自查報告是一種自我評估的文檔，通過對個人或組織的現狀、問題和改進措施的審視，有助于提高工作效率和質量。小編為大家搜集整理了一些寫作精良的自查報告范文，供大家參考。

內審自查報告大全（16篇）篇一

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為貫徹落實銀行業協會關于加強銀行業行規行約管理工作的有關精神，我聯社認真學習了中國銀行業協會印發的《中國銀行業協會關于開展2011年度行規行約貫徹落實情況檢查工作的通知》（銀協發?2011?68號）。同時認真開展自查工作，明確了貫徹落實行規行約的重要性、必要性。現將自查情況匯報如下：

一、印發讀本，確保全員熟知。年初我聯社辦公室匯總銀協會《中國銀行業自律公約》等14項行規行約，編印成《銀行業行規行約讀本》，并分發到每個下轄單位，確保人手一冊。

化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業公平對待消費者意識，規范銀行業服務工作，保護消費者合法權益。提高從業人員整體素質和職業道德水準。認真開展銀行業治理商業賄賂專項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業服務質量和水平，樹立銀行業良好的社會形象，共同營造良好的行業氛圍。促進銀行業金融機構各項業務的健康發展，推動構建社會主義和諧社會。

三、組織員工對照檢查，反思自身，恪守規章制度，嚴謹作風。在規范化服務標準的具體學習措施上下功夫。為確保達標，我聯社制訂了具體的工作計劃，并按計劃完成了相應的學習。我聯社在有關利率、匯率、開展中間業務、有關帳戶和現金管理等各項工作都嚴格遵守國家有關有關法律、法規和規章。建立健全以資本金管理為核心的約束機制。針對信用風險、市場風險、操作風險等制定積極可行的防范措施，及時、準確、充分地披露年度報告等信息，真實反映利潤及不良資產狀況。我聯社在員工業務辦理中，嚴把服務工作質量關，要求員工規范行為舉止，按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。并要求員工以“八榮八恥”為主要內容的社會主義榮辱觀，著力推動和諧社會建設。反對不正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業道德。

四、我聯社在自查的過程中，發現存在的問題。一是學習不夠深入，員工在學習中缺乏全面性。二是部分員工在文優服務方面對待顧客不夠積極主動。澗崗分信用社、匡城分社營業網點的環境仍待改善。

五、針對問題，制定對策。堅持以人為本，與時俱進，培育符合現代社會發展規律和具有時代特征的經營理念、企業精神、行為準則、道德規范、價值觀念，全面形成體現我省農村信用社個性化的企業文化。加強員工業務學習，規范業務核算，鍛造一支高水平的員工隊伍。嚴格檢查制度，增強貸款誠信保障，杜絕違規不良貸款。創新組織結構，整治信用社環境。建立健全各項規章制度，完善內控制度，全面構建風險防范的長效機制。加強企業文化建設，打造具有信合特色的企業文化品牌。并對消費者進行多渠道、多層次的教育工作上，普及銀行業務知識，進一步規范市場秩序。

**農村信用合作聯社。

二〇一一年九月二十三日。

內審自查報告大全（16篇）篇二

1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現場觀察等方法，收集客觀證據，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。

2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：

（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。

（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執行，還擺脫不了過去的老習慣。

3、質量方針和質量目標的實施情況。

通過對單位內部審核和質量目標的統計，質量目標完成情況如下：

20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。

通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。

4、糾正／預防措施的落實情況。

（1）落實情況：

本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。

（2）分析評價：

通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發、生產、銷售”過程，作業指導書基本涵蓋了公司的所有業務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。

1、提高了質量管理過程的監控能力。根據產品開發、生產的一般規律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。

2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。

3、促進了規范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發現問題，隨時將問題解決在萌芽狀態，從而確保了產品質量和服務質量。

4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。

1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規范、標準要求。

2、加強公司貫標工作的組織和協調，確保各項工作能嚴格按照規定程序運作。

內審自查報告大全（16篇）篇三

部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發生可能會影響公司質量目xxx的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環節，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內審中一共發現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規定期限內進行糾正，同時針對發生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續改進。

鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執行文件的自覺性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意;二是要繼續把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發生，力爭實現所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。

內審自查報告大全（16篇）篇四

根據《關于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導。

為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場。

成立清查小組后，我部按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、

認真自查，及時自糾。

按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假發票報銷獲取費用。

2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

根據《xx區審計局審計通知書》xx區審計通字[2014]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、基本情況：

xx中學創辦于xxx年x月，是xx區的高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xxxx。

二、任期內各學期招生情況。

2010年秋季招生453人，2011年春季招生434人，2011年秋季招生767人，2012年春季招生730人，2012年秋季招生904人，2013年春季招生920人，2013年秋季招生970人.三、任期初及任期末資產負債情況。

2010年7月初資產負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。2013年10月末資產負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：元。

四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。

七、各項資產做到了賬實相符。

八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。xx市xx區xx中學。

依據《寶雞市金臺區教育體育局關于開展教育系統2014年預算執行及財務收支情況內審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發[2015]22號）文件要求，近期，我校成立財務內審自查工作小組，按照自查內容及要求，結合我校財務工作實際，確定自查重點，認真組織開展了學校財務內審自查工作，現將自查情況總結如下：

一、財務內控管理及預算執行情況。

我校建有財務管理制度，財務內控制度健全，資金和資產等管理辦法健全有效，會計核算制度嚴格，各項收支活動真實、合法、有效，能嚴格執行財務管理和會計核算制度，無人為調節收支科目、編造虛假會計信息等問題，年度預算編制完整可行，預算執行結果良好。

二、非稅收入收繳和票據管理情況。

三、資金支出管理情況。

我校的各項支出核算和管理嚴格規范，沒有混收混支、結余資金長期掛賬等問題；能嚴格按照批準的預算和財政制度規定使用資金，無擅自提高標準、自定項目和擴大范圍發放獎金、補貼的現象；無違規報銷內容、金額與實際不符的發票，也沒有使用不合規票據，虛列支出；能嚴格國庫集中支付制度。

我校2014年財務收支情況如下：

1.收入情況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入11375元。

2.支出情況：支出合計199114.23元。其中：工資福利支出20975元，公務支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個人和家庭支出70400元。

日常公務支出中辦公費、維修（護）費、會議費、培訓費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規定；職工工會經費的提取、使用符合規定范圍。

四、重點專項資金分配使用情況。

我校專項資金使用一直堅持專款專用，做到專款使用的合規性、及時性和效益性，資金使用合規有效，會計核算嚴格規范，無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現象。對重點資金的項目設立、資金申請、管理使用以及會計核算、監管制度等環節能堅持逐項進行核查。

金臺區金河鎮寶陵小學。

2015年5月15日。

內審自查報告大全（16篇）篇五

根據《隴西縣教育體育局教育經費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現就我校本次整改情況報告如下：

為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據規范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。

成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發現和解決存在的問題，以期達到“及時發現、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。

我校對內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查整改。

1、規范財務收支結轉，規范記賬科目。

2、對不準確的數據進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。

3、對所有票據進行自查，沒有附清單的票據已全部補辦齊全。

4、會計營養餐賬務已與營養餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。

5、重新整理和規范了記賬憑證的裝訂。

內審自查報告大全（16篇）篇六

報告編號：

報告時間：

報告抄報：董事長。

報告抄送：集團常務副總經理、財務總監、物流管理中心總監、資金管理中心總監。

一、審計范圍及概述。

本次審計對象為**公司進出口業務的資金和財務管理狀況，以考察資金和財務管理是否符合國家法律法規及公司相關制度。審計主要參考依據為《中國注冊會計師審計準則》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關稽查條例》、《海關驗證稽查暫行辦法》、《企業驗證稽查測試目錄指引》。

二、審計的具體情況：

（一）賬簿、單證管理情況。

1、進出口單證和財務管理有關的各項管理制度，對制度的執行情況進行了符合性測試。

2、對相關賬簿、單證實施了現場檢查、抽查、復核等實質性測試程序。

會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料和報關單、合同、發票、提單等與進出口業務有關的單證資料以及其他與進出口貨物的生產、經營、加工等有關的資料全部納入規范化管理。

3、較健全的會計核算制度并有良好的執行，能按照《中華人民共和國會計法》、《企業財務會計報告條例》及其他財務會計法規的有關規定依法設置、編制、保管會計賬簿，填制會計憑證，編制會計報表和其他會計資料。

4、公司財務機構健全：財務部門劃分的小組、設置的崗位，財務人數、明確的崗位責任制。

5、財務應用該軟件：滿足會計電算化的要求，所生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關會計資料，符合法律、法規、規章規定。

6、會計賬簿登記、編制財務會計報告符合規定，保存年限符合法定期限；會計賬簿、財務會計報告須真實、準確、完整、及時地記錄和反映進出口業務情況。

7、會計記錄使用記賬幣制和使用記賬文字須符合法律有關規定；不存在偽造、變造會計憑證、會計賬簿和其他有關資料、提供虛假財務會計報告的行為。

8、能按要求提供所使用的記賬軟件及其軟件使用說明書等有關資料，記賬軟件儲存和輸出的會計記錄視同會計資料，能夠在需要時打印成書面記錄。

9、建立完善的會計檔案保管制度：會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料能按建檔要求建檔，妥善保管；會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等符合《會計檔案管理辦法》的有關規定。

10、會計電算化的有關電子數據均要求及時備份，記賬軟件及其資料作為會計檔案按照《會計檔案管理辦法》的有關規定予以妥善保管。

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11、建立較為完善的進出口業務單證管理制度，進出口業務單證由專人負責管理，進出口報關單、協議、合同、發票、保險單據、運輸單據、進出口收付匯核銷單、往來函電、許可證、批件、結匯單、核銷結案表及其他與進出口業務直接有關的單證資料按照有關規定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續之日起保管3年以上。

12、其他與進出口貨物生產、經營、加工等有關的資料（包括訂單、生產或制造單、產品單耗資料等）按照有關規定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續之日起保管3年以上。

13、產品bom表生產工藝單和實際耗料情況進行核對情況。復核一定比例的產品單耗資料，核對其進口料件和出口的品名、商品編碼、質量、規格、數量、單耗、凈耗和工藝損耗均與海關備案一致。

14、會計檔案、有關進出口單證資料等均保存在本公司內；未發現將會計檔案、有關進出口單證資料等擅自攜帶出境的情況。公司已建立并執行較為健全的進出口業務賬簿、單證管理制度，財務機構和人員配備合理健全，能滿足各方面的管理需要。

（二）貨幣資金和往來業務的核算情況。

通過訪談相關人員，對與進出口業務有關的貨幣資金、采購與付款、銷售與收款業務循環相關內部控制制度進行詳細了解；對內部控制制度的執行情況進行符合性測試，并對相關業務循環實施了檢查、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。

1、公司使用的內控系統描述，要求各業務循環的內部控制制度較為完善。

2、公司與進出口業務有關的貨幣資金內部控制制度較為健全。

現金明細核算：按幣種和銀行賬號設置銀行存款明細賬對銀行存款進行明細核算，能定期和不定期對現金進行盤點，每月末與往來銀行進行對賬和及時編制各銀行賬戶的余額調節表，貨幣資金的收取和支出是否建立嚴格的內部控制制度，各項內部控制制度是否得到了良好執行，貨幣資金收、付、存情況在賬簿中記載清楚、符合規定。抽取樣本數情況描述與記錄。

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審計報告2015/11/2樣本數情況描述與記錄。

4、建立較為健全的進出口業務采購與付款、銷售與收款業務循環內部控制制度，采購和銷售業務的申請、審批、執行、記錄、收付款、檢查、往來對賬等環節均須建立相應的內部控制制度并得到良好執行。按客戶名稱和幣種設置應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款等往來科目明細賬進行明細核算，與進出口貨物有關的應收、應付、預收、預付等往來業務情況在賬簿中記載清楚、符合規定。銷售與收款業務會計憑證、采購與付款業務會計憑證進行檢查并記錄抽取樣本數情況。

5、建立較為健全的會計核算制度，對各項經濟事項的會計核算方法、程序、科目運用作出了規定，對編制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報告等會計核算各環節的時限、方法、程序等要作出明確要求。針對賬務處理情況檢查，須真實、準確、及時、完整地填制、登記與進出口業務有關的貨幣資金和往來業務核算的相關會計憑證、相關賬簿。

6、報關單已作為進出口業務單證納入規范化管理。若進出口報關單較多，不能將將進出口貨物的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后的，要將報關單號以列表形式附在記賬憑證后以便于查找，并單獨設立臺賬登記進出口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。

7、建立較為健全的外幣業務核算制度。核算外幣業務時，按規定設置相應的外幣賬戶，包括外幣現金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權和債務等，與非外幣的各相同賬戶分別設置、分別核算。期末，能按照規定匯率將外幣金額折算為本位幣金額，計算匯兌損益并計入當期損益。

總述：公司對進出口業務的貨幣資金收付、銷售與收款、采購與付款等業務循環內部控制制度較為健全，執行情況良好，會計核算較為規范，能滿足各方面的管理需要。

（三）各類存貨的核算情況。

針對公司存貨核算的相關內部控制制度進行詳細了解，對內部控制制度的執行情況進行穿行測試和符合性測試，并對存貨核算實施檢查、觀察、監盤、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。

1、建立較為健全的存貨保管制度，對保稅進口的各類料件，在廠區內單獨設置保稅料件倉庫進行保管，保稅料件與非保稅料件分開存放。公司保稅倉庫內的保稅料件擺放整齊，標識清楚，抽取樣本描述并進行賬實監盤的情況記錄。

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審計報告2015/11/2情況的要求。存貨的每筆出、入庫，能記錄相應的報關單號，方便查找對應的報關單。

3、建立較為健全的存貨核算制度，對已征稅的進出口存貨、減免稅的進出口存貨、保稅進出口的存貨、國內采購的存貨等各類存貨均已按照料件名稱設置明細賬進行核算。

4、相關明細賬中記錄各類存貨金額和數量，存貨的數量計量單位與報關單上的數量計量單位一致，若公司因管理需要按行業計量單位與海關法定計量單位不一致時，要在物料應用系統中記錄數量換算標準，各物料在系統中可實現海關法定計量單位和行業計量單位的實時數量換算。

5、建立專門的倉庫管理制度和存貨盤點制度，設置了專門的倉庫管理部門，由專人負責對倉庫存貨進行管理。定期清查盤點，盤點過程中要有專人負責進行控制，盤點后由物料部門撰寫盤點總結，并根據盤點結果對存貨的盤盈、盤虧進行賬務處理。

總述：公司已建立并執行較為健全的存貨管理制度，保稅料件的實物管理到位、監管有效，存貨業務會計核算較為規范，能基本滿足各方面的管理需要。

（四）、成本核算情況。

對成本核算的相關內部控制制度進行了詳細了解，對內部控制制度的執行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對成本核算實施了檢查、觀察、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。

1、公司建立了較為完善的成本核算制度，對成本核算對象、方法、程序等各環節做出明確規定。公司成本核算制度符合公司實際情況，并得到良好執行。

2、公司在成本核算時，將支付外方貨款、進口環節稅、其他相關費用等在賬簿中記錄為貨物的購進成本；對盤盈、盤虧等各種原因導致存貨變化的，及時在賬面上予以反映。

3、公司財務系統對料件進出存、產品生產成本、產成品進銷存分別進行核算和管理，分別計入“原材料”、“生產成本”、“產成品”等會計科目進行核算。

4、公司在核算料件發出（包括生產領用、國內銷售、委托加工、出口、結轉、報廢、毀損等）時，采用月末加權平均法核算實際發出成本，并能夠準確、及時核算出每筆料件發出的數量和金額以及期末料件結存的數量和金額情況。

5、公司進行產品本核算時，根據本公司的生產經營特點和管理要求，確定了適合本公司的成本核算對象、成本項目和成本計算方法，在成本核算制度中予以規定并執行。

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審計報告2015/11/2用的料件數量及成本，最終計算出期末完工產品的產量、單位成本、單位產品耗用料件成本、總成本，以及期末在產品的約當產量、單位成本、單位產品耗用料件成本、總成本。

7、公司在核算產成品增加時，除了逐筆登記入庫數量外，并分別登記其總成本、單位成本，并在記賬憑證中記錄單位產品耗用料件成本。

8、公司財務每半年組織一次對進（出）口的存貨進行全面盤點，對盤點結果與賬面不一致，出現盤盈、盤虧、毀損、丟失等情況的，分析其原因，及時在賬面上予以反映。

總述，公司已建立并執行較為完善和符合公司實際情況的成本核算制度，成本核算方法、程序等符合現行會計制度的有關規定，與成本核算有關的會計核算較為規范，能基本滿足各方面的管理需要。

（五）、固定資產核算情況。

對固定資產核算的相關內部控制制度進行了詳細了解，對內部控制制度的執行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對固定資產實施了檢查、觀察、監盤、分析性復核、重新計算等實質性測試程序。

1、建立較為健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置預算、申請、購進、銷售、租賃、清理、報廢等均建立相應的內部審批和決策程序。

2、公司對減免稅進口的各類設備，按資產名稱列入“固定資產”賬戶（或其他情況，如“在建工程”）賬戶進行明細核算，并登記固定資產臺賬和卡片進行輔助核算。另外，在進口減免稅設備上制作了固定的資產登記牌，詳細記錄設備的品名、規格、型號、產地、開始使用日期等基本信息。

3、公司對減免稅進口的設備，按取得時的實際成本（包括買價、運輸費用和其他費用等）入賬，并在固定資產明細賬中詳細記錄其金額和數量。

4、公司在記賬時，減免稅進口設備的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后。單獨設立臺賬登記進口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。

6、經審計，2015年至今，公司未發生減免稅設備的轉讓、出借、出租、抵押、對外投資、盤盈、盤虧等情形，減免稅設備內部轉移、報廢時已在“固定資產”、“累計折舊”等有關賬簿中如實反映。

7、公司建立了健全的固定資產盤點制度，每年末定期清查和盤點減免稅進口設備，保證賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。對盤點過程中發現的差異，及時分析原因并進行相應處理。

第5頁。

共6頁。

審計報告2015/11/2總述，公司已建立并執行較為健全的固定資產管理制度，對減免稅進口設備的管理到位，監管期內固定資產均由公司正常生產使用，固定資產會計核算較為規范，能滿足各方面的管理需要。

三、審計總結。

公司已建立并執行較為完善的與進出口業務資金和財務管理相關的各項管理制度，進出口業務相關貨幣資金、往來款項、存貨、成本核算、固定資產等各項會計核算較為規范，賬簿、單證管理情況良好。

審核人/日期：

擬案人/日期：

第頁。

共6頁。

內審自查報告大全（16篇）篇七

為了發現問題，組織改進，不斷提高。根據公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經質量管理部提出，總經理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發企業gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經理參加對藥品經營的各個環節實施情況進行逐條、逐項對照檢查。現場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。

將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。

評審小組。

20xx年4月27日。

內審自查報告大全（16篇）篇八

內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：

1、原始記錄修改是否復核規定。

2、樣品是否粘貼唯一性標識。

3、檢測員是否持證上崗。

4、人員培訓計劃是否完善。

5、檢測報告副本是否及時整檔。

6、有無日常質量監督記錄。

7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。

8、有無任命負責人等任命書。

9、樣品室已檢區和待檢區是否有標識。

10、檢測區是否有外來人員禁止入內標識。

11、儀器設備是否能滿足檢測要求。

12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。

13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。

14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。

15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。

16、干濕溫度計是否注水。

17、是否有環境溫濕度記錄。

18、是否有儀器設備使用記錄。

19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。

20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。

21、新購置的儀器設備是否有購置申請。

22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發放是否有發放記錄。

23、有無消防設施。

24、使用的標準是否現行有效。

25、是否有標準物質一覽表。

內審自查報告大全（16篇）篇九

財務部認真開展“小金庫”專項治理工作，自查情況報告如下：

財務部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項會議，傳達學習“小金庫”治理工作文件精神，領會文件傳達的精神實質，要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義，認真對待自查工作。

財務部通過對《xxxx》文件的學習，對工資、獎金、福利補貼的報盤發放，各項費用的支付，以及票據管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。

1.嚴格遵照上級規定程序，嚴格制表、報盤，并發放員工各項工資收入。

2.嚴格按照公司批準的預算進行各項支出，沒有設賬、外帳和“小金庫”現象。

3.對于各類票據規范管理，專人負責，妥善管理并且記錄備查。

4.部門無任何現金收入，報銷嚴格按照財務制度進行，沒有任何形式的私存私放。

經過嚴格自查，財務部無發現任何違紀違規現象。通過這次“小金庫”自查，進一步嚴肅了制度紀律，強化了各項管理。今后，財務部必將從源頭上防止出現財務漏洞，進一步強化財務管理，防患于未然，形成長效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的.出現。

內審自查報告大全（16篇）篇十

__年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓。

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革。

科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購。

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作。

認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會。

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。

3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合xx大報告提出的發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!

內審自查報告大全（16篇）篇十一

（二）加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區所有內審計人員，不斷加強政治理論和業務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。

1、加強業務建設，內審人員的工作潛力不斷提高。建立業務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業務學習，使內審工作不斷規范。

2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區所有內審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業道德，做到依法審計，廉政審計。

3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時了解和掌握內審工作的新動向及新狀況，從提高內審人員的潛力素質出發，堅持每季組織內審業務交流，用心推廣審計工作的新經驗、新方法。區審計局及時加強對全區各內審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區的內審工作水平有了很大的提高。

（三）落實制度規定，內審工作程序不斷規范。一年來，我們不斷強化《內部審計規定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程序不斷規范，保證了審計質量，提高了審計效率。

1、內審工作程序不斷規范。全區各內審機構能不斷規范內審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規范了內審程序。

2、內審工作質量不斷提高。由于內審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質量方面，繼續在內審中推廣審計工作由“粗加工”變為“深加工”和“精加工”，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內審質量，規避了審計風險，也保證了審計工作效果。

3、內審工作方法不斷優化。內審的出發點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計資料，創新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。

（四）注重工作實效，內審監督潛力不斷增強。一年來，全區各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。

1、注重審計服務。各內審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經秩序，促進了單位的內部管理。

2、加強審計監督。各內審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。

二、存在問題及今后打算。

在總結成績的同時，我們也認識到我區內審工作還存在一些不足，一是由于內審人員多數為兼職，專業水平還沒有完全到達審計發展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規范，內審信息較少。

一要繼續堅持“突出重點、量力而行、確保質量、注重實效”的工作思路，重點加強經濟職責審計、固定資產投資審計。

二要不斷加強內審工作的創新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。

三要加強內審信息和內審理論研討工作，不斷規范審計檔案管理。

四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區內審人員的整體素質。

內審自查報告大全（16篇）篇十二

我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。

一、xx年全市內部審計概況。

xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。

二、協會主要工作。

xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、采取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。

一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區、縣（市）的內審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續教育培訓班的安排；布置xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。

二是拜訪各區、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯系。透過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。

2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。

6月9日召開了各區、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。

內審自查報告大全（16篇）篇十三

附件：

認證產品內部質量體系有效性總體評價。

對產品質量影響較大的關鍵過程（安規檢測），基本能按要求實施對關鍵過程的控制，關鍵崗位的員工均經過培訓合格后上崗，其能力符合規定的要求。

投影機認證產品質量基本穩定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產品不符合標準要求的投訴。

2、認證產品一致性評價。

公司的認證產品數字投影機在設計、結構和所使用的關鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產品一致性的控制要求，沒有發生認證產品的變更。

針對審核中發現的不符合項，公司應加強對iso9001標準及3c/節能認證質量文件的培訓；并在產品關鍵件供應商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。

內審自查報告大全（16篇）篇十四

系及過程改善o迎接第三方審核。

小組成員:黃俊。

5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。

6。1發生地點：1)紙箱營業部(附件)已發出《糾正與預防措施單》no。qcar01。

2)人事部(附件)已發出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。

7。1不貼合項趨勢。

年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。

箱部1無人事部1。

無

7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。

和持續所做的承諾。為全體員工參與質量工作創造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現質量目標做出貢獻。

深圳天包b材料有限公司。

gd-f-008-0。0。

7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、

組裝等產品實現過程所需要的各種設備，并持續適當的維護，能滿足目前產品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。

7。5產品實現方面：本公司較好地控制了產品實現過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產現場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產品實物質量能夠到達產品技術標準規定的要求，滿足了顧客要求。

7。6測量、分析和改善方面：本公司對產品的監視和測量工作比較重視，產品實現各階段監視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規程要求，產品質量滿足顧客和法律法規要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數據分析的使用，加強對顧客滿意信息的監視和測量，以及持續改善的實施。

7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規潛力o已初步具有持續改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發現，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發現問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。

8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產品和服務質量基本滿足顧客和法律法規的要求。

9。內部審核總結報告分發各部門主管，副本呈陳董事總經理。

內審自查報告大全（16篇）篇十五

經過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據標準的要求，以及持續改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規。

自試產樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。

5.1本次內審未發現不合格項。5.2本次內審查出的主要問題5.2.1數據分析不完善。

6.1數據分析工作沒有很好地開展。

6.2一些工作環節做得不夠細致、規范。7.改進措施。

針對出現的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數據分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。

本次內審，由于內審組經驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。

審核組長：王建華。

批準：

日期：2008年12月16日

內審自查報告大全（16篇）篇十六

浙江中宙照明科技有限公司發布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質。

錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告。

關于下發2012年度內審計劃的通知。

公司各部門：

根據節能認證f002-2009《資源節約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。

特此通知。

附：內審實施計劃。

2012年12月20日。

2012年度內審計劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。

審核實施計劃表。