規章制度的制定和執行是保障組織順利運行的重要手段之一。以下列舉的一些規章制度案例是在實踐中總結和優化出來的，希望能對大家有所啟發。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇一

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')員工健康衛生工作管理,預防、控制和消除職業危害,保護員工健康,根據《中華人民共和國勞動法》和集團公司有關規定制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部室及全體員工。

第三條員工健康衛生工作必須貫徹'預防為主'的方針和堅持分級管理、依托社會化服務的原則,為員工創造有利于員工健康的良好工作條件和員工衛生環境。

第四條公司要成立員工健康衛生管理機構,對公司的員工健康衛生管理工作實施領導決策、監督管理和工作場所存在的各種職業危害因素定期監測工作。

第五條公司要依據國家及上級公司的有關規定,建立健全員工健康衛生工作責任制及貫徹落實公司健康衛生管理辦法,保證完成員工健康衛生管理工作。

第六條公司工作場所必須符合國家衛生標準和衛生要求。存在職業危害的工作場所,應當統一規劃,限期治理。

第七條公司庫站管理部門應對庫、站工作場所存在的各種職業危害因素進行定期監測,并將監測相關內容進行記錄。監測內容包括作業場所空氣中毒物濃度的監測、粉塵濃度的監測,作業場所環境中物理因素強度的監測,勞動衛生防護設施效果的鑒定和評價。

第八條公司綜合辦公室為公司健康衛生管理部門,對員工進行健康監護。對從事接觸職業危害作業的員工,要進行職業性健康監護。職業性健康監護包括上崗前健康檢查、定期健康檢查和離崗健康檢查。定期職業性健康檢查的內容按衛生部《職業性健康檢查管理規定》和集團公司有關規定執行。

第九條沒有進行職業性健康檢查的員工不得從事接觸職業危害作業;有職業禁忌證明的員工不得從事所禁忌的作業。

第十條工作場所發生危害員工健康的緊急情況,健康衛生管理部門應立即組織同一工作場所的員工進行應急職業性健康檢查,并采取相應處理措施。

第十一條公司應建立健全員工健康監護檔案,健康衛生管理部門應跟蹤職業病員工治療、康復情況。對員工的詳細職業病史、職業危害接觸史、職業性健康檢查結果等個人健康資料,要分別記錄在檔案中,形成動態檔案管理。

第十二條公司工程建設部門應對新建、改建、擴建及技術引進、技術改造等建設項目實行職業衛生設施建設'三同時'原則。即職業衛生防護設施必須與主體工程同時設計,同時施工,同時運行、使用。

第十三條公司工程建設部門應對建設項目應進行職業衛生設施建設預評價和驗收評價。職業衛生評價的全過程包括可行性研究階段、初步設計階段、施工設計階段的職業衛生設施設計審查,職業衛生設施施工過程中的監督檢查,竣工驗收中的綜合衛生評價及對衛生防護設施效果的監測和評價。

第十四條庫站產生職業危害的生產設備,必須配套符合國家衛生標準的防護設備或防護措施。對易散發有毒有害物質的工藝設備,要杜絕跑、冒、滴、漏,對噪聲源采取隔音消音措施。

第十五條對從事接觸職業危害作業的員工,應按有關規定提供有效的個人衛生防護用品。個人衛生防護用品必須符合國家衛生標準和要求。

第十六條公司應對庫站員工進行職業衛生宣傳和培訓教育工作。要對員工進行上崗前和經常性職業衛生培訓,教育和督促員工遵守職業衛生法律規范、規章制度和正確使用職業衛生防護設備、個人衛生防護用品,增強員工在應急化學事故中的自救互救能力。

第十七條公司應根據本地區氣候條件,逐步改善員工倒班宿舍防暑降溫條件,確保倒班員工的身體健康。公司應建立員工洗浴設施,提高員工健康衛生條件。

第十八條公司應確定從事廚房作業的人員無各種傳染疾病。食堂/廚房應符合飲食衛生的規定,公司應建立食堂/廚房衛生管理制度。

第十九條公司要對職業危害事故進行防范,在風險預測的基礎上,制訂應急救援措施,并進行預演。

第二十條禁止將存在職業危害的作業轉移給沒有衛生防護條件的企業和個人。如確屬需要,可由雙方簽訂合同,明確技術指導、防護措施及相關責任等。

第二十一條引進、使用、變更存在職業危害的技術、工藝、生產原材料、生產設備和職業衛生防護設施,必須向有關部門申報備案。

第二十二條公司應依據國家衛生部《職業病范圍和職業病患者處理辦法的規定》,對職業病進行嚴格管理。綜合辦公室負責分析研究職業病發病情況。

第二十三條公司應規范職業病診斷工作,職業病診斷由取得相應資格的職業衛生機構進行診斷。

第二十四條凡是確診并發給《職業病診斷書》的職業病員工,公司根據職業病診斷機構的意見,安排其醫治。

第二十五條被確診患有職業病后的員工,享受國家規定的工傷保險待遇或與其同等的待遇。疑似職業病人需要住院鑒別診斷的,不論最后是否確診為職業病,其住院鑒別診斷期間享受職業病待遇。

第二十六條公司發生急性職業危害事故時,必須立即組織應急醫療搶救,及時處理。

第二十七條公司綜合辦公室是員工健康衛生工作的監督檢查部門,對員工健康衛生管理工作進行監督檢查。

第二十八條公司內部的監督檢查不能替代地方衛生行政部門或授權的.衛生監督機構依據國家有關法律、法規進行的監督檢查。

第二十九條公司每年應將健康衛生專項經費列入預算,用于塵毒噪治理,控制、消除職業危害,開展工作場所檢測、職業性健康監護、職業衛生培訓和員工防暑降溫等。

第三十條員工權利:。

(一)要求改善不符合衛生標準和要求的工作環境或工作條件;。

(二)獲得健康監護和疾病治療;。

(三)獲得職業衛生防護;。

(四)女員工在孕期、哺乳期間,不從事接觸職業危害的作業;。

(五)有權拒絕執行違章指揮,對危害生命健康的作業指令有權提出批評、檢舉和控告。

第三十一條員工義務:。

(一)學習并掌握職業衛生知識;。

(二)遵守各種職業衛生法律規范、規章制度和操作規程;。

(三)正確使用和維護職業衛生防護設備和個人衛生防護用品。

第三十二條公司可根據健康工作考評情況,組織評選先進單位和個人予以表彰或獎勵。

視情節輕重予以通報批評或相應處分等;觸犯法律的交由司法部門處理。

第三十四條本辦法由hb公司綜合辦公室負責解釋和修訂。

第三十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團相關規定執行。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇二

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

1、對銷售任務的完成情景負責；

2、對回款率的完成情景負責；

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

1、出差流程。

務必要提高出差的頻率與效率。

5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程。

此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；

3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；

4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；

銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客戶。

1）銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；

4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；

客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

《客戶關系資料表》。

《客戶技術資料表》。

《營業執照》。

《稅務登記證》（國稅+地稅）。

《提成方案》。

《客戶信用評估表》。

《客戶費用（變更）申請單》。

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認后方可執行。

4、發貨流程。

80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；

2）《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理；

3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；

4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；

5）生產部按時生產出貨；

6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程。

平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

1）銷售員催款；

2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

3）銷售部和財務部確認；

4）反饋給客戶；

5）客戶回款。

6、開票流程。

2）銷售部審核；

4）交客戶簽收。

7、售后服務流程。

認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。

1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；

3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；

8、退貨（換貨）流程。

貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

4）生產部辦理退貨（換貨）手續后按時生產出貨。

9、大磨流程。

要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；

2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；

3）填寫《大磨申請單》；

4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）后方可執行；

5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

10、正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28-31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備注：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇三

第一條。

內涵。

本公司的銷售渠道是指產品從公司的生產領域向消費領域轉移時所經過的通道，這種轉移需要中間商的介入。

第二條。

適用范圍。

本規定的主要對象為國際銷售渠道的中間環節。

第二章代理商。

第一節。

企業代理商。

第三條。

企業代理商是受本公司委托，根據協議在一定區域內負責代銷本公司生產的產品的`中間商。產品銷售后，本公司按照銷售額的一定比例付給其傭金作為報酬。

第四條。

企業代理商與本公司是委托銷售關系，他負責推銷產品，履行銷售業務手續，本身不設倉庫，由顧客直接向本公司提貨。

第五條。

本公司可同時委托若干個企業代理商，分別在不同地區推銷商品，本公司亦可同時參與某些地區的直銷活動。

第二節。

銷售代理商。

第六條。

銷售代理商是一種獨立的中間商，受托負責代銷本公司的全部產品，不受地區限制，并擁有一定的售價決定權。

第七條。

銷售代理商是本公司的全權獨家代理商。本公司在同一時期只能委托一家銷售代理商，且本身也不能再進行直銷活動。

第八條。

銷售代理商也實行傭金制，但其傭金一般低于企業代理商。

第三條寄售商。

第九條。

寄售商委托進行現貨的代銷業務。根據協議，本公司向寄售商交付產品，銷售后所得貨款扣除傭金及有關費用后再交付本公司。

第十條。

寄售商一般要自設倉庫或鋪面，便于顧客及時購到現貨，且易于成交。

第四節經紀商。

第十一條。

經紀商既無商品所有權，又無現貨，只為買賣雙方提供有關價格、產品及一般市場信息，為買賣雙方洽談銷售業務起媒介作用。

第十二條。

經紀商與本公司不簽訂合同，不承擔義務，與本公司無固定的聯系，但在買賣過程中又可代表本方，商品成交后，從中提取一部分傭金，但其比例一般較低。

第三章直銷商店。

第十三條。

直銷商店需劃出a、b、c、d四個等級，要求每戶一卡。

第十四條。

直銷商店業務拜訪次數規定為：a、b級店面每月不得少于5次；c、d級店面每月不得少于2次。

第十五條。

所有直銷商店必須執行統一的市場零售價，若經查不落實，直銷店面的零售價不統一，必須追究該區業務員的責任。

第十六條。

直銷商店根據營業額可采用給扣制。

第十七條。

商店貨物擺放位置必須處于最醒目的位置，商店貨架上貨物規格必須齊全，擺放整齊。

第十八條。

要求商店的貨物必須先進先出，業務員隨時清點對方庫存及出廠日期，以便出現問題及時解決，并以書面形式將公司的要求傳達至客戶，如對方庫存過大時，需協商，請示主管調回公司倉庫。

第十九條。

商品在銷售、運輸及庫存等環節出現破損，必須當日調換，不允許拖至下月調換。

第二十條。

客戶提出的任何意見或建議，業務人員必須當面記錄，自己職權范圍能予解決的當即解決，不能解決的上報公司主管，在3日內答復客戶。

第二十一條。

業務員必須非常熟悉轄區內每家商店的經理、會計、出納、倉管、業務采購、柜臺組長及營業員的情況，其中包括姓名、家庭住址、電話、愛好、生日及個別家屬情況。

第二十二條。

每逢元旦或圣誕節前夕，業務員應該自己花錢寄賀卡給客戶。

第四章經銷商。

第二十三條。

經銷業務必須由公司經理經營，或由經理指派的業務代表經營，公司內人員具體負責辦理業務。

第二十四條。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇四

為加強對全國代理商的統一管理，規范各地區代理商行為，確保西安信利軟件科技有限公司(以下簡稱本公司)的系列產品在全國區域的順利銷售，特制定如下代理商管理制度，要求各代理商認真貫徹，嚴格遵守。

第二條、代理區域。

各級代理商業務范圍只限合約內的代理區域，在其周邊未有其他代理商之前、可跨地區開展業務，如周邊地區設有代理商后需即行停止。

第三條、成為代理商的條件。

申請成為本公司代理商的企事業單位或個人應符合如下條件：

1、必須是可以獨立承擔民事責任的企業或個人。

2、在當地有良好的社會關系。

3、熟悉電信,無線網絡市場和相關產品。

4、具有一定流動資金，有支付首批進貨款的能力。

5、熟悉電腦和互聯網技術，能為客戶進行現場使用演示。

6、具有制定市場拓展計劃并實施計劃的能力，能配合公司開展市場推廣活動。

7、具有敬業精神和良好的服務意識，在客戶要求的情況下，代理商要為本地的客戶提供相應的服務和支持。

第四條、申請代理的步驟。

1、企事業單位或個人申請，必須是在中國境內登記注冊的企事業單位或個人。

2、申請人填寫代理申請表。

3、本公司對代理申請人進行審核。通過審核的代理申請人，凡以企事業單位名義申請需向本公司提供營業執照副本(復印件)，機構代碼證副本(復印件)，法人代表證明(身份證復印件)等資質文件;個人申請代理提供有效證件(身份證復印件)供公司備案。

4、申請人填寫相關代理資料，簽訂代理合同。

5、打款進貨。

代理商所經營的產品及服務必須是由本公司所提供給代理商的相關產品及服務，具體內容以本公司與代理商所簽署的代理協議規定為準。

第六條、首次進貨說明。

代理商的首次進貨須50臺起步。

第七條、經銷處、經銷商的設置。

代理商可在自己的代理銷售區域內任意發展經銷商，設立經銷處及經銷點、代辦處等，但需向本公司提供詳細資料(包括營業執照或身份證件)進行備案。

第八條、產品銷售價格。

1、訂貨與供貨：遵循先訂貨，后發貨的原則向代理商供貨。2、結算方式：款到發貨。

3、運輸：若客戶未指定物流公司，一概走公司長期合作物流企業。

4、宣傳資料：依據訂購產品的'數量，隨貨提供相應的宣傳品及產品資料。

5、信息反饋：代理商要及時向本公司匯報當地銷售情況及市場預測，以便于本公司調整產品結構。

6、政策變化：在代理銷售期間，由于本公司在產品及市場政策等方面發生變化，將提前通知代理商并與代理商協商解決由于政策變化而產生的問題。

第十條、代理商的義務及禁止事項。

1、代理商在代理期間需盡職推廣本公司產品。

2、代理商負責代理區域的產品代理和用戶發展，不準跨區域銷售。

3、代理商發展的經銷商由各代理商自行負責管理，代理商有義務將發展的經銷商、經銷處等的名單匯總到公司。

4、代理商要尊重本公司的版權和知識產權，不得拷貝、復制、泄露本產品給用戶外的任何第三方使用，不得自行開發或協助第三方開發與本產品類似的產品，否則本公司保留追究有關法律責任和經濟責任的權利。

5、代理商在合作中所獲知的本公司的商業資料與客戶資料應負保密義務，不得泄露給第三方得知。

1、本公司將為代理商提供培訓支持，以使代理商能充分了解公司產品，并能向客戶提供必要技術支持與用戶服務。

2、在企事業單位或個人核準成為本公司的代理商后，可在網站代理產品區查閱最新的產品動態信息以及相關技術資料。同時可以通過多種方式聯系公司，提出相應的問題，問題將及時得到本公司的及時解決。

3、代理商也可以到本公司總部來接受現場培訓指導，費用自理。-。

本公司為代理商提供市場宣傳上的(人員及技術)支持，并提供完整的產品資料與市場宣傳資料，提供長期的知識培訓與銷售培訓支持。

第十三條、停止服務。

協議期間代理商如有違約情況發生，本公司有權單方面解除代理協議。

第十四條、公司聯絡方式。

1、通過傳真聯系本公司。

2、通過電話聯系本公司。

3、通過官方網站聯系本公司。

4、公司將視具體情況不定期舉辦代理商交流會議，以促進代理商之間的交流。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇五

渠道經理對授權店進行分期管理，運作引導期（建議至少1周）進行一對一駐店管理，運作成熟期（引導期結束后）對轄區授權店進行每月不少于4次，每次約1-2小時（不包含交通時間，時間長短可隨具體情況而異）的一對多巡店管理，同時第三方市場研究公司對授權店進行定期巡查。

（一）網點拓展。

2、對有合作意向的網點進行資格審核，包括證照核對及實地核查，把好網點審核第一關，提高渠道建設質量。

（二）網點維護。

6、負責實時收集與反饋轄區內授權店的相關信息，并制定相關優化建議；

7、負責結合區域特色，協調落實授權店相關的戶外營銷活動。

二、直銷點管理。

渠道經理每月對每家直銷點進行不少于2次的巡查，每點每次巡查時間約15-30分鐘（不包含交通時間，時間長短可隨網點星級及具體情況而異），同時第三方市場研究公司定期對直銷點進行巡查。

（一）網點拓展。

2、對有合作意向的網點進行資格審核，包括證照核對及實地核查，把好網點審核第一關，提高渠道建設質量。

（二）網點維護。

5、負責實時收集與反饋轄區內直銷點的相關信息，并制定相關優化建議；

6、負責結合區域特色，協調落實轄區內直銷點相關的戶外營銷活動。

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銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇六

1、工作時間9：00—18：00。

2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最終將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需供給醫院證明。

三、輪休。

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情景。

4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情景而定。

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意堅持個人衛生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰。

2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

7、年度費用預算控制及執行。

3、售后處理；

4、協助許總完成各項工作；

5、處理突發事件。

助理：杜燕針。

1、協助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每一天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

xx售前客服：孟小容韓光華周區桃。

1、負責xx接待；

2、引導顧客購買產品；

3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務：吳聲亮。

二、接待。

(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

（二）、顧客電話咨詢。

1、使用電話不得使用免提；

3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟。

5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、xx銷售。

（一）、售前。

2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

8、區域不到：本店包郵產品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發中通或者ems.

9、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

12、向顧客確認訂單信息；

13、處理訂貨信息；

（二）、售中。

2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。

（三）、售后。

一般售后問題。

2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

退貨（換貨）流程。

1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

關于退換貨情景：

1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內，我們有權力拒絕退換!

關于退差價要求。

1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；

2、如拍下未發貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；

3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還!

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇七

1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每周例會、每月總結會。不同的營銷團隊會有不同的會議周期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、周報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內容主要包括：團隊成員總結上階段的工作執行情況，計劃下階段的工作目標及內容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，并對下階段的營銷工作作出安排；公布團隊成員上階段業績，獎勵工作先進者，并向落后者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調整心態，激勵整個團隊的士氣。

會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題并解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。

2、表格管理表格管理設計合理、運用得當的營銷表格，既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業績一目了然，還可以讓團隊動態地監管客戶。常用的營銷管理表格有：

工作匯報表：如工作日報表、周報表、月報表等。該類表格的主要內容通常包括匯報人的送貨結款情況、市場信息反饋、客戶及業務員的建議等總結性的內容。

3、客戶檔案管理客戶檔案表：團隊成員通過詳細、適時、真實的調查后，針對自己的工作對象分類型地建立起的表格，其內容除了客戶名稱、地址、聯系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續購等詳細的內容。

很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在于待遇低下，而在于團隊領導與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見，向上級反映了卻得不到回復因而郁悶不已，有的甚至會一言不發憤然離隊而去；要么是團隊領導安排任務、調整工作時帶著強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什么都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。

溝通的方法一般有：

1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業務員，還是中層的業務主管，或是區域經理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，并沒有高低貴賤之分。對業績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背后議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。

2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶關系是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰并愉快地工作著，對團隊、對企業、對職業生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。

3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其后，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經辦。

4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？

一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地采納，并予以適當的表揚和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。

二要兌現承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現，團隊成員要么是失望，要么是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業也會喪失信心。

三是要激勵多數。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據，獎勵業績突出的少數人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數人，多數人的積極性就會受到挫傷。因此，對于少數人的良好業績，通過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業績的途徑，這對于銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區分是什么類型（如競爭型、成就型、物質型）的激勵，然后選擇合適的激勵工具并保持適當的強度和頻度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統一的激勵，要么是難以激勵多數人，要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。

考核激勵是否公平，關系到團隊的穩定，關系到團隊成員對公司的忠誠度。考核激勵是否有效，關系到能否真正提升團隊的業績，提高產品的銷量。關于團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發現，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則：

總體原則“數字論英雄，業績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數字和業績來說話。所謂工資定等級，獎金靠業績；收入有多少，全憑真本事。

細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節，有獎罰執行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產品結構、日常工作等為基本的考核項目。

措施穩中有變任何一個團隊的營銷工作從一個階段發展到另一個階段后，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。

以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續性發展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇八

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇九

總則：

為了更好地對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對部門人員進行考核和管理。

1銷售部工作流程。

1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；

（5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

（6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

1.2產品報價、投標的流程。

（2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）；

（3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持；

（4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研；

（6）銷售管理員制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標.

1.3商務談判與簽訂合同的流程。

（1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；

（4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同；

（5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售管理員于當日保管存檔；

（6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行。

1.4發貨流程。

（1）銷售員或銷售管理員根據《銷售合同》填寫《需貨申請單》；

（2）《需貨申請單》經分部經理審核確認后上報銷售部；

（3）由銷售部經理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；

（5）庫管辦理出庫手續；

（6）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。

1.5回款流程。

（1）銷售員催款；

（2）銷售員填寫收款申請單；

（3）銷售部和財務部確認；

（4）反饋給客戶；

（5）客戶回款。

1.6開票流程。

（1）銷售員填寫開票申請單；

（2）銷售部審核；

（3）財務部開票；

（4）交客戶簽收。

1.7售后服務流程。

（1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認；

（2）銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發給技術部；

（3）技術部和客戶溝通；

（4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤；

（5）銷售管理員與所屬銷售員進行內部溝通。

1.8退貨（換貨）流程。

（1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認；

（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

（3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽；

（6）庫管辦理退貨（換貨）手續。

2銷售部關鍵技能。

銷售部的組織結構：

2.1銷售總監的關鍵技能。

（1）參與制定公司營銷戰略，根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；

（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮；

（4）根據市場及同業情景制訂公司新產品市場價格；

（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；

（6）主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度；

（7）制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施；

（8）協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡；

（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；

（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2.2.1制定銷售戰略。

銷售戰略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括：

(1)進行市場分析與銷售預測；

(2)確定銷售目標；

(4)制定銷售配額與銷售預算；

(5)確定銷售策略。

2.2.2管理下級人員。

下級人員的管理是銷售經理的重要職責，其具體資料包括：

（1）設計銷售組織模式；

（2）招募與選聘下級人員；

（3）培訓與使用下級人員；

（4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；

（5）陪同銷售及協助營銷。

2.2.3控制銷售活動。

（1）劃分銷售區域；

（2）銷售人員業績的考察評估；

（4）回收貨款，防止呆帳；

（5）銷售效益的分析與評估；

（6）制定各種規章制度；

（1）搜集、統計銷售數據，實現銷售信息的上傳、下達;。

（2）市場信息的收集、整理、上報；

（3）熟悉公司產品介紹、產品賣點及適應區域；

（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；

（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；

（6）負責登記管理各類業務相關臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。

2.4銷售業務員的關鍵技能。

（4）督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項；

（5）幫忙或聯系有關部門妥善解決問題；

2.5售后服務的關鍵技能。

（1）認真貫徹執行公司質量方針和質量目標，全面負責銷售與客戶服務部質量活動；

（2）負責組織產品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；

（3）主持商品房交付工作和質量回訪工作，組織進行售后保修工作；

（4）負責組織顧客滿意度測量工作；

（2）銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司。

（3）銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

（7）正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內組織發貨。

（9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔。

（15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

（16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1）周工作計劃表。

2）月工作計劃表。

3）銷售情景周統計表。

4）銷售情景月統計表。

5）銷售員工作周統計表。

6）銷售員工作月統計表。

7）市場狀況周統計表。

8）市場狀況月統計表。

9）經銷商進貨情景統計表。

10）區域銷售情景統計表。

11）每月經銷商管理匯總表。

12）《目標客戶基本信息情景統計表》。

（17）違反上述規章制度，視情節罰款10—100元。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十

一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。

二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。

三、電話量的考核與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核。

四、傳真量的考核與統計工作由項目經理具體負責，采取員工自報、項目經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

五、員工發傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。

六、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經理監督完成。

七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，并在月總結大會上通報嘉獎。

八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十一

本章程規定本公司××營業部門（以下簡稱部門）的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

（二）部門的業務范圍。

本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

（三）部門的所在地及稱呼。

部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

（四）重要事項的決定。

部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議后執行。

（五）規章的制定、修改與廢止。

本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。

オ

（六）部門的機構。

部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。

（七）營業所的設置、廢止。

營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

（八）管理者。

部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。

（九）特別回收科的設置。

部門可依情況需要，設置特別回收科。

（十）營業部的組織。

營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。

（十一）經理的職務范圍。

經理所負責的職務范圍如下：

1。企劃、指示營業方法。

2。經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

3。聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。

4。裁決部內的人事。

5。舉行業務上的磋商會議。

6。排除業務上的困難。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十二

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十三

為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。

本制度是銷售部員工務必遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的.標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執行。

二、銷售部組織架構。

大區經理――大區經理――大區經理――大區經理――大區經理。

區域經理――區域經理――區域經理――區域經理――區域經理。

銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管。

三銷售部人員素質要求。

1、品德好。

2、很強的語言駕馭潛力。

3、人格魅力。

4、很強的組織計劃管理潛力協調潛力。

四銷售部崗位職能。

1、與客戶持續良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶帶給主動熱情滿意周到的服務。

2、根據公司產品價格及市場策略，獨立處置詢盤報價合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

3、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略售后服務等提出參考意見。

5、協助經銷商維護和開發及完善專賣店系統。

6、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。

7、動態把握市場價格，定期向公司帶給防水涂料市場分析及預測報告。

8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。

五服裝規范。

著裝規定：

1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。

2、上班時務必統一著裝，佩戴胸卡。

儀容要求：

1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。

2、所有員工應每一天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應持續鞋面無污物、灰塵。

3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻持續微笑。

4、所有員工工作期間衣著務必持續整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度。

1、每一天空上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。

4、公司晨會如無特殊狀況，銷售部員工務必全體參加，務必著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。

6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假務必填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。

7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》。

8、根據實際狀況決定，銷售部上班時間做如下規定：

上午：8：00―――12：00。

中餐12：00―――13：30。

下午：13：30―――17：30。

附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。

1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1d3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。

2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1d3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

在公司銷售人員中餐補貼以3。5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。

業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊狀況由營銷總監簽字報銷。

差旅費用：銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執行。

業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。

個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十四

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構。

一總經理：全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。

二業務經理(組長)：

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。

4、認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。

5、當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。

9、代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。

11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業務員：

1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。

8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!

9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。

10、協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員：

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。

五內勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六會計及出納：

會計。

1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納。

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇行政管理。

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

一、工作制度。

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經請示4小時不到崗為曠工;。

4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排

二、崗位形象：

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律。

1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。

4、保守公司機密;。

5、搞好辦公區(室)衛生，保持工作環境整潔。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛生。

四、考勤管理。

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理。

第一章人事制度。

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司長期發展的;。

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內勤存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十五

以業績為導向，按勞分配為原則;以銷售業績和本事來拉升收入水平，充分調動銷售進取性，創造更大業績，共創公司和個人雙贏局面。

1、銷售人員入職后，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規劃;銷售人員的工作本事、態度對應銷售級別;銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業績連續三個月不合格，做降一級處理或自動離職。2、1-4等級參照銷售員考核細則，由銷售經理對1-4等級組員進行月度考核。5-6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監(或總經理)對銷售經理(第5級別)進行季度考核;由總經理對銷售總監(第6等級)進行季度考核。

1、公司將會在每年的2月份公布銷售任務的定量，銷售經理可根據淡、旺季之分分配銷售任務，并根據制定的銷售任務對銷售人員進行業績考核。

2、銷售人員行為考核：

(1)執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規定。

(2)履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務。

3、出差(出差申請表見附件表2)：銷售人員每月市內出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，并做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發放。出差回來后后需要遞交出差報告(拜訪客戶，完成任務)，也可組織開會交流出差心得。

1、實習銷售：(一般為入職2個月，主要以培訓產品知識及銷售技巧為主)。熱愛銷售、能主動學習并理解產品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客戶。

2、初級銷售：(一般為入職第3-6個月)，熟悉產品知識、銷售知識，溝通能力強，能獨立完成銷售流程。開始創造銷售業績。

3、合格銷售：(6個月后)，精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成200萬元銷售任務。

4、優秀銷售：(6個月后)，精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成350萬元銷售任務。

5、銷售經理：具備培養、管理銷售團隊的本事，對業務有效協調。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區域內的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。

6、銷售總監：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊。科學、客觀的安排組員分布及銷售區域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。

1、底薪：根據勞動法按天計算，按照實際出勤計算;。

2、崗位工資：(a)根據銷售個人情景制定如：專業性、學歷、相關工作經驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業相關工作經驗1年以上+300、3年以上+500;碩士本專業學歷+200;本科本專業學歷+100;其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。

標準見表一《銷售等級任務表》;。

表一《銷售等級任務表》。

1、20xx年銷售目標，全年20xx萬。

提議分配(銷售經理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組)：

2、提成計算產品：

(1)、對專項產品負責的專人必須制定產品小冊子(按照標準格式)。如專項產品更新不及時、長期不開拓專項產品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產品負責人。

期3個月后的.回款，銀行利息部分在個人提成內扣除。

(1)、銀行利息=當年銀行利率×實際天數(發貨后三個月開始計算利息)。

(2)、列出回款期長的客戶清單：銷售供給名單，財務核對，如回款周期長的客戶今后報價基數需適當上調。4、計算方式：

(1)、公攤費用指配合銷售部門人員費用如采購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分(2)、100%完成銷售目標，提成比例為25%;70%完成銷售目標，提成比例為20%。5、發放方式：

(1)、每年的7月、次年的1月發放提成銷售提成。

(2)、個人離職一個月后的回款將計入公司，不發放個人提成。

為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創造沖鋒式的戰斗力，特設五種激勵方法：

注：以上銷售激勵獎金統一在年底隨最終一個月工資發放，(如未工作到年底，獎金不予發放)八、實施時間：

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十六

為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強食品進貨質量監督管理，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規規定，制定本制度。

食品經營者采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品必須遵守本制度。

食品經營者采購食品，應查驗供貨者的營業執照、許可證、食品合格證明，并如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨據票。統一使用“一票通”

（原“三單合一”）票據，將其“客戶聯”按時間順序裝訂建立《進貨臺帳》。

上述記錄、票據應當真實、準確、完整，保存期限不得少于2年。

食品批發經營戶應當建立和使用電子臺賬，對進貨檢查驗收和進銷貨臺賬實行網絡化管理。

經營預包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，主要查驗：

1、食品包裝是否有中文標明的'商品名稱、生產廠家廠名、廠址；是否在包裝上顯著位置清晰標明食品名稱、配料清單、配料定量、凈含量和瀝干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在顯著位置予以清晰標示能量營養素、食用方法和適宜人群。

2、食品包裝是否標明生產日期、保質期、貯藏說明、產品執行標準、質量等級。

3、對使用不當，容易造成損害及可能危及人身、財產安全的食品是否標警示標記或中文警示語。

4、經感官鑒別是否存在已經腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者有其他感官性狀異常，可能對人體健康有害的。

5、食品是否符合產品說明書的質量情況。

7、進口食品是否用中文標明的原產國國名或者地區名以及在中國依法登記注冊的代理商、進口商或者經銷商名稱和地址的。

8、輻照食品、轉基因食品是否在顯著位置予以清晰標示的。

否則，不得銷售。

應加強檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，不得進入庫，并立即停止銷售，并進行無害化處理。

食品經營者應當按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。

食品經營者貯存散裝食品，應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。

食品經營者銷售散裝食品，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。

審查食品是否與其廣告宣傳相一致，是否存在有虛假和誤導宣傳的內容，否則，不得銷售。

在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十七

為加強銷售部管理，明確銷售部管理權限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

________服裝公司銷售部全體員工。

銷售部負責制度的制定、執行。

4.2員工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照批示辦理。

4.3員工應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進取。

4.4員工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。

4.5遵守_____小時復命制，把1%做到100%。

4.6員工不得利用工作時間從事第二職業或與工作無關的活動。

4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。

4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協同辦理或遵從上級指揮，予以協助。

4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的`言行是公司形象和風貌的體現。

4.10銷售部員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情。

4.11對外交往要有理、有禮、有節。

4.12牢記服務意識，始終面向市場。

4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務，努力讓客戶滿意。

4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命，實行_____小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在_____小時內答復工作進度)。

4.15要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，既有分工又有合作。

4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。

4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據者。

4.18營私舞弊或其他不法行為導致公司受損者。

4.19營業員的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業培訓三種。

4.20職前培訓由銷售部負責培訓，內容為：

(1)職前培訓。

a.公司簡介，營業員規章制度的講解;。

b.企業文化、專業知識的培訓;。

c.工作要求、工作職責的說明。

(2)在職培訓。

a.營業員不斷的研究學習本職技能，銷售主管應隨時施教，提高員工的工作能力;。

b.店鋪業務骨干介紹經驗。

(3)專業培訓：視業務的需要，銷售部安排邀請公司專業人士給營業員做專題、專項培訓。

4.21及時開具非日常銷售補貨單及調貨。

4.22及時對顧客的投訴進行處理、并協助相關部門妥善處理。

4.23及時在規定時間內收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料，提出分析報告，給上級提供參考，每周總統計、每天統計數據做例會分析內容。

4.24及時進行活動方案策劃、落實、跟進方案反映情況進行調整。

4.25按時進行賣場的每周兩次陳列調整、盤點抽查。

4.26各店的人員調整、管理及監督。

4.27按時提供外地店每月的vip客戶信息。

4.28按照市場需要對往年貨品價格調整。

4.29按時提供各店鋪考勤統計給財務部。

4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。

4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調查(包括當地經濟狀況、消費指數、對服裝的偏好程度)。

4.32提前提出原有店鋪翻修計劃及翻修方案、費用預算、質量監管。

4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設計方案、安排設計圖紙、審核定單、檢驗質量、指導安裝和使用)。

4.34在維護公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊伍準備、采購開店所需的裝修材料、道具。

4.35必須不定期維修及定期維護店面及辦公室的裝修物品。

4.36未經總經理批準，超越權限，給予店鋪超于權限的折扣。

4.37店鋪出現換貨程序必須憑銷售單據換貨‘不得私自進行任何退換貨品。

無

《營業員過失單》。

7.1本規定由銷售部制訂并歸口管理;。

7.2本規定自簽發之日起實施。

銷售渠道管理制度（熱門18篇）篇十八

第一條?依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

第二條?目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。

第三條?管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。

第四條?事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；

3.因銷售而發生的會計記賬事務；

4.代理店與特許經營店的管理；

5.廣告、宣傳業務；

6.開發。

第五條?銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。

第六條?定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。

第七條?受理訂貨的。

合同。

受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

第八條?嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。

第九條?貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。

第十條?統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。

第十一條?代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。

第十二條?廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。

第十三條?產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十四條?銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。

第十五條?銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

第十六條?定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。

3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十七條?資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

第十八條?資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。

第十九條?舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1.半年度訂貨受理會議?于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

2.月份銷售會議?于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

3.每月進款會議?于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第二十條?預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備。

委托書。

經由銷售副總經理的裁決后送交生產部。

第二十一條?情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。

第二十二條?信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。

第二十三條?收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

第二十四條?報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：

1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。

第二十五條?報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：

1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。

2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。

3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。

第二十六條?如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十七條?規格（厚度和顏色）設計。設計。

說明書。

必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

第二十八條?銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。

第二十九條?銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。

第三十條?受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：

1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。

第三十一條?出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。

第三十二條?出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：

1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。

第三十三條?不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。

第三十五條?貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：

1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。

2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。

3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。

4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。

5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。

第三十六條?收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：

1.收據表格由銷售部門負責制表。

2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，a為收據證明正本，b為顧客付款證明，c為備查副本。

3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在c聯上蓋章前往。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。

第三十七條?貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。

第三十八條?倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十九條?賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

第四十條?傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第四十一條?訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

第四十二條?訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第四十三條?應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

第四十四條?賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

第四十五條?訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

第四十六條?應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十七條?收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。

第四十八條?各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。

第四十九條?統計及各項。

調查報告。

銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條?代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第五十一條?代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。

第五十二條?代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。

第五十三條?在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

第五十四條?特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。

第五十五條?特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

第五十六條?代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：

1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。

2.設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。

3.調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。

4.維持各店的健全經營。

第五十七條?會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。

第五十八條?代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

第五十九條?合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

第六十條?各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。

第六十一條?報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。