公司在發展過程中需要不斷創新和進步，以適應市場的變化和競爭的壓力。以下是小編為大家收集的公司經營范文，希望能給大家提供一些參考和啟發。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇一

考勤是考察員工的出勤情況而實行的一種勞動檢查制度。考勤的管理程序為：員工每天上下班時要在公司指定地點進行本人的出勤打卡，人力資源部每月對出勤卡記錄情況與部門進行核實，各部門安排專人填寫經過核實的員工考勤表，部門領導檢查。員工考勤月報表報人力資源部，考勤情況作為計發員工勞動報酬的一項依據。

第二條事假。

1、員工提出請假理由正當，經批準后列為事假，事先不能請假的，事后一天內必須及時辦理補假申請或手續，經批準后列為事假，否則按曠職處理。

2、事假一律填寫人力資源部統一格式的請假條，中層正職以上由總經理批準，中層副職由分管副總批準，但請假超過三天的由副總審核、總經理批準；一般員工由部門負責人批準；均報人力資源部備案，否則按曠職處理。

3、事假期限一般一年內累計不得超過十五天，事假期間按照請假者日應發工資標準相應扣發工資。特殊情況經主管領導批準同意后可酌情續假，但假期最長不得超過三十天，報人力資源部備案，事假期間按日扣發應發工資。

第三條病假。

1、員工患病就診應提前請假，經批準后按病假處理，事先未請假的二日內憑急診證明補辦病假手續。

2、員工休病假須持公安醫院證明（門診），如是急診需有就醫醫院醫藥費單據，病歷卡。休假證明，專科醫院病假證明（僅限精神病、腫瘤、傳染病醫院、血液病醫院）有效，醫院就診每次休假不得超過一周（精神病、癌癥、傳染病、血液病等特殊情況除外）。

3、在市外探親，因急診不能按期返回的，需及時告知本部門領導，回津后，持鄉以上衛生院的急診證明補辦病假手續，否則按曠職處理。

4、連續病假達一個月仍需休病假者，可簽定醫療期協議書，享受醫療期待遇，病愈或醫療期滿憑指定醫院證明及時回崗工作，試工期一個月，無故不到崗者，按曠職處理。

5、病休期間的工資待遇按天津市最低工資標準計發。

第四條婚假。

員工婚假為3天。對晚婚者，除享受規定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定節假日和公休日?；榧倨陂g發放崗位工資。

第五條喪假。

1、員工夫妻雙方父母、配偶、子女死亡的，給予員工三天的喪假。

2、職工在外地的直系親屬死亡時，可根據路程遠近，另給予路程假，途中的車船費等，由職工自理。

3、喪假期間工資待遇按崗位工資發放。

第六條探親假。

1、在本公司工作滿一年，與父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能團聚的（團聚是指在家居住一夜或半個白天），可以享受探親假。但是，員工與父親或母親一方能夠在公休假團聚的`，不能享受探親假。

2、探親假期是指職工與配偶、父、母團聚的時間。另外根據實際需要給予路程假。假期均包括公休假日和法定節日在內。

3、職工探望配偶的，每年給予一方一次探親假，假期為30天。

4、職工探望父母，每年給假一次，假期為20天。如果因工作需要，當年不能給予假期或者職工自愿兩年探親一次的，可以兩年合并使用，假期45天。

5、已婚職工探望父母，每4年休假一次，假期為20天。

6、探親假期間普通員工發放崗位工資；年薪待遇的管理者按均月工資的60％發放（但不能低于天津市最低工資標準）。

7、探親假相關差旅標準參照《探親假管理規定執行》。

第七條產假。

1、正常生育給予女員工90天產假，遇難產實施剖腹產、產鉗術、臀位助娩術等增加15天，晚育（24周歲以上）在原有基礎上增加30天。

2、女員工符合計劃生育政策懷孕、發生流產先兆、早產先兆，經醫生診斷證明需要休息的，按病假有關規定辦理。

3、女員工符合計劃生育政策懷孕不滿3個月終止妊娠的給予15天產假，3～4個月終止妊娠的給予30天產假，4～7個月終止妊娠的給予42天產假，7個月以上終止妊娠的給予90天產假。

第八條曠職。

1、員工在工作時間內未到本公司上班，事先未履行請假手續，事后一天內又未辦理補假的，視為曠職。

2、曠職按日扣發應發工資。員工連續曠職達3天，年累計曠職5天，予以解除勞動關系。

第九條工作時間。

上午：8:30～12:00。

下午：12:30～17:00。

第十條遲到早退。

1、在規定的工作時間內未能準時到達工作崗位又未履行請假手續而遲到的員工，遲到一次扣罰日應發工資的30％。遲到一小時以上，必須履行相應請假手續，按相應規定處理。

2、在規定工作時間內未辦理請假手續，擅自離崗，視為早退。處罰與遲到相同。

第十一條出勤打卡。

員工只負責本人的出勤打卡，打卡記錄做為員工出勤到崗的記錄。各部門參考打卡出勤的記錄確定并報送員工考勤。如發現替人打卡，替與被替者均按遲到1次處理。

第十二條員工加班按照公司加班管理規定提前辦理，否則視為無效。

第十三條員工考勤原始資料由人力資源部保存三年。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇二

11、生物制品不良反應報告制度。

1、認真學習《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《生物制品批簽發管理辦法》等法律法規、行政規章，嚴格按照有關規定進行生物制品的采購工作，杜絕假、劣生物制品購進，確保生物制品質量安全有效。

2、嚴格執行公司采購藥品的程序規定，堅持“按需進貨，擇優采購”的購進原則，編制購進計劃，可以是長期計劃，也可以是臨時計劃。

3、負責生物制品購進的采購人員應熟悉生物制品的相關知識，以認真負責的態度、崇尚科學和質量第一的精神，做好生物制品采購工作。

4、生物制品必須從生物制品生產企業或具有生物制品經營資格的批發企業購進，不得從不具有生物制品經營資格的單位或個人購進。

5、購進時嚴格審查供貨單位的《藥品生產許可證》、gmp證書或《藥品經營許可證》(注明有“生物制品”經營范圍)、gsp證書及《營業執照》，查驗供貨單位業務員委托書、身份證明，經核對無誤后，方可進貨，確保從合法資格的企業購進質量可靠的生物制品。

1、認真學習《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《生物制品批簽發管理辦法》等法律法規、行政規章，做好生物制品的入庫質量檢查驗收工作。

2、生物制品質量檢查驗收工作由具備生物工程、生物制藥等專業?？埔陨?含?？?學歷，經公司聘任的生物制品質量管理專員承擔。

3、生物制品質量管理專員主要負責查驗待驗藥品有關的證明材料憑證、藥品外觀性狀檢查和藥品內外包裝情況及標識的檢查；并對購進生物制品的溫度狀況、運輸工具、運輸方式等進行逐批驗收。

1、生物制品必須按其溫度要求分別儲存在相應的冷柜中，并按生物制品品種、批號分類存放。

3、冷柜如臨時停電，保管員應立即通知生物制品質量管理專員，聯系美心物業管理有限公司啟用備用發電機，為儲存生物制品的冷柜供電，確保生物制品的儲藏冷鏈不斷，質量安全有效。

4、保管員同時負責本公司生物制品的收貨、發貨工作，保管員應熟悉生物制品的質量性能及儲存條件，保管員憑生物制品質量管理專員簽字或蓋章的“驗收入庫通知單”，應及時將生物制品存放在冷柜中。對貨、單不符、質量異常，包裝不牢或破損、標志模糊不清等情況，有權拒收，并報告質管部處理。

1、認真執行《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《生物制品批簽發管理辦法》等法律法規、行政規章的要求，堅持“質量第一”的觀點，由生物制品質量管理專員具體負責在庫生物制品的養護和質量檢查工作。

2、生物制品養護員應熟悉生物制品的性質與儲存養護要求，堅持“預防為主、降低損耗、科學養護、保證質量”的養護原則，指導并配合倉庫保管員對在庫生物制品進行合理儲存保管，生物制品應儲存在冷柜中。

1、生物制品出庫應切實執行“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。

2、生物制品出庫必須進行發貨員、復核員兩道質量檢查關。發貨員和復核員應按藥品銷售出庫單等發貨或配送憑證上所銷售的藥品對實物進行逐一檢查核對，包括：藥品名稱、規格、劑型、生產廠家、數量、生產日期、批號、有效期、質量狀況等內容，核對無誤、質量檢查合格在出庫憑證上簽字后，方可出庫。

1、根據《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》、《藥品進口管理辦法》及《生物制品批簽發管理辦法》等法律法規、行政規章，加強進口生物制品的管理，確保進口生物制品的質量和使用安全有效，杜絕假劣進口生物制品。

1、生物制品的有效期1.1生物制品的有效期是指由國務院藥品監督管理部門許可用以簽發制品供臨床使用的最大有效期限。1.2生物制品的包裝、標簽和說明書上必須標注有效期。

2、近效期生物制品是指臨近生物制品包裝標簽上標注的有效期截止年月的生物制品。我公司暫規定將距有效期截止日期大于1個月但不足6個月的生物制品界定為近效期生物制品。

3、近效期生物制品在庫儲存期間，養護員應負責按月填報“近效期藥品催銷表”，并上報公司質管部、采購部、銷售部等部門，加強對近效期生物制品的催銷，避免因過期造成損失。

1、嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《生物制品批簽發管理辦法》等法律法規、行政規章的規定銷售生物制品。

2、嚴格對采購生物制品單位的法定資格進行審核，由銷售部門負責收集合法資質證明材料，包括藥品經營許可證、醫療機構執業許可證、營業執照、購買人身份證明等資料，交質管部審核合格后，方可銷售。

3、銷售人員應正確介紹生物制品的作用、用途及用法用量，禁忌癥、注意事項及不良反應等情況，不得虛假夸大和誤導用戶。

4、生物制品銷售中如接到不良反應報告時，應立即報告公司質管部。由質管部報告總經理，質管部應收回該批號的生物制品與庫存的該批號生物制品一并封存，立即報告重慶市藥品不良反應中心、重慶市食品藥品監督管理局南區分局、重慶市食品藥品監督管理局，并按相關的規定予以處理并做好記錄。

1、嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《生物制品批簽發管理辦法》等法律法規、行政規章的規定銷售生物制品。

2、嚴格對采購生物制品單位的法定資格進行審核，由銷售部門負責收集合法資質證明材料，包括藥品經營許可證、醫療機構執業許可證、營業執照、購買人身份證明等資料，交質管部審核合格后，方可銷售。

3、銷售人員應正確介紹生物制品的作用、用途及用法用量，禁忌癥、注意事項及不良反應等情況，不得虛假夸大和誤導用戶。

4、生物制品銷售中如接到不良反應報告時，應立即報告公司質管部。由質管部報告總經理，質管部應收回該批號的生物制品與庫存的該批號生物制品一并封存，立即報告重慶市藥品不良反應中心、重慶市食品藥品監督管理局南區分局、重慶市食品藥品監督管理局，并按相關的規定予以處理并做好記錄。

1、根據《藥品經營質量管理規范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運輸的車載冰箱、冷藏箱，應配置溫濕度計，以顯示溫度狀況。

2、為保證設施設備能正常使用，滿足經營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲存、運輸的設施設備應由生物制品質量管理專員負責管理和維護。

3、負責管理和維護設施設備的生物制品質量管理專員必須懂得其性質，校正測試原理，安裝操作及使用注意事項等。

4、用于生物制品儲存、運輸的設施設備應每月進行檢查、保養，保證設備符合規定的要求良好運行。并由生物制品質量管理專員建立檔案，內容包括設備檔案卡，主要維修保養記錄，使用說明書，合格證，技術參數，檢定報告，保養合同等。

1、根據《藥品經營質量管理規范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運輸的車載冰箱、冷藏箱，應配置溫濕度計，以顯示溫度狀況。

2、為保證設施設備能正常使用，滿足經營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲存、運輸的設施設備應由生物制品質量管理專員負責管理和維護。

3、負責管理和維護設施設備的生物制品質量管理專員必須懂得其性質，校正測試原理，安裝操作及使用注意事項等。

4、用于生物制品儲存、運輸的設施設備應每月進行檢查、保養，保證設備符合規定的要求良好運行。并由生物制品質量管理專員建立檔案，內容包括設備檔案卡，主要維修保養記錄，使用說明書，合格證，技術參數，檢定報告，保養合同等。

1、根據《藥品經營質量管理規范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運輸的車載冰箱、冷藏箱，應配置溫濕度計，以顯示溫度狀況。

2、為保證設施設備能正常使用，滿足經營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲存、運輸的設施設備應由生物制品質量管理專員負責管理和維護。

3、負責管理和維護設施設備的生物制品質量管理專員必須懂得其性質，校正測試原理，安裝操作及使用注意事項等。

4、用于生物制品儲存、運輸的設施設備應每月進行檢查、保養，保證設備符合規定的要求良好運行。并由生物制品質量管理專員建立檔案，內容包括設備檔案卡，主要維修保養記錄，使用說明書，合格證，技術參數，檢定報告，保養合同等。

1、生物制品不良反應：是指合格的生物制品在實施規范使用過程中或者實施規范使用后造成使用者機體組織器官、功能損害相關各方均無過錯的藥品不良反應。

2、下列情形不屬于不良反應：2.1、因生物制品本身特性引起的使用后一般反應；2.2、因生物制品質量不合格給使用者造成的損害；2.3、因使用單位違反使用工作規范、生物制品使用指導原則使用方案給使用者造成的損害；2.4、使用者在使用正處于某種疾病的潛伏期或者前驅期，使用后偶爾發?。?.5、使用者有生物制品說明書規定的禁忌，在使用使用者或者其監護人未如實提供使用者的健康狀況和使用禁忌等情況，使用后使用者原有疾病急性復發或者病情加重；2.6、因心理因素發生的個體或者群體的心因性反應。

3、公司生物制品質量管理專員為不良反應的責任報告人。

4、公司在銷售生物制品過程中，如接到使用單位和供貨單位生物制品使用異常反應、疑似不良反應或者接到相關報告的，由生物制品質量管理專員做好記錄，同時報告重慶市藥品不良反應中心、重慶市食品藥品監督管理局，并按照上級有關管理部門規定予以處理。如隱瞞不報造成對使用人身體損害等嚴重后果，對直接責任的主管人員和其他直接責任人員依法給予追究刑事責任。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇三

一、開票員開票后，出票員復核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產品，按先產先出原則開單，否則倉管員有權不發貨，并在半小時內通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統以開票為準掛應收賬。

二、關于零貨的開票規定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。

三、商品資料內的銷售價由銷售內勤及時維護，維護時在價格調整單內調整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。

四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規定處理。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇四

錯誤的劃分標準：

一、違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。

二、違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序本年累計三次以上，或出現錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。

三、違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序本年累計五次以上，或出現錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。

四、出現錯誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯誤。

處理辦法：

一、一級錯誤未造成經濟損失的，予以批評警告；造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。

二、二級錯誤未造成經濟損失的，上交20——50元到快樂基金；造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。

三、三級錯誤未造成經濟損失的，上交50——100元到快樂基金；造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。

四、重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責任。

獎勵：見員工手冊。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇五

一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售后服務的維護。

二、每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。

三、簽回聯：銷售人員應當及時將簽回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。

四、各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。

九、內勤建立客戶檔案，并報部門負責人。

十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

十一、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的.任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所負責的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。

二、對系統內無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標準通用名、規格、產地、數量等;缺項的，采購負責人可退回。申請通過后質管部留檔，并將基礎資料錄入到業務軟件中。

三、除常用品種日常備貨范圍內，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經需貨部門經理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經理批準后方可辦理后續手續。

四、對常用品種需要采購的，由銷售內勤在兩個小時內通過業務系統將采購計劃登記報送給品種負責人，品種負責人在四個小時內提取采購計劃登記并下采購訂單。

五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門內勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。

六、采購數量超過上月銷售數量的及現金采購的計劃，需銷售部負責人、運營部負責人通過業務軟件審核后，品種負責人方可下采購訂單。

七、采購計劃經確認后，在本地采購的，必須在48小時內到位，需要省外采購的，要求9天內到貨，采購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款采購，如果到貨數量不足付款數量的，視為采購不到位。

八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內完成采購和配送。

九、與供應商交易達成后，品種負責人在業務軟件中做采購訂單。到貨后一個月內增值稅專用發票必須到位。

十、各品種負責人應按公司規定的格式建立自己的采購臺賬。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇六

一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售后服務的維護。

二、每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。

三、簽回聯：銷售人員應當及時將簽回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。

四、各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的.往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。

九、內勤建立客戶檔案，并報部門負責人。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇七

一、因商品質量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔相應費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規定。

二、因銷售部門轉銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃（無證據證明的）等情況下退貨，

由申請人或責任人承擔相應10元/件的費用并在績效考核中體現。

三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序審批后辦理退貨手續，退貨三個工作日內完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續在規定時間內處理，公司有權收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：

四、采購退貨由采購部與供應商聯系后開具打印《購進退出通知單》，并提供退貨相關單據給財務，由供應商或儲運員持票據到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負責。

五、上述退貨流程單據辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續辦理完畢后，所有退貨單據由內勤和倉儲部門按財務要求交予財務會計。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇八

一、對于本地采購，貨物采購完畢后，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內按gsp規范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內勤電話通知司機在半個工作日內提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內按gsp規范完成驗收。五十個品規以上的復雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統錄入工作時間可以視品規數計算延長。

二、驗收員根據預到貨日期從業務軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統入庫。出現以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內通知采購品種負責人，驗收員根據采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續驗收：

1、到貨數量超出采購到貨通知單的數量；

2、缺少隨貨同行、質檢報告等其它資料；

3、業務軟件中沒有相應的采購到貨通知單。

三、質量管理員在一個工作日內打印入庫單，所有入庫相關單據交予財務部記賬，不能跨月。

四、倉管員憑出庫單按商品品名、規格、生產廠家、批號、數量準確發出貨物，倉管員發出貨物的同時由復核員照單復核，按銷售單位或區域分類打包封箱，按復核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發貨手續必須清楚，倉管、復核員、儲運員與收貨人必須在相關單據上簽字確認。

五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發貨區。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發貨。備貨時新開的單據放在下一輪備貨，不得插隊。

六、客戶或業務員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內向部門反饋。

七、新增供應商信息、產品信息和客戶信息必須由質量管理員處理。

八、質管倉儲部必須每周實行動態盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時承擔法律責任。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇九

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構。

一總經理：全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。

二業務經理(組長)：

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。

4、認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。

5、當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。

9、代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。

11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業務員：

1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。

8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!

9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。

10、協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員：

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。

五內勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六會計及出納：

會計。

1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納。

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇行政管理。

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

一、工作制度。

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經請示4小時不到崗為曠工;。

4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排

二、崗位形象：

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律。

1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。

4、保守公司機密;。

5、搞好辦公區(室)衛生，保持工作環境整潔。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛生。

四、考勤管理。

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理。

第一章人事制度。

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司長期發展的;。

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內勤存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇十

為了規范我院藥品購進渠道，建立我院醫藥公司賬戶管理制度。

1、開戶。申請新開戶的醫藥公司，請依據我院醫藥公司新開戶制度辦理。

2、銷戶。申請銷戶的公司，請依據我院醫藥公司賬戶銷戶制度辦理。

3、每個公司只允許有一個賬戶，若有多個賬戶的，請辦理銷戶手續。

4、年度對賬。各醫藥公司每年請與我院對賬一次。醫藥公司出具加蓋公司公章和財務專用章的年度對賬函，經藥學部同意，由財經處作年度對賬。藥學部應在年度對賬函上注明“該公司與我院有正常業務往來，請予對賬”。對賬的結果，經雙方財務人員核對無誤后，簽字，加蓋財務專用公章。(年度對賬函的式樣見附件)。

5、公司更名。我院僅受理由工商部門注冊變更引起的公司更名。

6、業務變更的更名。我院不受理業務變更的更名。若確需業務變更而更名，可將原賬戶依照我院醫藥公司賬戶銷戶制度辦理;新賬戶符合條件的，依據我院醫藥公司新開戶制度辦理。新舊賬戶各自獨立，不存在任何聯系，舊賬戶所經營的藥品品種，由我院指定配送，不得以任何形式轉入新賬戶。

7、停用賬戶。若某賬戶在連續十二月內累積業務量不足一萬元的，由藥品采購組提出停用賬戶建議，經藥學部主任、分管院長簽字后，交財經處存檔。藥學部通知該公司賬戶已停用，請該公司辦理銷戶手續，未及時辦理銷戶手續的，該公司的賬目將做為呆賬處理，未銷售完的貨物因為缺乏該公司提供的藥品質量保障，也將不能銷售，只能做為報廢藥品待銷毀處理，即將列為銷毀藥品的貨款金額將不再列入應付貨款之中。若該公司滿三個月不予答復，可視為對我院做呆賬及銷毀藥品處理無異議。(藥學部通知樣式見附件)。

8、重新開戶。已停用的賬戶，或連續十二月未使用的賬戶，不得以任何理由啟用。若確因業務需要而使用時，可先將原賬戶依照我院醫藥公司賬戶銷戶制度辦理。符合條件的，依據我院醫藥公司新開戶制度辦理，重新辦理開戶手續。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇十一

為加強各個部門事務管理，使各項管理標準化、制度化，更好地提升全體員工工作職責心，提高團體協作本事，特制定本規定。

一、行政考勤管理。

2部門人員工作時間要求：

早會時間：上午9：00-9:30。

各部門小組早會時間：9:30-9:40。

3考勤。

4請假。

1請假無特殊原因須提前申請，無申請或申請不經過的不允許請假，否則按曠工處理；

2員工請假一天（含）以內由部門經理審批、一天以上由總經理審批，事假當日無薪；

5培訓總結。

二、行為規范。

1目的和適用范圍。

1.1規范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。

1.2本規范適用于公司全體員工。

2管理與組織。

2.1本規范由行政部負責檢查和監督執行。

2.2各部門經理有對本部門員工行為是否規范進行監督和管理的職能。3基本規定。

3.3接打電話。

3.3.1接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在電話鈴響三聲之內接起電話；

3.3.2.2接打電話，先說聲“您好”，并主動報出部門、姓名。

3.3.2.3通話言簡意賅，時間不宜過長。

3.3.2.4鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。

3.3.2.5盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。

3.4言語行為。

3.4.1言語、行為、舉止禮貌、禮貌。

3.4.2嚴禁在公司內打架斗毆，互相吵罵。

3.4.3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生小姐稱呼，并使用普通話。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。

3.4.5公司內職員與領導或同事相遇，應主動讓行，以示禮貌。

3.4.6握手時應主動熱情，不卑不亢。

3.4.7進入辦公室應輕輕敲門后再進，進門后回手關門不能大力粗暴。

3.4.8同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。

3.4.9請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

3.4.10在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。

3.4.11未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

3.4.12上班時間不得從事與工作無關的活動（包括閑聊（含上qq）、串崗、看無關書刊、玩游戲、逛商店等），上班時間不得接待與公司業務無關的人員，不得將無關人員帶入辦公區（經理同意除外），工作時間內，不得在辦公區吃非飲料類食物。

3.4.13外出人員須填寫外出公干記錄表，客戶路程較遠的情景除外其余情景一律不準提前填寫工干紙。

3.4.14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。

3.4.15厲行節儉，減少浪費。

3.4.16不得在公司打超過5分鐘（含）以上的私人電話，休息時間除外。

3.4.17會議培訓，參加人員必須將手機關機或調為震動，無重要事情一般不允許接聽電話，需聽電話時要長話短說，盡快結束通話。

3.5.18公司人員外出工作后，需回公司匯報當天工作情景及做出第二天工作計劃安排，如有特殊情景需向部門經理申請。

3.5個人環境。

3.5.1請堅持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。

3.5.2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。

3.5.3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

3.5.4下班離開辦公室前，請關掉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最終離開者請關掉電燈、門、窗、空調等。

3.6公共環境。

3.6.1除指定地點外（行政部確定并明示），在公司任何地方（包括衛生間）都禁止吸煙。

3.6.2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情景需運營總監批準，并報行政部備案）。

3.6.3員工外衣等物品請統一擺放在指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。

3.6.4請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。

3.6.5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。

3.6.6請不要在辦公區大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區。

3.6.7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。

3.6.8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。

3.6.9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。

3.6.10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。

3.6.11員工個人資料不準隨處亂放，異常是涉及到客戶信息的資料必須要注意保管。

3.6.11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。

4獎懲措施。

4.1行政部將不定期對本規范進行檢查，并對檢查結果進行公布；員工遵守此規范的程度將作為受聘的依據。

4.2對檢查出的不貼合規范的行為，要求予以糾正或整改。

4.3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。

4.3.1在公司內打架斗毆對當事人予以辭退。

4.3.2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。

4.3.3在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款200元。三次（含）以上對職責人予以辭退。

4.3.4工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。

4.3.5其他違規情景第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，并在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。

4.3.6對三次以上違反規范的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。

4.4罰款以現金的形式當場繳納。

4.5所有罰款將作為員工活動經費，經總經理審批后使用。

4.6公司如果另外的獎懲制度將會另行書面通知，并貼在公告欄位置。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇十二

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責。

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、產品報價、投標的流程。

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)。

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。

6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同的流程。

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。

4、發貨流程。

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。

4)庫管辦理出庫手續。

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔。

5、回款流程。

1)銷售員催款。

2)銷售員填寫收款申請單。

3)銷售部和財務部確認。

4)反饋給客戶。

5)客戶回款。

6、開票流程。

1)銷售員填寫開票申請單。

2)銷售部審核。

3)財務部開票。

4)交客戶簽收。

7、售后服務流程。

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認。

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部。

3)技術部和客戶溝通。

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤。

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。

8、退貨(換貨)流程。

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量。

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽。

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核。

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。

6)庫管辦理退貨(換貨)手續。

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

醫藥公司管理制度醫藥公司制度管理制度（精選13篇）篇十三

員的業務活動制度化，特制定本規定。

2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。

3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負。

責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

二、工作職責。

銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：

1、部門主管。

（1）、負責推動完成銷售目標。

（2）、執行公司所交辦的各種事項。

（3）、督導、指揮銷售人員執行任務。

（4）、控制產品銷售的應收賬款。

（5）、控制銷售部門的經費和預算。

（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據。

（7）、按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。

（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售效果及信用狀況。

2、銷售人員。

（1）基本事項。

a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內酗酒。

d、不得有挪用公-款的行為。

e、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。

（2）銷售事項。

a、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。

b、客戶抱怨的處理，催收貨款。

c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。

d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。

（3）、貨款處理。

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現金。

d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。

e、產品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

三、工作規定。

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執行。

2、作業計劃。

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。

3、客戶管理。

銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。

4、銷售工作日報表。

（1）、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。

（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款實績表。

銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。

（1）、產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

（2）、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。

（1）、銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。

（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。

（3）、產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。

7、收款管理。

（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

（2）、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

（4）、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。

8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：

(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。

(2).產品售出或實施完成后立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。

(3).經常與客戶堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。

10、不良債權的處理：交貨后六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司?？墒?，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。

11、事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調查，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。

12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。

合同等資料，一齊提出給所屬的主管。

14、免費追加產品：產品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。

15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。

16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發放。

17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣。

除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉賬到客戶方經過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。

以作為對公司的賠償。

19、產品售后的折扣：如產品賣出或實施后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。

四、工作移交規定。

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

1、銷售單位主管。