規章制度可以促進組織成員之間的溝通和交流，減少誤解和沖突的發生。規章制度是保障組織內部秩序和協調工作的重要保障，以下是一些典型的規章制度案例供大家學習。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇一

1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。

3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即。

(1)三清：規格清、材質清、數量清；

(2)兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

(3)四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

(4)九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。

6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。

9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇二

倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標簽。

第三條內購物資入庫。

1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

2．如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。

第四條外購物資入庫。

1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

2．開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3．如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過xx元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。

4．受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

第五條交貨數量超額處理。

交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數量短缺處理。

交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

第七條急用品入庫。

緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢。

問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。

第八條驗收與退貨。

1．為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。

2．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。

4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。

6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。

第九條實施與修訂。

規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇三

一、物資驗收是物資入庫的第一關，是保證安全生產質量的先塊條件。

二、保管員應嚴格按計劃驗收，無計劃采購物資保管員有權拒收，嚴禁無材料計劃驗收入庫。

三、材料采購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清，在規定時間內完成，大宗材料2天內驗收完畢，小宗物資當天驗收完畢。并及時登記臺帳，嚴禁弄虛作假。

四、驗收時由廠家直達的機電設備、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收，技術含量高特殊材料必須有專業技術人員參入驗收，同時認真填寫（（入庫物資驗收記錄表））并鑒字。手續不齊全的物資嚴禁入庫。

五、計件物資應全部拆包清點數量，計量物資一律按凈重計算，計量單位不相符內（如坑木、鋼材）應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。

六、質量驗收就是對物資的品種、規格、化學物理性能以及技術要求等驗收。可通過人們的.感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的，可由有驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術性能要求高的物資由使用單位或專業檢驗部門檢驗。

七、凡入庫物資如不符合技術參數要求、質量低劣產品可拒絕驗收。如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈余、質量不合格等現象，由材料采購員查明原因，及時同有關部門聯系分不同情況解決處理。

八、嚴格執行（（礦用產品安全標志管理暫行辦法）），凡入庫物資必須有安全標志準用證，如產品說明書、圖紙、產品合格證、生產許可證，環保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質保書）齊全完整。方可驗收，否則不準驗收入庫。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇四

1．食品由相對固定兩人過秤驗收。

豬、牛肉、禽時要索要“動物檢疫合格證”。

4．驗收人員要思想作風正派，嚴把質量、數量關，遇到以次沖。

好、腐敗、變質食品要不講情面堅決退貨；嚴格按照保健老師根據帶量食譜計算的食品數量驗收，不得私自多收或少收食品，如遇特殊情況要及時與保健老師聯系，經同意后方可更改。

5、一般工作人員不得隨意進入倉庫，入庫領料必須通過保管員，要填寫領料單。

6、后勤主任每月底準確做好盤點工作，記好帳。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇五

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，有采購人員向倉庫管理員。

逐件交接。庫存管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好。

物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品調整。

內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生。

問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉。

庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出入庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫。

實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員要嚴格執行憑發貨單出貨，無單不放貨，內容填寫。

不準確不放貨，數目有涂改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證合同的完整履行。

（四）報關員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好。

出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽。

字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇六

目的：為明確和規范公司倉庫物品的進、出手續，避免造成公司財產的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。

一、倉庫基本管理。

1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。

2、倉庫每種產品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產品（從前往后、自左到右的碼架，確保優先使用前面的、左邊的產品）。

3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

6、倉庫按食品區、包材區、清潔用品區進行分類擺放，不同品類的產品放置相對應的區域，不得混放。

7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

二、物品入庫有關制度。

1、物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據送貨單據（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全。雙方在送貨單據（入庫單）上簽字。

送貨單據（入庫單）當天15:00前交至財務處；送貨單據（入庫單）保留三個月。

2、物品進庫根據送貨單據（入庫單），現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。

倉庫臺賬保留十二個月。

3、物品驗收合格后，應及時入庫。

4、物品數量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。

三、物品出庫有關制度。

下午：4：00-5：00。各部門應在營業前做好各項準備，用于營業用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。

2、領用人去倉庫領物品前，必須正確填寫領貨單（領料單上要有物品名稱、數量、規格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執一份），倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。領貨單保留三個月。

3、物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

4、倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

5、保管員要做好倉庫臺賬登記。

6、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領貨單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

四、物品盤點制度。

1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務處。月度盤點表格保留十二個月。

2、財務月底依據隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。

五、訂貨制度。

1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產品由廚房主管每日采購。

2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。

3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨；同時填寫采購請款單向財務請款。

4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇七

1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

4.1由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續，其程序具體規定如下：

（1）核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；

（2）要認真核對質量是否與樣品一致，數量是否有溢余；

（3）完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。

二、物資保管與保養。

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清。

二齊：擺放整齊、庫容整齊。

四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

3、要嚴格注意防火、防盜。

1、保管員發料應按主管部門批準的領料單進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

3、要注意審查各種領料單的合規性，有下列情形之一者，不準出庫。

1）未驗收入庫物資。

2）發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資。

3）、先進先出，后進后出，有庫存的一定要及時反映并領用。

4）、實行一料一單。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1）、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2）、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3）、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理。

1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。

六、廢舊物資回收利用管理。

1、確定廢舊物資回收范圍。

1）、各種包裝物的回收。

2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

3）不能再修復的工具、量具等4）其它各種有用物資的回收。

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）。

2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇八

1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。

2、物資申購單由申購人填寫，經科主任復核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。

3、申購單一式三聯，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯作為科室留底，交倉庫一聯作為收（入）庫核對用，交財務一聯作為財務核對付款用。

二、采購制度及流程。

1、各科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據現有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。

2、辦公室應根據倉庫上報的計劃在當日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準后方可進行采購。

3、采購專業性物資，應當由采購員與業務科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準入庫。

4、增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經院領導批準后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調查后，須制填價格比對表交院領導審核確定后方可采購。

5、采購醫療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。

6、因搶救等特殊情況的零星采購，應采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。

7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多。

兼，倉庫人員不可兼采購員職務。

8、嚴禁無計劃無單據采購，違者追究經濟責任。具體采購流程：

1、每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。

2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。

3、辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。審批需1-2個工作日。

4、后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內采購到位。

5、采購員將醫院所需的物品送至醫院，由醫院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。

1、凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規手續方能驗收入庫，經倉庫辦理入庫驗收手續后，方可記賬、領用。

2、驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。

3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯采購保存，一聯財務作帳并登明細帳。

4、驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換。

5、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。

四、入庫制度及流程。

2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨。

商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；

7、同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。

9、手續不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發放。

10、庫房每月25-30日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發放，減少浪費。

一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。

二、出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。

三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。

四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

為了加強醫院物資內部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：

一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫院的規章制度，不得違規下送物資。

二、下送物品要做到：數目清楚、質地完好，若有數量短缺、質量有損、既要當面分清責任，又要時候妥善處理。

三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。

四、庫房應堅持物資下送制度。

五、科室領用的物品質量、規格不合格者，可當天內到庫房退換。

醫院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫療安全安全，根據有關規定，制定本預案。

一、應急采購組織管理。

醫院確定機構和人員，切實加強對本單位物質供應配送及應急采購的組織管理，及時掌握動態變化，及時發現問題，解決問題，確保物質供應配送不斷檔。

二、應急采購適用范圍。

1、庫存不足的物質，急用物質。2.臨床使用特殊物質。3.應激狀態下繼續物質。

三、應急采購主體、原則、方式。

應急采購實施主體。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急采購有關原則。出現應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數量。辦公室接到通知應在第一時間內完成采購任務。

四、應急采購后期處臵。

1、及時查找原因。辦公室處理后應立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。

2、整改措施及書面材料上報主管領導。

3、嚴格責任追究。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇九

1.目的：為保證保健食品數量準確，質量合格，制訂本制度。

2.依據：中華人民共和國食品安全法及其實施條例。

3.范圍：本店經營所有保健食品及銷后退回的保健食品的入庫質量驗收。

4.責任：驗收員對本標準的實施負責。

5.1保健食品驗收是保健食品質量管理中的主要一環，驗收人員必須根據《食。

品衛生法》及本店制訂的《保健食品衛生管理制度》規定的進行逐批驗收，保證做到合格率100%，并做好詳細記錄。

5.2驗收人員條件：驗收人員應具備高中畢業以上或具備有一定的專業技術職。

稱，并經過保健食品質量相關培訓，熟悉保健食品性能，具有一定的獨立工作能力并能獨立完成分析和處理保健食品質量問題的能力，視力在0.9或0.9以上（包括校正后）無色盲、色弱人員擔任。

5.3保健食品到貨應及時驗收，原則上要求6小時內驗收完畢。

5.4驗收員應根據原始憑證或隨貨發票，首先仔細數量應相符，保健食品和保健食品，必須在包裝標識或者產品說明書上根據不同產品分別按規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期限、食用或者使用方法等。保健食品的產品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。保健食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的保健食品，必須有中文標識。

5.5保健食品和專用于保健食品的容器、包裝材料及其他用具，必須具有按照衛生標準和衛生管理辦法實施檢驗合格后的相關證明，方可驗收上架銷售。

5.6保健食品的驗收，應當按照國家有關規定索取檢驗合格證或者化驗單。

5.7凡到貨破包，保健食品散落裸露，均不得作整理改裝上架銷售。

5.8對驗收中發現不符合質量要求的保健食品,應立即通報質量員審核并簽署。

處理意見，通知采購員處理。

5.10做好詳細驗收記錄，根據驗收記錄本所列內容，逐項填寫，字跡清楚，結。

論明確，不得遺漏，驗收員簽名，以示負責。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十

1、所有工程系統驗收均須由發展商籌建處或發展商工程部負責及牽頭。

2、所有系統必須在系統正常、調試完畢的情況下,連續試運行一段時間(需根據設備情況詳定),盡量檢查出存在之隱患后,方可進行驗收。

3、在驗收過程中,須以將來運行及維修為重點,進行逐項檢查,如發現問題,須盡快以書面形式通報給發展商,并做出詳細記錄及拍照。

4、所有系統之驗收,必須以獲得政府有關部門簽發之合格證書、使用許可證書等相關文件為標準,并須以此做為驗收合格之必要條件。

5、必須要求發展商提供所有合同副本、技術資料、使用說明書、維修保養手冊、調試檢測報告及竣工圖紙、竣工資料等全部有關工程資料,并建立檔案,以備查用。

6、必須清楚了解所有工程系統及設備之保修期起止日期、保修內容以及保修責任人及其聯系方式,并制定承建商、供貨商保修聯系表備查。

7、必須收齊所有由發展商、承建商、供貨商等提供之備品、備件及專用工具等,清點入庫,妥為保管并做出詳細清單。

發展商協調。

承包商調試系統并試運行。

物業工程部進行檢查。

檢查清點備品、

備件入庫。

發展商提供相關政府文件副本及相關技術資料、

竣工圖紙等文件。

發現問題。

記錄。

拍照。

發文。

出具清單并由各方簽字。

發展商提供保修合約。

及保修責任人聯系表。

建立技術檔案。

檢查完畢。

提交檢查報告。

接管驗收完畢。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十一

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（七）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

三、智能部授權取機人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據，領機人員簽字。如需學習手機性能，開出庫單領取回自己部門學習，不得在庫房隨便查看手機。

四、手機廳業務人員取機時做好登記工作，認真填寫手機型號，手機串號后五位并簽字，退回手機時通知庫管員做驗機工作，每天下班前核對手機廳庫存數。

五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續，領取物品時最多兩名工作人員入庫領取。下午入庫時要做好封箱工作。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十二

物業接管驗收是由開發商和承建商向物業管理管理處進行的樓宇物業驗收和移交工作。物業管理處應組織有關人員組成驗收小組參與驗收工作。

驗收小組根據開發商提供的圖紙,按設計和施工要求編制驗收計劃,按國家《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》,根據項目設計要點、竣工圖、設備清單、所有設施設備出廠合格證書、設備調試運行記錄、試驗報告等進行驗收。

驗收小組在驗收過程中,可先按專業分工及標準、計劃、設備清單進行單項驗收,然后再進行綜合驗收;實物的驗收,主要應核查設備和主要部件的規格、型號、制造廠,并清點數量、安裝位置等。

驗收小組專業人員根據分工寫出單項的驗收報告,驗收小組負責人根據全部單項驗收報告,寫出物業的綜合性驗收評定意見書,呈交湖南順天房地產開發有限管理處。對不合格的設備、設施,寫出書面報告,上報湖南順天房地產開發有限管理處。管理處總主任代表物業管理接收單位同物業的交接單位進行正式移交,并辦理有關手續。驗收小組要填寫物業竣工資料驗收記錄,填寫物業的交接記錄。管理處辦理正式物業驗收移交手續,會同業主單位簽字生效,將全部檔案資料移交給管理處存檔。

對在驗收中未達到要求的`設備,整改落實實施后,驗收小組進行檢查、驗證并在《整改報告》中記錄結果。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十三

為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用范圍。

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

(三)本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十四

一、檢修后設備投運前,變電站站長和留守人員應根據規程標準、設計資料、廠家資料對設備進行全面驗收。未經驗收或驗收不合格的設備不得加壓投運。

二、站長或留守正值應參加設備驗收工作,事前開好預備會,學習有關規程、規范,提出驗收中的`注意事項,分工負責進行,設備經認真驗收無問題后方可投運。設備檢查驗收的重點是:。

1、工作現場已清掃、整理干凈,工作人員已撤離現場。

2、檢修試驗負責人在檢修試驗記錄上填入本次檢修試驗性質、項目、缺陷處理情況及有關注意事項,并注明能否投入運行。最后檢修試驗負責人和驗收人簽字。

3、檢修設備恢復到開工前的狀態。

4、安全措施恢復到開工前的狀態。

三、設備變電站應具備下列圖紙資料:土建和電氣安裝符合實際的施工圖紙和技術資料:。

1、一次系統結線圖和二次原理圖、展開圖、安裝接線圖。

2、制造廠家的說明書、出廠試驗報告、技術文件。

3、安裝檢修記錄,試驗報告。

4、將所有圖紙、資料、記錄整理,歸檔保存。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十五

1、設備和設施的選型由機電和運輸管理部門負責,選用的設備、設施必須是國家或本公司定點廠生產的性能先進的合格品,任何單位和個人都不得采購或使用不合格的設備、設施和零部件等,否則要追究當事者的責任。

2、新購置和經大修后的設備和設施,投入使用前由機電和運輸管理部門進行驗收,合格后方準投入使用,使用單位要提前提出驗收申請。

3、設備和設施安裝前,安裝單位要提出安裝申請和計劃,編制施工規程并經運輸、機電等單位審查會簽后,方可進行安裝施工。安裝必須嚴格按設計和作業規程、設備說明書的'要求進行。

4、設備安裝完畢后,必須由副總工程師組織有關單位現場驗收并試運轉,合格后方準移交生產使用,并要有書面的驗收記錄。

5、對運輸設備(礦車、人車、機車)的報廢,由礦機電科長負責組織,機電機運隊、機電機運隊、機電科、經營部、調度下管參加,建立鑒定驗收制度,由區隊和專業建擋備查。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十六

目前公司成品入庫管理問題一直未能得到解決，由于生產車間與成品庫的距離較遠，車間為了安全保障成品又不能存放太多，因此將成品暫存入臨時周轉區，由公司特定的成品周轉車輛轉至成品庫房。但是因種種原因影響當天生產完工的產品不能當天完全入成品庫時有發生，從而導致各部門數據統計不一，偶爾出現產品丟失現象，鑒于上述原因，特將成品入庫管理流程作如下統一:。

1、生產車間各流水線將每批完工合格的產品按規定層數(12n5、12n4、6n4、12n2.5每層10件，12n6.5、12n7、12n7b、12n9h、12n9每層8件，12n7l每層7件，高度最多不超過8層，除第一層外，其余每層數量必須相等)堆碼托盤，然后通知品質部巡檢對托盤上的產品檢驗、清數后填制“成品跟蹤卡”(卡上必須注明產品規格型號、數量、生產日期、生產線、填寫人員姓名等)，并置放于相應的托盤上。生產部每天早上9:00前必須把頭天產品全部入暫存區完畢，發現1次未按時入庫，考核生產部長、車間主任和相關搬運50元/次。

2、待完工產品轉入暫存區后，負責轉運產品的車輛應及時(每天上午10:00前必須轉完頭天產品，發現1次未按時轉完，考核駕駛員、配套部魏總50元/次)將成品轉移至成品庫，在車輛實施轉運時，對應托盤上的“成品跟蹤卡”應隨成品一起轉運，駕駛員及隨車搬運應認真核對每車轉運成品數量并在“成品跟蹤卡”上簽字確認，如有不符應立即與車間對應線上包裝人員聯系復核。配套部駕駛員必須轉庫完畢，且不影響下午轉庫的前提下才可外出送貨;駕駛員直屬成品庫管員管理，要送貨必須經過庫管員的同意。

3、轉入成品庫后，成品庫管員或其委托接收人員對每一車轉運產品必須認真核實數量同時在“成品跟蹤卡”上簽字確認，并采用“臨時登記簿”作好記錄，核對當天作業計劃及生產部計劃員報送完工產品數量，如有數據不符立即清查。

4、作業計劃安排生產的半成品用塑料箱堆碼整齊規范，然后通知品質部巡檢對托盤上塑料箱的產品檢驗、清數后填制“成品跟蹤卡”。

5、零星完工產品不隨大宗成品流轉直接與成品庫管員或其委托人當面交接。

6、生產部計劃員將每天的實際完工產品數量及半成品數量于次日上午10:00前報財務及成品庫管員，成品庫管員將每天的實際產品入庫單及“成品跟蹤卡”于次日上午10:30時前報送財務，車間核算員針對每天的產品銷單情況跟蹤成品入庫數量及半成品數量，認真核對成品實際入庫數量及半成品數量是否與生產部和成品庫管人員所報數量一致，如有不符立即清查，杜絕類似問題重復發生。轉到成品庫的半成品由成品庫庫管員負責收發和保管。

7、由于某種原因(原則上沒有任何原因，除不可抗力因素外，但必須報總經辦同意)致使一個作業周期(一天)的生產完工產品數未能全部轉運完畢而滯留在暫存區的`情況下，車間核算員會同生產部立即清理核實暫存區未轉運數量，為保證暫存物料的財產安全，公司保衛部及區域所屬管轄區―注塑車間應擔負起相應監管義務和責任。

8、供應部及其他部門必須配合配套部每天上午10:00前保持通道暢通，特殊情況(加急件)必須經總經辦同意，違者考核50元/次。

9、取消每日信息流轉表，但遇未銷單、未轉完或本部門經協調其他部門仍未解決的問題，必須反饋于總經辦。若總經辦抽查到有隱瞞不報或謊報問題者，考核相關部門及部門主管50元/次。

其他考核措施:。

以上每一個流程相互配合，相輔相成，后續環節有義務監督前一環節的執行情況，如有違者追究直接責任人或相關負責人的相應責任，按每次50元處罰，連續三次違反流程規定的待崗反省。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十七

2009.9。

為了加強我校危險化學品的安全監督、管理，保障學校財產和師生員工生命安全，根據《中華人民共和國消防法》和《危險化學品安全管理條例》，結合我校實際，制定本制度。

一、本制度所稱的危險化學品，是指用于教學實驗的爆炸品，易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。

二、對危險化學品的保管，使用和廢棄處置，必須按照危險化學品安全管理的有關法規執行，并對本單位危險化學品的安全負責。單位工作人員必須接受有關法規、專業技術、職業衛生防護和應急救援、消防安全知識的培訓，并經考核合格，方可上崗作業。

三、學校危險化學品室必須具備下列條件：

（一）有符合國家標準的儲存方式、設施；

（二）室的周邊防護距離符合國家標準或國家有關規定；

（三）有符合儲存需要的管理人員和技術人員：

（五）符合法規和國家標準要求的其他條件。

四、儲存、使用危險化學品，應當根據危險化學品的種類、特性，在實驗室、庫房等場所設置相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行規定。

五、危險化學品的儲存、使用單位應當設置通訊、報警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態。

六、劇毒化學品的儲存、使用單位應當對劇毒化學品的儲存量和用途如實記錄，并采取必要的安全措施，防止劇毒化學品被盜、丟失或者錯發誤用。發現劇毒化學品被盜、丟失或者錯發誤用時，必須立即向有關單位和保衛部門報告。

七、危險化學品儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準，并由專人管理。危險化學品入（室）庫必須進行檢查登記。庫存危險化學品應當定期檢查，出室（庫）時必須有單位、庫（室）負責人簽字（章）的專用單，專人發放和專人領取。

八、劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品必須單獨存放，實行雙人收發、雙人保管制度。

九、危險化學品專用倉庫應當設置明顯標志，設備和安全設施應當定期檢測。

十、儲存危險化學品庫應當制定事故應急救援預案，配備應急人員和必要的應急救援器材、設備，并定期組織演練。

十一、對違反危險化學品安全管理制度的，依照有關法律法規進行處理。

2009年9月。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十八

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇十九

1.7為了確保化學危險品倉庫的安全，應加強門衛，嚴格出入制度，容器的包裝要密閉、完整，對破損的泄漏要立即進行妥善處理，倉庫嚴禁煙火。

2.1在危險化學品進行裝卸前，要根據有關要求檢查車輛的資質和安全附件是否齊全；

2.2裝卸操作人員，必須由經過培訓合格的人員負責，其他人不得擅自操作；

2.12應熟練掌握裝卸過程中的一般事故處理方法和防護用具、消防器材的使用方法。

3.1汽車危險貨物運輸、裝卸應符合《汽車危險貨物運輸規則》的有關規定；

3.3從事危險貨物運輸、裝卸人員對所運危險貨物要掌握其化學和物理性質及應急措施；

3.4運輸、裝卸作業時，必須正確使用勞動防護用品；

3.6車輛進入危險貨物裝卸作業區，駕駛員應按有關安全規定駛入裝卸貨區；

驗收入庫管理制度（優質20篇）篇二十

1、由于工作需要，我們做血紅蛋白的測試時需cnk試劑，該藥屬劇毒藥品，是我科前幾任主任采購，一直延用至今。現存存放在我科的保險柜內。

2、為了保證使用安全，多年來我們一直采用雙人雙復核管理制度，指定專人保管，每日定期檢查保險柜防盜門的情況。

3、劇毒化學藥品保管員統管全科劇毒化學藥品試劑的配制，并記消耗量，其他人均不準直接稱取劇毒化學藥品。

劇毒化學藥品庫負責人：保管人員情況說明劇毒柜放在檢驗科的備用庫房內，位于總院后樓東側，并安裝了防盜門和保險柜。責任人：

檢驗科主任，中共黨員，負責保管劇毒柜鑰匙。中共黨員，負責保管劇毒柜密碼。