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安全風險管控匯報（專業16篇）篇一

環境的不確定性影響著企業對環境的信息需求和從環境中獲取資源的需求，這直接影響著企業組織結構的設計，環境的不確定性可以從環境的復雜性和穩定性兩個維度進行考察。環境的復雜性指與企業經營有關的外部因素的數量與不同之處，如消費品企業面臨消費者這樣單一的市場環境就比電信運營商面臨許多不同顧客的市場環境簡單得多。環境的穩定性指環境因素的變動程度，一個環境領域如經過一年或幾個月仍然保持不變就是穩定的。而不穩定的環境下影響企業經營的因素會突然變化，如競爭對手對企業的市場行為做出了針對性或對抗性行動，這會導致競爭環境的不穩定。

環境不確定性程度直接影響著企業組織結構的設計，具體表現在對職位和部門、組織的分工和協作方式、控制過程及計劃和預測等方面。當外部環境的復雜性增加時，外部環境中的每個因素都需要一個崗位或部門與之聯系，組織結構中的職位和部門的數量會增加，這樣增加了企業組織內部復雜性。當外部環境迅速變化時，組織的各部門在處理外部環境中的不確定性方面變得高度專業化，每一部門的成功都要求具有專門的知識技能和行為，表現出較大的差異。

組織的差異化程度越高，部門之間的協作就越困難，從而組織中承擔協調整合功能的固定機構和人員(如品牌經理、客戶經理)與臨時機構等(各種委員會)就越多。因此不確定性高的環境下，運行良好的組織具有較高的內部差異化和整合水平，反之不確定性低的環境中運行良好的組織則差異化和整合水平相對較低。

環境的不確定性也必然影響著組織內部的規范化程度。當外部環境迅速變化時，組織內部相對松散，控制較弱，更具適應性，管理靈活性較高。當外部環境較為穩定時，組織內部的規章、程序和權力層級較為明顯，組織的集權化程度和管理穩定性程度較高。

二、組織結構與集團戰略的不相適應風險。

采用主副業多元化戰略的公司主業通常采用直線職能制，理由同上，對于共享相關資源的副業通常采取單獨核算的組織形式，以免給主業增加負擔。對于實行縱向一體化的企業，由于產業價值鏈上的各環節同時，對外對內經營，根據各環節之間的關系實行靈活的混合制結構有利于保持各部分的活力，同時便于控制。對于為共享價值鏈某環節的橫向一體化的公司多采用事業部制，有利于共享資源的統一控制和充分發揮各業務模塊的積極性。采用無關多元化經營的企業由于主要共享公司的無形資源，所以來用母子公司制有利于降低總部對相關業務的過度干預。

經經營戰略略組織結構構。

專業化職能制。

主副業多元化附有單獨核算單位的職能制。

限制性相關多元化(縱向一體化)混合結構。

非限制性相關多元化(共享價值鏈某一環節)事業部制。

無關多元化母子公司制。

三、組織結構與企業人員素質的不相適應風險。

人員素質對組織結構設計的影響目前還沒有引起足夠的重視，但是在組織結構設計中對人員素質的影響考慮不夠會產生較嚴重的問題。比較典型的例子是麥肯錫為實達做的組織結構設計咨詢，將實達由原來各產品線獨立經營的事業部改為銷售資源共享的產品經理制后，由于產品經理主要由原工程人員調整而來，但他們多數不懂營銷，不能承擔產品線的策劃管理之職，而客戶經理主要由原銷售人員調整而來，他們對其他相關的產品技術缺乏較深入的了解，無法承擔為客戶提供整合服務的職能，因此組織結構調整后導致經營狀況大幅下滑。

人員素質對組織結構的主要影響。

(1)集權與分權。企業中層管理人員專業水平高，管理知識全面，經驗豐富，有良好的職業道德，則管理權力可較多地下放;反之，則權力應多集中一些。

(2)管理幅度大小。管理者的專業水平、領導經驗、組織能力較強，就可以適當地擴大管理幅度;反之，則應縮小管理幅度，以保證管理的有效性。

(3)部門設置的形式。如實行事業部制須有比較全面領導能力的人選擔任事業部經理，實行矩陣結構，項目經理人選要求有較高的威信和良好的人際關系，以適應它責多權少的特點。

(4)定編人數。人員素質高，一人可兼多職，可減少編制，提高效率:人員素質低，則需將復雜的工作分解由多人來完成。

(5)協調機制。員工具有良好的協作風格可以在某種程度上彌補協調機制設計上的不足:反之，如果員工本位主義嚴重，又缺乏必要的溝通培訓，則部門間必然扯皮不斷，工作效率低下，需要加強協調機制的設計。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇二

開一次專題研討會，不定期召開黨員、干部參加的座談會、民主生活會。

3、每月進行一次工作總結，把經驗和不足詳細地總結，安排好下步工作重點。

4、廣泛征求職工群眾建議和意見，進一步加深職工對廉政風險防控機制建設工作的理解。

廉政風險防控機制建設學習制度1、充分利用好每周三的政治學習日，組織黨員干部深入學習廉政風險防控機制建設活動的有關文件及指示精神。

2、做好授課人安排，做好學習筆記，記錄要詳細、工整，做好學懂、學透。

3、不準隨意不參加學習，做到不遲到、不早退、不缺席、有事請假、事后補課。

4、認真開好“三會”定期召開研討會、每月一次總結會、下步工作安排會，

廉政風險防控機制建設黨員個人學習制度1、按時參加礦、支部委員會組織的學習，做到不遲到、不早退、不缺席。

2、每月利用班后業余時間進行二次學習。

3、做好學習筆記，寫好學習心得。

4、每月向組織以書面形式匯報一次工作，做到學懂、學透。

廉政風險防控機制建設工作檢查制度1、每周二檢查一次各段隊廉政風險防控機制建設的工作開展情況，以周二匯報的形式把一周來的工作進行總結。

2、做好檢查資料存檔工作，及時解決和落實好工作中存在的問題。

3、各段隊要把此項工作納入重要日程，嚴抓不懈，杜絕形式主義。

4、要落到實處真正為企業和群眾營造一個良好的`發展環境。

廉政風險防控機制建設工作分析評價制度1、定期召開黨員、積極分子參加的工作分析會，征求意見，推動廉政風險防控機制建設工作。

2、定期召開領導小組及支部會議，以書面的形式進行分析工作開展情況。

3、做好備案、整理、統計工作，拿出綜合意見和具體措施。

4、及時把工作要點和內容傳達貫徹到每名黨員干部心中，認真對待他們的不同意見和建議。

房地產開發環節的成本控制制度。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇三

為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和規范化，制定本制度。

適用于現場安全管理的風險評價與控制，適用于作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規劃、設計和建設、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。

1、安質部是風險評價的歸口管理部門，負責確定內部風險評價準則，考核、驗收各單位風險評價、控制效果。

2、安全管理人員，負責組織本單位風險評價工作，負責建立、更新重大危險源檔案，負責各級風險的分析記錄、審查與控制效果驗收，并定期進行風險評價更新。

3、各級崗位人員應參與風險評價和風險控制工作。

1、收集識別國家、行業有關法律、法規、標準、規程的有關規定，組織員工學習與之相關的內容。

2、以班組為單位對作業活動進行危害辨識和風險評價。

3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評價結果及控制措施，逐級進行審核簽字后，提交本單位評價組織。

4、評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

5、辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現場檢查，明確危險有害因素。

6、評價組織根據評價結果，確定風險控制措施。

7、各單位根據評價結果，分析風險控制管理等級，分級對風險控制措施進行實施和管理。

1、選擇風險控制措施時應考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進性和安全性；控制措施的經濟合理性。

2、控制措施應包括：

（1）工程技術措施，采取先進的科學技術和先進的裝備，實現本質安全；

（2）管理措施，學習吸取先進的管理經驗，規范安全管理；

（4）個體防護措施，根據崗位職業衛生需要配備防護用品，保證防護用品質量，減少職業傷害和職業危害。

1、確定為巨大風險、重大風險等級的，由公司進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由公司主管領導最終簽字確認。生產部監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保巨大風險、重大風險控制的有效性。

2、確定為中等風險等級的，由各單位進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由各單位領導最終簽字確認。各單位監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保風險控制的有效性。

3、確定為可接受風險等級的，由工段、班組進行管理。工段、班組監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保風險控制的有效性。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇四

安全風險管控匯報（專業16篇）篇五

一、堅決貫徹執行國家頒布的各種質量管理文件、規程、規范和標準，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，確保鐵路運輸安全。

二、保證產品質量，由主管廠長牽頭，分管技術廠長和生產廠長組成的質量安全領導組，由質量管理室負責實施質量管理相關工作，按照相關要求做好日常工作。

三、進行經常性的產品質量知識教育，提高操作人員技術水平。實行生產、檢驗、監管現場三同時制度。對于關鍵工序、關鍵崗位，單位相關領導和技術負責人、質量檢查員以及職能部門到現場進行指揮和技術督導。

四、現場產品質量管理，嚴格按照工藝規范要求層層落實，保證每道工序的加工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部加工質量自檢自查，嚴格執行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行“質量一票否決”制。

五、嚴格把好材料進出質量關，所有材料、配件、設備使用前必須獲得職能部門檢測同意或標定，不合格的材料不準使用，不合格的產品不準進入加工現場。

六、建立健全技術資料檔案制度，專人負責整理工程技術資料，認真按照驗收室要求，及時作好相關記錄。將產品資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。

七、對違反產品質量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責任。對發生質量事故的當事人和責任人，將按有關規定程序追究其責任并做出處理。

八、員工培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態化。

九、教育培訓計劃應有針對性的科學安排培訓。職工應按時參加培訓，做到一崗不缺、一人不漏，切實做到全面、全員、全過程管理。

十、每次課程結束后，將安排考試?？荚嚨男问綖闀娲鹁斫Y合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。

十一、凡每次考試不及格者，不得上崗。待重考合格后，重新上崗。考證優秀者將視情況予以獎勵。

十二、堅持以技術進步來保證產品質量的原則，每個工位、每道工序、每個環節實施前，技術部必須進行技術交底。

十三、對相關安全工序，緊緊抓住機車“八防”要求，嚴格對高風險環節、關鍵崗位、重要工種的風險控制。

十四、關鍵崗位包括：檢查、輪對壓裝、焊接、探傷、試驗等。

十五、建立快速反應機制，本單位由質量管理室負責實施對安全問題的快速報告、快速響應、快速阻斷。

十六、建立產品應急處置預案，對單位產品相關安全問題進行，不間斷監控，對影響機車整體安全問題的產品，及時有效的與收件單位進行協商。對相關問題進行快速解決。

十七、本制度于發布之日起執行。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇六

為確保高質量完成工業企業安全生產風險報告工作，8月16日,相城區應急管理局召開安全生產風險報告規下企業核實確認工作推進會。會議由區應急管理局副局長楊陽主持，各鎮（街道、區）安全生產監督管理部門安全生產風險報告工作具體負責人參加了此次會議。

此次推進會首先組織各地對相城區規下企業系統名錄庫中部分無單位認領企業進行逐家認領。其次，進一步統一各單位的思想認識，統一規下企業經營狀況等信息的核實確認工作標準、時限等要求，督促各地盡快將無生產行為的'需要從系統名錄庫注銷企業逐一核實確認清楚，確保按時完成規下企業核實確認工作，為全面完成工業企業安全生產風險報告工作打下堅實基礎。

楊陽在會議上強調，一是各地要加強組織領導，組織精干力量，強力推進規下企業核實確認工作，確保核實確認工作精準迅速。二是要充分發揮“大數據+網格化+鐵腳板”工作方式作用，細化工作舉措，層層抓好工作落實，一一查實企業生產經營狀況，做到底數清、情況明。三是要結合工業企業安全生產風險網上報告三級核查審計工作，在做好核實確認工作的同時，統籌謀劃，協調推進企業落實風險辨識、網上填報和落實包保管控要求，確保企業風險辨識、管控和填報的全面性、準確性和規范性。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇七

20__年，對興隆臺區農村信用合作聯社來說，是一個不平常的年度——央行票據兌付成功了!它的成功兌付，標志我區農村信用社體制改革又走上了一個新臺階。在這一年里，全區信用社風險管理工作圍繞“票據兌付為第一要務”和省聯社提出的“改革年”的風險管理工作要求，積極工作，扎實進取，使風險管理工作進一步得到規范，資產質量逐步好轉，各項工作得以穩步推進，有效地促進了全區信貸資產質量持續好轉，現將風險管理工作情況總結如下：

一、不良貸款清收指標完成情況。

截止到12月末，各項不良資產余額13286萬元。其中，表內不良資產余額5021萬元，票據置換不良資產余額53萬元，抵債資產余額4330萬元，系統內重點監控類不良貸款余額3870萬元。

(一)表內不良貸款清收情況。年初表內不良貸款余額5806萬元，12月末表內不良貸款余額5021萬元，比年初下降785萬元。其中，全年賬務調整新增不良貸款77萬元，累計清收862萬元。完成辦事處下達清收任務指標900萬元的87.22%。

(二)票據置換不良貸款清收情況。截至20__年12月末，我社已處置置換資產2524萬元，占置換資產總額的97.94%。其中，現金收回80萬元，占置換資產總額的3.10%;以抵債資產方式收回1萬元，占置換資產總額的0.04%(見處置清單1);確實無法收回并已取得相關證明材料的2443萬元，占置換資產總額的94.80%。目前，有53萬元的置換資產正在清收落實過程中占置換資產總額的2.06%。

(三)重點監控類不良貸款清收情況。12月末重點監控類不良貸款余額3870萬元，比年初下降731萬元。

(四)抵債資產情況。12月末，抵債資產余額4330萬元，比年初的2711萬元凈增加1619萬元。其中，接收抵債資產1711萬元，全年共處置變現92萬元。

二、風險管理各項工作開展情況。

(一)健全機制，充分發揮職能部門作用。聯社的風險管理委員會，工作中嚴格按照省聯社對風險管理工作要求履行職責，不走過場，全年共召開風險管理委員會工作會議18次，議事21項，并形成會議紀要，同時對基層社的風險小組的工作進行指導和檢查，切實把風險管理工作落到了實處。

(二)不良貸款清收目標明確，措施得力，成效顯著。

1、以票據兌付為第一要務，做好票據置換不良貸款清收處置工作。新年伊始，聯社首先統一思想，專門召開了幾次清收工作會議，并成立了票據兌付領導小組，領導小組下設辦公室。專項票據置換資產清收處置工作落到風險管理部，主要負責對全轄置換資產清收處置工作的指導、督促、檢查和考核。在清收工作中，由于各級領導高度重視并和親自參與，使基層信貸人員清收信心大增，士氣高漲，清收速度明顯加快，清收效果顯著提高。經過前五個月清收會戰，興隆臺區聯社票據置換不良貸款清收工作這個老大難問題終于有了突破。全轄共清收現金243筆81萬元，收集證明材料758筆2443萬元，達到了央行票據置換資產兌付考核的標準。這次清收實際意義，不僅僅是達到票據兌付考核標準，而且會為以后不良貸款清收打下良好基礎，提供一定的寶貴經驗。

2、有的放矢，做好表內不良貸款清收工作。首先，落實指標，獎罰分明。按照省聯社清收不良貸款工作部署和市辦事處下達的任務指標積極動員，層層落實責任，合理分配指標，并采取硬性措施。逐級建立了不良貸款清收責任機制和嚴格的獎懲措施，在行政處罰和經濟獎懲上也提出了嚴格的具體要求。對未能完成本年度清收指標計劃的，要嚴格按照《經營指標考核暫行辦法》考核驗收，除執行扣發工資外，嚴重的還要對其領導班子成員集體解聘等等;對能夠完成不良貸款清收指標計劃的，對先進單位和個人給予重獎。其次，領導帶頭，克服困難全力攻堅。為了達到清收的目的，我聯社理事長親自掛帥，積極與政府相關部門溝通，尋求合作。對實在不能以現金償還的不良貸款，就尋求以政府優良資產置換。截止到12月末，全轄共清收表內不良貸款貸款862萬元。由于獎罰分明，措施得力，不良貸款總的清收任務完成指標的87.22%。

3、多策并舉，全力清收，確保實效。不良貸款清收工作是一項復雜而有細致的工作，在清收過程中始終強調信貸人員必須要有高度責任心，事業心，不要放過任何清收機會;加強與當地政府溝通，協助清收，提高清收效率。比如農戶貸款，凡是信用社與村里關系協調好的，信貸人員就很容易清收。在與地方政府合作中，抓住一切機會清收不良貸款。3月6日辦事處下發了《中國人民銀行盤錦市中心支行關于核查20__年市政府表彰二、三等功公務員人選信用狀況的函》的文件，興隆臺區聯社高度重視，在全轄范圍內立即細致排查，利用這次機會，成功收回了一筆3萬元的不良貸款，等等。

(三)抵債資產管理、接收、處置。

一是現有抵債資產的管理。依照《遼寧省農村信用社抵債資產管理辦法》(遼農信聯[20__]60號)和《盤錦市興隆臺區農村信用合作聯社抵債資產管理辦法》的文件要求，在抵債資產的管理中始終堅持“嚴格控制、合理定價、妥善保管、及時處置”的原則。在日常管理中始終堅持抵債資產檢查監督制度，進一步完善了檔案資料。根據不同資產類型建立了抵債資產總賬、明細賬及卡片帳，詳細登記債務人名稱、抵債資產名稱、種類、規格、數量、產權證號、抵債時間、入賬價值、存放地點、管理責任人的更替紀錄、處置時間、處置方式、處置凈收入等。二是抵債資產的接收工作。首先，堅持“嚴格控制”的原則，從嚴控制以物抵債。要求基層信用社在清收不良貸款工作中以現金方式清收為第一選擇，債務人、擔保人無貨幣資金償還能力時，要優先選擇以直接拍賣、變賣非貨性性資產的方式回收債權。當現金受償確實不能實現時，可接收以物抵債。其次，強調“合理定價”原則，對接收的抵債資產必須經過嚴格的資產評估來確定價值，評估程序應合法合規，要以市場價格為基礎合理定價。本年度共接收7筆抵債資產，金額為1711萬元。第三，抵債資產的處置工作。始終堅持“妥善保管，及時處置”的原則。抵債資產處置堅持公開透明原則，堅持采用公開拍賣方式進行處置。今年全轄抵債資產共處置2項，金額92萬元。

(四)信貸資產五級分類工作。

高度重視信貸資產五級分類工作，積極配合信貸部對分類意見進行審核認定，并做好不良貸款五級分類監測和考核。樹立實行信貸資產風險五級分類是樹立審慎經營理念的需要，是動態、真實的反映信貸資產風險變化情況，判斷信貸資產實際損失程度，為確定和處置信貸資產風險提供科學、準確依據的需要，是強化風險管理意識，及時防范、化解信貸風險，提升信貸管理水平的需要。全轄上下統一思想，提高認識。特別強調信貸資產風險五級分類是風險管理的重要手段，也是增強風險預警能力，全面提高農村信用社信貸管理水平的有效途徑。今年，按照《遼寧省農村信用社信貸資產風險五級分類管理暫行辦法》(遼農信聯[20__]104號)要求對五級分類采取“按季分類、按月調整”的原則，即各經營機構按季對所有信貸資產進行一次五級分類，同時將五級分類納入日常信貸管理，根據信貸資產風險變化情況進行按月監控和調整，按月統計上報五級分類結果。聯社風險部進一步規范了信貸資產五級分類的認定程序，對全轄上報的材料進行統一規范要求等。

(五)完善檔案資料，準確統計數據，及時上報材料。

全年不良貸款管理系統安全運行，各項報表、數據及時處理，分析、總結性材料準時上報。無論提供數據者還是操作人做到了提供的數據準確無誤，報送時間及時。另外，為了及時準確地掌握不良資產管理情況，按照省聯社風險管理部、市辦事處要求建立了信貸資產五級分類月分析制度，每月上報五級分類不良資產管理分析報告。每次對上報的分析材料都高度重視，詳細分析清收、處置進度及清收過程中存在的問題、認真總結經驗教訓，并提出合理化建議等;今年檔案材料得到了進一步規范，按票據置換不良貸款，表內不良貸款，重點監控類不良貸款，抵債資產等類別，逐項加以完善。

三、主要存在的問題。

20__年的風險管理工作，雖然取得了一定成績，但有許多不足之處：

(一)表內不良、重點監控不良貸款清收、抵債資產變現形勢依然很嚴峻。從現在結果看，離達到優秀等級社的要求還有一定的距離。

(二)風險資產檔案資料缺乏，尤其是表內不良貸款大部分貸款客戶無檔案，所以給清收工作帶來巨大壓力。

(三)基層信用社風險管理工作不到位。由于信貸工作人員少，信貸和風險工作混在一起，常常重信貸而輕風險，所以，一些風險制度根本貫徹不到位，風險工作有待進一步加強。

(四)信貸人員素質普遍偏低，懂法律知識的人更少，所以全轄加強培訓工作勢在必行。全轄應征定有關方面的書籍，統一參加考試培訓，持證上崗等等。

四、20__年工作規劃。

(一)加大不良貸款清收力度，力爭達到優秀等級社考核標準。

今年省聯社將在縣級聯社推行差別管理，其中定量考核指標中不良貸款率的得分標準為：按五級分類口徑計算，不良貸款率等于或低于25%的滿分，每高出1個百分點減1分;按五級分類口徑計算，當年新發放貸款不良率為零的滿分，每高出0.25個百分點減1分。目前看我社不良貸款率離優秀社等級標準相差很遠，現在加大不良貸款清收力度是當務之急。在新的一年，風險部將進一步做好轄內不良貸款管理、指導和處置工作，做好基層社不良貸款的監測、分析和考核，履行職責。

(二)進一步做好抵債資產管理工作，完善接收、處置、出租手續，達到合規合法。堅持“妥善保管，及時處置”的原則。做好抵債資產的公開拍賣工作。

(三)做好不良貸款調查與估值，完善不良貸款催收的記錄。檔案登記內容翔實，不良貸款檔案其中包括催收回執，調查催收的次數，每次催收的結果，遇到的困難等等。

(四)加強全轄風險管理人員培訓工作，明確風險工作范圍職責。

(五)做好數據統計報表工作，及時報送各類報表和分析材料。

興隆臺區聯社風險部。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇八

第一條為規范某某公司股份有限公司(以下簡稱“公司”)的風險管理，建立規范、有效的風險控制體系，提高風險防范能力，保證公司安全穩健運行，提高經營管理水平，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律、法規，結合公司生產經營和管理實際，制定本制度。

第二條本制度旨在公司為實現以下目標提供合理保證：

1、將風險控制在與總體目標相適應并可承受的范圍內。

2、實現公司內外部信息溝通的真實、可靠。

3、確保法律法規的遵循。

4、提高公司經營的效益及效率。

5、確保公司建立針對各項重大風險發生后的危機處理計劃，使其不因災害性風險或人為失誤而遭受重大損失。

第三條公司風險是指未來的不確定性對公司實現其經營目標的影響。

第四條按照公司目標的不同對風險進行分類，公司風險分為：戰略風險、經營風險、財務風險和法律風險。

1、戰略風險：沒有制定或制定的戰略決策不正確，影響戰略目標實現的負面因素。

2、經營風險：經營決策的不當，妨礙或影響經營目標實現的因素。

3、財務風險：包括財務報告失真風險、資產安全受到威脅風險和舞弊風險。

(1)財務報告失真風險。沒有完全按照相關會計準則、會計制度的規定組織會計核算和編制財務會計報告，沒有按規定披露相關信息，導致財務會計報告和信息披露不完整、不準確、不及時。

(2)資產安全受到威脅風險。沒有建立或實施相關資產管理制度，導致公司的資產如設備、存貨、有價證券和其他資產的使用價值和變現能力的降低或消失。

(3)舞弊風險。以故意的行為獲得不公平或非正當的收益。

4、法律風險：沒有全面、認真執行國家法律、法規和政策規定影響合規性目標實現的因素。

第五條按風險能否為公司帶來盈利機會，風險可分為純粹風險和機會風險。

第六條按照風險的影響程度，風險分為一般風險和重要風險。

第七條本制度適用于公司本部及下屬子公司。

第二章風險管理及職責分工。

第八條公司各職能部門和業務單位風險管理第一道防線;內部審計部門和董事會下設的審計委員會為風險管理第二道防線;董事會及股東大會為風險管理第三道防線。

第九條公司業務管理部門在風險、控制管理方面的主要職責：

1、公司業務管理部門按照公司內控部門制定的風險評估的總體方案，根據業務分工，配合內控項目組識別、分析相關業務流程的風險，確定風險反應方案。

2、根據識別的風險和確定的風險方案，按照公司確定的控制設計方法和描述工具，設計并記錄相關控制，根據風險管理的要求，修改完善控制設計。包括：建立控制管理制度，按照規定的方法和工具描述業務流程，編制風險控制文檔和程序文件等。

3、組織控制制度的實施，監督控制制度的實施情況，發現、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進意見并予以實施，對于重大缺陷和實質性漏洞，除向部門分管領導匯報情況外，還應向公司內控項目組反饋情況，以便公司內控項目監控內部控制體系的運行情況。

4、配合內部審計等部門對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進行調查、處理。

第十條子公司、控股公司的風險管理和職責分工的設置，分別參照上述第八條、第九條的規定制定。

第三章風險管理初始信息的收集。

第十一條廣泛、持續不斷地收集與公司風險和風險管理相關的內部、外部初始信息，包括歷史數據和未來預測，應把收集初始信息的職責分工落實到各有關職能部門和業務單位。

第十二條在戰略風險方面，廣泛收集國內外公司戰略風險失控導致公司蒙受損失的案例，并收集與公司相關的宏觀經濟政策、技術環境、市場需求、競爭狀況等方面的重要信息，重點關注本公司發展戰略和規劃、投融資計劃、年度經營目標、經營戰略，以及編制這些戰略、規劃、計劃、目標的有關依據。

第十三條在財務風險方面，廣泛收集國內外公司財務風險失控導致危機的案例，收集與公司獲利能力、資產營運能力、償債能力、發展能力指標的重要信息，重點關注成本核算、資金結算和現金管理業務中曾發生或易發生錯誤的業務流程或環節。

第十四條在經營風險方面，廣泛收集國內外公司忽視市場風險、缺乏應對措施導致公司蒙受損失的案例，收集與公司產品結構、市場需求、競爭對手、主要客戶和供應商等方面的重要信息，對現有業務流程和信息系統操作運行情況進行的監管、運行評價及持續改進，分析公司風險管理的現狀和能力。

第十五條在法律風險方面，廣泛收集國內外公司忽視法律法規風險、缺乏應對措施導致分公司蒙受損失的案例，收集與公司法律環境、員工道德、重大協議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。

第十六條公司對收集的初始信息應進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進行風險評估。

第四章風險評估。

第十七條公司風險評估主要經過確立風險管理理念和風險接受程度、目標制定、風險識別、風險分析和風險反應等五個基本程序來進行。

第十八條確立公司風險管理理念和風險接受程度是公司進行風險評估的基礎。

1、公司風險管理理念是公司如何認知整個經營過程(從戰略制定和實施到公司日?；顒?中的風險為特征的公司共有的信念和態度。公司實行穩健的風險管理理念，對于高風險投資項目采取謹慎介入的態度。

2、風險接受程度是指公司在追求目標實現過程中愿意接受的風險程度。一般來講，公司可將風險接受程度分為三類：“高”、“中”、或“低”。公司從定性角度考慮風險接受程度，整體上講，公司把風險接受程度確定為“低”類，即公司在經營管理過程中，采取謹慎的風險管理態度，可以接受較低程度的風險發生。公司的風險接受程度選擇也與公司的風險管理理念保持一致。

第十九條目標制定是風險識別、風險分析和風險對策的前提。公司必須首先制定目標，在此之后，才能識別和評估影響目標實現的風險并且采取必要的行動對這些風險實施控制。

公司目標包括戰略目標、經營目標、合規性目標和財務報告目標四個方面。

目標確定必須符合國家的法律法規和行業發展規劃，符合公司戰略發展計劃，符合深交所證券監管機構的規定。

第二十條風險識別就是識別可能阻礙實現公司目標、阻礙公司創造價值或侵蝕現有價值的因素。公司可以采取問卷調查、小組討論、專家咨詢、情景分析政策分析、行業標桿比較、訪談法等識別風險。第二十一條風險分析主要從風險發生的可能性和對公司目標的影響程度兩個角度來分析。風險分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風險分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的'數據無法獲得，或者獲取成本很高時，公司通常使用定性分析法。

公司對風險進行分析，確認哪些風險應當引起重視、哪些風險予以一般關注，對于需要重視的風險，再進一步劃分，分別確認為“重要風險”與“一般風險”，從而為風險對策奠定基礎。風險的重要程度的判斷主要根據風險發生的可能性和影響程度來確定的。

1、如果風險發生的可能性屬于“極小可能發生”的該風險就可不被關注。

2、如果風險發生的可能性高于或等于“可能發生”，且風險的影響程度小，就將該類風險確定為一般風險。

3、如果風險發生的可能性等于或高于“風險可能發生”，且風險的影響程度大，就將該類風險確定為重要風險。

第二十二條風險對策。公司在進行風險分析后，應該根據風險分析結果，結合風險發生的原因選擇風險應對方案：規避風險、接受風險、減少風險或分擔風險。

1、規避風險：退出產生風險的各種活動。規避風險的例子可能有退出使用一條生產線、停止向一個新的地理區域市場擴大業務，或者出售公司的一個分支。

2、減少風險：采取行動減少風險的可能性或降低風險影響程度或兩者同時降低。減少風險一般涉及大量的日常經營決策。

3、分擔風險：通過將風險轉移或者分擔部分風險來減少風險的可能性和影響。常見的方法包括購買保險產品、實施期貨的套期保值交易或將某一活動外包。

4、接受風險：不采取任何行動去影響風險的可能性或影響。風險分析后，確定風險應對方案時，公司應考慮以下因素：

1、風險應對方案對風險可能性和風險程度的影響，風險應對方案是否與公司的風險容忍度一致。

2、對方案的成本與收益比較。

3、對方案中可能的機遇與相關的風險進行比較。

4、充分考慮多種風險應對方案的組合。

第二十三條公司根據風險應對策略，針對各類風險或每一項重大風險制定風險管理解決方案。方案一般應包括風險解決的具體目標，所需的組織領導，所涉及的管理及業務流程，所需的條件、手段等資源，風險事件發生前、中、后所采取的具體應對措施以及風險管理工具。第二十四條根據經營戰略與風險策略一致、風險控制與運營效率及效果相平衡的原則，公司制定風險解決的內控方案，針對重大風險所涉及的各管理及業務流程，制定涵蓋各個環節的全流程控制措施;對其他風險所涉及的業務流程，要把關鍵環節作為控制點，采取相應的控制措施。

第二十五條公司制定合理、有效的內控措施，包括以下內容：

9、建立重要崗位權力制衡制度，明確規定不相容職責的分離。主要包括：授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管和稽核檢查等職責。對內控所涉及的重要崗位可設置一崗雙人、雙職、雙責，相互制約;明確該崗位的上級部門或人員對其應采取的監督措施和應負的監督責任;將該崗位作為內部審計的重點等。

第二十六條公司應當按照各有關部門和業務單位的職責分工，認真組織實施風險管理解決方案，確保各項措施落實到位。

第六章風險管理的監督與改進。

第二十七條公司建立貫穿于整個風險管理基本流程，連接各上下級、各部門和業務單位的風險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準確、完整，為風險管理監督與改進奠定基礎。

第二十八條公司各有關部門和業務單位應定期對風險管理工作進行自查和檢驗，及時發現缺陷并改進，其檢查、檢驗報告應及時報送公司風險管理職能部門。

第二十九條公司內部審計部門定期或不定期對各有關部門和業務單位能否按照有關規定開展風險管理工作及其工作效果進行監管評價，監督評價報告應直接報送董事會或董事會下設的審計委員會。此項工作也可結合年度審計、任期審計、離任審計或專項審計工作一并開展。

第七章附則。

第三十條本制度由公司董事會負責解釋。

第三十一條本制度自董事會通過之日起執行。

某某公司股份有限公司。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇九

按照《關于印發會澤安全生產風險每月評估實施方案的通知》文件要求，為進一步強化我鄉安全生產基礎，提高安全生產管理水平，我鄉采取有效措施，深化安全生產隱患排查治理工作，以強化責任落實為重點，全面排查治理各村，各行業（領域）事故隱患，推動安全生產責任落實，建立健全隱患排查治理及重大危險源監控的長效機制，強化安全生產基礎，提高安全生產管理水平，有效防范和堅決遏制生產安全死亡事故發生，結合全鄉實際，于10月8日組織相關單位（部門）聯合執法檢查，目前我鄉安全生產風險重點有以下幾點：

（一）非煤礦山安全：白巖腳砂石廠安全生產許可證到期未檢，碎石機周圍未建立安全防護設施，開采臺階過高，有墜石滑落，存在重大安全生產事故隱患，經鄉聯合執法檢查組現場檢查，多次提出整改意見未整改，下達停產整頓通知書未執行。

(二)道路交通安全：在趕集日，車輛超員、超載、客貨混裝時有發生,經鄉聯合執法檢查組在趕集日設置關卡進行檢查，檢查組分批堵截路口，嚴肅查處超員、超載、超速、無證駕車、酒后駕車、農用車載客等違法違章行為。通過整治，街道亂停放車輛現象、非載客車輛(農用車)載人,無證摩托車駕駛等安全隱患得到進一步清理，但車輛超員、超載、客貨混裝屢禁不止，屬不可控事故隱患。

（三）食品藥品安全：由于紙廠地處偏遠，一些百貨超市及售藥店時常會存在過期變質的食品藥品，售藥店還會為一些病人打針，存在重大安全隱患，每次聯合執法檢查均提出整改意見，沒收過期變質的食品藥品，但收效甚微，屬不可控事故隱患。

（一）煙花爆竹安全現有3戶有證銷售商，均采取專柜銷售、配備消防設施、在明顯位置張貼警示標志等措施確保安全，但也存在一些零售店非法銷售煙花爆竹，這些店安全措施極差，存在安全隱患，屬可控事故隱患。

（二）建筑施工、電力安全：安監站配合供電所,加大對老百姓用電安全的'宣傳力度，通過協調供電所督促抄表工作人員，在收費同時加強對用戶用電安全教育,隨時查看農戶用電線路,發現問題及時解決。嚴格全鄉在建工程施工現場管理，排查治理重點建設項目安全隱患，發現隱患及時責令整改。

（三）消防安全：大力宣傳消防安全知識，進一步加強對旅社、餐館、學校等場所的消防設施進行檢查，針對中學鍋爐存在嚴重老化問題，已經責令停止使用。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇十

1、設置固定資產實物臺帳，建立固定資產卡片。

2、對固定資產進行統一分類編號。

3、對固定資產的使用落實到使用人。

二、固定資產核算部門。

1、財務部為公司固定資產的核算部門。

2、財務部設置固定資產總帳及明細分類帳。

3、財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理。

4、財務部會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。

三、固定資產的購置。

3、固定資產收到后，由固定資產管理部門負責驗收，對固定資產進行編號，并進行登記填寫固定資產卡，更新臺帳，落實使用責任。并簽字驗收單一份交財務部進行相應的帳務處理。

四、固定資產的轉移。

1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥，固定資產管理部門更新臺賬，管理部門更新固定資產卡片2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部，以便進行帳務處理。3、注意固定資產編號保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監督管理。

五、固定資產的出售。

管理部門，填寫“閑置固定資產明細表”，管理部門擬定處理意見后，按以下步驟執行：

1、固定資產如需出售處理，需由固定資產管理部門提出申請，填寫“固定資產出售申請表”

2、列出準備出售的固定資產明細，注明出售處理原因，出售金額，報部門經理、財務部和總經理審批。

3、固定資產出售申請經批準后，固定資產管理部門對該固定資產進行處置，并對固定資產卡片登記出售日期，臺帳做固定資產減少。

4、財務部根據已經批準的出售申請表，開具發票及收款，并對固定資產進行相應的帳務處理。

六、固定資產報廢。

1、當固定資產嚴重損壞，沒有維修價值時，固定資產管理部門提出申請，填寫“固定資產報廢申請表”交報財務總監和總經理審批。

2、經批準后，固定資產管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產卡片進行更新，并將處理結果書面通知財務部。

3、財務部依據總經理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果，進行帳務處理。

七、固定資產編號。

1、編號原則：按大類、所在部門的成本中心號、順序號、取得年月編制。

如：財務部7月購置一臺計算機，則編號為。

jintak04753600707。

資產大類成本中心順序號購置年月。

八、固定資產的清查。

公司建立固定資產清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財務部共同執行。固定資產的清查應填制“固定資產盤點明細表”(格式后附7)，詳細反應所盤點的固定資產的實有數，并與固定資產帳面數核對，做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧，須編報“固定資產盤盈盤虧報告表”，列出原因和責任，報部門經理、財務部和總經理批準后，財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺帳和固定資產卡片內容進行更新。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇十一

1.2本辦法適用于廣東電網公司新建、擴建和改造的220千伏及以上輸變電工程施工方案的安全風險評估。110千伏及以下輸變電工程施工方案的安全風險評估參照此辦法進行。具體規定由建設單位工程管理部門根據實際情況制定。

2.2中國南方電網公司《電網建設安全健康和環境管理“三欣”標準評價體系》

2.4國家有關安全生產的文件。

3.1輸變電工程――指220千伏及以上新建、擴建和改造的輸電線路工程和變電站工程。

3.2運行管理部門――指承擔諸如電力、公路、鐵路、航道、通信等各種設備、設施、物業管理等的有關部門。

3.3建設單位――指受廣東電網公司（業主）委托的承擔220千伏及以上輸變電工程建設的相關部門。

3.4涉及電網運行安全的施工――指在電力生產設備附近或在帶電區域內施工、與運行設備有關聯或因施工改變運行方式的施工。

3.5施工方案――指為指導工程項目或施工項目、作業活動按預定目標實施的書面文件，包括施工組織設計、施工技術措施、施工安全措施、作業指導書等。

4.1施工單位負責編制各類施工項目的施工方案，評估施工方案的安全風險等級，提出處理措施。

4.2監理單位負責對施工單位的施工方案及安全風險評估報告進行審查，提出審查意見。

4.3各建設單位負責對已經監理單位審查的涉及電網運行安全的施工方案及安全風險評估報告組織有關部門進行審查或批準，并協調解決有關問題。（或者由建設單位通知有關部門，監理單位組織方案審查會，經各方通過的方案，由監理批準實施。）

對不涉及電網運行安全的施工方案及安全風險評估報告經監理單位審查后，報建設單位備案。

4.4建設單位對嚴重影響電網安全穩定運行或安全風險等級評為5級的施工方案報省公司工程建設部，由省公司工程建設部組織有關部門審查和協調，并報省公司主管領導批準。

4.5省公司運行管理部門、其他相關部門參與工程管理部門組織的施工方案及安全風險評估，為最終批準的施工方案所需的資源提供支持和配合。

5.1在輸變電工程建設施工中，所有施工活動都必須有安全施工措施。凡重大施工項目和重要施工項目、危險及特殊作業項目、惡劣氣候及惡劣條件下的施工作業項目，以及涉及人身安全和電網安全運行的其他施工項目，必須編制含有安全施工技術措施的施工方案，并對施工方案的安全風險進行評估。

5.2施工方案安全風險評估是評價當施工方案失敗或不能按預期目標實施的可能性和其后果的嚴重性。施工方案安全風險等級根據預計的事故的可能性和嚴重程度來劃分。

5.3施工方案安全風險評估對事故的可能性，必須考慮施工時的氣候條件、作業環境條件（如夜間施工等），對人為失誤、不可抗力、其他意外及緊急等情況應考慮在內。

5.4施工單位對施工方案及其安全風險評估

5.4.1施工方案編制前必須識別現場風險源（危險點）、施工項目涉及的相關方對施工項目安全的需求、工期要求。

現場風險源的識別：包括過去、現在和將來可能存在的危險因素。

5.4.2施工方案選擇應綜合考慮現有的施工技術水平、資源能力水平和相關方對安全施工的需求和工程建設目標要求。

5.4.3施工方案編制必須識別所采取的技術措施可能對電網設備、系統安全穩定運行增加的新的風險，并提出相應控制措施或應急措施。

5.4.4在審批施工方案時，應把滿足電網安全穩定運行、各方需求均衡的方案作為優先方案。

5.4.5施工方案的風險等級水平評定為4級（重大風險）及以上時，應重新選擇和評估新的施工方案，如確沒有更安全的施工方案，經監理審查后，分別報請相關的運行管理部門和工程管理部門協調解決。

5.5監理單位對施工方案及其安全風險評估報告審查

5.5.1監理單位應對所有的施工方案及其安全風險評估報告進行審查，重點審查施工單位的施工方案及安全風險評估報告的合理性、完整性和客觀性。

5.5.2監理單位應對重要項目安全施工技術措施，從“人（施工單位資質、特殊工種人員上崗證、施工人員熟練技能、精神狀態等）、機（機械設備、電源設備等完好率、可靠度等）、料（供貨商資質、原材料出廠合格證、進場復測報告等）、法（施工方案、工藝、作業指導書、規章制度、安全措施、流程等）、環（地質、氣候、雨季、臺風、夜間施工、周圍不安全因素等）”（4m1e）五個方面評估。

5.5.3經監理單位審查后的施工方案及其安全風險評估報告，凡涉及運行安全的，施工單位必須報送建設單位備案，需有關部門協調的還要進行協調，其中安全風險等級評定為4級（重大風險）或5級（不可接受風險）的，施工單位還必須報請建設單位和有關單位審查和批準方可施工；對不涉及運行安全的，經監理審批后報送建設單位備案。

5.6各級工程建設管理部門對施工方案及其安全風險評估報告審批

5.6.1工程建設單位組織施工、監理、運行等有關部門對涉及人身安全、設備安全和電網運行安全的施工方案及其安全風險評估報告進行審查。（或由監理組織，建設單位召集，協調意見后監理批準。）

5.6.2根據工程特點（工程項目的物點、性能、工程進行的條件、內外環境等），對安全風險項目進行定性分析確定，找出施工實施中有可能對人身及電網安全影響最大的風險項目，對其發生的后果進行定性分析。

5.6.3以確保人身、電網安全為前提，進行風險成本及風險處理成本評價，確立是否可以接受風險，進行權衡。

5.6.4施工方案的安全風險等級評定為5級（不可接受風險）的，建設單位還必須報請省公司工程主管部門組織有關部門進行審查和批準。

5.6.5規避安全風險，一般采用以下方法：

5.6.5.1對嚴重危害人身及電網安全的方案，予以否決，同時要求施工單位另行編制新的方案，重新報審。

5.6.5.2要求運行等相關部門提供充分條件，制訂相應的預案，降低安全風險等級至3級及以下后再批準方案實施。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇十二

集團公司將20xx年定為“落實年”，經過一年的努力，以董事長在集團公司20xx年度工作會議上的講話為指導，在公司領導和各部門大力配合支持下，風險管控部建立并進一步完善原有部分的管理制度，并以之為基礎，構建整個公司的風險管理體系。這個風險管理體系以財務控制為主、以法律風險控制為輔、以逾期債權的全方位追收為救濟手段，從而形成了事前、事中、事后三個階段貫穿整個業務流程的風險管理機制。應收賬款管理和法律事務兩項職能，后項對前項既是補充又自成體系，風險管控部正健康穩步地發展，逐步發揮出其應有的職能作用?，F將本部門今年工作情況匯報如下：

一、應收賬款管理。

每月根據上報資料和跟蹤監控各子公司應收賬款情況，對各單位應收賬款管理情況進行分析，對分析中發現的問題進行重點調查，隨時提出處理意見和建議。

對應收賬款明確未到期、到期和逾期的不同標準和劃分原則，嚴格并規范對到期、逾期賬款的'管理。同時，通過區分不同逾期情況，對業務部門提出相關處理建議，并有針對性的采取追收措施。

清繳公司個人備用金借款，完成整理、分類、上報工作。對其中部分款項已經進行了清理，截止11月底已收回現金70萬元，還有12名借款人提交借款使用說明，款項合計：921802.65元，正在進一步核實后進行賬務處理。xx個人借款剩余105890元未收回，xx在職個人借款剩余18130元月底前全部清繳完畢。同時，跟進憑證審核工作，以做好進一步追收的準備。

全年加強了對應收賬款工作的跟進和考核，下達了收款計劃，并要求各子公司及業務部門按照“一把手牽頭、各部門配合”的方式分解收款任務并積極監測任務的完成情況；完成每月壓減情況進度表，綜合匯總每月的應收情況，為公司領導做基本的數據統計和分析。

經過一年來對應收賬款加強管理，應收賬款周轉速度加快了，還有一部分單位逾期貨款也得到了一定程度的抑制，控制了增長的勢頭。

二、法律事務。

（一）合同審核工作涉及范圍廣泛――包括承包、租賃、購銷、建筑工程等方面的合同，經過風險管控部的審核，修改完善合同應予以避免的法律風險和經營風險，使合同的有關條款更具有可操作性；對購銷業務中“質量保證合同”、“采購合同”等合同的審核，絕大多數客戶基本都能接受我們的意見，降低責任風險，增強合同的可執行性。

（二）訴訟工作。對公司范圍內有關訴訟進行協調、監控、重大訴訟派員全程參與。今年協調或直接處理各類案件14起，其中兩件已經終審勝訴，為公司挽回經濟損失200多萬元。

（三）外部法律文書及相應債務債權的處理，主要是律師函或申報債權通知書等法律文書，同時，也對部分律師的“訴訟答辯狀”、“代理意見”及訴訟或應訴方案進行討論，并提出建議或意見。本年度因xxx公司清算銷戶，對超公司債權進行落實處理。xxx公司作為債權方有債權464萬余元，如果繼續拖延，公司現有資產會不斷縮水，直至收益全無。經xx、xxxx公司多次溝通，不贊同超細粉公司破產，一致同意走公司清算注銷程序。經超細粉公司股東同意，同意清算處理。本著對國有資產負責的態度，把當下現實收益收回，減少權益損失，經雙方對賬xxxxx公司舍棄396萬余元債務，超細粉公司返還xxxx67萬余元債款，進行平賬處理。11月份，xxx、xxx公司三方簽署協議，各方按照協議依法開展資產處置工作。

（四）參與歷史欠款的追收工作，積極認真地對債權發生資料、證據進行收集、分析、審查和整理，配合律師做好訴訟和訴訟前保全等準備工作，以確保勝訴并能得到有效執行；對已判決案件，認真分析有關資料，尋找執行的有效辦法及途徑，以保證相關判決的執行。如，找到以前已經判決的未能得到執行的鋼聯一案資料線索，現正在申請法院執行中，可為公司追回欠款2500萬元。

通過以上工作，訴訟判決執行的有效性得到增強；同時，也促進了購銷業務手續的進一步規范和完整，增強了應收賬款的抗風險性；通過參與工作，使律師的代理效率和效力也得到了增強，另一方面，也鍛煉并提高了公司法律業務工作人員隊伍。

三、存在的問題及解決思路。

一是因沒有配備專職審計人員，公司內部審計沒有開展，下一步還需要加強這方面的工作。二是部分業務人員對法律風險防范意識不高，有的雖有法律防范意識，但鑒于風險防范程序繁瑣，不愿予以完善;針對這個問題，只有通過不斷學習，增加自身法律知識及實際操作技能，拓展知識面，以盡快適應公司改革發展的需要。

四、下一步工作計劃。

繼續加大風險監控力度，對長期逾期款項的清繳工作力度將進一步加強，確保完成壓減活動目標。

法律事務方面，主要通過進一步明確有關管理流程、規范有關業務審批手續、來加以管理。將通過合同審核管理、律師代理管理、法律服務和咨詢管理、公司的行政公章管理等方面，防范法律風險。（已經起草相關的管理制度）。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇十三

確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。

2適用范圍。

適用于原料、輔料（含包裝材料）、半成品、成品及出廠產品所發生的不合格品的控制。

3程序。

3.1在超出關鍵限值條件下生產的產品由關鍵控制點監視人員直接識別潛在不安全產品，對其進行標識和隔離。

3.2不符合操作前提方案條件下生產的產品，現場生產人員先行將其標識和隔離。通知質檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不安全產品。

a）相關的食品安全危害已降至規定的可接受水平；

b）相關的食品安全危害在產品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；

c）盡管不符合，但產品仍能滿足相關食品安全危害規定的可接受水平。

3.3對潛在不安全產品由質檢員從如下方面獲得證據可作為安全產品放行，否則應作為不合格產品處理：

a）除監視系統外的其他證據證實控制措施有效；

c）充分抽樣、分析和（或）充分的驗證結果證實受影響的批次產品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。

3.4當認定為不安全產品時。

b）當發現個別不合格品，由生產部確認后作出處置，處置方案有：報廢、移作他用、返工，并應在相應的檢驗記錄上作詳細記錄；返工產品應重新進行檢驗。

c）報廢產品需放置到報廢區，按規定作好標識，由生產部負責具體實施。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇十四

單家村煤礦按照“關口前移、風險導向、源頭治理、精準管理、科學預防、持續改進”的工作要求，牢固樹立“風險無大小”的紅線意識和“管控無特例”的底線思維，構建起安全風險分級管控體系，實施了安全風險分級管控“三化”措施。

一是風險點排查常態化。該礦制定下發《安全風險分級管控制度》，健全完善安全生產責任制，構建以礦長、總工程師為主體，下設專業科室的安全技術管控體系，按照“從細排查源頭風險點，從深管控風險關鍵點，從嚴治理現場隱患點”的工作要求，實行月度安全隱患排查和風險點分級排查一并納入月度“雙險雙控”機制，全面、全方位、全過程排查井上下安全隱患和風險點，形成“關口前移、縱深防御”的“大快嚴”集中行動安全風險分級管控體系、全覆蓋、無縫隙的“雙險雙控”管控網絡體系和礦、區隊（科室）、班組（崗點）“三位一體”的風險控制目標責任體系。目前，已排查各類190處，《生產經營單位安全生產風險點名冊》即將匯編成冊。

二是風險點措施精細化。該礦將排查出的風險點，緊緊圍繞“人、機、物、環”方面的危險源，制定管控責任單位、管控責任人和具體管控措施（包括制度管理措施、施工工程措施、在線監測措施、視頻監控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），建立健全安全風險掛牌督辦制度、安全風險公示制度和安全操作“明白卡”制度，重點強化“一通三防、防治水、頂板管理、提升運輸、火藥放炮、職業衛生、安裝撤面和零星工程”等環節的風險點管控，在時間上、空間上和管理上，實現了風險預控、動態管控、全過程監控。

三是風險點管控閉合化。該礦對排查確認的風險點，實行閉環控制以及責任問責和追究，變事后事故追究為超前風險追究，做到“小風險不放過，大風險不回避，問題處理不過夜”。對動態安全風險，實行驗收員、班組長、跟班副區長和現場安全員“四位一體”管控制和專業動態管控制。為確保風險分級效果，對安全管理狀況及時通報，每周一將上周科室全覆蓋檢查、管理人員的走動式管理、安全信息整改以及薄弱人員排查情況等，在周安全辦公例會上通報，對不安全行為以及影響安全生產的因素給予及時預警，強力推進了風險管控、隱患排查治理和安全信息化體系建設，有效防范遏制各類事故的發生，確保了礦井安全生產形勢持續穩定健康發展。（單家村煤礦安全科李存?。?/p>

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安全風險管控匯報（專業16篇）篇十五

安全風險管理就是指通過識別生產經營活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統計分析方法確定其風險嚴重程度，進而確定風險控制的優先順序和風險控制措施，以達到改善安全生產環境、減少和杜絕安全生產事故的目標而采取的措施和規定。

第一章、總則。

第一條、為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，防范電網事故和人身事故，維護電網安全和企業穩定，根據《國家電網公司安全風險管理體系實施指導意見》和省公司《安全風險分級控制管理規定》及市公司《安全風險分級控制管理實施細則（試行）》，結合公司安全生產實際，制定本實施細則。

第二條、各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、上下協同、專業配合、共同防御”的安全風險預警和控制體系，明確各級機構與各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程與節點標準，根據安全風險類別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。

第三條、各專業管理部門要按照“誰主管，誰負責”原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業管理范圍內安全風險預警和控制工作。

第二章、控制對象。

第四條、電網安全風險是指電網在以下列條件情況下存在發生大面積停電的可能性：遭遇自然災害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。

（一）自然災害，是指地震、臺風、洪水及暴風雪等對電網的破壞，其影響電網安全運行的程度一般比較大，危及范圍具有不確定性。

（二）外力破壞，是指由于各種建設、施工作業人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類，電網遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工（作業）、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。

（三）特殊運行方式，是指電網由于設備檢修、改造以及新設備投運，受電網結線的限制，致使220千伏及以上變電站和發電廠母線出現單線（單電源）、單變、單母線運行的情況。

第五條、人身安全風險是指人員在高危作業或設備巡視、檢修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實，造成對人身傷害的可能性。

（一）高危作業是指施工環境惡劣或施工難度極高，發生人身傷害可能性很高的作業。

1、i類高危作業。

（1）變電專業。

在220kv變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業、220kv主變壓器吊裝。

（2）輸電專業。

在220kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環境下組立（拆除）220kv線路鐵塔、220kv線路大跨越施工放線。

2、ii類高危作業。

（1）變電專業。

在110kv變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業。

（2）輸電專業。

在110kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環境下組立（拆除）110kv線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kv及以上線路施工放線。

（三）工作疏忽是指無主觀違章動機，但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為，如：沒有按工作流程與規程要求實施作業，登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。

（四）主觀違章是指存在僥幸心理，故意進行違章作業。

第三章、控制原則。

第六條、企業行政主要負責人是安全風險控制的第一責任人，全面負責本企業安全風險控制工作的組織與協調，分管生產、基建的副總經理是生產、基建安全風險控制的第一責任人。

第七條、生產技術部、發展建設部、調度中心，按照“管生產必須管安全”的原則，是本專業領域安全風險控制的管理部門，負責落實安全風險控制措施的實施。安全監察部是安全風險控制的監督部門，負責檢查督促安全風險控制措施的落實。

第八條、工區（項目部）、班組及個人，是安全風險控制的具體執行者與責任人，負責安全風險控制措施的做細做實。

第四章、控制分級。

第九條、公司負責控制管轄范圍內220kv變電站全停安全風險，防止發生一般電網事故。

（一）調度中心是電網安全風險控制的調度管理部門，負責做好電網運行方式調整、電網設備停電檢修計劃安排、電網運行監控與調度操作、變電站全停應急預案編制等工作，防止誤整定、誤調度。

（二）生產技術部是電網安全風險控制的設備管理部門，負責組織協調調度部門、變電運行工區、變電檢修工區、輸電工區、配電工區做好電網安全風險控制措施的落實工作。

（三）安全監察部是電網安全風險控制的監督部門，負責監督電網安全風險控制措施的落實到位。

（四）變電運行工區負責做好變電運行操作、設備檢修許可、重要設備監視等工作，防止誤操作及安全措施漏項。

（五）輸電工區負責做好重要線路的巡視防護工作，防止線路遭受外力破壞。

（六）調度中心、變電運行工區、輸電工區控制管轄范圍內220kv變電站全停安全風險，防止發生一般電網事故。

（七）基層班組控制班組作業過程中的安全風險，認真執行“兩票”、“三措”和《作業安全風險分析預控卡》，防止發生人員責任障礙。

（八）個人控制作業安全風險，遵章守紀，規范作業，防止發生個人違章行為。

第十條、公司控制管轄范圍內高危作業的人身安全風險，防止發生人身重傷和死亡事故。

（一）生產技術部是生產高危作業的人身安全風險的管理部門，負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。

（二）發展建設部是基建、技改高危作業的人身安全風險的管理部門，負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。

（三）安全監察部是人身安全風險控制的監督部門，負責監督人身安全風險控制措施的落實到位。

（四）輸電工區、變電檢修工區、配電工區、施工單位是控制高危作業人身安全風險的責任主體，全面負責組織實施高危作業，落實組織措施、技術措施與安全措施，加強施工作業過程控制，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。

（五）輸電工區、變電檢修工區、配電工區、施工單位控制管轄范圍內高危作業的人身安全風險，防止發生人身重傷和死亡事故。

（七）基層班組控制班組作業過程中的安全風險，認真執行安全施工作業票、《作業安全風險分析預控卡》，防止發生人員責任未遂與異常。

（八）個人控制自身作業安全風險，按照《作業安全風險分析預控卡》的要求，規范作業，防止發生個人違章行為。

第五章、控制措施。

第十一條、在編制年度運行方式中，應明確各220千伏變電站的110千伏備用通道，特殊運行方式下應保持不得少于2條，且相鄰變電站應安排足夠備用容量。

第十二條、對中低壓側有電源接入的變電站，應配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應的同期并列裝置；對可能形成孤立系統的電網，應安排足夠的低周低壓減負荷容量；變電站中低壓側應配置備自投裝置，條件允許時應投入正常運行。

第十三條、安排計劃停電時，應充分考慮電網的可靠性和電力電量平衡，按照“主設備與輔助設備、變電與線路、一次設備與二次設備”同時檢修的原則安排停送電，統籌協調好基建、技改、檢修停電計劃，切實減少現場操作，一旦無法避免出現特殊運行方式，則啟動預警程序。

第十四條、當電網出現特殊運行方式時，分管生產副總經理是防范電網安全風險的第一責任人，要親自組織各專業部門認真分析特殊運行方式期間電網運行存在的薄弱環節和危險點，認真分析、評估電網存在的安全風險，明確分工，落實責任，采取措施，降低風險。

（一）調度中心。

1、填寫電網特殊運行方式預警通知單，分送生產技術部、安全監察部及有關調度機構和運行單位。

2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡，督促運行單位做好用電負荷轉移運行方式調整方案，盡量轉移220千伏變電站內的重要負荷和重要用戶。

3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作，核對可能出現的最大潮流是否滿足線路、主變的限額，無功電壓是否滿足規定要求。

4、特殊運行方式下，為保證系統運行安全，相應的線路、主變、母線全保護運行，原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。

5、在特殊運行方式申請單開工前應核實相關要求的落實情況，并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前，應向現場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發生事故的嚴重后果。

6、特殊運行方式下需要加強巡視的設備，應在檢修申請單中明確，同時通知相關單位。調度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的`監視，確保相關的線路、主變、母線等設備輸送功率、潮流控制合理。

7、加強對特殊運行方式的運行情況監視，并做好變電站全停的事故預想及應急預案，并組織開展反事故演習，確保特殊運行方式下盡快恢復供電。

（二）生產技術部。

1、嚴格執行防誤操作管理要求，加強操作票的逐級預審工作，并及時反饋審核意見和操作注意事項。

2、深入現場，靠前指揮，組織協調變電運行工區、輸電工區、變電檢修工區及施工單位認真開展危險點分析預控，做細做實安全風險控制措施。

（三）、安全監察部。

1、嚴格執行工作票管理規定，加強工作票的逐級預審工作，確保工作票的正確性。

2、跟蹤檢查《電網特殊運行方式預警通知單》流轉情況，現場檢查“兩票”、“三措”和《作業安全風險分析預控卡》執行情況，督促檢查安全風險控制措施落實情況。

3、應密切關注天氣變化趨勢，保持同市氣象臺的聯系，按照《江蘇電網應對重大氣象災害處置預案》進行特殊氣候條件的預警。

4、填寫特殊氣候條件預警通知單，分送生產技術部、發展建設部、調度中心。

（四）變電運行工區。

1、變電所遇到特殊運行方式，操作班班長應組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析，并制定詳細防范措施。

2、操作班班長對操作票要進行審核把關，并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目，還要執行《作業安全風險分析預控卡》。

3、加強解鎖鑰匙管理，原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙，如特殊運方、事故處理等，應嚴格履行審批手續。

3、工作票許可人需到現場許可工作票，要詳細交代特殊運行方式發生事故的嚴重后果及安全注意事項，許可過程要有錄音保存。

4、工作許可人員必須按照《變電一次設備作業現場圍欄和標示牌設置規范》、《變電二次設備作業現場安全措施設置規范》做好現場安全措施。

5、運行人員要加強對運行設備的巡視，對運行與檢修或施工設備的交圈地帶要嚴防死守，特別是在進行施工搭接和與運行設備的安全距離接近允許值時，設備運行單位應安排專人對運行設備進行重點監護。

（五）輸電工區。

1、單線運行前，要對線路進行一次全面的巡視檢查，并做好事故預想和搶修準備。

2、單線運行期間，要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測溫檢查，防止接頭發熱造成斷線。

3、單線運行期間，要保持對線路的不間斷巡視，重點區域要進行全天候巡視，發現異常和隱患應采取果斷措施立即消除，不能立即消除的要派專人24小時看守，并及時上報。

4、單線運行期間，對可能危及線路安全運行的建筑施工作業，必要時要積極與地方行政部門聯系，實施暫停施工措施。

（六）輸電工區、變電檢修工區、配電工區、施工單位：

1、檢修、施工前，要根據對檢修、施工現場的勘察結果，編制《三表三措》、《作業指導書》或《施工組織設計》和《施工方案》，按程序審核批準后，組織檢修、施工人員進行安全交底。

2、開工前，要按照工作票或安全施工作業票的要求檢查安全措施的落實情況、作業人員的身體精神情況、施工機械的性能情況，并認真進行施工任務、安全措施交底。

3、在高層平臺上工作，工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞，地面用絕緣繩索控制，保持其與帶電設備的安全距離；高層平臺應設置專用的檢修電源箱，禁止隨意上下施放臨時電源線。

4、同塔（桿）架設的線路，當其中一回路停電作業時，檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應使用絕緣繩索，桿塔下人員應將絕緣繩索控制，保持與帶電線路的安全距離，防止擺動；工作線路加掛接地線時，應將較長的地線固定好，防止風擺觸及帶電線路。

5、起重工作時，臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規程》中的規定。

6、加強設備資料的管理，設備調整、更名、線路改道后要做到及時修改資料，確保設備資料與現場實際一致，并且設備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標志應明顯、齊全。

7、加強作業現場安全管理，合理安排人員分工，臨近帶電設備作業時或危險作業，必須安排專職監護人進行現場監護。認真按照《作業指導書》開展作業，規范檢修、施工作業行為，加強關鍵環節和關鍵節點的安全控制，確保檢修、施工安全。

第十五條、生產技術部召開月度停電平衡會，分析確定下月設備停電檢修、技改擴建施工及新設備啟動投運中的高危作業，由生產技術部啟動預警程序。發展建設部通過定期召開工程協調會，分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業，由發展建設部啟動預警程序。

第十六條、當高危作業確定后，按照“誰主管，誰負責”的原則，分管副總經理是防范高危作業人身安全風險的第一責任人，要親自組織各專業部門認真分析高危作業過程中存在的危險點，評估安全風險，明確分工，落實責任，采取措施，降低風險。

第十七條、對于輸變電專業i、ii類高危作業，公司生產技術部、發展建設部應分別上報市公司生產技術部、基建部、安全監察部。

第十八條、生產技術部、發展建設部，要認真組織編制高危作業《三表三措》、《作業指導書》或《施工組織設計》、《施工方案》，按程序審核批準后，組織檢修、施工安全交底。

第十九條、安全監察部要加強作業現場安全監查，檢查督促“兩票”、“三措”和《作業安全風險分析預控卡》執行到位，防范違章指揮、違章作業、違章行為。

第二十條、輸電工區、變電檢修工區、配電工區、施工單位要針對高危作業的特點，按照《三表三措》、《作業指導書》或《施工組織設計》的要求，選派工作負責人及工作成員，配備施工作業器具，做好安全措施，組織開展施工。

第二十一條、檢修、施工班組，要組織班組人員認真學習《三表三措》、《作業指導書》或《施工組織設計》，熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術措施，積極配合工作負責人完成指定的檢修（施工）任務。

第二十二條、工作負責人，要認真組織好開工會、收工會，確保每一位成員都清楚工作任務、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中，工作負責人必須始終在現場認真履行監護職責。當工作地點分散、工作環境比較危險、多班組、多工種作業時，工作負責人應增設專責監護人和確定被監護人員。

第二十三條、登桿塔前，作業人員認真核對應停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤后，方可攀登。登桿塔至橫擔處時，應再次核對停電線路的識別標記與雙重稱號，確實無誤后方可進入停電線路側橫擔。

第二十四條、在帶電設備區域內使用汽車吊、斗臂車時，車身應使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應設圍欄，并設置適當的警示標志。

第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設線路（平行或鄰近帶電設備），為防止感應電壓傷人，應加裝接地線或使用個人保安線，加裝的接地線應登錄在工作票上，個人保安線由工作人員自裝自拆。

第二十六條、擴建、技改設備與運行設備應做到界面清楚，應用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業地點與運行設備進行有效隔開，不得將尚處在施工中的設備提前接入運行系統中。

第二十七條、帶電作業應設專人監護。監護人不得直接操作。監護的范圍不得超過一個作業點。復雜或桿塔作業必要時應增設（塔上）監護人。

第二十八條、高低壓同桿架設，在低壓帶電線路上工作時，應先檢查與高壓線的距離，采取防止誤碰帶電高壓設備的措施。在低壓帶電導線未采取絕緣措施時，工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時，應采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。

第二十九條、配電帶電作業時，作業區域帶電導線、絕緣子等應采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應大于作業人員活動范圍。實施時，應按先近后遠、先下后上的順序進行，拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應逐相進行。

第三十條、雙電源和有自備電源的用戶，應采取機械或電氣聯鎖等防返送電的強制性技術措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統接入點，應有明顯斷開點，以防止停電作業時用戶設備返送電。

第三十一條、各級領導干部及專業管理人員，要按照到場要求和到位標準，深入作業現場，深入基層班組，開展檢查、監督和指導，切實做到安全責任落實、工程管理規范、風險控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風險。

第六章、附則。

第三十二條、本細則自發文之日起實施。

第三十三條、本細則由公司安全監察部負責解釋。

安全風險管控匯報（專業16篇）篇十六

1、為進一步落實安全生產責任制，增強公司施工作業人員的安全生產意識和責任感，特制訂本辦法。

2、公司安全生產委員會是本辦法決策機構，決定安全風險抵押金的考核、扣除和返還。質量安全環保部是管理和執行部門。

3、安全風險抵押金交納范圍及數額

機組長2000元

hse管理員1500元

技術員、質檢員1000元

正式工800元

合同工600元

4、安全風險抵押金收繳

（1）每個項目開工前，按照“機組安全環保風險抵押金的繳納額度”的規定，每人交納規定數額的安全風險抵押金，由公司財務部專賬保管。

（2）安全風險抵押金每年收繳一次。應繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。

5、年度內如發生繳納安全風險抵押金人員應負責的事故并按規定罰款時，先從安全風險抵押金中扣除，剩余部分待年末安全生產考核后返還本人；不足部分由責任人另行補繳。

6、安全風險抵押金的使用

（1）作業機組整個項目施工期，實現“零事故、零傷害、零環境污染事件”目標，將按安全環保風險抵押金的200%返還。

（2）發生一起工業生產較大及其以上事故、發生一起較大及其以上環境污染和生態破壞事故、發生一起交通重大事故負同等及其以上責任，扣除機組全員的全部安全環保風險抵押金，對機組長撤職處理。

（3）發生工業生產一般事故一起、發生交通重大事故負次要責任（含次要責任）一起，扣罰機組全員的安全環保風險抵押金70%。

（4）發生交通一般事故一起或在施工生產中造成環境污染，被當地環保部門罰款，扣罰機組全員安全環保風險抵押金的50% 。

（5）凡發生事故隱瞞不報，故意降低事故等級，故意拖延上報時間，扣罰機組全員的安全環保風險抵押金的30%。