規章制度是指為了規范組織內部秩序，確保工作、學習等各項活動的順利進行而制定的一系列規定。以下是小編為大家整理的一些規章制度樣本，供大家參考和借鑒。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇一

為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產需要，特制訂本制度。

倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數量關和發放關）。詳細核對材料的名稱、規格、型號、數量和質量，確認無誤后，方可辦理入庫手續；驗收發現有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

1、抽樣檢查。

（1）倉管員負責對紙張進行現場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與采購要求一致。

（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發現有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告xx處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

2、驗收人簽字。

倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。

3、開票入庫。

材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

1、紙張存放要求。

（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區單獨存放并予標識。

2、紙張數量控制要求。

（3）每月底進行一次統計，統計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據，數字報xxx批準后，方可結轉下一年度帳目。

1、紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領用。

2、倉管員要嚴格執行憑領料單發貨，做到無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。

3、領料單均由倉管員根據生產工單數量開出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫清楚，由xxx簽字確認后交xxx核算。

4、倉管員要及時做好出庫登記，發貨后根據領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

5、倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實相符。

1、倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

2、庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發票點收，無特殊原因發生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

本制度經xxx核準后實施，增設修訂亦同。

本制度最終解釋權歸xxx。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇二

為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：

物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；3）驗包裝是否有廠名、廠址；4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。

3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。

物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。

1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。

2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。

3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。

物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇三

提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：

2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。

2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。

3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。

3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

4.1各類物料的發出，原則上采用先進先出法。

4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管（其它部門的由部門經理保管）并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長（其它部門的由部門經理）填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料并在領料人簽字欄領料人簽字確認；領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款；情節嚴重的從重處理。

4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度（版本號：xgh-xz-zc-09）中記過處理。

5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表（各部門）、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。

5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。

6.1輔助工具發放使用采取責任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量并確認輔助工具負責人。

7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善，如有不明之處請向行政部咨詢。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇四

為了合理節約地使用資金，明確經濟責任，規范倉庫的物資管理，特制定本辦法。

一、倉庫確定三名兼職保管員統一經營管理本中心的各項資產，并對其經管的資產承擔全部的經濟責任。

二、保管員應對本中心各項資產的進、出、存進行金額明細核算。

三、保管員對入庫的所有物品(配件)應進行認真的驗收，驗收完畢應在發票或送貨清單上簽字。對不符合質量標準的物品，保管員有權拒絕入庫簽收。

四、各部門領用物品時，保管員必須根據手續齊備的領料單發放物品，并監督其領用的物品是否符合中心有關勞保、勞動清潔用具的發放規定。若發現違規領用者，保管員有權拒發；對手續不全者應在補全手續后方可發放；對于急需一時又難于辦全手續者，應在征求領導同意后，方可發放領用的物品，事后應在三日內補齊手續。

五、保管員對保管物資的安全、完整負全面的經濟責任，因保管不當造成的物品短缺、損壞均應按價賠償。保管員應每月對其經管的物品進行帳物核對，并將核對的結果報領導審閱。嚴格禁止閑雜人員進入倉庫和加強危險品的存放管理工作。

六、做好防火、防盜、防水淹、防潮霉變的各項防范工作。庫存的物品要擺放整齊有序，便于領用發放和盤庫清點。

七、對于貴重、或可它用物品原則上以舊換新，舊物應及時處理不堆積，所得收入上繳中心。

八、保管員應主動提前做好每學期開學工具發放工作，提出補庫計劃做好勞保發放工作。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇五

1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業之順利進行，特制訂本管理條例。

1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3. 原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理，設主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4. 原材料倉管理的主要任務是：

(2)根據本條例有關規定，處理原材料的入庫、出庫作業，；

(3)根據本條例有關規定，做好所管轄之原材料的倉儲管理；

(4)根據本條例有關規定，協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。

(5)根據本條例有關規定，建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是：

(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳；

(3)熟悉電腦操作，對企業電腦化管理有一定認識者為佳；

(4)品行端正，敬業忠誠，做事認真細致；

(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等)；

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保；

(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。

2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。

2.2. 材料點收作業流程：

2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收；如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質和基本使用情況下，且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時，經公司主管生產之副總經理同意后，可予接收。

2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意：

(1)點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數，然后再按材料之采購單位清點具體數量。

(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分size材料則應全點。

(3)抽點時，如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點收數量。

(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。

2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5. 簽字完成后，向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量，將視情節輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時，必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。

3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質問題外，其后發生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

3.3. 《驗收入庫單》一式五聯，其中品檢部門一聯，倉庫一聯，廠商二聯(一聯請款使用，一聯出廠使用)，財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4. 材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施后，則應于系統中及時確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。

3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。

3.8. 所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠商免費贈送。

3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區分size材料不允許超交，除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則：

(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否

則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為：

a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》；

b.業經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》；

c.業經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》；

d.業經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》；

f.業經主管開發之副總經理或以上主管簽準的樣品開發《領料單》；

g.業經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》；

h.業經總經理簽準的材料外借《領料單》；

i.業經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》；

j.業經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則，不得發料。領料單審核內容主要包括：

a.單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無效單據。

b. 領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產指令》進行核對。

c. 領用材料數字的準確性，如為訂單領料，領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發量。

(3)嚴格按核準的領料單發放材料，確保發放材料的準確性。

(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放，未經品管主管和主管生產的副總經理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產之領料，如樣品開發領料、外借等均應在余料中發放。非經總經理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發放。

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數。

(9)其它未明確規定的材料，發出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。

4.2.發料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認材料數量無誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。

4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方，將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。

4.7.所有發料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經公司權責主管同意，不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫：

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉；

(2)布料倉(副料倉)；

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉)；

(4)包裝材料倉；

(5)五金倉；

(6)底料倉(或大底倉)；

(7)化工倉；

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作，發現問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下：

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。

(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。

(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數量與實物相符。

5.8.訂單生產完成后，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其余料放置到余料區。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

5.15.倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察，發現安全隱患必須及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。

(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者；

(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；

(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為：月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經公司權責主管批準，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間：每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。

6.4.月底小盤之作業流程：

(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別；

(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數量，共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成后，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規定見《xx鞋業財產盤點管理制度》。

7.1. 本規定由總經理簽署后頒布執行。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇六

1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：

2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。

2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。

3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。

3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

4.1各類物料的發出，原則上采用先進先出法。

4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。

4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：xgh-xz-zc-09)中記過處理。

5、報表及其他管理。

5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。

5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。

6、輔助工具管理。

6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量并確認輔助工具負責人。

7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇七

為了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作,以及生產區域的文明生產和衛生管理,杜絕可能的物料混倉質量事故,特制訂如下規定:

2.1 倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

2.2 所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外,有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內,以防物料流失損耗及污染環境。

3.2 不得堆壓、堵塞排水溝渠;

3.3 不得堆壓碰撞綠化植物及設施;

3.4 道路上堆放物料須留有安全通道,并有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施,包括堆料安全角度,警戒防護設施及必須的遮蓋等。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇八

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

2、管理職能。

原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料；其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

6、裝配多配或領多，定期清退。

b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理。

a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫。

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

10、安全庫存及采購申請。

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇九

1、按時到崗參于客房樓層班前會，做到了解客房入住情況，以便嚴管制度。

2、認真做好倉庫的安全、整潔，打開窗戶通空氣，防潮、防濕，注意防火。

3、檢查當天的發貨量，每天對各部門的發放物品，做好記載。

4、進貨時，嚴格根據請購單按質、按量驗收，并根據發票所列名稱、規格、型號、單位、數量、價格、總金額驗收入庫。

5、驗收不合格或不符合要求的、拒絕入庫并向客房部經理匯報。

6、驗收后的用品，必須分門別類，固定位置存放，注意不要相互擠壓。做到拿取方便，擺放整齊，貼上品名標記，填好貨物卡并掛放在顯眼位置。

7、認真，詳細登記每日發放物品，建立日報表，結算發貨量，計算每日每房的用品費用。

8、配合樓層回收、發放物品，嚴格把前堵塞漏洞，防止流失，節約消耗，控制審查領用物品數量。

9、認真、細致的好固定資產的登記、入帳、歸類、心中有數，有效地控制領用物品和備用物品。

10、做到經常查庫、盤庫、對帳。對庫存物品的存量不足一個月用量時，必須提前一個月，上報部門經理盡快解決，以免出現缺貨，影響服務工作。

11、急一線所急，想一線所想，為酒店的興旺發達，樓層工作的順序進行，積極配合，充分發揮物品的使用，管理效能。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇十

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇十一

為了規范管理，服務好xx運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的`，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。

出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的`破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。

倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

本辦法從即日起執行。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇十二

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料；其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助（正在裝柜或裝車除外），同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

倉庫材料出庫管理制度（匯總13篇）篇十三

二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;。

三、根據倉庫的性質和類型,應配齊相應的消防器材;。

四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。

六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;。

十、倉庫使用的.磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。