規章制度的實施需要廣泛的宣傳和培訓，以確保員工能夠理解和遵守規則。我們可以借鑒其他組織的規章制度管理經驗，以更好地提升自身管理水平。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇一

為了使公司農資產品出入庫工作規范化、制度化，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規定。

一、農資產品采購。

公司各需求部門根據業務需求（合同及生產要求），填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

農資產品驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部門。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單價、金額（開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的農資產品，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續），入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

農資產品出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計（入出庫單統計截止日期為每月25日）。

2、農資產品出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫農資產品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、農資產品退庫和盤存。

1、農資產品退庫：施工或使用部門所剩農資產品退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因（生產或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

1、實行缺料盤點法，當某一農資產品的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存農資產品逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《農資產品管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執行。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇二

管理有序，維護公司利益，特制定本規定。

1、物品放行的基本原則。

1．1生活區和工作區物品分流、即非生活相關物品不進生活區，非工作物品不進工作區；

2．1a類：固定資產、模具；

2．2b類：生產物料、成品、半成品、生產輔料；

2．3c類：員工私人物品、行李箱及工務維修工具、材料；

2．4d類：本公司公務車輛及租用車輛的放行管制；

2．5a、b、d類物品放行時間不作限制；a、b類物品使用《物品放行條》（附件一）放行。

3、a類物品放行。

3．2固定資產出廠月報：保安隊安排專人每月5日之前填報上月份《固定資產出廠月報表》（附件二），由人力資源部呈報副總經理以上審閱批示，人力資源部存檔。

4、b類物品放行。

4．4廢料物品變賣，由公司指定人員和人力資源部專職人員（或保安人員）、倉儲部各安排一人現場作業，嚴格把好驗收、監稱重量等手續，廢料物品出廠時，由倉儲部監稱人開具《物品放行條》，部門主管審核，人力資源部確認簽批后，保安員憑條核實放行。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇三

2011年7月1日。

1、認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格質量，做到數量、規格、品種準確無誤、質量完好、配套齊全，并在接受單上簽字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入庫根據入庫憑證，現場交接，接受必須同時交接所購物物品驗收合格后，及時入庫。物品入庫要按照不同的材質、規格、功能盒要求分類并分別儲物品數量標準，價格不串，做到帳、卡、金額相符。易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放并定期精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，做好防火、防盜、防潮、防凍、防蟲工作。倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。物品出庫是，保管人員要做好記錄，領用人要簽字。物品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。領用相關部門的專用物品，必須有總經理或部門份額責任的簽領用人不得進入庫房。保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門遞交出庫報告。品條款內容、質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。存。檢查。要做到妥善保存。

二、物品出庫制度件差得先出，簡易的先出，易變質的先出。字方可領取。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇四

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇五

學校商店的庫房是儲存食品原料的重要場所，規范的庫房管理也是保證師生食品衛生安全的重要環節。為此，特制定商店庫房管理制度。

1、商店的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。

2、庫房要保持干燥、通風、整詰，防止物資因受潮而霉爛變質。

3、商店庫房應設專人管理，做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。

4、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。

5、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。

6、超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

7、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇六

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（七）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

三、智能部授權取機人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據，領機人員簽字。如需學習手機性能，開出庫單領取回自己部門學習，不得在庫房隨便查看手機。

四、手機廳業務人員取機時做好登記工作，認真填寫手機型號，手機串號后五位并簽字，退回手機時通知庫管員做驗機工作，每天下班前核對手機廳庫存數。

五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續，領取物品時最多兩名工作人員入庫領取。下午入庫時要做好封箱工作。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇七

第一條為了維護庫區的秩序及安全，加強人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進出貨作業效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。

第二條倉庫區域均實行禁煙管理，進入倉庫的人員一律不準在庫區內吸煙。保安應加強庫區巡查，發現問題及時處理并上報。

第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進出倉庫，裝卸貨車輛進入倉庫區，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進入倉庫區，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機及車上的其他來訪人員發放《來訪證》，出庫時收回。

第四條本單位員工憑工卡進出倉庫，客戶憑《人員出入證》進出倉庫，其他人員要進行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告倉庫領導或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發放《來訪證》，出庫區時收回。

第五條保安要注意引導車輛安全進出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側馬路邊停放車輛進行勸阻管理，保證倉庫大門區域的交通順暢。發現庫區內車輛發生碰擦事故，應立即維護現場秩序保留現場，并向倉庫主管領導匯報。

止貨物被盜。

第七條進出貨嚴格執行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發準確無誤。

第八條進貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業完畢，清點數量，正確填寫貨卡單及進倉調度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進倉調度單交回業務室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。

第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業完畢后清點貨物余數，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業務室銷帳。

第十條加強貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。

第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結清，倉租未結清的，禁止讓貨物出完，并通知領導處理。

第十二條嚴格執行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規定自行簽蓋），否則一律不準出庫。車輛放行條由門衛回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇八

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇九

二、適用范圍。

本制度適用于施工現場原材料管理。

三、權責。

權力與責任明確到人，有利于管理。

四、內容。

工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。

（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

（5）、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。

（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由材料員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字。

任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續）。

（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。

（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、施工組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向工程部經理及公司領導匯報。

（3）、領料人與材料員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯：存根、財務、領料人各一聯。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。

（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節約公司資金的投入與浪費。

（2）、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別施工人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十

1、需嚴格按照公司相應的工作流程進行安全作業。

2、供貨商送貨在得到允許的情況下才能到材料庫卸貨。

3、材料到達材料庫后，由材料庫主管根據材料檢驗標準對材料進行驗收，并填寫《檢驗記錄》，將合格產品填寫《湖南桑樂入庫單》入庫。對不合格產品及時通知生產部經理、采購部經理及品質部經理。由生產部經理、采購部經理及品質部經理根據生產要求等對不合格產品給予處理意見。

4、采購將“采購明細單”給到倉庫后，倉庫人員需要將物料按照采購明細一一收到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查入庫。

5、所有物料確認前由采購對物料進行正確標示，新產品更應重視標示。

6、倉庫與采購共同確認采購物料數量時，如發現“采購明細單”上的數量不符，應找相應采購人員簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

7、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

8、不測試的物料當天安排點數、貼條碼、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統計，點數入庫。

需要測試的必須當天確認數量、放至待檢區；檢驗完成的馬上安排貼好標簽、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統計，點數入庫。

9、測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將合格品和不合格品進行區分放在指定區域。

10、倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個采購入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量（可查貼條碼人員最后點數數量和自己點數確認的數量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解決完成。

11、所有入庫物料在外箱上需要有物料標示，包含物料等級和儲位信息。材料入庫后保管員盡量按照先進先出的原則，保證材料不過保質期。

二、物料出庫。

1、材料出庫應本著先進先出的原則，按照材料保存期限，對于保質期短的材料應在規定期限內發放。

2、生產領料流程：車間主任開具《生產計劃》，保管員據此根據實際生產定額打印《湖南桑樂生產領料單》，各班組根據《生產計劃》指定專人領料，保管員根據《湖南桑樂生產領料單》發貨，發完貨后保管員將《湖南桑樂生產領料單》存檔。若有特殊情況需臨時調整《生產計劃》或實際生產量與《生產計劃》有差別，由各班組長根據實際生產量開具臨時領料單，保管員據此發貨并登記到《湖南桑樂生產領料單》，直至《湖南桑樂生產領料單》完全執行完畢保管員再將《湖南桑樂生產領料單》存檔。若《湖南桑樂生產領料單》在一周內沒有執行完畢，保管員須及時通知車間主任，由車間主任負責協調處理。保管員每天將庫存、實際使用情況登記記賬。材料保管主任及材料保管員每月25號配合財務監理對材料庫進行盤點并填寫《庫存盤點表》，做到日清月結。

3、領料時須注意方法，不要堆積過高，損壞原料。領完料后將推車放在出貨組指定位置檢驗核實后出庫。

4、材料保管員按照《湖南桑樂生產領料單》的品種、規格、數量進行發貨，并對《湖南桑樂生產領料單》進行復查，以免發生錯誤。出庫的物料及時入賬，做到帳實相符。

5、“出庫單”發完貨后需要及時將物料給到相關部門，并要求其簽名確認。

6、內部領料需要部門相關負責人簽字方可發貨。

7、經常對材料進行抽查檢驗，保證不合格材料不出材料庫。

本制度自2010年2月1日開始執行。

財務部。

2010.2.1。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十一

為貫徹實施《疫苗流通和預防接種管理條例》(以下簡稱條例)，執行《預防接種工作規范》(以下簡稱規范)，確保我鄉免疫規劃和預防接種工作的開展，結合我鄉實際，制定本制度。

第一條根據《條例》的規定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應依照政府的規定受種的疫苗，各級供應下發時不準收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的.收費應執行物價主管部門核定的標準。

第二條設立專(兼)職人員負責疫苗管理工作，建立健全領發手續和帳目，做好疫苗的儲存、領發和結算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預防接種人員應掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導原則和工作方案。

第四條疫苗計劃的制定要遵循保證需要，適當儲備，避免浪費的基本原則。嚴格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第五條疫苗必須實行梯級供應，嚴禁私自外購。

第六條接收疫苗或購進疫苗時，應查看疫苗的冷藏條件。在規定的冷鏈要求下運輸的疫苗，方可接收。

第七條認真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數量、供貨單位、購貨日期、質量情況(溫度)及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第八條疫苗登記：疫苗領發時，需完備登記以下內容：領發日期、疫苗名稱、生產企業、劑型、規格、批號、失效期、批準文號、經手人、庫存累計、來源、去向，一、二類疫苗需分類登記，二類疫苗登記價格。疫苗領發、冷鏈管理需專人負責，運輸、領發時按照規程嚴格操作，登記時詳實記錄，確保疫苗領發安全。

第九條二類疫苗資金要納入本單位財務管理，做到專款專用，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉暢通。

第十條疫苗的分發要遵循先短效、后長效和同批疫苗按先入先出的原則，上級供苗單位應隨時對地區間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當造成疫苗失效、浪費。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十二

為了規范公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規范化，特制定本流程。

二、定義。

器材是公司向客戶銷售或配送的設備和耗材。

2、倉庫管理員收到提貨單后進行登記，并分配給相應的包裝人員;。

3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進行核實;。

4、倉庫管理人員核實后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉庫管理人員;。

5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業務量及客戶名稱備查;。

7、月底將客戶發貨聯交財務進行帳務處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業績核算。

詳見《器材質量檢驗流程》。

五、內部使用管理。

3、月底倉庫管理人員需將器材內部使用申請單一并交由財務會計進行帳務處理。

六、器材處理。

2、《器材處理申請單》經部門經理簽批后，按簽批意見進行處理;。

5、月底《器材處理申請單》匯總交財務會計人員進行帳務處理。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十三

(一)材料員從物流中心領出的材料,保管員應造冊登記,收集材料合格證及出廠試驗報告,辦理入庫手續。留存領料單一式一份以備審查,另一份由材料員送項目部存根，并由保管員電腦錄入,保證物、數相符合。

（二）材料入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（三）精密、易碎及貴重材料要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

（四）做好防火、防盜、防潮工作。

二、物品出庫有關制度：

（一）施工隊領料應由項目部確認專人領取，領料單上必須注明。

施工隊名稱、工程地點、具體施工項目(包括電壓等級、架空線或電纜、臺區名稱等)，管理人員、領料員應分別在審核欄、領料欄上簽名，倉庫留存存根聯、記帳聯二聯。

（二）材料出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條。

件差的先出，包裝簡易的先出。

（三）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

三、嚴格建立材料臺賬制度,各材料入庫量、出庫量(各施工隊領。

料量之和)、庫存量均應實時結清，以便對賬。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十四

加強對出入庫材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確保工程施工質量。原材料、裝置性材料到達現場后，由現場物資管理人員驗證到場物資的品名、規格型號、材質等級等，對顧客提供技術復雜的產品應會同技術人員共同驗收，驗證可采取下述方式：

a驗質復試（抽樣檢驗，執行項目《監視和測量計劃》規定）；b點數、過磅；c檢尺、量方；d檢查外觀質量；e開箱點驗。

2)在使用、貯存期間損壞、變質，不符合預期的使用要求；

3)出現的材料丟失、損壞、不適用等情況，應予以記錄，并反饋給主管部門，并將記錄存檔、備查。

材料的驗收。

c質量驗收要核對物資的品名、型號、材質、規格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質量狀況，需要復試的按規定送檢。

d對技術復雜的產品應會同技術人員共同驗收。

e驗收一般產品應在二十四個工作小時內完成，批量大技術復雜的產品，經領導批準，可適當延長驗收時間。

f驗收中發現質量不合格，數量超出允許誤差范圍的，及時反饋，應做記錄。進口物資應按有關規定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應單獨存放，防止混雜。

3)驗收中遇到問題的處理:a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應會同想問運輸部門人員檢查車輛狀況，經運輸部門承認并做好記錄。零擔貨物如包裝破損造成數量短缺和質量損壞，也應索取記錄，然后向責任方辦理索賠。

b凡供應單位造成短損的，憑“驗收記錄”向供應單位交涉處理。c數量差異，在允許范圍（國家允許誤差）可按實際數量入帳，超過允許誤差時全部短少數量應及時向供貨單位交涉處理。

d質量不符合規定的，應及時通知供應單位交涉更換或降級減價（必須是不影響使用的）對有缺陷的物資可以維修的，經供方同意，可代為修理，其費用由供方負擔，也可拒絕接收，由供方自行處理。

e凡屬供方錯發的產品，經領導同意購入，方可驗收入帳。f證件不全，應及時向供方單位索取。

g對驗收中發生問題的待處理物資，應單獨存放，妥善保管，防止混雜、丟失、損壞。

h對驗收不合格的產品，應按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協商，向供方提出退貨與索賠。

c貯存的材料記錄準確、完整，帳、卡、物相符；

d管庫人員按照“六查”（查數量、查質量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術）進行自點，循環自點率每月不少于30%，對檢查結果填寫《產品自點記錄》，確保在貯材料的質量，保持帳、卡、物相符。

e每年年末定期進行一次徹底清查，對物資進行全面盤點，保存清查記錄，上報清查統計報表。

5)材料的發放嚴格依據施工進度，限額發料。

c材料出庫應按先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內發放，貯存期過長時，須經重新檢驗合格后使用。

合理布置現場倉庫、料場，做好產品標識及狀態標識。開展壓庫利庫工作，對易購料進行“零”庫存管理。

材料在儲存過程中，要嚴格根據材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損壞、變質等。

e)盡量避免現場材料發生二次倒運，減少非正常損耗。

f)嚴格執行修舊利費制度，做好剩余材料和廢舊物資的回收、利用工作。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十五

一、食堂采購一切物品，均必須嚴格履行入庫、出庫手續，雙方簽字。

二、保管員(驗收員)對所購物品進行質地檢驗，核對數量，杜絕質次、變質、過期食品的采購與入庫。

三、對工作人員(取貨員)取出食品要進行檢驗，核對數量，杜絕質次、變質、過期食品的出庫與食用。

四、保管員(驗收員)與采購人員(取貨人員)均需在入庫單(出庫單)上簽字。

五、加強食堂倉庫的管理，做好防火、防盜、防潮、防鼠、防食物中毒工作。

六、合理安排入庫、出庫食品數量，適度保持庫存量，加強檢驗，杜絕一切不安全及浪費現象的發生。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十六

為了加強公司材料出入庫的管理，充分發揮各部門工作職責，按照保質節約的原則，規范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制訂本制度。

一、入庫的辦理：

1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應及時通知材料管理人員。特殊需專業人員驗收的貨物還需通知相關部門負責人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數量，使用部門人員負責驗收質量，并保存相關技術資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。

2、驗收人員如發現所購材料與合同不符且不能使用、材料質量驗收不合格及數量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續。

3、入庫單據的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發票等資料一并帶到材料會計處辦理相關手續。材料會計依據實際到貨數量填寫入庫單數量，依據合同金額或明細單價（無合同）填寫入庫單金額。

材料領用人員根據施工項目或維修項目填寫“領料單”，憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管簽字，手續不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進行電話報備，經同意后方可領取材料，同時領用人員在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成損失的由領用人員個人承擔。特殊材料領用：

工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領用的急需使用的材料在辦理入庫手續后，材料使用部門及時辦理出庫手續。

工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進行一次性出庫手續辦理。

材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續，切實做到賬實相符，同時領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，一經發現進行相應的經濟處罰。

各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關口確保項目建設保質、高效進行。

交城縣久鑫房地產開發有限公司。

2017.9.15。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十七

為貫徹實施《疫苗流通和預防接種管理條例》（以下簡稱條例），執行《預防接種工作規范》（以下簡稱規范），確保我場免疫規劃和預防接種工作的開展，結合我場實際，制定本制度。

第一條根據《條例》的規定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應依照政府的規定受種的疫苗，各級供應下發時不準收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應執行物價主管部門核定的標準。

第二條設立專（兼）職人員負責疫苗管理工作，建立健全領發手續和帳目，做好疫苗的儲存、領發和結算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預防接種人員應掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導原則和工作方案。

第五條疫苗計劃的制定要遵循“保證需要，適當儲備，避免浪費”的基本原則。嚴格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第六條必須從師疾控采購疫苗；

第八條認真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數量、供貨單位、購貨日期、質量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第十條二類疫苗資金要納入本單位財務管理，做到專款專用，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉暢通。第十一條疫苗的分發要遵循“先短效、后長效”和同批疫苗按“先入先出”的原則，上級供苗單位應隨時對地區間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當造成疫苗失效、浪費。

二o一一年五月十日。

物品出入庫管理制度（精選18篇）篇十八

一、嚴禁無關人員進入庫區；嚴禁在庫區內吸煙和用火；嚴禁把容易引起燃燒、爆炸的物品進入庫房；嚴禁在庫房內住宿、會客及進行其他活動。

二、民爆器材進庫時，庫管員應按送交的品種、規格、數量與交庫人員當面清點，確定無誤后才能進庫，并及時辦理產品交庫驗收憑證，由雙方核實簽字，當天入庫完畢。

三、爆炸物品出庫時，應先核對《購買證》、提貨票據是否真實、有效、檢查提貨車輛是否符合有關運輸要求，是否有專職押運員隨車押運，然后按提貨票據所列品名、規格、數量發貨，由押運員當場檢查核對是否有誤。

四、做好出庫登記，登記出庫日期、時間、提貨車號、品名、規格、數量、編碼等，并要求押運員在發貨登記本上簽名。

五、如發現手續不完整或出庫憑證有差錯或非專用運輸車或無押運員隨車押運的應拒絕發貨，并報告單位領導。

六、嚴禁在庫房內開箱拆包，需開箱拆包作業的應在防護士堤外進行。

七、暴雨及雷電等天氣下，不準出入庫。

八、倉庫內使用的運輸及工具應是不產生火花的金屬工具。

九、嚴禁穿帶釘子的鞋和化纖衣服進入庫房；嚴禁將bb機、手機等通訊工具等入庫房。

十、庫區內的消防設施，通訊設備，報警和防雷裝置應每季度檢查一次。

十一、庫房的溫度應小于40，相對濕度大于70。每天應檢查庫房的溫度和相對濕度并做好記錄。庫房內應該保持整潔，防潮和通風良好，杜絕鼠害。

十二、認真填寫民爆器材的收、發、存臺賬或卡片。做到日清月結，帳、卡、物相符，發現爆破器材丟失、短少、被盜，必須立即向單位領導和當地公安機關報告并保護現場。