規章制度是在組織或機構內對成員的行為、權利和責任進行明確規定的一套準則。下面是一些針對不同行業和組織類型的規章制度范本，供大家參考和借鑒。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇一

為切實做到財務管理的監督職能，使公司資金更加有效運營，進一步規范財務報銷程序與標準，特制訂以下費用報銷管理制度。

2.0適用范圍。

本規定適用于本公司管理運營中的費用報銷，包括辦公費、員工費用、車輛費用、車輛補助、業務招待費、運輸費、快遞費、差旅費、通訊費等;固定資產購置/在建工程/工程裝修/集中采購不在本規定。

3.0相關文件。

無

4.0定義。

無

5.0職責與權限。

5.1財務部：負責制定有關管理費用報銷流程及制度，并根據現存的各部門管理費用的范圍、付款申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷或付款。

5.2業務部門:采購部、品質部、mis、生產部、工程部、廠務部、物流部。

各部門應對本部門管理費用的申請及報銷進行初審，其中涉及辦公費用、電話費、員工費用由各部門主管復審后交財務部審核報銷，各部門主管對本部門的費用審核負責。

5.3行政部：負責辦公費、員工費用及車輛費的審核。辦公費用包括辦公用品、保險費、勞保費等;員工費用包括培訓費、醫療費、招聘費、加班補助等;車輛費包括汽車路橋費，加油費，停車費，修理費、保險費等。

公司每月所的水電費，房租費，電話費，由行政部填單送交財務部，財務作為入帳憑據。

5.4物流部：負責運輸費用的報銷及報關費用處理，運輸合同、報價單需交財務備案，發貨明細一定要同實際發貨數一一對應，外請車必須事前申請，并附有相對應的發貨明細，否則財務有權拒付款。

6.0流程圖。

7.0工作程序。

7.1報銷原則。

費用的報銷按實報實銷，總額限制，超額不報，節約歸已的原則。

嚴禁出差人員及公司職員將超過標準的個人費用在公司費用中報銷。不準虛報費用，一經查實，將從嚴處理。

所有費用報銷，必須由當事人親自領取，其它人不準代領。并且于發生的當月25號前辦理報銷手續，超期不予辦理。

出差人員乘坐的交通工具類型和住宿，伙食補貼費用按出差類型和職位級別報銷標準：具體見行政部《出差管理規定》)。

7.2.1.1交通費報銷，必須在車票后注明日期，往返地點，如有的士費應有領導簽字方可，票據必須在一個月內報銷，否則不得報銷。

7.2.1.2出差期間取得住宿費發票必須填寫清楚，日期、住宿時間、房價，否則不可作為合法憑證報銷。

7.2.1.3出差人員必須在出差后一個星期內報銷票據，報銷單上附有批準的出差申請，出差行程表，否則不得給予報銷。

7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，總經理簽字核準方可借款，財務部根據完整的借款申請單，編制會計憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。

7.2.1.5乘坐出租車報銷規定：董事長及總經理出差乘坐出租車實報實銷。其他人員出差原則上不準乘坐出租車，但下列列情況除外：

7.2.1.5.1出差目的地偏遠，無公共交通工具的。

7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的。

7.2.1.5.3收發，貨笨重，搬運困難或者時間緊急的`。

7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經理等。

7.2.1.5.5執行特殊任務或者夜間辦事不方便的，已經沒有公共交通工具的。以上情況應在回公司后在發票后寫明情況，經部門經理、主管簽字后報銷。

7.2.2業務招待費：

對外發生的招待費，僅限經理級以上人員及業務部銷售人員有權支配接待費，接待費標準由總經理批準，標準以內實報實銷。發票背面注明被招待單位名稱，人數，時間等。取得發票按次分單位粘貼，不得按金額分開粘貼。

7.2.3機動車補助。

7.2.3.1本公司已轉正e級以上員工有私人機動車的可享有機動車補助。

7.2.3.2機動車必須自行購買交強險及第三者責任險，且為本人上下班使用。

7.2.3.3機動車補助按照以下標準在工資中發放。

7.2.4通訊費7.2.4.1手機通訊費。

7.2.4.2因公使用手機進行國際通訊或國內長途通訊的人員。總經理及處長級以上實報實銷，經理每月報電話費300元，司機出納每月報電話費200元，部門主管每個月報話費100元，上面必須寫明話費月份，以便查對。

7.2.4.3人員出差期間發生同業務相關手機費用，實報實銷(出差人提供話費清單，并勾出相關費用)。

7.2.5bb通訊費。

7.2.5.1公司為副總經理(含)以上人員提供中國移動bb業務。

7.2.5.2其它人員因移動辦公的需要，需使用bb業務的，由使用人提出申請，經總經理批準后，公司提供bb業務。

7.2.5.3bb月租費用由公司統一支付。超出包月的流量費用計入手機費用，按職位規定報銷。

7.2.5.4由于使用bb業務更換手機，公司支付所購手機費用的一半，但最高不超過1500元。

7.2.6家庭網絡費、

7.2.6.1部門副經理(含)以上級別員工，家庭使用網絡費用可實報實銷，但每年最高不超過1000元。

7.2.6.2網絡費在每年12月統一報銷。12月之前離職者不可報銷。

7.2.7汽車費用。

汽車加油費報銷應寫明具體車輛，出差時間及地點。汽車過路橋費報銷應附《出車申請單》，報銷的過路橋費應與出差時間相符。

7.3對報銷單據的要求規定：

7.3.1費用報銷單據要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫明乘車路線，車票金額。不準將不同內容的費用支出列在一個項目報銷。筆跡工整，容易辯認。

得做為報銷原始憑據。

7.3.3所有支出必須取得合法、有效、正確、規范的發票，發票上單位，日期，事由，單價，金額，開票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財務部不接受收據作為報銷憑證。

7.4.1審核程序：

費用報銷單除特殊情況外，每周報銷一次，由經辦人填寫單據，于周二、三交財務審核，財務對于單據情況有權詢問，經辦人不得拒絕。對不合理、不真實、不完備的財務收支，有權不予受理或退回要求補充修正。財務把審核好的單據交總經理審核，總經理審核后，財務按正常程序再安排付款。

此報銷制度從公布之日起開始執行，請各部門嚴格按規定執行。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇二

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇三

第一條為了進一步加強xx石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理，本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則，結合公司實際，制定本辦法。

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則，按月在限額內憑話費發票在本單位進行報銷。

第四條報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機，外地駐站人員。

第五條報銷標準:。

(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月；

(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月；

(三)駐榆煉站:站長260元/月，副站長240元/月，駐站工作人員150元/月；

(四)駐永煉站:副站長200元/月，一般工作人員100元/月；

(五)定向服務用車司機150元/月；司機100元/月。

第六條固定通訊費用報銷標準:。

(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月；

(二)副科級固定通訊費150元/月；

(三)各部門業務上固定通訊費為300元/月。

(一)“24小時”開機原則，享受話費報銷人員，不論限額多少，不論是否在公司，均須保持24小時開機。

(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷，以報公司登記備案的號為準，其余卡(號)話費自理。

(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門，進行重新登記，避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。

(四)享受話費報銷人員，應及時檢查手機使用情況，如電量、話費、手機狀況等，以免造成停機影響工作。

(五)對于公司內部兼職其他崗位人員，移動話費按其較高的崗位報銷標準執行，不得重復報銷。

(六)固定電話年內超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵，年底匯總結算，自行負擔超額部分話費。

第八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第九條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。

第十條本辦法自發文次月起執行。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇四

第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。

第二章費用報銷審批。

第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。

第三條公司部門經理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批；公司各副總經理本人出差報銷必須經總經理批準后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費開支。

第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

第五條差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。

第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一天以內的，由部門經理（主任）批準，超過此期限的，報公司分管領導批準。

第七條出差地區劃分為一般地區與特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數按自然天數計算（出發、返回當日均算）。

第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準（見表一）乘坐，特殊情況不宜執行上述標準時，應由公司總經理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20％給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼；購買軟座票者不給補貼。）。

第十條出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數票據在100元以內據實報銷。

第十一條總經理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規定標準（見表二）以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的部分由本人自負；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日，省外50元/日，特殊地區100元/日的標準補貼。

第十二條公司員工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

第十三條員工外地出差發生的宴請費，原則上按公司業務招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。

第十四條員工出差發生的文印費，信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。

第十五條公司員工在本市區內公出辦事，只報銷市區公交費用。

第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經出差人員所屬部門經理（主任）審核簽字后，送財務部審核、財務總監審批。審批后辦理借款手續。

第十七條出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業部、子公司的出差費用進行統計，實行獨立核算。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。

本制度由辦公室主任審核，總經理批準后執行。

本制度從2010年12月1日開始生效。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇五

參照國家近期差旅費報銷的有關規定，結合本公司實際情況，特制定如下制度及規定：

1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經事先審批不予報銷。

3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。

4、員工出差期間的費用標準如下：

a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

1、市內不分職級，統一標準執行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。

公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發票。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇六

(一)門衛管理是企業管理的一個縮影，是體現管理水平的標準之一，為強化門衛管理，特制訂本制度。

(二)本制度適用于本公司員工和保安人員。

(一)保安人員要嚴格遵守執行《保安工作條例》、《保安服務協議書》等規章制度，恪盡職守、禮貌執勤、禮貌待客。

(二)保安人員要做到二十四小時輪留值勤，每兩小時巡視巡邏全公司一次。門衛管理制度。發現違紀、偷竊等行為，要及時制止和向上級匯報并作好記錄。發生治安事件和災害事故，應采取用心有效的應變措施，并及時向公安機關報案。發現員工違紀違規行為，要及時向主管部門匯報，協助處理。

(三)保安人員務必出門站崗值勤。

(四)警衛室要持續干凈和安靜，物品放置應定位規范，不能在警衛室內吸煙。無關人員不得在警衛室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執勤人員。違者，視情節輕重，嚴肅處理。門衛管理制度。值勤人員態度粗暴，不禮貌不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發現，將按照雙方協議書有關規定嚴肅處理。

(五)嚴格執行員工出入制度。當班員工原則上不得離開公司(含工程建設工地)，確需外出，應如實填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經理以下員工外出，須由所在部門經理審批;部門經理以上員工外出，須經總經理室審批手續者，保安不準放行。強行外出者，應立即上報人事行政部。外來人員因公務需進公司，經被訪人同意，憑有效證件，準確填寫會客單后，佩戴"來賓證"方可進公司;會客結束后，憑被訪人簽字的會客單，歸還"來賓證"后，方能離開公司。外來人員一時沒有聯系上被訪人，可在警衛室內的會客室或指定地方等候。嚴禁閑雜或與公司工作無關人員進入公司。

(六)公司員工上班時間不得進行私人會客，特殊狀況須經所屬部門領導同意，但只能在警衛室內的會客進行。

(七)衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短褲者，不得進入公司內。

(八)嚴格執行物資管理規定，任何物資出入公司均需辦理有關手續。凡協作單位、施工單位的非本公司物資，進入公司時，需在警衛室登記，末經登記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具等物資運出公司須持有財務部出具的出門證，經核對無誤后方可放行;凡節假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物資，須經部門經理以上領導簽字同意后方可放行。

(九)嚴格執行車輛出入制度，外來車輛進公司需嚴格檢查，作好登記。摩托車、自行車(食堂購菜、送水車除外)，一律不得入公司。本公司車輛外出須憑出車單，如無出車單，保安有權拒絕放行。副總經理以上領導除外。車內人員一律憑出門證(副總經理以上車輛除外)，否則不予放行。

(十)嚴禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故離開公司。保安要作好違紀違規人員的登記，并及時向人事行政部上報。

(十一)對違反本制度又不服從保安管理者，執勤人員有權強制執行，由此造成的一切后果由當事人負責。

三、附則。

(一)本制度的解釋權屬人事行政部。

(二)本制度自公布之日起執行。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇七

為加強本公司車輛的保管及有效運用，特制定本規定。

2.1本公司的辦公用車由綜合辦統一管理；

2.2車輛的有關證件及保險資料統一由綜合辦保管，按車建立資料、費用檔案；

2.6司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應使用文明用語；

2.11下班后，就將車輛關門、關窗、上鎖后停放在規定地點，不準私自用車；

2.12駕駛員應對各級領導在車內的談話保密；

2.13駕駛員請假半天以上，須將車鑰匙交回行政；

2.14公司車輛一般不得用于辦理私事或外借使用，因特殊情況和私人用車必須經分管總經理批準，燃油費、過路過橋費及其它費用均由用車人承付。

3.1禁止私自將車輛交他人駕駛；

3.4駕駛員出車，必須帶齊有關證照；

3.5車庫和車輛須按規定配備有效的消防器材；

3.6車輛應按規定進行年檢，以保證其尾氣排放符合規定的要求。

4.3駕駛員要堅持“保修并重”、“預防為主”和“保養重于維修”的原則，要有計劃地安排好車輛的保修工作，禁止該修不修和以修代保、只修不保的錯誤做法。因使用不當或不按制度規定保養車輛而支出維修、罰款一切由駕駛員承擔。

5.1實行“統一管理、定點加油、分車核算、定時公布”制度，駕駛員持油卡加油；

5.3駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期、時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。

5.4駕駛員根據“派車單”的資料于每日填寫“行車記錄表”，綜合辦則據“派車單”與“行車記錄表”每月審核并核對實際里程，“行車記錄表”（見附表二）所載里程數應與車輛里程表相符，不符的數應由駕駛員負責繳納差數里程的油料費。

6.1設立車輛安全獎，對安全行車無事故者，年終給予一定的獎勵；

6.2對違反紀律及有關規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理：

6.2.8駕駛員無故不出車的，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。

7.1綜合辦負責對本制度實施情況進行監督檢查；

7.2本制度由綜合辦負責解釋，自發布自之日起執行。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇八

1、負責公司日常事務性工作，對總經理負責。

2、負責建立健全公司的各項管理制度，并印發執行，對執行情況實行跟蹤考核。

3、負責會務安排、人員接待及公司的對外宣傳工作，樹立良好的公司形象。

4、做好人力資源的檔案管理工作。

5、做好部門考核和公司員工薪酬及獎金的核定工作。

6、加強內部管理，做好公司各類資料的收集整理、歸檔工作。

7、做好請示匯報和部門之間的溝通協調工作。

8、完成領導交辦的其它工作。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇九

為保證xx房地產開發有限公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

一、工作時間。

(二)凡屬國家規定的節假日和公休日，均按有關規定執行。

(三)午休時間辦公室須安排人員值班。

(一)各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。

(二)考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發放。

(三)考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。

(四)員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

(五)員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。

(一)員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按關于員工各種假期的管理規定執行。

(二)員工因業務需要外出工作，要由部門經理統一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。

四、著裝、禮儀、禮節規定。

(一)員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外)，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

(二)員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

(三)員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

五、環境衛生、安全保衛制度。

(一)各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。

(二)各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均要及時匯報、協助處理的義務。

六、各種辦公設備的使用制度。

(一)電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。

(二)因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。

(三)車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫"用車申請單"，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑"用車申請單"報銷。

(四)任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。

各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。

公司財產、辦公用品管理。

一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照"合理、必須、節約"的原則填寫物品購買申請，注明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。

四、各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領用物品均需填寫"物品領用單"。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經理填寫"報廢申請單"，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。

八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。

公章、介紹信使用管理。

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

三、印章使用要求。

(一)凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。

(二)凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。

(三)凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回辦公室。

(四)凡屬一般例行公事、聯系業務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批準。

(五)凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。

(六)部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。

(七)各類公章的使用均應建立登記制度。

四、介紹信使用要求。

(一)介紹信均由辦公室統一保管出具，開具介紹信須經辦公室主任批準。

(二)因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇十

為健全和規范××××××××公司（以下簡稱″公司″）的議事效率和決策程序,保證公司經營、管理與改革工作的順利進行及決議的合法性，充分保障員工的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）的有關規定,結合本公司的實際情況,制定本規則。

隨著公司的發展壯大，組織機構和員工編制調整變化。共設四個部門：

一、行政部。

二、財務部。

三、銷售部。

四、技術部。

總經理：負責公司的全面工作。

行政部：

1、負責公司的日常行政工作。

2、配合其它部門出具布線電腦圖。

3、整理保管好客戶資料檔案。

4、定時對客戶進行回訪，做好售后服務工作。

5、負責公司員工的考勤。（見考勤制度）。

6、完成公司經理臨時交辦的工作。

7、根據公司發展要求及時制定公司各種規章制度。

8、庫管負責材料的出入庫管理及采購工作。

1、定期匯報資金收支使用情況，搞好財務核算。

2、負責對單位工程成本，工程總成本的核算。

3、月末擬出本月的財務分析報告。

4、完成公司經理臨時交辦的工作。

1、拓展市場。

2、簽定訂單后對所屬工程監督指導，并及時與客戶溝通。

3、出具預算方案，列出材料清單（包括設備材料，線纜，面板）。

4、配合工程技術部出圖及施工指導。

5、按工程進度負責收款工作。

6、及時完成公司經理臨時交辦的工作。

7、部門經理每周召開例會，定好工作計劃，及時向總經理匯報。

1、配合公司各部門的技術支持。

2、對施工現場的布線指導、組織施工及調試，根據要求設計方案及出圖。

3、施工達到客戶滿意后出具工程竣工圖。

4、列出施工所用的設備，材料，施工費用詳細清單。

5、對工程質量，進行監督和驗收。

6、及時完成公司經理臨時交辦的工作。

７、部門經理要每周組織周會，總結上周，規劃本周，并及時匯報總經理。

以“任人唯賢，公平競爭，擇優錄用”為原則。

1、招聘由部門經理面試，再由總經理面試認可。

2、經錄用的員工有1―3個月試用期，試用期長短由公司考核個人能力而定，要求轉正人員需提出書面申請，由部門經理及總經理簽字認可。試用期內執行試用期員工工資標準。（詳見六）。

3、公司需要應定期對員工提供培訓機會，從各個方面提高員工的素質和能力。

員工應加強崗位技能鍛煉，做到勤學，勤練，務實。使公司整體形像隨之提高。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇十一

為了規范公司郵箱管理，正確使用和利用郵箱平臺，充分發揮企業郵箱的作用，最大限度地提高郵箱的使用率。

2、適用范圍。

本制度適用于中旭全體員工（含分公司）。

3、權責。

3.1行政部負責企業郵箱的安全管理和運行秩序維護。

3.2各部門(中心)員工負責正確使用企業郵箱。

3.3網管員負責公司郵件資料的保密，保證郵箱資料更新及時準確。

4、具體規定。

4.1.1申請人到前臺填寫《企業郵箱申請單》，呈部門負責人、網管員審核。

4.1.2網管員根據審核情況，設定申請人用戶帳戶和初始密碼。

4.1.3申請人接到郵箱地址后，應立即修改密碼，并為該郵箱的使用責任人，申請人應對其郵箱傳播的所有活動和事件負法律責任。

4.2.1企業郵箱僅限于工作使用,不得從事與工作無關的事情。

4.2.2郵箱用戶不得將其帳號、密碼轉讓或出借予他人使用。如用戶發現其帳號遭他人非法使用，應立即向行政部匯報。

4.2.3郵箱用戶在使用郵箱帳號的過程中，必須遵循以下原則：

4.2.3.1員工必須遵守公司相關的網絡制度。

4.2.3.2員工必須遵守所有與網絡服務有關的網絡協議、規定和程序。

4.2.3.3員工不得因非法目的使用公司的郵件系統。

4.2.3.4員工不得利用企業郵箱進行任何可能對公司的正常運轉造成不利影響的行為。

4.2.3.5員工不得利用企業郵箱上傳、展示或傳播任何虛假的、騷擾性的、中傷他人的、辱罵性的、恐嚇性的、庸俗淫穢的或其他任何非法的信息資料。

4.2.3.6員工不得侵犯其他任何第三方的專利權、著作權、商標權、名譽權或其他任何合法權益。

4.2.3.7員工不得利用企業郵箱進行任何不利于公司的行為。

4.2.3.8員工不得利用企業郵箱全公司群發個人日結果日計劃、個人周結果周計劃、部門內部工作安排、工作回復（只抄送給相關人員即可）。上級有特殊要求的員工并經過審批的除外。

4.2.3.9員工利用企業郵箱群發文章分享的，內容必須符合公司文化和要求，禁止分享與工作無關的文章、圖片等。

4.2.3.10公司層面的通知、報告、函等，各部門（中心）必須使用部門郵箱以部門名義發送，不得以個人名義發送。

4.2.3.11如員工發現任何非法使用用戶帳號或帳號出現安全漏洞的情況，應立即向行政部匯報。

4.2.3.12員工離職時，在未辦離職手續的情況下，其部門負責人必須第一時間通知網管員；如已辦離職手續的，人力資源部必須第一時間通知網管員。人力資源部必須于每月1日將上月離職名單統計給網管員，并抄送給行政部經理，網管員必須以此及時更新郵箱名單。

4.2.3.13任何違反以上規定的員工，按情節嚴重每次扣款20-200元不等。同時，網管員有權隨時中斷或終止使用人使用郵箱帳號的權利。給公司造成重大損失者，立即開除并移交公安機關處理。

4.3網管員的工作職責。

4.3.1根據公司對郵箱管理的安全需求、風險評估后的安全隱患提交解決方案、風險管理控制措施等。

4.3.2及時給各部門提供郵箱各類技術支持，保證各部門工作順利開展。

4.3.3定期檢查郵箱的使用情況，對不按規定使用郵箱的員工給予口頭警告，三次以上的屏閉其郵箱使用權。

4.3.4定期更新、刪除郵箱名單，確保郵箱資料的準確率。

4.3.5根據公司發展的需要和要求，對郵箱設置及時做出調整。

4.3.6定期維護和檢查外部托管機器、設備，保證其能正常運行。

4.3.7對郵箱的申請資料，應認真審核，確保審批正確、資料正確、申請的符合性。

5、本規定最終解釋權歸行政部，此前與本規定相沖突者，均以本規定為準。

6、本規定自文件發布之日起正式生效執行。

7、相關附件。

附件1：《企業郵箱申請單》。

中旭企管行政部。

20xx年xx月xx日。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇十二

一、為加強公司消防設施、器材維護管理,預防和減少火災危害,根據有關消防法規,制定本規定。

二、建筑自動消防設施(二氧化碳、干粉等固定滅火系統、自動報警系統等)的維護管理:。

1、建筑自動消防設施投入運行后,公司應及時選擇維修保養公司,與之簽訂維修保養合同,對系統進行定期的維修保養。

2、應將建筑自動消防設施列入防火檢查、巡查的內容。

3、負責運行和維護的部門每日應對建筑自動消防設施進行巡查,同時做好記錄。

4、消防歸口管理部門應定期對建筑自動消防設施的各項功能進行檢查試驗,并填寫記錄。

5、點型感溫、感煙探測器投入運行二年后,應每隔三年對探測器進行清洗。

三、小型滅火器材(主要指滅火器、消火栓、消防桶、消防斧、消防锨等器材)的維護管理:。

1、嚴禁購置不符合國家消防技術標準的滅火器材。對購置的器材應建立詳細的器材臺帳,并報歸口部門備案。

2、消防工作歸口職能部門根據有關消防規范要求對滅火器材進行合理布置,并登記造冊。

3、各部門應指定專人管理轄區內的滅火器材,滅火器材管理應做到“三定”(定位、定人、定責)。

4、各部門滅火器材管理人每周檢查一次滅火器材的'數量和定位情況,每月檢查一次滅火器壓力表指針是否在正常區域。在寒冷、炎熱、潮濕季節,要對消火栓、滅火器采取防凍、防曬、防潮措施。

5、消防工作歸口職能部門每半年對所有的小型滅火器材進行一次檢查,對缺少的滅火器材進行補充,對銹蝕嚴重、壓力不足、干粉結塊的滅火器送具備法定資質的滅火器維修廠家進行維修。

6、因管理不善,造成滅火器材丟失、損壞的,管理人應賠償損失,并根據情況對聯責部門進行經濟考核。

7、因撲救本公司或友鄰公司火災而使用了滅火器,有關部門應及時報告消防工作歸口職能部門,補充滅火器材。

xx巨化錦洋化工有限責任公司。

20xx年8月。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇十三

二、整理內務。各自整理內務，打掃衛生，使內務整齊劃一、衛生清潔。日常用品要放置有序，符合軍訓內容規定要求。

三、早操。早操一般為一小時，早操內容主要進行隊列訓練，體育鍛煉。

四、訓（課）間休息。應在就近就地活動，不許影響其它同學上課，不準回宿舍或到商店買東西吃。

五、用餐。學生要按規定的時間準時就餐。就餐時要自覺遵守食堂規則，打飯排隊，保持安靜，講究衛生。

六、訓練。學生要準時操課，嚴守課堂、訓練場的規定。操課時要嚴肅認真，不準講話，不準會客，做到不遲到、不早退，聽從指揮，服從命令，按訓練的規范要求去做。

七、午休。午休時間由個人支配，不準在宿舍里大聲喧嘩，個人動作要輕，注意不要影響他人休息，午休起床后，迅速整理內務，準備操課。

八、自由活動。一般由個人安排，也可以集體為單位組織體育活動、文化活動，必要時可組織公務勞動，寓教于樂。

九、晚點名。以連隊為單位進行，其內容是清點人數，進行簡單的生活、學習講評，表揚好人好事，傳達上級指示，布置工作。每周2～3次。

十、就寢。應按軍訓團規定的作息時間，按時就寢，按時熄燈，保證第二天有足夠的精力投入訓練。

教學管理要求。

軍訓是集教育和訓練于一體，時間性強，要求嚴格的教學活動。

軍訓課列為必修課，共計2學分。要求20xx級學生除個別因病重（必須由本人提出申請，校醫務室出具相關證明，經學校主管領導批準）不能參加軍事訓練外，不得無故缺勤。

因故不能參加軍訓者，均須參加補訓（與下一年級一起），否則，不得畢業。

能夠參加軍訓但不能進行劇烈運動的學生，持校醫務室證明，經學校主管領導批準后，納入直屬班管理。

軍訓結束后，教務部教學運行管理中心按照集體的成績和個人獲獎情況給予評定個人的軍訓成績，計入學生成績冊。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇十四

1.目的:。

使物料儲存、保管、搬運有序進行,以達到維護品質之功效。

2.范圍:。

公司所有物料。

3.儲存期限規定。

3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。

3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。

3.3五金件的有效儲存期為6個月。

3.4包裝材料的有效期為6個月。

3.5成品的有效儲存期為12個月。

3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。

4.儲存區域及環境。

4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。

4.2儲存條件:倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈,白天保持空氣流暢,下雨天應關好門窗,以保證物料干燥,防止受潮。

4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c,相對濕度為45%―85%)環境儲存。

4.4易變質物料在倉儲期,要采取封保鮮紙、消毒等適當措措,防止產品變質。

5.儲存規定。

5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進先出。

5.2物料上下疊放時要做到“上小下大,上輕下重、中間常用”。

5.3易受潮物料,嚴禁直接擺放于地上,應放貨架或卡板上進行隔離。

5.4呆料廢料必須分開儲存。

5.5不允許有火種進倉,晚上下班前應關好門窗及電源。

6.安全。

6.1對危險化學物品的保管,須遵守“三遠離,四嚴禁”的原則,即“遠離火源,遠離水源、遠離電源,嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。

6.2危險化學物品和易燃物品要進入指定區域,并有專人保管。

6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無關的事情。

6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

6.6消防設施齊全,按消防部門頒布的標準配備,每季度定期檢查一次,確保其使用功能。

7.保管。

7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處,當物料存放區域有變更之時,儲位圖應做相應變更。

7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

7.3對倉庫內保存期滿的產品,應及時通知iqc重驗。一經發現物料變質,要書面呈報上級。

7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

7.5每一物料應建立一張物料卡,除表明該物料之名稱與儲存位置外,并依卡的顏色分為a、b、c類,以示重點與一般管理。

7.6對不同的物料,在進廠后要有明顯的標識。

7.7貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。

7.8嚴格執行“5s”活動。

7.9查出變質物料及時隔離及處理。

8.收發。

8.1送領物料的資料手續不全或缺損時,無特殊批準,貨倉嚴禁收發。

8.2遵守貨倉收發料的時間規定,嚴禁私自收發料。

8.3嚴禁收發已經確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)。

8.4未經iqc檢驗或無標識的物料不準入倉。

8.5嚴禁私自使用貨倉物品。

9.搬運。

9.1搬運時,重物放于底部,重心置中,并注意各層面之防護,堆放整齊于卡板上,用液壓叉車入勻速推行。

9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。

9.3物件堆疊,以不超過廠區規劃道路寬度為限,高度不得超過200厘米為原則。

9.4人力搬運注意輕拿輕放,放置地面應平穩。

9.5貨物承載運行應避開電線,水管及地面不平的地方。

9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》。

9.7下雨時,應對搬運的.物料進行防淋措施。企業管理制度5。

為了更好地做好公司的各項節能減耗工作，公司成立節能工作領導小組：

組長：尹湘平。

組員：徐哲、王鵬、周海林、藺勝光、潘衛光、王悅、張筱偉、楊志剛。

一、節能領導小組的主要職責。

1、節能領導小組在組長組織下，領導企業的節能工作，實施企業能源管理的基本任務，統籌、綜合、協調、管理企業的各項節能工作。

2、貫徹執行國家、地方、行業主管部門的有關節能方針政策、法規、標準，組織制定節能管理細則、節能目標和各種有關管理標準、制度并組織實施。

3、組織制定節能宣傳、教育和培訓規劃并組織實施。

4、組織制定并實施規劃，節能技術改造和技術攻關計劃及年度節能計劃。

5、組織審定企業年度各類能源消耗指標和節能指標。

6、審定企業的重大節能成果和重大獎懲事宜。

7、檢查企業的各項節能工作。

8、組織召開節能工作例會，進行節能工作的計劃、布置、檢查、總結。

二、節能主管部門的主要職責，節能主管部門為企業節能領導小組的日常辦事機構，是企業節約能源的綜合管理和監督、檢查部門，在企業節能領導小組、主管能源領導下，負責做好企業節能任務的綜合和協調管理，督促、檢查企業的各項節能工作，主要職責如下：

1、貫徹企業節能領導小組的決定，并對其執行情況進行檢查。

2、負責貫徹落實國家、地方和行業主管部門的有關節能方針、政策、法規、標準并對其執行情況進行督促和檢查。

3、具體開展企業的能源利用普查、能量平衡測試和能量審計。

4、具體組織編制企業節能規劃、節能技改計劃和年度節能計劃并匯總入全廠發展規劃和年度計劃中。

5、參與審查企業的改建、擴建和新建工程設計，確保工程設計內容具有明確和正確的節能評估，合理選用節能工藝、設備和材料，并協助工程管理部門，抓好節能工程竣工驗收和效果鑒定工作。

6、會同有關部門組織開發、推廣、應用節能新技術、新工藝、新設備、新材料，總結交流節能技術和經驗。組織廣大職工開展節能合理化建議活動。

7、負責對企業各單位用能進行計量監督、統計監督和能源節約的巡回檢查。

8、按月、季、年匯總各單位能源消耗報表并做好能耗分析，編寫節能簡報，節能工作總結和各種能源報表，建立節能管理技術檔案。

9、根據企業節能獎懲制度，審核公司內各部門節能獎懲的依據，提出節能獎懲方案，報節能領導小組后實施。

10、協助人力資源部，組織節能教育和技術培訓，提高職工的節能管理和技術素質。

三、班組節能員的主要職責。

1、組織各崗位正確使用能源，維護好耗能設備、器具、保溫隔熱設施和能源計量儀表，發現異常情況及時反映到機動或計量部門，盡快消除隱患或故障。

2、組織各崗位及時準確地填寫有關能源的原始記錄和指示圖表。

3、對違反能源管理制度和合理用能標準等現象，要及時制止，登記或向上級反映。

4、協助節能領導小組進行節能教育，開展節能合理化建議活動，總結交流、推廣應用節能經驗。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇十五

服從于組織結構和規模的原則、簡明化原則、系統化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結合原則。

管理制度的編制以做事為主線，以各部門、科室、班組、員工為點，以崗位責任制（包含崗位工作指引）、標準作業書、操作規程、技術標準和管理辦法等為枝干構成一個平面，結合五大部門和總則構成立體化的篇章。要站在公司和部門的角度來看問題，注意把握以下幾點：

表:要弄清公司總經理和部門經理每天、每月、每年應看的表，例如銷量、產量、進貨量、質量、費用等；要弄清公司各崗位每天、每月、每年應填、應報的表；要弄清公司各控制點每天、每月、每年應填、應報的的表。

會:要弄清公司總經理和部門經理每天、每月、每年應開的會，例如公司月經營檢討會、公司（半）月采購委員會會議、（半）年公司員工大會、周產供銷協調會、月市場分析會等。

權:要設定人權、財權、物權、事權的管理權限，編制核準權限表。

計劃和預算:公司的一切工作必須圍繞著公司的年度策略、計劃和預算來展開，制度的編制要為完成公司的年度策略、計劃和預算服務，要弄清公司各部門每天、每月、每年有哪些計劃，如何執行和追蹤。

以企業的總則和五大部門（產、銷、發、人、財）為篇章：

產指生產，包括采購、外協、儲運、技術、制程、設備、基建、安全環保、品控等環節。

銷指營銷，包括市場調查與研究、通路規劃與管理（b2c）、大客戶管理（b2b）、營銷控制、營業推廣與公關、售后服務、營銷人員管理與激勵等環節。

發指研究和發展，包括調研、項目立項、研究設計、項目管理、投資、企劃等環節。

人指人力資源管理，包括招聘、培訓、考核、升降、異動、薪酬、檔案、行政事務、保安等環節。

財指財務和會計，包括會計、財務、審計等環節。

同時將管理的四大功能（計劃、組織、領導、控制）貫穿其中，主要的計劃有公司的年度策略計劃，各部的年（月）工作計劃。其中最核心的是年（月）銷售計劃，以此為前提，技術部門做出設計和材料預算，采購部門做出采購計劃，財務部門做出資金計劃，生產部門做出生產計劃等。主要的控制手段有計劃控制和預算控制及定期的報告等。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇十六

為貫徹落實《安全生產法》、《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發〔20xx〕23號）等要求，規范紡織企業安全生產監督管理，加強紡織企業安全生產，預防和減少生產安全事故和職業危害，保障紡織企業從業人員的生命安全與健康，實現安全生產形勢穩定好轉，根據總局工作部署，組織中國安全生產科學研究院起草了《紡織企業安全生產監督管理規定（征求意見稿）》（以下簡稱《規定》）。現就有關問題說明如下：

一、起草《規定》的必要性。

（一）紡織工業是我國國民經濟重要產業。

紡織工業是我國國民經濟的傳統產業和重要的民生產業，也是國際競爭優勢明顯的產業，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、增加農民收入、促進城鎮化發展等方面發揮著重要作用。進入新世紀以來，我國紡織工業也快速發展，紡織產業規模不斷擴大，現狀已成為世界上最大的紡織服裝生產國、消費國和出口國。根據國家統計局數據，20xx年，全國共有規模以上紡織企業戶數3。7萬戶，累計實現工業總產值57809。98億元。20xx我國紡織行業化纖、紗、布、服裝等主要產品的產量分別為3800萬噸，2984萬噸，841億米，267。28億件，均位居世界第一。紡織工業的重要地位及其企業的規模和數量的不斷擴大也給政府安全監管方面帶來一個重要問題，就是如何對紡織企業實施科學有效監管，保證紡織企業安全生產，更好地為國民經濟做出更大貢獻。

（二）紡織企業安全生產形勢依然嚴峻。

紡織企業分工復雜，從業人員多而雜，作業環境普遍有待改善，安全生產管理任務繁重。且隨著我國經濟體制改革的深化和企業經營體制的轉變，紡織企業的管理模式同其它行業一樣，已經發生了明顯的變化，企業的安全管理工作出現了許多新情況、新問題，有的已成為企業當前安全管理工作中的難點。特別是，我國以前曾發生的幾起紡織工業事故，事故導致人員傷亡慘重。比如，1987年3月15日，哈爾濱亞麻廠發生的亞麻粉塵爆炸特別重大事故，死亡58人，受傷177人，當時直接經濟損失就達880多萬元。1991年5月30日，廣東省東莞市興業制衣廠發生特大火災，全廠付之一炬，造成72人死亡，47人死亡，直接經濟損失也達300多萬元。20xx年5月21日，廣東汕頭市潮陽區谷饒鎮一個家庭紡織作坊發生一起火災事故，造成13人死亡、4人重傷。此外，20xx年9月11日，巴基斯坦南部港口城市卡拉奇市一家服裝廠發生火災事故，造成至少289人死亡。20xx年11月25日，孟加拉國首都達卡西北部郊區的塔茲琳（tazreen）服裝公司發生特大火災，造成120多人死亡，多人受傷，另有數十人失蹤。這些事故對我國紡織工業安全管理敲響了警鐘，我國紡織工業的安全生產工作絲毫不能放松。

（三）紡織企業仍存在眾多安全問題亟待解決。

通過對我國紡織企業安全生產狀況的調查和研究，紡織企業仍存在許多亟待解決的安全方面的問題：

1。紡織行業自身特點使其一直是工貿行業事故防范的重點。首先，由于紡織行業生產工藝要求必須有相應的開松、梳理、卷繞、牽伸、平整等手段才能達到基本的產品生產目的，由此決定了設備軋輥多、軋點多、齒輪多，用電設備多的工藝特點，這也是造成容易發生各種機械傷害的客觀因素。其次，紡織生產常用的原料是棉、麻、毛、絲和化學纖維，它們都具有易燃特性。同時紡織原料的儲備具有集中、量大等特點，加上機械、電氣引火的幾率高，極易發生火災。特別是紡織企業倉庫，一旦發生火災，損失極大。

2。紡織企業各種職業病危害因素依然普遍存在，亟待改善。首先，噪聲仍然是當前紡織企業突出的職業病危害因素。紡織企業的織布車間的生產噪聲普遍較大，有的甚至超過100分貝以上，工人長期暴露大強度的噪聲場所，極易對聽力造成傷害。其次，由于紡織行業中的印染企業工藝要求一定的溫度和濕度，因此，印染企業普遍存在高溫高濕場所，特別是夏季如不采取防暑降溫措施，容易造成高溫高濕環境。其次，粉塵防治也是紡織企業職業病危害因素防治重點，由于棉、麻、毛的開、清、梳、整工序容易產生粉塵，工人在粉塵環境下長期工作易患職業病。隨著紡織企業生產工藝提高，粉塵治理措施的完善，當前紡織企業的粉塵作業環境已得到大大改善。

3。大部分紡織企業員工的安全意識和能力也亟待提高。現行市場經濟體制下，紡織企業相對其他行業來說，勞動強度較大，工資收入不高，以致人員流失較多。為維持企業正常生產，部分企業往往招進大量新員工，新員工入廠時間不一，且在年齡、文化素質等方面存在較大差異，企業安全教育培訓工作難度大、任務重，對新員工的“三級”安全教育工作很難做到保質、保量。若新員工的安全操作技能得不到很好提高，一旦到工作崗位就容易出現安全漏洞，加之對安全生產的認識不深，安全意識差，違章作業時有發生，成為紡織企業安全事故的高發群體。

4。紡織企業的生產設備本質安全程度仍有較大提升空間。紡織工業本身就使用大量的紡織機械，這些機械部件除了有擠壓、剪切、纏繞、卷入、高壓流體噴射等常見的'機械不安全因素外，還存在諸如靜電、高溫、著火、爆炸、噪聲等危險因素，而且這些因素還常常摻雜在一起，難以控制。加之國內部分紡織企業的生產設備安全防護裝置被損壞或作用不良，設備基礎管理工作欠缺，部分老設備在安全防護方面存在自身的缺陷，從而導致機械傷害事故時有發生。

5。紡織企業的安全管理理念及管理水平也亟需提高。從管理的方式來看，目前國內的紡織企業，安全管理的方法大多停留在宣傳、教育、定期或不定期安全檢查的水平上，并且多是在發生事故后才著手進行分析，即多為“事后型”管理，很難適應現代紡織企業安全生產的要求。大部分紡織企業為了減少開支，增加利潤，往往也在安全管理上精簡機構和人員，有的企業沒有按照要求單獨設置安全管理機構，安全管理人員的職責也不明確，安全管理人員變動大且配備的數量不足，基層安全員往往是身兼數職，部分安全管理人員不具備從事安全管理的素質和能力，不能對安全生產實施有效的監管，加之受經濟利益的驅動，仍有部分企業存在“重生產，輕安全”的現象，當安全與生產發生矛盾時，不能正確看待和處理好安全與生產兩者之間的關系。

6。紡織企業安全生產管理的法律法規及標準體系仍不健全，部分技術標準及安全管理規章陳舊落后，不適應新時期紡織企業的安全管理。原紡織工業部的《紡織系統勞動安全衛生工作暫行條例（試行）》、《關于加強紡織企業電氣安全管理的規定》、《關于紡織原料成品倉庫防火安全管理的暫行規定》等規章亟待進行修訂。紡織企業安全管理的法律法規及標準體系建設還需要進一步加強。

二、主要問題的說明。

（二）關于《規定》的適用范圍。

本《規定》所稱的紡織企業的范圍參照《國民經濟行業分類與代碼》（gb/t4754—20xx）中規定范圍，主要包括：棉紡織及印染精加工業、毛紡織及染整精加工業、麻紡織及染整精加工業、絲絹紡織及印染精加工業、化纖織造及印染精加工業、針織或鉤針編織物及其制品制造業、家用紡織制成品制造業、非家用紡織制成品制造業、紡織服裝和服飾制造業等企業。

（二）關于《規定》主要架構。

本《規定》主要由總則、安全生產的基本要求、生產設備、設施及場所安全要求、監督管理、法律責任和附則六個部分構成。其中，“安全生產的基本要求、生產設備設施及場所安全要求”兩個部分是本《規定》的重點章節內容，重點明確紡織企業應對遵循的安全生產基本法規要求及應符合的安全基本條件。

（三）關于《規定》擬解決的重點問題。

出臺《規定》，除了要進一步明確政府對紡織企業安全監管責任，并強化紡織企業安全生產主體責任。同時，也擬通過出臺《規定》進一步明確紡織企業在生產設備設施及工藝安全、安全生產標準化、作業現場安全管理、危險作業安全管理、職業健康管理、企業安全管理制度、員工安全培訓、隱患排查治理體系等方面應當符合的基本要求，并明確違反相關條款的處罰措施。

企業報銷的管理制度（專業17篇）篇十七

1、凡進廠進行二級維護以上級別維修(含總成)的車輛,竣工出廠均需發放合格證。

2、車輛維護竣工合格證由廠總檢驗員簽發。

3、總檢驗員應認真核對承修車輛的維修、檢驗(測)記錄,并進行最終檢驗,確認車輛維修項目符合技術標準后,方可簽發合格證。

4、合格證上應注明承修車輛進、出廠時間、車號、發動機號、車架號等相關信息。

5、合格證必須按順序號簽發,經加蓋單位印章并由簽發人簽字后方為有效,存根歸入維修檔案。

6、不得對未經維修的車輛或外單位維修車輛簽發虛假合格證。