(dǎo)小組聯(lián)系，申請(qǐng)最大化解決。

(五)認(rèn)真搞好整改。

要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅(jiān)持邊自查，邊整改，邊建立長效機(jī)制。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改重點(diǎn)，制定整改措施。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，端正思想，完善內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

為配合分行個(gè)人金融部開展201x年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，扎實(shí)推進(jìn)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，減少案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行，我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)檢查情況報(bào)告如下，請(qǐng)審查：

截至自查之日，我行個(gè)人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2xxx萬元，其他個(gè)人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強(qiáng)化對(duì)不良貸款存量的管理和控制，我行嚴(yán)格按照《中國xx銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知》和《中國xx銀行xx分行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則的通知》的要求，及時(shí)采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過上門催收、電話催收等方式減少現(xiàn)有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元。“隨薪貸”業(yè)務(wù)從受理、審查到發(fā)放全過程嚴(yán)格按照《x銀x辦發(fā)(20xx562號(hào))》等相關(guān)規(guī)則制度執(zhí)行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規(guī)行為。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇七

由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的將來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用(違約)風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。

由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取須要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的'損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目的的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。

1.有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，施行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變化多端的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。

2.有利于企業(yè)經(jīng)營目的的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的目的是追求股東價(jià)值最大化、利潤最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目的的過程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)目的的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有須要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目的的實(shí)現(xiàn)。

3.有利于促進(jìn)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的安康開展。企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國民經(jīng)濟(jì)的開展息息相關(guān)。因此通過施行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭能力，以企業(yè)的安康開展促進(jìn)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的良性開展。

1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目的，建立有效的監(jiān)視體系。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)視框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目的是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目的和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績目的結(jié)合起來，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。

2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目的設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素嚴(yán)密聯(lián)絡(luò)起來。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人;二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語言;三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，搜集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦開展起來并投入施行，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。

3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源。

現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭就是人才的競(jìng)爭，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活潑的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、構(gòu)造在很大程度上決定著企業(yè)的成沒趣衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相比照較缺乏，而且由于開展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來說，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其須要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，發(fā)掘員工的潛能，把員工個(gè)人的開展與企業(yè)的開展緊緊地聯(lián)絡(luò)在一起。

4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)開展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面開展在企業(yè)管理中得到全面的開展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)開展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營企業(yè)，長期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的場(chǎng)面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)開展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

總之，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要董事會(huì)、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要人們長期持續(xù)探索其實(shí)不斷完善。雖然這項(xiàng)工作比較艱巨，但對(duì)于企業(yè)目的的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營效率的提高、企業(yè)匯報(bào)的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇八

產(chǎn)品名稱:。

產(chǎn)品編號(hào):。

編制人:。

編制日期:

1、范圍:。

產(chǎn)品描述:。

本風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃主要是對(duì)產(chǎn)品在其整個(gè)生命周期內(nèi)(包括設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、最終停用和處置階段)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的策劃。

2、職責(zé)與權(quán)限的分配。

和生產(chǎn)后信息的收集并及時(shí)反饋給技術(shù)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行新一輪風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。2.4技術(shù)部和評(píng)審組成員定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)其正確性和有效性負(fù)責(zé)。2.5辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)管理文檔的整理工作。

3、風(fēng)險(xiǎn)分析。

行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的分析與實(shí)施并編制成相應(yīng)的表格。

3.2風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容包括:。

1)可能的危害及危害事件序列。

2)危害發(fā)生及其引起損害的概率。

3)損害的嚴(yán)重度。

3.3在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)初始階段由于對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)了解較少，采用pha(初步危害分析)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行危害、危害處境及可能導(dǎo)致的損害進(jìn)行分析。

產(chǎn)品進(jìn)行危害、危害處境及可能導(dǎo)致的損害進(jìn)行分析。

記錄。

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

用半定量分析，風(fēng)險(xiǎn)可接受性準(zhǔn)則以4?6三分區(qū)矩陣圖表示。

4.2.1損害的嚴(yán)重度水平。

等級(jí)名稱代號(hào)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)定義。

s1輕度輕度傷害或無傷。

s2中度中等傷害。

s3致命一人死亡或重傷。

s4災(zāi)難性多人死亡或重傷。

4.2.2損害發(fā)生的概率等級(jí)。

等級(jí)名稱代號(hào)頻次(每年)。

p110-6極少。

p210-4~10-6非常少。

p310-2~10-4很少。

p410-1~10-2偶爾。

p51~10-1有時(shí)。

p61經(jīng)常。

4.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

嚴(yán)重程度。

4321概率。

災(zāi)難性致命中度輕度。

6uuur經(jīng)常。

5uurr有時(shí)。

4urrr偶然。

3rrra很少。

2rraa非常少。

1aaaa極少。

則該風(fēng)險(xiǎn)還是可接受的，如果風(fēng)險(xiǎn)大于受益則設(shè)計(jì)應(yīng)放棄。

行風(fēng)險(xiǎn)/受益分析，如果受益大于風(fēng)險(xiǎn)，則該危害可接受，如果風(fēng)險(xiǎn)大于受益，則風(fēng)險(xiǎn)不可接受。4.5在可接受區(qū)，風(fēng)險(xiǎn)是很低的，但是還應(yīng)主動(dòng)采取降低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

4.6受益必須大于風(fēng)險(xiǎn)才能判斷為可接受。

5、風(fēng)險(xiǎn)控制。

5.1對(duì)于經(jīng)判斷為可接受的風(fēng)險(xiǎn)還應(yīng)當(dāng)采取可行的措施將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

案分析，識(shí)別一個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以把風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受水平。

1)用設(shè)計(jì)方法取得固有安全性。

--消除特定的危害;。

--降低損害的發(fā)生概率;。

--降低損害的嚴(yán)重度。

2)在產(chǎn)品本身或在制造過程中的防護(hù)措施。

)安全信息3。

--在產(chǎn)品隨附文件中給出警告、使用說明;。

--限制醫(yī)療器械的使用或限制使用環(huán)境;。

--對(duì)操作者進(jìn)行培訓(xùn)。

分析，若經(jīng)評(píng)審所收集的資料和文獻(xiàn)不支持受益大于風(fēng)險(xiǎn)，則設(shè)計(jì)應(yīng)放棄。

的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并保持，此過程預(yù)期30個(gè)月。

6、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的驗(yàn)證要求。

6.1風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是否已適當(dāng)實(shí)施的驗(yàn)證。

評(píng)審組可通過收集臨床資料及生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證以確保風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的有效性。

7、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評(píng)審的要求。

7.1評(píng)審組成員及其職責(zé)如下:。

評(píng)審人員部門職務(wù)。

謝寶同總經(jīng)理評(píng)審組組長。

管理者代表組員。

技術(shù)部組員。

生產(chǎn)部組員。

質(zhì)量部組員。

銷售部組員。

7.2評(píng)審組成員應(yīng)對(duì)評(píng)審結(jié)果的正確性和有效性負(fù)責(zé)。

安全性有關(guān)的信息進(jìn)行評(píng)審，為綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)提供依據(jù)。

7.4依據(jù)以下和安全性有關(guān)的信息在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、試制及產(chǎn)品生產(chǎn)與售后階段進(jìn)行評(píng)審:。

1)是否有事先未知的危害出現(xiàn);。

2)是否有某項(xiàng)危害造成的已被估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)(一個(gè)或多個(gè))不再是可接受的;。

3)是否初始評(píng)定的其它方面已經(jīng)失效;。

保持評(píng)審記錄以證實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的每個(gè)要素在產(chǎn)品特定的生命周期階段已被適當(dāng)?shù)膶?shí)施。

8、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)分析。

的結(jié)論，則綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是可接受的，否則綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)任然是不可接受的。

8.2各部門可以參考一下的一些方法評(píng)價(jià)綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)。

1)事件樹分析法:對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行共同研究，以便確定綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受;。

4)警告的評(píng)審:單個(gè)警告可能提供風(fēng)險(xiǎn)降低，但過多的警告可能降低警告的效果;。

尤其是最新的不良事件。

結(jié)果記錄，此過程預(yù)期3個(gè)月。

評(píng)審的結(jié)果最終以風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的方式給出，此項(xiàng)評(píng)審活動(dòng)預(yù)期1個(gè)月。

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。

1、產(chǎn)品描述。

2、概述。

析，另外運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分析工具:fmea、fmeca和haccp對(duì)一次性使用自毀式安全注射器在生產(chǎn)階段進(jìn)行了分析包括危害分析和風(fēng)險(xiǎn)控制方案分析，具體內(nèi)容見下文。

3、風(fēng)險(xiǎn)分析人員。

按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的安排，此次風(fēng)險(xiǎn)分析的部門包括生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、、銷售部等，技術(shù)部主要分析設(shè)計(jì)開發(fā)階段已知和可預(yù)見的危害事件序列，生產(chǎn)部主要分析產(chǎn)品生產(chǎn)階段的已知和可預(yù)見的危害事件序列，和銷售部主要分析產(chǎn)品生產(chǎn)后已知和可預(yù)見的危害事件序列，技術(shù)部負(fù)責(zé)收集各部門分析的結(jié)果并按照16號(hào)令的要求和yy/t0316:2008附錄e.1的資料對(duì)所有已知和可預(yù)見的危害事件序列進(jìn)行分類，組織個(gè)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的分析與實(shí)施并編制成相應(yīng)的表格。

4、醫(yī)療器械預(yù)期用途和與安全性有關(guān)特征的判斷。

問題內(nèi)容特征判定可能的危害c.2.1醫(yī)療器械的預(yù)期用途是什么和怎樣使用醫(yī)提供給經(jīng)過培訓(xùn)的醫(yī)務(wù)人員用于注射、油無療器械,液，具體使用步驟見產(chǎn)品使用說明書。

c.2.5是否有能量給予患者或從患者身上獲取,否無。

c.2.7醫(yī)療器械是否處理生物材料用于隨后的再否無次使用、輸液/血或移植,。

基本的消耗品包括pp料、不銹鋼針管、合材料可能存在細(xì)菌、還。

成橡膠等，這些物質(zhì)均應(yīng)符合醫(yī)用要求級(jí)原物或熱源等。

相應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

c.2.16醫(yī)療器械是否有儲(chǔ)存壽命期限,有信息危害。

作者控制操作不當(dāng)c.2.19什么決定醫(yī)療器械的壽命,吸塑包裝材料和合成。

橡膠的老化決定產(chǎn)環(huán)境危害。

品的壽命不適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存條件c2.2.20醫(yī)療器械是否預(yù)期一次性使用,是信。

息危害。

產(chǎn)品第一次使用后會(huì)自動(dòng)自毀標(biāo)識(shí)不清晰易懂c2.21醫(yī)療器械是否需要安全。

者應(yīng)當(dāng)熟悉并經(jīng)過肌肉注射培訓(xùn)。

c2.23如何提供安全使用信息,產(chǎn)品說明書上有詳細(xì)說明安全使用信息信息。

制接口,是使用危害。

有圖示和文字提示的“警戒線”產(chǎn)品非預(yù)期自毀c2.25.5醫(yī)療器械是否顯示。

信息,是信息危害。

有文字以及刻度和警戒線顯示信息不精確清晰c2.25.6醫(yī)療器械是否由菜單。

控制,是信息危害。

使用說明書上有操作步驟說明信息提供不符合要求。

c2.25.7醫(yī)療器械是否由具有特殊需要的人使否無用,由醫(yī)務(wù)人員給需要注。

射的患者注射。

c2.26醫(yī)療器械可能以什么方式被故意地誤用,可能會(huì)被用作毒品注射等使。

用危害。

產(chǎn)品非預(yù)期使用c2.27醫(yī)療器械是否預(yù)期為移動(dòng)式或便攜式,便攜式無。

經(jīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局-山東檢測(cè)中無。

心全性能檢測(cè)合格。

c2.30醫(yī)療器械是否有明確的標(biāo)識(shí)或信息顯示在是功能失效。

何種狀態(tài)下禁止使用,產(chǎn)品說明說上有明確的文字和圖示說明自動(dòng)回收裝置失效引起。

產(chǎn)品無法預(yù)期使用。

5、危害的判定。

危害類可預(yù)見的事件及事危害的處境可發(fā)生的損害初步控制措施編號(hào)型。

件序列。

1、潔凈區(qū)塵埃粒子超。

等

嚴(yán)格執(zhí)行《療器械說明書、標(biāo)。

1、沒有注意說明書上注。

意事項(xiàng)及圖示而使。

產(chǎn)品不能預(yù)期使用。

性、密合性、針尖鋒。

利度等不符合標(biāo)準(zhǔn)。

要求。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。

1、產(chǎn)品描述。

一

2、概述。

按照風(fēng)險(xiǎn)管理過程，對(duì)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析確定的危害和危害處境發(fā)生的概率及其所引起的損害概率與損害的嚴(yán)重程度進(jìn)行分析并賦值，此過程稱為風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程就是對(duì)經(jīng)估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中給定的風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則進(jìn)行比較，以決定該風(fēng)險(xiǎn)的可接受性。

3、步驟。

3.1損害發(fā)生概率的分析。

按照yy/t0316:2008附錄d.3.2對(duì)上一步分析得到的每一項(xiàng)危害處境引起的損害發(fā)生概率進(jìn)行估計(jì)，然后依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃第4條4.2.2的損害發(fā)生概率等級(jí)的準(zhǔn)則，對(duì)估計(jì)的每一項(xiàng)損害概率劃分等級(jí)，具體記錄如下表:。

編號(hào)可預(yù)見的事件及事件序列可能引起損害發(fā)生的概率等級(jí)。

組成產(chǎn)品的各原材料有毒性(如:pp料、合成膠、針管、粘合劑、潤滑劑等)h1p4或環(huán)氧乙烷解析不徹底。

1、潔凈區(qū)塵埃粒子超標(biāo)、溫度、濕度不符合要求等。p3h6。

1、沒有注意說明書上注意事項(xiàng)及圖示而使產(chǎn)品不能預(yù)期使用。(正常狀態(tài))p4。

2、某些部件縮水程度不同、組裝不到位或者漏檢。h10p3。

3、產(chǎn)品基本性能如滑動(dòng)性、密合性、針尖鋒利度等不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。p2。

3.2損害發(fā)生嚴(yán)重度的分析。

收集類似產(chǎn)品有關(guān)的臨床資料和最新不良時(shí)間報(bào)告等信息，按照。

yy/t0316:2008標(biāo)準(zhǔn)附錄d和風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中規(guī)定的損害嚴(yán)重度準(zhǔn)則對(duì)每一項(xiàng)危害處境可能引起的損害嚴(yán)重度進(jìn)行等級(jí)劃分，具體記錄如下表:。

可能引起損害發(fā)生的嚴(yán)重度編號(hào)可預(yù)見的事件及事件序列等級(jí)。

h2產(chǎn)品內(nèi)細(xì)菌污染，如產(chǎn)品滅菌不徹底、吸塑包裝材料和過程不符合要求等。

s3。

1、潔凈區(qū)塵埃粒子超標(biāo)、溫度、濕度不符合要求等s2h6。

2、倉庫環(huán)境不符。

2、某些部件縮水程度不同、組裝不到位或者漏檢s1。

3、產(chǎn)品基本性能如滑動(dòng)性、密合性、針尖鋒利度等不符合標(biāo)準(zhǔn)要求s1。

3.3風(fēng)險(xiǎn)可接受性判斷。

嚴(yán)重程度。

s4s3s2s1概率。

災(zāi)難性致命中度輕度。

p6uuur經(jīng)常。

p5uu(h2)rr有時(shí)。

p4u(h1)r(h3)r偶然r(h7、h10.1)。

p3rrr(h6)很少a(h8、h9、h10.2)。

p2rr(h4)aa(h10.3)非常少。

p1aa(h5)aa極少。

說明:a:可接受的風(fēng)險(xiǎn);。

r:合理可行降低(alarp)的風(fēng)險(xiǎn);。

u:不經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn),收益分析即判定為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

1、產(chǎn)品描述。

2、概述。

風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判斷為不可接受的采取措施以降至可為接受風(fēng)險(xiǎn)的過程。

3、步驟。

3.1風(fēng)險(xiǎn)控制方案分析。

按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的的要求從以下三方面識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制措施:。

1)用設(shè)計(jì)方法取得固有安全性;。

2)在醫(yī)療器械本身或在制造過程中的防護(hù)措施;。

3)安全信息。

3.2經(jīng)分析，對(duì)上一步判斷的不可接受風(fēng)險(xiǎn)和合理可降低風(fēng)險(xiǎn)采取的初步風(fēng)險(xiǎn)控制措施和驗(yàn)證記錄如下記錄如下:。

編號(hào)可預(yù)見的事件及事件序列初步風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求控制采購安全允產(chǎn)品與藥物不相容h5許的原材料。

2、倉庫環(huán)境不符合要求等。

產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)不明確、不清晰或刻度不準(zhǔn)確嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程操作保證印刷質(zhì)量h7。

包裝上防護(hù)措施標(biāo)識(shí)不明確不清晰h8嚴(yán)格執(zhí)行《療器械說明書、標(biāo)簽和包裝。

標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》說明書上注意事項(xiàng)、操作步驟描述繁瑣或不清晰易懂或信息不全h9。

1、零位線偏。

不正常。

按照設(shè)計(jì)的參數(shù)范設(shè)計(jì)滅圍和臨界條件進(jìn)行患者接觸到細(xì)加藥量、時(shí)菌相關(guān)。

3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果驗(yàn)證記錄如下:。

s1s1h9p3ap2a否有效。

p2s1ap1s1a否有效。

綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。

1、產(chǎn)品描述。

2、概述。

綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是以醫(yī)療器械安全、有效為宗旨在所有風(fēng)險(xiǎn)控制措施已實(shí)施并驗(yàn)證的情況下對(duì)產(chǎn)品所有剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受性的判斷。

3、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

由上一步驗(yàn)證記錄看，在所有風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施之后沒有帶來新的風(fēng)險(xiǎn)，但是產(chǎn)品總的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可能存在如下幾條:。

1、產(chǎn)品被非法使用，如被用作毒品注射，

2、產(chǎn)品使用后如果處理不當(dāng)，可能對(duì)環(huán)境造成一定的影響。

這樣的剩余風(fēng)險(xiǎn)概率無法估計(jì)，但經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)/受益分析，該產(chǎn)品帶來的受益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)，另外，公司還是采取了一定的措施如在產(chǎn)品使用說明書中標(biāo)識(shí)其用途和用后妥善處理的信息，由此，決定該產(chǎn)品的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受。

4、需公開的剩余風(fēng)險(xiǎn)信息。

2)注:使用前檢查產(chǎn)品滑動(dòng)性能時(shí)請(qǐng)勿將推筒推至超過警戒線;。

3)注:本產(chǎn)品為一次性使用產(chǎn)品。

編制人:。

批準(zhǔn)人:。

批準(zhǔn)日期:

目錄。

第一章綜。

4........................................................................(15)。

第一章綜述。

1、產(chǎn)品簡介。

yy/t0287:2003idtiso13485:2003和《一次性使用無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品(注、輸器具)生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則(2001年修訂)》的規(guī)定在符合yy0033:2000《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》規(guī)定的10萬級(jí)潔凈區(qū)內(nèi)生產(chǎn)。

產(chǎn)品外形圖如下:。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和實(shí)施情況簡述。

于2007年開始策劃立項(xiàng)。立項(xiàng)的同時(shí)。我們針對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的策劃，制定了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

該風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃確定了的風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段(包括試生產(chǎn)階段)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限以及生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的獲得方法的評(píng)審要求進(jìn)行了安排。

公司組成了風(fēng)險(xiǎn)管理小組，確定了該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人。確保該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃有效的執(zhí)行。

在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和項(xiàng)目開發(fā)階段，風(fēng)險(xiǎn)管理小組共進(jìn)行了一次風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審，形成了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔。

本次風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)審目的是通過對(duì)產(chǎn)品在上市前各階段風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃已經(jīng)圓滿地完成，并且通過對(duì)該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以及綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)的可接受性評(píng)價(jià)，和對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲得方法的評(píng)審，證實(shí)對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)已進(jìn)行了有效管理，并且控制在可接受范圍內(nèi)。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審小組成員及其職責(zé)。

評(píng)審人員部門職務(wù)。

總經(jīng)理評(píng)審組組長。

管代組員。

技術(shù)部組員。

生產(chǎn)部組員。

質(zhì)量部組員。

銷售部組員。

1、風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則。

等級(jí)名稱代號(hào)嚴(yán)重度的定性描述。

輕度s1輕度傷害或無傷。

中度s2中等傷害。

致命s3一人死亡或重傷。

災(zāi)難性s4多人死亡或重傷。

1.2損害發(fā)生的概率等級(jí)。

等級(jí)名稱代號(hào)頻次(每年)。

經(jīng)常p61。

1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

嚴(yán)重程度。

概率4321。

災(zāi)難性致命中度輕度。

經(jīng)常6uuur。

有時(shí)5uurr。

偶然4urrr。

很少3rrra。

非常少2rraa。

極少1aaaa說明:a:可接受的風(fēng)險(xiǎn);。

r:合理可行降低(alarp)的風(fēng)險(xiǎn);。

u:不經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn),收益分析即判定為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

2)安全性特征問題清單及可能危害分析表;3)初始危害判斷及初始風(fēng)險(xiǎn)控制措施表;4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和驗(yàn)證以及剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。

3、相關(guān)文件和記錄。

3.1風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序文件編號(hào):版本號(hào):b。

pfmea)3.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)文檔(主要包括設(shè)計(jì)圖紙、工藝、dfmea、

yy/t0316:2008醫(yī)療器械風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)醫(yī)療器械的要求。

1、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃完成情況。

評(píng)審小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的完成情況逐一進(jìn)行了檢查，通過對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理文檔的檢查，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃已基本實(shí)施。見《風(fēng)險(xiǎn)管理文檔》。

2、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受評(píng)審。

評(píng)審小組對(duì)所有剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜合分析，考慮所有單個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)共同影響下的作用，評(píng)審結(jié)果認(rèn)為:產(chǎn)品綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受，以下為具體評(píng)價(jià)方面:。

1)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制是否有相互矛盾的要求,。

結(jié)論:尚未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制有相互矛盾的情況。

2)警告的評(píng)審(包括警告是否過多,)。

結(jié)論:警告的提示清晰，符合規(guī)范。

3)說明書的評(píng)審(包括是否有矛盾的地方，是否難以遵守)。

易于使用者閱讀。

4)和類似產(chǎn)品進(jìn)行比較。

結(jié)論:。

5)評(píng)審小組結(jié)論。

結(jié)論:風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)審小組在分析了以上方面后，一致評(píng)價(jià)，本產(chǎn)品的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受。

3、關(guān)于生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。

生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲取方法參見《質(zhì)量信息反饋控制程序》(文件編號(hào):版本號(hào):b)，評(píng)審組對(duì)《質(zhì)量信息反饋控制程序》中的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息獲取方式的適宜性和有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，認(rèn)為:該方法是適宜和有效的，一生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的獲取可按照《質(zhì)量信息反饋控制程序》的要求獲得，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人對(duì)得到的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息進(jìn)行管理，必要時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理小組開展活動(dòng)實(shí)施動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理。由于本產(chǎn)品尚未正式生產(chǎn)，一旦正式生產(chǎn)，將對(duì)生產(chǎn)中的各類風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行收集，并再次進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、控制，更新風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告內(nèi)容。

《安全特征問題清單及可能的危害》(見附件1)，該附件為產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)之除對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途和與安全性有關(guān)的特性以及可能危害的分析的記錄。

《初始危害判定和初始風(fēng)險(xiǎn)控制措施》(見附件2)，該附件是對(duì)正常和故障狀態(tài)下的合理可預(yù)見的危害事件序列及其可能引起的危害處境、可能的損害和采取初步控制措施的記錄。

《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》(見附件3)，該附件是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施、驗(yàn)證及其剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄。

審，認(rèn)為:。

風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃已被適當(dāng)?shù)貙?shí)施;,。

綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是可接受的;。

已有適當(dāng)方法獲得相關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息;。

全部剩余風(fēng)險(xiǎn)處于風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則的可接受范圍內(nèi)，且受益超過風(fēng)險(xiǎn)。

同意批準(zhǔn)申報(bào)注冊(cè)。

簽名:。

日期:

附錄1。

烷殘留或熱源c.2.7醫(yī)療器械是否處理生物材料用于隨后的再次使否無。

用、輸液/血或移植,。

滅菌，或用其他微生物學(xué)控制滅菌,合格后入庫，以無菌形式提供給使用者。

滅菌、解析不徹底c.2.9醫(yī)療器械是否預(yù)期由用戶進(jìn)行常規(guī)清潔和消否無毒,。

基本的消耗品包括pp料、不銹鋼針管、原材料可能存在細(xì)。

合成橡膠等，這些物質(zhì)均應(yīng)符合醫(yī)用要菌、還原物或熱源等。

求級(jí)相應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

c.2.16醫(yī)療器械是否有儲(chǔ)存壽命期限,有信息危害。

產(chǎn)品使用說明書上標(biāo)識(shí)產(chǎn)品有效期3標(biāo)識(shí)不當(dāng)。

年，

操作者控制操作不當(dāng)c.2.19什么決定醫(yī)療器械的壽命,吸塑包裝材料和合。

成橡膠的老化決定環(huán)境危害。

產(chǎn)品的壽命不適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存條件c2.2.20醫(yī)療器械是否預(yù)期一次性使用,是。

信息危害。

產(chǎn)品第一次使用后會(huì)自動(dòng)自毀，標(biāo)識(shí)不清晰易懂c2.21醫(yī)療器械是否需要安。

全的推出運(yùn)行或處置,是無使用后應(yīng)利用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)廢棄物進(jìn)。

行處置。

c2.22醫(yī)療器械的安裝和使用是否要求專門的培訓(xùn)或是無專門的技能,操作。

詳細(xì)說明安全使用信信息危害。

息

用，是否關(guān)鍵取決于人為因是信息危害。

素，例如用戶界面,。

中使用,。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇九

為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》（教財(cái)21號(hào)）文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下：

為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下：

組長：魏長征巴青縣教體局局長。

副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長。

蔣云科巴青縣財(cái)政局局長。

魏木次仁監(jiān)察局局長。

成員：王玉芳巴青縣教體局會(huì)計(jì)。

汪小梅巴青縣教體局會(huì)計(jì)。

中學(xué)、各小學(xué)會(huì)計(jì)出納。

1、各校均建立了財(cái)務(wù)管理制度，做到工作職責(zé)上墻。由專人管理學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)。做到分工明確，責(zé)任到人。

2、建立了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)制度、收入、支出管理制度和固定財(cái)產(chǎn)登記制度，縣教體局、財(cái)政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作，確保各校制度落到實(shí)處。

各校均配備兼職財(cái)會(huì)人員，設(shè)有會(huì)計(jì)和出納。我局并定期組織各校財(cái)會(huì)人員，參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)。

（一）、我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)情況。

1、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費(fèi)政策都已得到全面落實(shí)，所有學(xué)校均免費(fèi)提供教科書、作業(yè)本。

2、全面實(shí)施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實(shí)。

3、在義務(wù)教學(xué)階段，全縣13所學(xué)校均不收取任何報(bào)名費(fèi)用及任何違反國家規(guī)定的費(fèi)用。

4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場(chǎng)地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費(fèi)培訓(xùn)、補(bǔ)課行為。各中小學(xué)沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。

總之，在我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)中，嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。

（二）、"三包"經(jīng)費(fèi)管理使用情況。

1、各學(xué)校嚴(yán)格按照"三包"經(jīng)費(fèi)的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行。

2、嚴(yán)格專款專用原則，不能挪作他用。

3、"三包"經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計(jì)。每月進(jìn)行校務(wù)公開，每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開。

4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

5、合理地使用"三包"經(jīng)費(fèi)，把"三包"經(jīng)費(fèi)用在實(shí)處讓學(xué)生吃好、穿好。

6、各學(xué)校使用"三包"經(jīng)費(fèi)時(shí)，必須有兩人以上同時(shí)參與，防止經(jīng)費(fèi)流失。

全縣中小學(xué)，做到了合理地使用"三包"經(jīng)費(fèi)，是國家的惠民政策，嚴(yán)格落到了實(shí)處。

1、各校均無私設(shè)"小金庫"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。

2、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

3、對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

4、各校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

1、目前我縣各校財(cái)務(wù)人員均為兼職，希望上級(jí)單位，能給我縣各校配備專職財(cái)會(huì)人員。

2、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇十

為配合分行個(gè)人金融部開展201x年盡職監(jiān)督檢查，本著規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，扎實(shí)推進(jìn)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，減少案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行，我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)檢查情況報(bào)告如下，請(qǐng)審查：

截至自查之日，我行個(gè)人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2x萬元，其他個(gè)人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強(qiáng)化對(duì)不良貸款存量的管理和控制，我行嚴(yán)格按照《中國xx銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知》和《中國xx銀行分行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則的通知》的要求，及時(shí)采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過上門催收、電話催收等方式減少現(xiàn)有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元。“隨薪貸”業(yè)務(wù)從受理、審查到發(fā)放全過程嚴(yán)格按照《x銀x辦發(fā)(2019562號(hào))》等相關(guān)規(guī)則制度執(zhí)行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規(guī)行為。

根據(jù)pcrm、cfe相關(guān)文件要求，我行及時(shí)更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統(tǒng)中共有4名操作人員。根據(jù)我行實(shí)際，我行針對(duì)性的組織操作人員進(jìn)行集體討論、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)，全體系統(tǒng)操作人員都能較為熟練的運(yùn)用相關(guān)的功能模塊。

由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經(jīng)理，大堂經(jīng)理和客戶維護(hù)人員。對(duì)此，我行根據(jù)《客戶關(guān)系營銷管理工作指引》要求指派專門兼職人員負(fù)責(zé)，維護(hù)重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，以保障為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

我行根據(jù)上級(jí)產(chǎn)品發(fā)行文件和產(chǎn)品銷售文件，及時(shí)傳達(dá)至每一位員工，并根據(jù)《xx銀行證券投資基金代理銷售業(yè)務(wù)管理辦法》等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從xx年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風(fēng)險(xiǎn)。由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現(xiàn)正組織人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以取得相關(guān)資格證書。

在自查過程中我行發(fā)現(xiàn)以前銷售個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品中有個(gè)別客戶存在尚未填寫《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷》等資料，保管也尚不完善。對(duì)此，以采取積極的補(bǔ)救措施。貴重金屬業(yè)務(wù)尚未開辦。

通過自查，發(fā)現(xiàn)我行在個(gè)人金融相關(guān)業(yè)務(wù)方面還存在規(guī)章制度執(zhí)行不到位、業(yè)務(wù)受理不規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管理不完善等諸多問題。對(duì)此，我行將及時(shí)根據(jù)制度要求進(jìn)行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規(guī)、不完善、有漏洞、有風(fēng)險(xiǎn)的情況發(fā)生。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇十一

接到市衛(wèi)計(jì)委通知，我院立即召集相關(guān)職能科室，召開緊急會(huì)議，傳達(dá)了市衛(wèi)計(jì)委會(huì)議精神，分析了醫(yī)療廢物處置存在問題，明確各職能科室、臨床科室及醫(yī)技科室在醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的職責(zé)及責(zé)任，依照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療廢物管理辦法》及《傳染病防治法》等法律法規(guī)，繼續(xù)做好我院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理工作，并進(jìn)一步部署了我院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理的工作重點(diǎn)。于4月11日召開全院醫(yī)療廢物規(guī)范化管理專題培訓(xùn)會(huì)議。全院臨床科室、醫(yī)技科室及保潔人員參加了會(huì)議及學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

感染管理科起草修訂了《xxx醫(yī)院醫(yī)療廢物管理辦法20xx版》，完善了醫(yī)療廢物及特殊生活垃圾（玻璃瓶、輸液袋或瓶等）的處置流程。總務(wù)科負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物的日常管理，感染管理科負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。護(hù)理部負(fù)責(zé)臨床科室和設(shè)有護(hù)士長的醫(yī)技、門診科室醫(yī)療廢物的管理，醫(yī)務(wù)科、門診部負(fù)責(zé)未設(shè)護(hù)士長的醫(yī)技及門診科室醫(yī)療廢物的'管理，其它職能科室參與協(xié)助做好醫(yī)療廢物的管理。科室護(hù)士長（未設(shè)護(hù)士長的科室科主任）為科室醫(yī)療廢物管理第一責(zé)任人，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化職責(zé)，抓好落實(shí)，以高度的責(zé)任心做好醫(yī)療廢物的分類收集。

（一）、自查是否正確分類收集。

嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療廢物分類收集制度，按照《醫(yī)療廢物分類目錄》感染性廢物、損傷性廢物、病理性廢物及化學(xué)性廢物分類放置，嚴(yán)禁混放，嚴(yán)禁在醫(yī)療廢物中摻雜生活垃圾。

（二）自查醫(yī)療廢物交接收集轉(zhuǎn)運(yùn)是否規(guī)范。

1.科內(nèi)醫(yī)療廢物由護(hù)士或醫(yī)務(wù)人員親自與總務(wù)科醫(yī)療廢物收集專人交接，并做好登記，登記內(nèi)容包括來源、種類、重量、數(shù)量、去向及經(jīng)辦人等。

2.特殊管理的生活垃圾包括各種玻璃瓶、一次性塑料輸液袋或瓶等由護(hù)士或醫(yī)務(wù)人員親自與總務(wù)科收集專人交接，并做好登記，登記內(nèi)容包括來源、種類、重量、數(shù)量、去向及經(jīng)辦人等。

4.運(yùn)送醫(yī)療廢物人員每天按規(guī)定的時(shí)間、路線運(yùn)送至?xí)捍娴亍Ｊ占D(zhuǎn)運(yùn)醫(yī)療廢棄物時(shí)，必須按照指定的路線轉(zhuǎn)運(yùn)。

5.運(yùn)送前應(yīng)檢查醫(yī)療廢物標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、封口，防止運(yùn)送途中流失、泄漏、擴(kuò)散。

6.運(yùn)送結(jié)束，及時(shí)清潔消毒運(yùn)送工具。

7.轉(zhuǎn)運(yùn)人員運(yùn)送時(shí)做好個(gè)人防護(hù)，佩戴手套、口罩等個(gè)人防護(hù)用品，工作結(jié)束及時(shí)做手衛(wèi)生。

8.加強(qiáng)管理，細(xì)化責(zé)任，嚴(yán)禁醫(yī)療廢物在收集轉(zhuǎn)運(yùn)過程中流失。

（一）、自查醫(yī)療廢物暫存間設(shè)施是否規(guī)范。

嚴(yán)格按照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》的要求設(shè)置醫(yī)療廢物暫存間，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，配備防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防盜等措施。按規(guī)定定期對(duì)醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行定期消毒和清潔，確保暫存場(chǎng)所符合要求。嚴(yán)禁私自變賣，切實(shí)保障公共衛(wèi)生，消除安全隱患。

（二）、醫(yī)療廢物暫存間管理。

1.設(shè)立專人管理，采取嚴(yán)密的封閉措施。不得露天存放醫(yī)療廢物。

2.設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)和及禁煙、禁飲食標(biāo)識(shí)。

3.防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防蟑螂、防盜以及預(yù)防兒童接觸等安全措施。

4.嚴(yán)禁將醫(yī)療廢物存放在生活垃圾存放場(chǎng)所，或者將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾。

5.醫(yī)療廢物日產(chǎn)日清，最多存放不超過2天。

6.設(shè)置消毒和清潔設(shè)施，醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后，立即對(duì)暫存間、存放工具進(jìn)行消毒和清潔處理。

1.對(duì)全體工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其對(duì)醫(yī)療廢物管理工作的認(rèn)識(shí)。

2.從事醫(yī)療廢物收集、運(yùn)送、貯存、處置等工作的人員和管理人員，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并配備必要的防護(hù)用品，定期健康檢查。必要時(shí)，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行免疫接種，防止其健康受到損害。

禁止任何科室和個(gè)人轉(zhuǎn)讓、買賣醫(yī)療廢物。一旦發(fā)生醫(yī)療廢物流失等意外事故時(shí)，采取以下應(yīng)急措施：

1.先確定流失醫(yī)療廢物的實(shí)際情況及嚴(yán)重程度。

2.組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理。

3.對(duì)造成污染的區(qū)域進(jìn)行處理。

4.工作人員應(yīng)當(dāng)做好衛(wèi)生安全防護(hù)后進(jìn)行工作。

5.根據(jù)事故情況進(jìn)行上報(bào)。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇十二

風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于提升企業(yè)生存能力、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭力具有不可替代的作用，因此有必要對(duì)我國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究。下面小編為大家整理的是企業(yè)，歡迎閱讀！

由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用（違約）風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。

由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取必要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來的'損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。

1、有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。

2、有利于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的目標(biāo)是追求股東價(jià)值最大化、利潤最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3、有利于促進(jìn)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進(jìn)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。

1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績目標(biāo)結(jié)合起來，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過程。

2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人；二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語言；三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦發(fā)展起來并投入實(shí)施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。

3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源。現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭就是人才的競(jìng)爭，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對(duì)比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來說，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個(gè)人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。

4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營企業(yè)，長期以來對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理自查報(bào)告（模板13篇）篇十三

我公司于20xx年正式生產(chǎn)運(yùn)營，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營銷、財(cái)務(wù)等部門，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，各年度國稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒有聘請(qǐng)稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：

我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專用發(fā)票是真實(shí)合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的，沒有與購進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；沒有以購進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；沒有以國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)；不存在以開票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)；不存在以項(xiàng)目填寫不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況。

我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國稅網(wǎng)站查詢，查詢信息與票面均一致。

不存在購進(jìn)房屋建筑類固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

不存在購進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。

營業(yè)收入完整及時(shí)入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬；給客戶開具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時(shí)完成納稅義務(wù)。

不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費(fèi)用、在成本費(fèi)用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整；達(dá)到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個(gè)人所得稅。

我公司將在稅收專項(xiàng)檢查納稅自查中，及時(shí)、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。