作為公司的一員，我們應該定期進行總結，以便發現問題并提出改進的措施。下面是一些優秀公司總結的案例，可以借鑒其管理經驗和發展戰略。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇一

本規定就公司內使用的印章的制發、改正與廢止、管理及證照的正常、合理使用做出規定。

適用于公司各部門、各管理處印章及證照的管理。

本規定中所指印章是在公司發行或管理的文件或與公司權利義務有關的文件上，因需以公司名稱或有關業務部門（含管理處）等名義使用的印章。

4.1辦公室負責公司印章的刻制，并對公司印章的使用管理進行監督。

4.2各部門、各管理處負責各自業務用印章的保存與管理。

4.3。

部門/崗位工作職責。

辦公室主任負責各類公司級公章和證照的保管和使用，并對最終結果負責。

管理處負責人負責本管理處各類印章和證照的保管或授權其他人保管，并對最終結果負責。

5.1制定、改刻、廢止:。

5.1.1公司印章的制作，改刻、與廢止的議案由印章使用部門/管理處提出，并經辦公室主任同意。

5.1.2辦公室在議案中提出新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限說明。

5.1.3印章的印模以印鑒簿形式由辦公室保管。

5.1.4公司印章的刻制由辦公室負責，印章刻制完成后，填寫《印章種類及管理》表，并由使用部門簽字后領用，同時，如有需要更換或廢止的印章應由各部門印章管理人迅速將舊印章交還辦公室。

5.1.5公司印章在受到散失、損毀、被盜的情況時，各部門管理人員應迅速向辦公室遞交說明原因的報告書。同時辦公室應上報常務副總經理知悉，并按5.1.1至5.1.4條款要求重新申請制作。

5.2公司印章使用方法:。

公司公章使用必須經辦公室主任批準并填寫《各類租售合同/協議蓋章申請單》、《（項目）各部門、物業系統蓋章申請單》。公章外借及經營類使用公章必須經主管總經理助理批準并填寫《印章外借申請單》。

5.2.1管理處、部門業務印章的使用及外借，由管理處經理及部門負責人批準，并記錄。

5.2.2公司印章的使用原則，由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有主管總經理助理批復意見。

5.2.3公司印章的用印原則:。

公司、部門名章分別用于以各自名義行文時。

5.2.5用印方法:。

a公司印章應蓋在文件正面；

b公司印章的蓋章處除有另行規定或文件形式無固定要求的之外，一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側。

c蓋印文件必要時應蓋騎縫印。

5.3.1各類證照包括各類營業執照、稅務登記證（包括國稅、地稅）、收費許可證、收費價目表、統計登記證、衛生許可證、機動車停車場許可證、企業代碼證、無線電臺執照及有關榮譽證明等（無證書的獎牌需有照片存檔）。

5.3.2各管理處應指定專人對各類證照進行管理，并登記在《證照登記表》上。

5.3.3如因工作需要使用各類證照，使用人需填寫《證照領(借)用申請表》，經主管總經理助理同意后，方可使用。

5.3.4辦公室要確保公司各類證照的有效性，各管理處負責人須確保本部門各類證照的有效性，并指定專人辦理各類證照年審等相關手續或委托公司辦公室代為辦理。

5.3.5各部門在取得各類證照時，須報送復印件一份至辦公室，由辦公室登記備案（無證書的獎牌需有照片存檔）。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇二

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行。

監督和檢查驗收，確保工程質量。

為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員。

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務。

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建筑明細表報副總經理批準后，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

文檔為doc格式。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇三

一、酒店開業籌備階段,需辦理的營業相關證明文件如下：

（1）到工商行政管理局申領營業執照；

（2）到財稅局申領財務登記證；

（3）到公安局申領特種行業許可證；

（4）到衛生局申領公共場所及食品衛生許可證；

（5）到消防局取得消防驗收合格證明。

二、如果因為地區政府政策或者制度規定的不同或變更修改而產生的個別差異,具體可以同相關部門咨詢了解。

1、營業執照;。

2、稅務登記許可證;。

3、企業法人代碼（技術監督局）;。

4、外匯登記證（外匯管理局）;。

5、外匯兌換許可證（外匯管理局）;。

6、煙草專賣許可證;。

7、衛星收視許可證（文化廳局）;。

8、電梯使用許可證（勞動局）;。

9、環保排污批準證書（環保局）;。

xx、消防驗收許可證;。

11、消防衛生許可證;。

xx、鍋爐使用許可證（勞動局）;。

13、文化許可證;。

14、衛生許可證（衛生防疫站餐廳廚房設計圖現場審查噪音和空氣污染項目測試）;。

15、食品許可證;。

16、從業人員健康許可證;。

18、公共場所合格證;。

19、公共場所衛生許可證;。

20、涉外許可證（旅游局消防驗收通過辦好特行業許可證未批準不能接待涉外賓客）;。

21、排煙合格證（環保局排煙系統的設計安裝等要按規范進行排煙檢測結果）;。

22、物價許可證;。

23、網絡安全許可證;。

24、組織機構代碼證;。

25、國稅注冊證;。

26、地稅注冊證;。

27、鍋爐使用登記證;。

28、單位銀行結算賬戶管理申請書;。

29、個人所得稅代扣代繳稅款登記表;。

30、人民幣單位結算賬戶管理協議;。

31、稅務登記表（國稅地稅）;。

32、開戶許可證（以年檢）;。

33、公司網上銀行簽約申請書;。

32、代辦外幣及外幣票據收兌合同;。

33、待發業務協議書;。

34、委托收款協議書;。

35、pos機組用管理協議;。

36、關于車輛方面的`。

四川凱斯威爾酒店管理有限公司金沙江酒店籌備組。

20xx年7月9日。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇四

1、為規范公司車輛使用管理，提升公務車使用效率，確保使用人及車輛的交通安全，減少費用開支，特制定本制度。

2、公司所有車輛的使用管理適用于本制度。3、嚴禁用公務車辦私事，特殊情況由總經理或董事長審批。

1公司中層管理人員因工作需要可以直接向管理部申請用車。

2其他人員使用公務用車時，由本部門負責人或公司領導批準后，由管理部統籌安排。

1、管理部統一負責公務車管理。

專人負責調度公務車輛，其他人員未經授權不得擅自調用公務車輛。負責人不在時，可由負責人指定人員負責調度。所有公務車的使用、借用、日常管理以及車輛的鑰匙管理等。車輛的日常保養，投保事宜及保險單的.管理。公務車加油卡的日常監督管理。

2、財務部統一負責公務附屬資料管理。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇五

1、公司所有證照由總經理辦公室保管,未經總經理同意,不得擅自委托他人保管。

3、由總經理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件,保證二者相符。

4、未經總經理批準,不得攜帶拿出總經理辦公室。

5、未經總經理或分管領導批準,任何人不得私自動用公司證照(包括管理證照人員)。對于非法使用證照者視情節輕重和造成損失的程度,按公司規定予以處罰。

6、使用證照必須登記,注明使用證照的名稱、用途、時間、歸還日期等。

7、管理證照人員應嚴格遵守保密制度。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇六

第二條公司證照是指經政府職能部門核發的，證明企業合法經營的有效證件。

第三條公司證照包括：法人營業執照、企業代碼證、稅務登記證、物業資質證、及其它證件。

第四條公司應依據政府職能部門的規定，及時辦理有關證照，積極參與職能部門或行業舉行的有利于公司經營、可以提高公司聲譽、信譽的評比活動。

第五條公司總經辦是公司證照管理的職能部門。負責各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案；相關證照的檢查。在辦理證照過程中相關部門根據職責承辦部分事項和全部事項。

一、公司證照的管理范圍：公司的法人營業執照、分公司營業執照、稅務登記證、企業代碼證、物業資質證書。

二、公司證照的管理內容：證照的保管、登記、備案、歸檔。

第七條證照管理的具體要求。

一、證照在申報、注冊、年檢辦理完畢后，其相關文件和材料一律交由總經辦妥善保管，按發證機關的`要求在經營地點的顯著部位正照上墻，副本、副證入柜。

二、如需使用證照必須經主管領導同意批準，說明使用范圍和使用時間，辦理相關手續后，方可攜帶外出。

三、公司證照未經主管領導批準，任何人不得隨意翻動、復印、外借。

四、公司證照不得丟失、損壞。如出現損壞或丟失，除立即向主管領導報告外，要立即與發證機關聯系，及時辦理證照的掛失和補辦手續。

五、不許擅自使用公司的證照進行各種擔保。

六、企業證照交辦公室保管，管理人員要及時登記證照管理臺帳。證照的登記內容包括：企業名稱、住所、注冊資金、企業類型、主要經營范圍、稅務登記證號、注冊號、企業代碼證號、使用期限等。

一、經有關部門核準后的證照每年均需到公司辦公室進行備案。（連續使用的證照除外）。

二、凡備案內容涉及到的企業證照，各項目部均需報公司總經辦備案。未能通過年檢和未經有關部門核準的證照要及時說明原因。

第九條證照的歸檔。

一、各種證照要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報到各種相關手續辦完的資料均要歸入檔案。

二、歸檔的證照要復印全套資料隨法人身份證等相關證件一并歸檔。

三、由公司總經辦直接經辦或由公司其它項目或部門承辦、協辦的證照材料，手續等，全部完成后統一交公司總經辦歸檔。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇七

一、為加強所有證照原件及其申辦原始資料及其重要文件、資料的管理，防止遺失并保證按時年檢，特制訂本制度。

二、下列證照及資料由專人負責統一保管：

1、營業執照、組織機構代碼證、各類許可證、批準證書、稅務登記證、物資采購證等執照原件及其申辦原始資料。

2、所有資信類文件，如：驗資報告、審計報告、評估報告、工商年檢報告等。

3、重要文件，如：公司成立章程、股東決議、董事會任命文件等。

4、經董事會或總經理指定要求專管的文件資料。

三、公司設專管人員一名，全權負責證照及重要文件資料的管理。其職責如下：

1、建立證照資料目錄及相應檔案，以便及時查找。

2、負責日常管理，保證證照資料的完好無損，防止任何情況下的遺失損壞。

3、負責有關證照的申辦、辦更、年檢、延期等工作。

4、嚴格按照公司的有關制度辦理有關借閱、借用、復印等工作。

5、嚴格交接轉移手續。

四、證照資料的借閱、借用、復印管理辦法：

1、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

2、公司員工因工作需要，必須借閱、借用、復印證照資料時，應先出具書面申請，寫明事由及擬用證照資料名稱、件數、歸還期限等，經部門負責人及主管副經理同意并簽字確認后，可到專管人員處辦理相關手續。該主管副經理如不在，可由其授權的其他負責人辦理審批手續，但辦理時，必須電話請示其同意。

3、證照管理人員僅憑主管領導簽批的申請書、借用、復印等業務，其他任何人員提出的任何要求均不予受理。

4、凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內歸還，不能按時歸還的應申請延期，手續與上述第1款相同，但最長不能超過一個月。

5、如需使用原件，則須總經理核準。

6、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。有關人員需帶證、照復印件時，必須加蓋紅色印章并簽上持件人姓名，加蓋“再復印無效”方印字樣。否則均視為無效證件。

7、證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。

五、違規責任。

1、凡因保管不善或借用、借閱手續不全，導致證照及重要文件資料遺失的，由專管人員承擔補辦費用及相關責任。

2、凡因借用、借閱人過失而造成的證照資料滅失，由借用、借閱人承擔補辦費用及相關責任。

3、如因證照專管人員主觀原因造成的證照逾期年檢等行政罰款均由證照專管人員承擔。

4、證照等應妥善保管，規范使用，不能涂改。不能轉借不相關的人、單位使用，不能利用證照從事違法活動。若有用證、照從事違規、違法活動者將給予當事人以經濟處罰，并收繳全部非法所得。造成嚴重后果者，按照有關程序追究當事人的法律責任。

5、發現偽造公司證、照應及時舉報給當地主管部門，由公司配合有關部門追究當事人的法律責任。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇八

為進一步深化規范公司各類證照的管理，進一步盤活公司無形資產，確保公司各項工作高效運轉，特制定本規定。

一、本規定適用于公司所有證照的管理。包括總公司和下屬公司的法人營業執照、行業經營許可證、企業代碼證、稅務登記證、房產證、土地證及經營運轉中所需的各類證件及公司統一為員工辦理的健康證、工作證等。

二、辦公室是公司證照管理的職能部門。負責各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案。在辦理證照過程中有關部室根據職責承辦部分事項和全部事項。

三、各類證照由辦公室（財務）登記造冊，委派專人統一管理。證件保管人必須妥善保管各類證照，如出現損壞或丟失，要立即向主管領導報告外，并與發證機關聯系，及時辦理證照的`掛失和補辦手續，同時由質檢部追究其相關責任。

四、各部門如需使用證照必須經主管領導或辦公室主任同意批準，說明使用范圍和使用時間，辦理使用登記手續后，方可攜帶外出，使用完畢后，用件人和證件管理人應在登記表上注明領取（交回）時間并簽字。

五、各類證照未經主管領導批準，任何人不得隨意翻動、復印、外借，更不許擅自使用公司的證照進行各種擔保。

六、證件保管人需對到期的證件，提醒主管領導安排相關人員及時驗證。不及時驗證者，造成的各類損失由相關責任人擔負，并追究其責任。

七、證件主管人因工作需要而調動崗位時，應填制“證件移交清冊”，移交人和接交人在與證件清單核對數目后，二人均在“證件移交清冊”上簽字。

八、公司為服務員辦理的健康證由服務部委派專人妥善保管，不得遺失；公司為職工辦理的工作證由個人保管，職工在調離、退休時必須交回工作證。

九、本規定自發布之日起執行。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇九

為防范經營風險，維護公司的利益，規范公司各類印章及證照的管理，確保公司此工作有效運轉，特制定本辦法。

本規定適用于機構總部、屬下各子公司。

1、印章類型。

公司公章、合同專用章、財務專用章、發票專用章、部門印章、及各類專門印章。

2、證照種類。

企業榮譽證書、審計報告、驗資報告等。

企業人員資格證書：如項目經理資格證書、職稱證書、特殊工種上崗證書等。

3、不同的印章和證件由不同的部門保管，具體如下：

1、印章使用。

（1）加蓋印章程序。

申請加蓋公章、合同專用章，由印章使用人填寫《印章使用登記表》，注明使用事由、使用部門、使用人、分數、使用日期等內容，報總裁審批。

子公司申請加蓋公章、合同專用章由印章使用人填寫《印章使用登記表》，注明使用事由、使用部門、使用人、分數、使用日期等內容，報子公司總經理審批。

財務專用章、發票專用章使用程序按財務相關制度執行。

各部門印章的使用由部門負責人審批。

印章使用人憑審批后的《印章使用登記表》至印章保管人處蓋章。蓋章時，保險柜需人力資源行政部人員與計劃財務部人員共同開啟。

（2）印章借出規定。

公司印章原則上不得借出，如遇特殊情況必須借出的，應按以下流程執行。如遇工作需要攜帶印章外出是，應由印章借出人填寫《印章證照借出登記表》，報總裁審批，各子公司借出印章，報子公司總經理審批。

印章借用人憑審批后的《印章證照借出登記表》至印章保管人處辦理領用，如借出的是公章、合同專用章、財務專用章時，必須有一名同行人員陪同印章借出人共同辦理相關業務，在業務過程中，印章借出人、同行人與印章不能分離，兩人共同負有保證公司印章安全及正確使用的責任，同行人員還具有見證所加蓋印章資料與印章借出人申請內容是否一致（或相關）的責任。

印章借出期間，印章借出人只能將印章用于經過批準的用途，并于事物處理完畢后立即將印章交還印章保管人處，印章歸還時間不得而知超出借出當日公司下班時間。

印章歸還時，借印人須至印章保管人處辦理歸還手續，雙方簽字確認。

2、證照（正、副本）原件借出流程及規定。

如因工作需要攜帶證照外出，應由使用人填寫《印章證照借出登記表》，報總裁審批。

證照借出人憑《印章證照借出登記表》至證照保管人處辦理借出手續。

證照（正、副本）原件借出期間，使用人只能將證照（正、副本）原件用于經過審批的用途，并于事務辦理完畢后立即將證照交換證照保管人處，證照歸還時間不得超出借出當日公司下班時間（證照年審、變更等相關情況除外）。

證照歸還時，借出人須至證照保管人處辦理歸還手續，雙方簽字確認。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十

第一條為加強公司的證照資質的管理，確保證照在企業經營管理活動中安全、有效、合法的使用，特制訂本制度。

第二條公司的證照管理本著“及時辦理、及時年檢、統一保管”原則，保證證照管理的效率和安全性。行政部負責辦理、監督檢查工作。

第三條種類。

一、資質證照種類包括基礎證照、專業證照及獲獎證照三類：

(二)專業證照是指經營中取得的專業類證照：如電力工程施工總承包三級資質、機電設備安裝工程專業承包三級資質、環保工程專業承包三級資質、安全生產許可證、社保登記證、建造師證、安全員證、崗位資格證、技術人員學歷證、個人的職稱證等。

(三)獲獎證照是指公司經營中獲得的各項榮譽證書、專利證書等。

第四條辦理部門。

(一)公司的營業執照、組織機構代碼證均由行政部統籌辦理;。

(二)公司稅務登記證、銀行開戶許可證均由財務部統籌辦理;。

(三)公司專業證照、專利及獲獎證照均由行政部統籌辦理;。

第五條證照除正常的年檢和換證外，凡涉及變更或注銷的，必須由董事會批準后方可辦理。

第六條證照的辦理必須在規定期限內完成，如因個人原因超過規定期限未辦理以致證照過期的，將追究證照經辦人員責任。如被罰款的，所罰款項全部由經辦人承擔。

第七條所有證照辦理完畢后，必須將原件備案至相應保管部門。

第八條證照辦理過程中產生的費用由經辦人員憑票據辦理報銷手續。

第九條行政部負責公司證照的統一管理。所有證照原件由行政部專人負責保管，并負責登記、備案并保留掃描件。

第十條行政部應妥善保管印章和證照，存放于專門的、干燥的文件柜里，不用時注意上鎖，未經許可不得啟用、濫用、復印、外借等，證照類的還應備掃描件歸檔和留存復印件以備急用。保管期間，公司及部門印章、證照管理員為管理責任人。

第十一條行政部應在政府有關部門規定的時間內，組織完成各種證照的年度檢審，確保證照的有效性。

第十二條為保證公司的合法經營，公司以個人名義出資辦理的職稱證、資質證、資格證等各種證件的產權屬于公司，由行政部統一保管，任何人不得據為己有。證照檢審時，相關部門和人員有責任予以協助，并提供所需的材料。

第十三條公司各部門或外單位需要使用公司證照復印件，須填寫《資質文件使用登記表》(若部門主管領導未能簽署，須上一級領導簽署，部門主管領導及時補簽)。掃描件需要傳送時，須有水印“此掃描件僅作為辦理xx用”，需要復印的，由行政部統一復印并加蓋“再次復印無效”印章，必要時加注“復印件僅用于辦理xx用”。

第十四條公司證照原件(正本或副本)帶出和借用，行政用證須經常務副總批準，項目用證須經總經理批準，領導簽字同意后的《證照外出使用審批單》，不得擅自用于他事，期間要妥善保管，攜帶人應防止丟失，用完后應立即歸還還原保管部門。并在登記表上注銷。

第十五條印章證照保管員為第一責任人。帶出和借用期間，攜帶人為第一責任人，審批人為第二責任人。

第十六條當印章和證照管理人員發生人事變動或離職，應向交接人移交印章、證照及其他相關工作，同時填寫《證照交接單》，常務副總為監交人。

第十七條證照遺失必須馬上告知行政部，由行政部證照保管人登報聲明證照作廢，并按主管部門的要求重新補辦新證照。

第十八條如因個人疏忽引起證照遺失的，由遺失人承擔全部責任，所發生的費用全部由遺失人承擔。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十一

本規定就公司內使用的印章的制發、改正與廢止、管理及證照的正常、合理使用做出規定。

適用于公司各部門、各管理處印章及證照的管理。

本規定中所指印章是在公司發行或管理的文件或與公司權利義務有關的文件上，因需以公司名稱或有關業務部門(含管理處)等名義使用的印章。

4.1辦公室負責公司印章的刻制，并對公司印章的使用管理進行監督。

4.2各部門、各管理處負責各自業務用印章的保存與管理。

4.3。

部門/崗位工作職責。

辦公室主任負責各類公司級公章和證照的保管和使用，并對最終結果負責。

管理處負責人負責本管理處各類印章和證照的保管或授權其他人保管，并對最終結果負責。

5.1制定、改刻、廢止：

5.1.1公司印章的制作，改刻、與廢止的議案由印章使用部門/管理處提出，并經辦公室主任同意。

5.1.2辦公室在議案中提出新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限說明。

5.1.3印章的印模以印鑒簿形式由辦公室保管。

5.1.4公司印章的刻制由辦公室負責，印章刻制完成后，填寫《印章種類及管理》表，并由使用部門簽字后領用，同時，如有需要更換或廢止的印章應由各部門印章管理人迅速將舊印章交還辦公室。

5.1.5公司印章在受到散失、損毀、被盜的情況時，各部門管理人員應迅速向辦公室遞交說明原因的報告書。同時辦公室應上報常務副總經理知悉，并按5.1.1至5.1.4條款要求重新申請制作。

5.2公司印章使用方法：

公司公章使用必須經辦公室主任批準并填寫《各類租售合同/協議蓋章申請單》、《(項目)各部門、物業系統蓋章申請單》。公章外借及經營類使用公章必須經主管總經理助理批準并填寫《印章外借申請單》。

5.2.1管理處、部門業務印章的使用及外借，由管理處經理及部門負責人批準，并記錄。

5.2.2公司印章的使用原則，由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有主管總經理助理批復意見。

5.2.3公司印章的用印原則：

公司、部門名章分別用于以各自名義行文時。

5.2.5用印方法：

a公司印章應蓋在文件正面；

b公司印章的蓋章處除有另行規定或文件形式無固定要求的之外，一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側。

c蓋印文件必要時應蓋騎縫印。

5.3各類證照的管理。

5.3.1各類證照包括各類營業執照、稅務登記證(包括國稅、地稅)、收費許可證、收費價目表、統計登記證、衛生許可證、機動車停車場許可證、企業代碼證、無線電臺執照及有關榮譽證明等(無證書的獎牌需有照片存檔)。

5.3.2各管理處應指定專人對各類證照進行管理，并登記在《證照登記表》上。

5.3.3如因工作需要使用各類證照，使用人需填寫《證照領(借)用申請表》,經主管總經理助理同意后，方可使用。

5.3.4辦公室要確保公司各類證照的有效性，各管理處負責人須確保本部門各類證照的有效性，并指定專人辦理各類證照年審等相關手續或委托公司辦公室代為辦理。

5.3.5各部門在取得各類證照時，須報送復印件一份至辦公室，由辦公室登記備案(無證書的獎牌需有照片存檔)。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十二

第一條為了規范和加強公司建設工程管理工作，提高建設工程施工項目管理水平，確保公司建設工程質量，促進施工項目管理的科學化、規范化和法制化，適應社會主義市場經濟發展的需要，結合公司現實情況，特制定本管理制度。

第二條本管理制度適用于股份公司及公司所屬礦的新建、擴建、改建等建設工程(包括礦、土、安)的施工項目管理。

第三條本管理制度明確了建設工程管理的責任制，以增強各級管理人員的責任性；明確工程質量管理及驗收的內容、程序等。

第二章單位工程開工申請制度。

第四條按照科學管理、合理組織施工的原則，要求施工單位在單位工程開工前，必須達到必備的開工準備條件。

第五條施工單位準備開工時應向建設單位申報開工報告，建設單位派工地代表對開工條件進行考核，所有考核項目全部達到合格后經建設單位主管部門批準后交付施工單位執行。

第六條施工單位應按照協議書約定的開工日期開工。施工單位不能按時開工，必須在約定的開工日期前7天，以書面形式提出延期開工的理由和請求，經建設單位確認后，工期相應順延。建設單位不同意延期或施工單位未在規定時間內提出延期開工請求，工期不予順延。

第三章施工圖設計技術交底與圖紙會審制度。

第七條設計技術交底與圖紙會審是保證工程質量的重要環節，也是保證工程順利施工的重要步驟，各有關單位必須認真執行。

第八條技術交底與圖紙會審的前提條件：

1、設計單位必須提交完整正式的施工圖紙。

2、在技術交底與圖紙會審之前，各有關單位工程技術人員要認真審圖，并提出初步意見。

3、在技術交底和圖紙會審時，設計單位必須派負責該項目的項目負責人和主要設計人出席，技術交底和圖紙會審一般應在工程開工10天之前進行。

第九條設計交底與圖紙會審工作的程序：

1、設計單位介紹設計意圖、工藝要求、布置與結構設計特點和施工單位應注意的事項。

2、建設單位和施工單位提出圖紙中的疑問、存在問題和需要解釋說明的問題。

3、設計單位答疑。

4、建設單位對提出的問題進行研究與協商，擬定解決問題的方案。

5、建設單位負責寫出技術交底和圖紙會審紀要，并經各方簽字。

6、圖紙會審紀要應作為設計文件組成部分存檔。

第十條圖紙會審重點內容：

1、圖紙是否經過設計單位按圖紙劃分經各級人員正式簽署。

2、施工圖與設備、特殊材料的技術要求是否一致。

3、設計與施工主要技術方案是否能相適應，對現場條件有無特殊要求。

4、預制構件、設備組件及現場加工要求是否能符合現場施工的實際能力。

5、各專業之間及設備和系統施工圖設計之間是否協調，例如設備外形尺寸和基礎尺寸、建筑物預留洞孔及預埋件與安裝圖紙要求、設備與系統連接部位、管線之間相互關系等。

6、施工圖之間、總圖和分圖之間、總體尺寸與分部尺寸之間有無矛盾。

第十一條對會審中有可能出現的設計修改，由原設計單位按設計變更管理程序提出設計變更，經建設單位簽證后交施工單位執行。

第四章施工組織總設計編報與審批制度。

第十二條工程開工前，承建單位必須編制施工組織總設計，經單位技術負責人審批后，提交建設單位會審。

第十三條施工組織總設計會審工作，由建設單位主持，質監單位、施工單位、設計單位共同參加。會審后，由建設單位形成會議紀要，經各方簽字后作為正式施工的依據。

第十四條施工單位編制施工組織設計時，必須結合工程實際情況和本單位具體條件，從技術、設備、機械化程度、組織管理、經濟等方面進行全面分析，確保施工組織設計在技術上可行、經濟上合理，措施得當，利于安全、文明施工，利于提高工程質量、縮短施工工期。

第十五條施工組織總設計的編制應符合下列要求：

1、符合建設單位對施工組織總設計的要求。

2、符合雙方簽訂的合同書。

3、符合設計單位所提供的施工圖紙設計，如有必要要求設計進行配合施工作局部修改時，應有充分論據，并征得設計方代表的同意。

4、符合國家現行的有關規程、規范和標準。

5、符合現場具體條件。

第十六條施工組織總設計應包括的內容：

1、工程概況，工藝流程，設計與設備特點等。

2、主要施工方案和措施，質量標準及質量控制點。

3、施工技術和物資供應計劃，包括設計圖紙交付計劃。

4、主要施工機具配置和勞動力安排。

5、施工綜合進度安排，包括開工、竣工日期、階段形象進度及施工進度網絡圖。

6、施工場地安排及施工平面布置圖。

7、安全、質量、文明施工計劃和保證措施。

8、新工藝和新材料的使用。

9、費用估算及工作量進度。

第十七條施工單位必須按施工組織總設計確定的進度計劃組織施工，接受建設單位對進度的檢查、監督。工程實際進度與施工組織總設計中安排的進度計劃不符時，施工單位應按建設單位的要求提出改進措施，經建設單位審核后執行。因施工單位的原因導致實際進度與進度計劃不符時，施工單位無權就改進措施提出追加費用。

第五章設計變更及工程簽證管理制度。

第十八條由于下列原因可要求設計單位對原設計圖紙進行局部變更：

1、設計圖紙有差錯。

2、設計與實際情況不符或設計條件有變化。

3、現場條件所限，采用的材料規格、品種、質量不能完全符合設計要求。

4、技術改進和合理化建議。

5、施工差錯經有關方面批準的處理意見。

6、圖紙設計與實際不符以及圖紙外增加的工程量必須經建設單位簽核后方可執行。

第十九條需要設計變更時，必須由要求設計變更的單位提出變更事由，經辦理有關手續后方可進行設計變更。

第二十條設計變更按其性質與大小，分為下列三類：

1、一般小型設計變更(xx萬元以下)，原則上不增減預算費用，不改變原設計原則，不影響質量、美觀，如圖面尺寸差錯、材料等代換、圖紙細部增補詳圖、圖紙間矛盾處理。這類修改由要求修改的部門提出，經設計單位核簽、建設單位工程主管部門批準后執行。

2、較大設計變更(xx萬元以上、xx萬元以下)，工程內容與工程量有變化，但不涉及初設審定的原則，需要增加或減少預算費用，要對局部施工計劃與施工進度有一定影響，這類設計變更由要求變更的部門提出，經設計單位簽核、建設單位主管領導批準執行。

3、重大設計修改(xx萬元以上)，涉及原初設審定的設計規模、設計原則、結構布置的修改，或涉及總承包合同所規定的概算需要調整，經建設單位負責人、原設計單位負責人審核后執行。

第二十一條設計變更應按其性質與大小先辦理相應的審批手續之后才允許施工，不得先變更設計進行施工后補辦手續。

第二十二條施工單位不得擅自對原工程設計進行變更。因施工單位擅自變更設計發生的費用和由此導致建設單位的損失，由施工單位承擔，延誤的工期不予順延。

第二十三條設計變更資料作為設計文件組成部分應妥善保管，后作為竣工資料統一歸檔。

第六章工程施工質量管理制度。

第二十四條施工圖未經三方(建設單位、設計單位、施工單位)會審，不準開工。

第二十五條不按要求提前編制施工組織設計(或施工方案)的工程不準開工。

第二十六條第二十七條保證工程質量技術措施針對性不強的施工組織設計(或施工方案)不予審批實施。

第二十七條工程所使用的原材料不按要求進行試化驗的，不準開工。

第二十八條施工質量不合格者，必須返工。

第七章施工總平面管理制度。

第二十九條施工總平面布置是施工組織總設計文件的重要組成部分，其主要任務是完成施工場地的劃分，交通運輸的組織，各種臨建，施工設施和器材堆放等方面的布設，場地的豎向布置，并滿足防洪排水等各方面的要求，確保整個施工場地布置緊湊合理、符合流程、方便施工、節約用地、文明整齊。

第三十條施工單位進入施工現場前，應根據合同所規定承建的工程范圍，按照施工組織總設計的要求，結合工程實際情況，繪制施工總平面圖，由建設單位批準后實施。

第三十一條施工單位不得在給定的施工場地之外私建、亂建臨時設施或堆放設備材料，更不允許占用道路作為施工場地。如有必要，應由建設單位批準。

第三十二條施工單位要對其所占用的施工場地范圍內的安全道路和排水系統的暢通以及良好的施工環境負責，建筑垃圾、生活垃圾及各種污水不得隨意亂堆亂排。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十三

第一條為加強集團有限公司（以下簡稱集團公司）的財務管理工作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》，參照《企業會計準則》、《企業會計制度》、《施工、房地產開發企業財務制度》，以及有關法規、政策和制度，結合實際情況，制定本制度。

第二條河南xxx集團公司及其控股分子公司和關聯公司是獨立法人，依法享有民事權利，承擔民事責任，在其授權范圍內自主經營，獨立核算，自負盈虧。分子公司是指河南xxx集團公司直接或間接控股的公司，關聯公司是指河南xxx集團公司不直接或間接控股的公司。

第三條河南xxx集團公司及其控股分子公司和關聯公司必須依法設立會計機構，根據內部控制制度及授權制度規定合理配備合格會計人員，任命財務負責人，嚴格履行崗位職責，及時、準確、真實地核算企業所發生的各項經濟業務，并實行有效的會計監督。

第四條本制度適用于集團公司及其分子公司和關聯公司（以下簡稱各公司）。

第六條財務管理中心負責財務管理、資金管理、財務指標管理和財務風險預警與調控、融資決策；負責集團整體資金投資安排與調劑；負責各項財務管理制度及辦法的修訂、完善；負責匯總、編制集團合并會計報表與集團財務分析；指導、檢查、監督分子公司的所有財務管理工作；負責集團對外財務資料的審核報送；外部審計的支持、配合；負責集團及分子公司主要財務人員的'招聘、培訓、考核及調度。

財務管理中心對所屬分子公司及關聯公司的財務進行統一管理和會計核算，制定并確保各分子公司及關聯公司財務部貫徹執行集團公司的各項管理辦法；擬定集團及其下屬分子公司的會計核算制度；對分子公司經營結果及財務數據進行認定和評價。

第七條分子公司及關聯公司的財務部主要負責其本公司的財務風險預警，財務管理制度與內部控制制度的貫徹執行；經營業務的日常會計核算和監督，貫徹落實集團財務管理的制度和辦法；各分子公司及關聯公司的財務部須嚴格貫徹執行國家的財務會計政策法規，在集團公司的相關規定框架內制定本公司的具體實施辦法并組織實施，同時報送集團公司財務中心審批后執行且備案，接受集團公司的財務中心的監督和管理。

第八條各公司應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、計量驗收、財產清查等方面的規章制度，建立健全內部經濟責任制和科學的內部業務流程和操作規范。

3、預算管理與管控辦法。

4、資金調配與管控辦法。

5、貨幣資金管理辦法。

6、往來賬管理辦法。

8、資產管理辦法。

第十條財務管理中心每季度對各公司進行一次財務制度執行情況的全面檢查，并根據檢查結果完善各項財務管理制度和辦法。

第十一條各項財務管理制度和辦法的修訂調整，由集團公司財務中心擬定，經集團公司總經辦會議討論通過，集團財務總監、董事長審批后方可執行。

第十二條各公司須按照國家的有關會計準則和會計制度編制各類會計報表并上報。

第十三條外部投資者需要的會計報表應以中國會計準則的會計報表為基礎，按照外部投資者需要的會計準則進行轉換。

第十四條各公司的會計報表必須及時、準確和真實的反映本公司的經營成果和財務狀況。

第五章財務檢查與監督。

第十五條集團財務管理中心有權對各公司的財務狀況和經營成果進行檢查和監督，確保經營成果真實、合法。

第十六條集團財務管理中心每季度應對各公司進行一次財務制度執行情況的全面檢查，并提出書面檢查意見。具體時間可根據公司業務實際進行安排，檢查內容包括各分子公司會計賬務處理的規范性和各項制度的執行情況。

第十七條集團財務管理中心每季度應進行一次財務預決算會議，對需結轉的收入和成本進行提前的規劃計算；各公司每季度應對大額的資產、負債和往來掛賬的費用進行清查、清收，確保財務預算的可靠性和會計制度執行的嚴肅性。

第六章附則。

第十八條本制度的解釋權歸財務管理中心。

第十九條本制度自下發之日起執行。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十四

為了規范集團it各項工作，提高it系統的可靠性，提高it總體服務水平，并使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的it規范及標準，包括建立統一的設備管理規范，統一的it網絡及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。

cit在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團it管理規章制度，請各公司參照執行。由于集團各地實際情況較復雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團it系統不斷發展，進一步修改完善集團it的各項制度。

1、設備管理工作范圍集團相關電腦設備均為集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司it部門負責。各公司it部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管，并由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置粘貼固定資產編號標簽。如有人員因為在集團內部調動工作，應首先歸還原公司的所有it資產后再向新公司申請。

2、設備采購規格為了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便于統一設備維護工作，降低總體費用。cit將適時更新《集團電腦設備采購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。（如有其他生產上的特殊規格設備，不在此限制內）《集團電腦設備采購標準》將適時在總部信息網站上公布更新。

3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡。

a.公司員工之個人私有電腦（非公司資產）如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經理，辦事處首席）同意后，由it部門工程師檢查系統安全性后并統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由it統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程序。

b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡，需經相關接待部門人員確認，并由it部工程師檢查系統安全性后，加入當地網絡。

c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用internet等，必須由相關接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段。

在硬件條件允許的情況下，it將逐步在各地實施802.1x安全認證，采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網絡設備符合802.1x的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦mac地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理。

a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

b、集團常用標準軟件（微軟的各類軟件、ibm的各類軟件、sap的各類軟件、symantec及trend的防毒系統軟件、checkpoint防火墻軟件）許可證之采購由總部cit根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經總部cit審核后由當地自行采購，并統一以集團公司“金光紙業（中國）投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調配。

c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息匯總總部。

暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閑置。如發現用戶非法使用未經授權的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯系，總部將協調集團資源，在一周內提出解決建議。

5、設備損壞與賠償用戶領用電腦設備后，需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：

a、設備遺失。

由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明后，經用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。

b.設備損壞。

用戶正常使用的情況下發生設備損壞，且產生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶本人承擔。

6、設備報廢。

由各廠it設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會計部門和總經理核準后，由相關部門辦理資產注銷手續。

設備出現以下情況可以申請報廢：

a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%；

b、維修后半年內超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20%的。

c、因配件停產原因，無法維修，且無法用其他配件取代。

d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業，且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。

e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。

1、公司電腦的使用權限分類。

a、權限嚴格管制類。

為了保障系統安全，公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程序。

b、非權限嚴格管制類。

部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，并經各公司總經理核準后，可適當放寬用戶對本機的權限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。

2、用戶電腦使用規范。

a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司it提供的各項信息系統，并對自己的所有行為承擔法律責任。

b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用于與工作無關的各項使用。

c、為了保證集團網絡安全，所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。it部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略。

d、因工作需要用戶可以申請訪問internet，公司有權對用戶的上網行為作記錄。it將保留最近2個月的上網日志，以供相關部門主管查詢。

e、用戶使用internet時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，it將立即停止其網絡訪問的權限，并知會相關部門主管。

f、集團采用lotusnotes作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10m以內。

g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。

h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。

i、公司如果發現員工利用網絡惡意散布病毒，群發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關規定處罰。

1、集團網絡管理體系集團網絡骨干架構的規劃由cit統一進行，各地it必須根據cit制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯接方式。

2、集團網絡拓撲結構。

a、集團的網絡將根據應用的重要性采用四級結構中心網絡位于本集團的sap中心（金東）、總部網絡中心，所有其他單位的網絡必須能夠訪問中心網絡，以保障各項應用的正常運行。

b、集團ip地址規劃。

app中國目前分配內部ip地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內貿及林業使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構使用，地址空間由cit管理和分配，各地均應使用屬于自己的ip地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。

c、dhcp啟用為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶端用戶啟用dhcp。以避免用戶重新更改網絡設置之麻煩。并根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用戶訪問相應資源。

d、vlan啟用。

為了提高系統安全性，防止網絡風暴對系統的影響，各地it需根據當地應用情況，在本地網絡內劃分vlan。

3、各地internet接入架構各地需加強internet網絡出入口管理，各地的internet接入方案必須遵循以下原則，并經cit審批后方可實施。

在未采取安全措施的情況下，禁止內部網直接連接internet，必須有防火墻或代理服務器等才可連接外部網絡。防火墻設備集團統一使用checkpoint或cisco系列產品。如有專線與總部連接的公司可以通過dmz（隔離區）與集團總部相連，以保證內部網絡的獨立安全。

4、微軟activedirectory目錄架構集團采用基于微軟windows2003server的ad（activedirectory）作為集團的目錄服務，集團中國區所有公司的ad根域為。ad集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄，管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位，經過授權的網絡用戶可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基于組策略的管理則簡化網絡管理，提高了對于復雜網絡的管理簡便性。

5、郵件系統架構集團統一使用lotusdomino作為集團郵件和協作系統的標準軟件，為了便于整個lotusdomino系統架構由cit統一規劃。（具體操作詳見附件3.3domino服務器管理規范）集團長遠規劃將集中管理domino系統的internet出口。僅cit總部設置集團smtp出入口和webmail服務器。目前現已有的smtp出口保持不變，隨著網絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至cit總部。減少各地domino服務器數量，降低運維成本，提高服務質量。

1、日常維護工作范圍。

2、病毒日常防范工作。

各公司it系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議用戶端采用trendmicro或symantec的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一采用symantec的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團信息網站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠it及時查看并交流經驗信息。（具體病毒防護部署工作詳見附件3.4）。

3、病毒應急處理流程。

各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，并把相關病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。

4、系統補丁更新工作。

由于操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應盡快設立微軟補丁升級服務器（wsus），通過微軟組策略的設置對客戶端進行補丁的分發，并請it管理員通知用戶進行及時更新以保證系統的安全。

5、數據備份和恢復。

各廠it管理員需根據各類資料的重要性，相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求it管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障，要求it管理員在4小時內恢復系統的應用，并在8小時內恢復備份數據的使用。

1、集團信息系統中所有數據（包括用戶本機數據）均屬于公司所有。所有it員工必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關責任的權利。

2、it人員因工作關系可能接觸到部分公司重要數據，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關內容。嚴格禁止it人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除，并根據其后果追究相關法律責任。

3、it人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關系統的日常安全檢查，發現漏洞立即匯報，并制定相應解決方案。

4、用戶之電腦數據備份等工作由用戶自行負責，除非經過用戶同意，原則上it維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數據文件。

5、嚴格限制服務器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經相關數據之擁有者（dataowner）部門主管書面確認后方可執行。

6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸系統。嚴格限制類似administrator、root等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由it主管分配給1-2名經授權的it人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。

7、對于文件服務器，數據庫等重要系統啟動審核功能，記錄任何系統權限的變更及關鍵數據的讀取情況。

8、所有it系統日志屬公司重要數據，未經it部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和it主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需復制這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。

9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認用戶身份后執行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。

10、在用戶電腦維護中，禁止it維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶數據。如因工作需要必須進行用戶數據的復制備份等操作，必須經用戶簽字同意后，在用戶監督配合下進行。

11、用戶服務中，在完成用戶初始化設置后，需首先指導用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導用戶使用基本安全手段保護重要數據（如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據）。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十五

第一條、為規范保健食品生產經營行為，保證產品質量，做到產品可追溯，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《國務院關于加強食品安全工作的決定》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等有關法律法規，制定本規定。

第二條、在中國境內從事保健食品生產經營的企業應當按照本規定加強和規范索證索票和臺賬管理。

第三條、生產經營企業應當建立索證索票和進貨查驗記錄制度，索取并查驗供貨者資質及相關產品質量安全的有效證明文件，留存相關票證文件建檔備查，同時加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。

第四條、生產經營企業應當設立相關部門或指定專人負責索證索票、進貨查驗和臺賬管理工作，及時整理有關檔案文件，相關人員應當經過培訓。

第五條、應當按供貨者、供貨品種或供貨時間建立健全索證索票、進貨查驗記錄和購銷臺賬檔案，有關文件應當保存至產品保質期結束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生產經營企業應逐步實現信息化管理，建立電子檔案。

第六條、涉及保健食品經營企業的市場開辦者應當建立健全保健食品安全管理制度，明確保健食品安全管理責任，定期對入場經營企業的索證索票、進貨查驗和臺賬管理情況進行檢查。

第七條、保健食品生產企業應當向經營企業提供生產企業有關資質、產品批準證書（含技術要求、產品說明書等）和企業產品質量標準、檢驗報告以及產品銷售單據等信息。必要時要審查并索取經營企業的經營資質。

第八條、生產企業索證應當包括以下內容：

（一）供貨者的營業執照或有關證明文件。

（二）原料、輔料、包裝材料生產企業的生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。涉及進口的，應當索取出入境檢驗檢疫部門出具的證明文件。

（三）原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗合格證明。涉及檢疫的，應當索取檢疫合格證明。

（四）涉及商標、條形碼印刷的，應當索取供貨者印刷許可證和條形碼印刷許可證。

（五）法律法規規定的其他材料。

無法提供文件原件的，可以提交復印件；復印件應當逐頁加蓋生產企業或供貨者的公章并存檔備查。

第九條、生產企業索票應當索取供貨者出具的銷售發票及相關憑證。憑證應當至少注明原料、輔料、包裝材料的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。

第十條、經營企業索證應當包括以下內容：

（一）保健食品生產企業和供貨者的營業執照。

（二）保健食品生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。

（三）保健食品批準證書（含技術要求、產品說明書等）和企業產品質量標準。

（四）保健食品出廠檢驗合格報告。進口保健食品還應當索取檢驗檢疫合格證明。

（五）法律法規規定的其他材料。

無法提交文件原件的，可提交復印件；復印件應當逐頁加蓋保健食品生產企業或供貨者的公章并存檔備查。

第十一條、經營企業索票應當索取供貨者出具的銷售發票及相關憑證。憑證應當至少注明保健食品的名稱、注冊證號、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。

第十二條、實行統一購進、統一配送、統一管理的連鎖經營企業，可由總部統一索取查驗相關證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經營企業從經營終端進行查詢索證情況。各連鎖經營企業自行采購的保健食品，應當按照要求自行索證索票。

第十三條、生產企業購入原料、輔料、包裝材料或經營企業購入保健食品的，應當索取同批次產品的出廠檢驗報告，檢驗報告應當符合國家有關標準要求。

第十四條、生產經營企業應當實行臺賬管理，建立購貨、銷售臺賬，并如實記錄。

第十五條、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內容至少包括：名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、購進價格、購貨日期、供貨者名稱及聯系方式等信息。

第十六條、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內容至少包括：名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、銷售價格、銷售日期、庫存等內容，或保留載有相關信息的銷售票據。

生產企業和從事批發業務的經營企業還應當詳細記錄購貨者名稱、住所以及聯系方式等流向信息。

第十七條、應當如實記錄質量不合格的原料、輔料、召回、退貨、銷毀等處理情況。

第十八條、本規定由國家食品藥品監督管理局負責解釋。

第十九條、本規定自_____年_____月____日起施行。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十六

第一條為加強中交一局海威工程建設有限公司（以下簡稱“公司”）證照管理，規范證照的申請、保管、使用、登記、變更、備案等工作程序，切實防范風險，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等法律法規和管理規章，特制定本辦法。本辦法適用于公司的證照管理。

第二條證照是公司以及所屬各項目依法合規經營的重要法律依據文件，其所載內容是各單位依法合規經營的前提條件之一，必須給予妥善安全管理，并維護其嚴肅性。

第三條公司證照的管理采用分級負責的原則。公司證照采用歸口管理、管辦分離、管用分離的原則，并對公司證照管理實行統一指導。

第四條本辦法所稱證照包括但不限于企業類、財務類、產權（房屋和土地）類和社保類、其他類證照等。

第五條公司企業發展部為牽頭部門，會同各證照歸口部門對公司證照進行管理。

第六條公司企業類證照的申（換）領工作由公司企業發展部負責辦理，財務類證照的申（換）領工作由公司財務管理部負責辦理，產權（房屋和土地）類證照的申（換）領工作由公司辦公室負責辦理，社保類證照的申（換）領工作由公司人力資源部負責辦理。其他類證照的申（換）領工作由公司相關證照管理歸口部門負責辦理。

第七條公司證照申辦成功后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應填寫證照報備表，并同報備的證照電子掃描件或復印件一并上報。

第八條公司企業類證照的變更、延期、維護工作由公司企業發展部負責辦理，財務類證照的變更、延期、維護工作由公司財務管理部負責辦理，產權（房屋和土地）類證照的變更、延期、維護工作由公司辦公室負責辦理，社保類證照的變更、延期、維護工作由公司人力資源部負責辦理。其他類證照的變更、延期、維護工作由公司相關證照管理歸口部門負責辦理。

第九條公司證照變更、延期、維護工作完成后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應填寫證照報備表，并同報備的證照電子掃描件或復印件一并上報。

第十條公司企業發展部負責公司企業類證照的登記、備案、年報、保管、領取與移交、統計匯總等日常管理工作，與頒發公司相應證照的部門和機構進行溝通聯絡，并指導所屬分公司相應證照的申（換）領、變更、保管、登記、備案、年報等工作。公司企業類證照正本由企業發展部保管，副本由市場開發部保管，公司名稱變更通書原件由市場開發部保管。

公司財務管理部負責財務類證照的登記、備案、年報、保管、領取與移交、統計匯總等日常管理工作，與頒發公司相應證照的部門和機構進行溝通聯絡，并指導所屬分公司相應證照的申（換）領、變更、保管、登記、備案、年報等工作。

公司辦公室負責產權（房屋和土地）類證照的登記、備案、年報、保管、領取與移交、統計匯總等日常管理工作，與頒發公司相應證照的部門和機構進行溝通聯絡，并指導所屬分公司相應證照的申（換）領、變更、保管、登記、備案、年報等工作。

公司人力資源部負責社保類證照的登記、備案、年報、保管、領取與移交、統計匯總等日常管理工作，與頒發公司相應證照的部門和機構進行溝通聯絡，并指導所屬分公司相應證照的申（換）領、變更、保管、登記、備案、年報等工作。

公司其他類證照管理歸口部門負責相關類證照的登記、備案、年報、保管、領取與移交、統計匯總等日常管理工作，與頒發公司相應證照的部門和機構進行溝通聯絡，并指導所屬分公司相應證照的'申（換）領、變更、保管、登記、備案、年報等工作。

第十一條公司各類證照管理部門應設有專人負責證照的日常管理，確保證照的安全、合法、有效及證照上所載內容與實際保持一致，并建立證照清單和流轉交接登記簿，規范管理流程。

第十二條為防范風險，公司證照原件（含正本、副本）原則上不能對外提供或使用。因業務需要必須對外提供原件時，必須嚴格履行借用審批手續，并確保妥善使用，按時歸還。

第十三條公司各部門如因業務需要，須對外提供公司證照原件、復印件、電子掃描件時，需由借用部門到相應證照管理歸口部門填寫《證照借閱登記表》，方能辦理借用手續。

第十四條公司所屬各項目如因業務需要，必須對外提供公司證照原件、復印件、電子掃描件時，需由所屬項目借用部門填寫《證照借用申請單》，經借用項目負責人審批簽字并加蓋所屬項目公章，將掃描件報公司相應證照管理歸口部門審批后，方能辦理借用手續。

第十五條公司證照原件、復印件、電子掃描件必須在規定范圍和借用期限內使用。證照原件使用完畢后，應立即歸還并辦理相應歸還手續。若未能按時歸還，必須提交書面材料加以說明。證照的電子掃描件使用完畢后應立即刪除，不得擅自留存、使用和外借。

未經授權審批，任何部門、單位和個人不得使用、轉借、復印公司證照原件、復印件和電子掃描件。

第十六條證照管理責任人應確保證照借用、歸還登記的及時性和完整性，并及時追蹤證照使用情況。

證照借用部門、單位和個人應妥善使用和保管證照，應確保證照的安全性、完整性和整潔性。

第十七條借用部門、項目和個人將公司證照原件遺失或損毀的，應于兩日內呈書面報告（加蓋部門/單位公章）至公司證照管理歸口部門，公司證照管理歸口部門應及時進行相應處理（登報掛失、聲明作廢等）和補辦。

公司企業類證照的補辦工作由公司企業發展部負責辦理，財務類證照的補辦工作由公司財務管理部負責辦理，產權（房屋和土地）類證照的補辦工作由公司辦公室負責辦理，社保類證照的補辦工作由公司人力資源部負責辦理。其他類證照的補辦工作由公司相關證照管理歸口部門負責辦理。

第十八條公司證照原件若遺失或損毀時，應及時向上級證照管理歸口部門上報，并應按照單位有關規定給予有關責任人處罰。

第十九條證照需注銷或作廢的，各證照管理歸口部門應及時辦理。公司企業類證照的注銷和作廢工作由公司企業發展部負責辦理，財務類證照的注銷和作廢工作由公司財務管理部負責辦理，產權（房屋和土地）類證照的注銷和作廢工作由公司辦公室負責辦理，社保類證照的注銷和作廢工作由公司人力資源部負責辦理。其他類證照的注銷和作廢工作由公司相關證照管理歸口部門負責辦理。

證照注銷和作廢工作完成后，公司相關證照管理歸口部門應及時對注銷和作廢工作進行備案和通報，并不得繼續使用。其他持有已注銷證照復印件和電子掃描件的部門、單位和個人應及時進行銷毀或刪除，不得繼續使用。

如因工作需要必須使用已注銷或作廢的證照原件、電子掃描件和復印件的，應按第五章的相關規定辦理手續。

第二十條公司證照注銷和作廢工作完成后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應填寫證照報備表，并同相關備案文件一并上報。

第二十一條對違反本辦法規定的部門、項目和人員，公司將視情況給相應處罰：一般違反的，公司將給予口頭警告、書面警告或通報批評；發生下列行為之一的，對相關部門、單位給予2000至10000元的處罰，對相關人員給予500元至1000元的處罰，并由其負責承擔補辦證照等彌補損失的相關費用；構成犯罪的，移交司法機關處理：

（一）損毀證照的、損毀證照不報告或延遲報告的；

（二）遺失證照的、遺失證照不報告或延遲報告的；

（三）出租、出借、轉讓證照的；

（四）冒用、盜用、偽造、變造、涂改證照的；

（五）因管理不善造成其他嚴重后果或惡劣影響的。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十七

20xx年上半年，我縣城鄉建設工作緊緊圍繞縣委、縣政府“城建靚縣”發展戰略，充分發揮職能作用，以項目促建設，保證了20xx年度各項目標任務的全面推進。現將20xx年上半年工作目標完成情況總結如下：

一、20xx年工作目標進展情況。

（一）職能工作進展情況。

1、規范建筑市場管理，確保建筑市場健康有序發展。

今年上半年以來，我局進一步整頓規范建筑市場，建立公平、透明、有序的建筑市場管理體制；建立健全房地產市場預警系統，強化對房地產市場的監督和指導，采取積極措施調控房地產理性投資，促進我縣房地產行業健康發展；進一步加大對招投標工作的監管力度，嚴格按照《四川省建設工程工程量清單招標投標報價評審辦法》和《四川省建設工程工程量清單計價管理辦法》對政府工程實施招投標監督，完成建設項目公開招標27個；繼續全面推行施工現場開工許可查驗制度，嚴格執行“壓證”施工制度，并結合“創文明城市”要求，扎實搞好全縣建筑工地環境綜合治理工作；受理并完成施工合同備案共計22件，建設工程竣工結算備案14件；完成了20xx年度造價員初始注冊工作，共計注冊13人；開展建設工程安全文明施工措施費率核定工作，共完成費率核定項目32個，按時按要求完成新津縣建筑業統計報表的報送工作；順利完成20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》的宣貫工作；交易中心共有153個項目進場交易，其中公開招標項目34個，工程施工類項目招標及比選項目64個，勘察、設計、監理項目34個，網上抽取比選項目65個，工程施工類項目投資約2.88億元，共節約資金2480余萬元，節約率達8.6%，實現建筑工程招標投標率100%的目標。繼續做好全縣節能建筑工作，在全縣范圍內實行了建筑節能施工圖審查制度和節能檢查登記制度，使我縣建筑工地使用新型材料率達到100%；加強對全縣建筑工地噪音治理工作，完成中、高考期間禁噪任務；發放農民工工資權益卡和信用信息卡共1300余張。

2、嚴格工程質量安全管理，確保建筑工程質量安全。

今年是全國“安全生產年”，為了搞好“安全生產責任落實年”活動、推進安全生產“三項行動”，我局加強對重點危險源的監管，建立健全工程安全監督管理制度和安全生產責任制度，實施安全生產形勢分析制度，深入開展安全生產專項大檢查和“全國安全生產月”活動，以創建“安全文明工地”為契機，整體提升施工現場安全管理水平，加強對建設工程的監督力度。截至6月18日，我局出動人員600多人次、車輛320臺次，對全縣57個建筑工地進行監督檢查和巡查220次，嚴防安全事故的發生，并對這些建設項目的38個工程師、57個項目經理、114個專職安全員實施壓證管理；下達《責令限期整改通知書》19份，《暫停施工通知書》8份，《扣分調查通知書》2份；上半年，成功創建安全文明標準化工地1個（山水麗都b標段），創省優質結構工程1個（尚品·境界）。

同時，按照縣委、縣政府關于“創模”工作的要求，加強對全縣建筑工地管理和揚塵治理工作，在項目開工前，對揚塵治理措施不到位、不符要求的施工單位不予發放施工許可證；對屢次影響周圍居民生活的建筑工地，依照《成都市建筑市場主體不良行為記錄管理實施細則》和《成都市施工現場管理規定》給予扣分處理。20xx年上半年，新津城市氣化率達85.93%。

為搞好防震減災工作，今年1月份我局將成都市防震減災局下放的“新建、擴建、改建建設工程危害地震監測設施和地震觀測環境保護的審核”和“重大建設工程和可能因地震產生嚴重次生災害的工程的地震安全性評價于抗震設防要求的審定”兩個審批項目納入建設項目并聯審批程序；進一步完善防震減災助理員、村（社區）地震安全員和鄉鎮地震應急救援隊伍建設；根據成震字[20xx]80號文件要求，經過選擇確定了梨花溪、省水校、大陸水產、草原研究所、地源自來水廠和普興鎮袁山養殖廠等6個地震宏觀觀測點。

3、統籌推進“三個集中”，指導服務新農村建設。

按照市建委安排，我局根據實際情況確定上報了2個省級村莊人居環境示范村——方興鎮方興社區和興義鎮岷江社區，并結合城鄉環境綜合整治工作，加強對示范村的指導和服務；對重點鎮各項建設工程和全縣新型社區建設項目進行嚴格檢查，發現問題當場責令整改，并下達整改通知書；繼續開展我縣川西林盤保護工作，文井鄉和安西鎮已邀請成都市城鎮規劃設計院分別編制了田林盤和岳林盤整治規劃，待評審后實施；在優化調整《新津縣川西林盤保護規劃》的前提下，將基礎條件較好、林盤特色鮮明的普興鎮徐林盤、向家院子、方興鎮鷺島、永商鎮楠木林等8個林盤作為第二批試點示范林盤上報市建委；我局牽頭聯合縣統籌辦和縣財政局向市建委、市統籌委、市財政局上報20xx年底農民集中居住區配套設施建設項目年度計劃，并積極與市村鎮處聯系，爭取資金支持。

4、加大重點鎮建設指導力度，重點鎮建設再上臺階。

積極協助花源鎮、普興鎮制定年度建設計劃，對普興鎮、興義鎮場鎮改造和風貌改造進行指導，并邀請相關部門專業技術人員到現場解決建設中遇到的問題，保證重點鎮市級專項目標順利推進；經過我局努力爭取，今年5月14日成都市統籌辦成統籌領辦[20xx]4號文批準我縣興義鎮為市級重點鎮。

此外，完成普興、文井兩個鄉鎮及工業園a、b區的天然氣管網鋪設20公里；協助有關部門基本完成花源配氣站管線改造、站場建設等搬遷工作；cng加氣站投入專項資金20萬元，增加一臺售氣機，改變了以前車輛排隊加氣造成的交通堵塞現象。

5、深入開展規范化服務型政府建設，強化機關行政效能建設。

為強化機關行政效能建設工作，今年上半年我局充實了政務中心入駐人員；再次全面清理審批服務事項，優化流程，修改完善了新的辦事指南，提高了辦事效能，實現了現場辦結率100%和按時辦結率100%的雙100%目標；對重點項目和災后重建項目進行重點指導，開通災后重建、重點項目“綠色通道”；上半年我局政務中心窗口共辦件50件，其中行政審批許可4件，非行政審批許可46個；積極配合縣建促辦、國土局、環保局、發改局、規劃局等部門實施建設項目并聯審批，組織相關人員到市上參加并聯審批工作的推進培訓，為促進并聯審批向縱深開展奠定了基礎。目前，全縣范圍內的投資項目均已納入并聯審批。

（二）重點工作目標進展情況。

1、重點工作目標進展情況。

（1）縣城區重要節點亮化工程已完成初步設計方案，目前進入施工圖設計階段，將于9月中旬分別進場施工（預計投資1000萬元）。

（2）步行橋改建工程經過前期調研和考察后，已完成可研報告，并上報縣主要領導審閱。

（3）金三角至悠雅酒店綠化景觀改造（包括“水城之心”景觀打造）已完成設計方案，將報規委會審批。

（4）按照4月8日成建委發[20xx]278號《成都市建設委員會關于下達城鄉環境綜合整治特色景觀街區目標任務的通知》精神，確定惠豐路（21街區段）作為特色景觀街打造。目前，已完成設計方案的編制，預計投資約450萬元，計劃9月份動工，12月完工。

（5）縣城區中小街道改造：

金三角1、2#地塊道路工程于20xx年5月20日進場施工，道路長約219米，寬12米，目前已完成污水管道的鋪設，正進行雨水管道的埋設，余下50米路段的拆遷工作正在進行。警察公寓前道路工程于20xx年5月27日進場施工，道路長約420米，寬16米，目前正進行雨污管網的埋設。景上陽光側道路長約240米，寬16米，該工程已通過二次比選確定了施工單位，近期將進場施工。瑞園路連接線道路工程的施工圖設計和概算編制已完成，預算情況已報評審中心進行評審，由于拆遷工作難度較大，我局將加大與五津鎮政府的協調力度，爭取早日開工。瑞通路道路貫通工程道路經過前期的努力，已與中石油公司達成意向性意見，目前，正在協商拆遷方案，施工圖正在設計中，待拆遷工作完成后，即可進場施工。

目前，岳巷路道路整治工程和林園路道路整治工程已完成立項工作。此外，在為民辦實事和民生工程目標工作中：

（1）對城北家私城入口道路進行硬化，該工程于2月14日進場施工，3月10日竣工，完成了道路接口混凝土鋪設560㎡、雨污水管敷設60米和人行道彩磚鋪設201㎡。

（2）完成外東街安置房東側道路建設，該工程自4月11日進場施工，5月25日基本竣工，完成人行道青石磚鋪設1131㎡、雨污管網、綠化、照明及配套設施等任務。

（3）對瑞云路連接線溝渠進行整治，該工程于3月4日進場施工，4月12日竣工，完成了人行道彩磚鋪設767㎡、游道波紋磚鋪設216㎡、喬木栽植、草坪鋪設、水生植物栽植、和水溝小橋一座等項目，徹底改變了該溝渠臟、亂、差現象，解決了該區域上游多年內澇的問題。

此外，擔任市興蓉公司在我縣實施的8個災后重建項目代理業主，為了將該項工作落到實處，順利推進，我局將8個項目分解落實到每個班子成員，并確定兩名科室人員組成項目組。目前，經我局各項目組的努力，8個災后重建項目進展順利。

二、目標運行中存在的。問題。

1、按照建設工程投入規律，上半年建設工程項目（包括房地產項目）大多在進行報建和開工前的準備工作，實際投入較少，因此，從我局承擔的固定資產投入任務看，完成固定資產投入的比例較小。

2、按照城鄉環境綜合整治要求，村莊環境綜合整治、農村新型社區基礎設施配套建設等面臨資金缺乏困難。

3、在縣城中小街道改造工作中，由于涉及房屋拆遷難度較大，直接影響了工程進場施工，使部分中小街道改造不能按照預定時間如期推進。

4、城鄉建設工作涉及面廣，涉及單位部門較多，由于協調難度較大，在一定程度上影響了工程施工進度。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十八

一、會計人員內部牽制管理(一)管理原則根據國家對全民所有制單位及企、事業單位會計核算的有關規定，結合實行統一資產管理、分級負責的原則，使財會工作做到有章可循，有法可依，相互配合，相互制約。

（二）內部牽制管理內容1。會計機構負責人、會計人員的任免，由中心按有關規定程序任免。

2。按照錢、財、物分管原則，出納人員負責保管現金和有價證券，且不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目登記工作。

其他財會人員不得兼管現金、有價證券和票據，會計人員不得兼任出納工作。

3。各類支票與印鑒分地保管。

支票與印章分別由兩人以上財會人員單獨保管，出納人員不得將支票與印章同時保管。

4。出納員、程序編程人員，不得兼任微機錄入工作，不得進行系統操作。

5。材料購入、發出應由專職或兼職人員負責，購入或發出的物料應辦理出入庫手續。

6。經辦采購、入庫、出庫事宜，一般需兩人以上共同辦理，并按規定辦理財務手續。

（三）不兼容職務分離控制。

1。管理員不能同時兼任采購員職務。

2。填寫票據及收據的人員不能同時兼任審計人員。

3。銷貨人員不能同時兼任會計記賬工作。

4。財務部門的出納人員與記賬人員要分離，不能兼任。

5。保管財產物資和核對實存數要與掌管賬面存數的職務分離。

二、財務人員輪崗管理財務人員輪崗是為了建立有效的財務約束監督機制，保證財務工作正常運轉，促使財務人員業務水平不斷提高。

1。參加輪崗的財務人員必須具備相應的學歷、專業技術職稱及其他必備條件，能夠勝任崗位要求。

2。在保證崗位相對穩定的前提下，不定期進行小范圍輪崗。

根據人員情況及工作需要適當安排輪換時間及崗位。

3。調整到新崗位的人員，要努力鉆研業務，盡快熟悉工作，需在兩個月內達到獨立完成任務的水平。

三、會計人員交接管理1。中心主管人員辦理交接工作時，應由中心主管財務領導監交。

2。中心一般人員辦理交接工作，可由財務主管或會計主管人員進行監交。

3。會計人員辦理移交手續前，對于已受理的經濟業務，除特殊情況外，必須填制登記完畢。

記賬人員辦理交接時，應在重要賬冊所記數字最末一筆處蓋章，并在賬冊“經管人員一覽表”中注明移交日期并簽章。

4。在會計交接中對于尚未辦完的事項，應盡可能由移交人員處理完了后移交，如確不能在移交前辦完的會計事務，由移交人向接替人交待清楚，由接替人辦理，接替人不得借故推托。

5。會計人員交接時，應交接以下主要事項：（1）有關財務方面的各種印鑒。

（2）會計憑證、賬簿、報表及各種會計的檔案資料。

（3）各種財務文件、規章制度等。

四、會計內部稽核管理(一)內部稽核管理原則1。由中心負責人指派專人對本中心日常會計工作包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及會計資料進行審核監督。

2。內部稽核人員應選派政治思想好，具有較高的業務水平，敢于堅持原則、事業心強的會計人員擔任。

（二）稽核人員職責1。審查財務收支計劃，稽核人員要按照中心下達的各項指標及上級規定要求審查各項收支計劃指標。

審核其計算是否正確；各項指標之間是否銜接平衡；計劃是否切實可行、發現問題要及時向領導匯報并提出修改意見和建議。

2。審核各項財務收支，稽核人員要根據財務收支計劃和財務會計制度逐筆審核各項收支的合法性、合理性。

對不符合財務制度的經濟活動內容應提出意見向領導匯報，及時采取措施進行處理。

明知不報給工作造成損失的由稽核人員負責，并按財務人員考核制度進行處理。

（三）稽核管理內容1。復核審查原始憑證是否合法、內容是否真實、手續是否完備、數字是否正確。

2。對于記賬憑證要復核其會計分錄是否正確。

是否符合會計制度規定。

3。對賬簿記錄要進行復核或抽查賬簿記錄是否符合會計制度，賬證、賬實、賬賬、賬表是否相符。

4。復核各種會計報表是否符合會計制度及上級的編報要求，報表種類是否齊全，格式、手續是否完備，報送是否及時，報表中反映的各項指標是否真實。

復核中如發現問題及差錯應通知有關人員查明原因作出更正和處理。

按照會計報表編制的要求，審核各類報表的項目填寫是否完整，數字及有關銜接關系是否正確，發現問題及時更正。

5。稽核人員要對審核簽署的會計憑證、賬簿和報表負責。

（四）稽核管理要求1。審核人員有無弄虛作假、貪污受賄等現象，發現問題，應及時報告領導，并按有關規定進行處理。

2。審核各種稅收政策的執行情況，對有隱瞞收入形成的偷稅漏稅現象：一是補交應稅數；二是要提出對當事人的處理意見，對因計算上的失誤造成的欠交數，應在下月補交齊。

五、財務人員獎懲辦法為維護經濟秩序，促進財務工作水平，激發會計人員鉆研業務的積極性，明確對財務人員的獎勵。

（一）凡在下列工作中有突出成績的，均給予獎勵1。在加強財務管理、應用現代化會計方法和技術手段，提高財務管理水平和經濟效益方面取得顯著成績的。

2，在組織經濟核算，挖掘增產節約、增收節支潛力，加速資金周轉方面取得顯著成績的。

3。在維護國家財經紀律、抵制違法行為，避免財產遭受重大損失方面有突出貢獻的。

（二）凡在下列工作中有重大失誤的，均給予懲處，直至追究刑事責任1。違反國家經濟政策及有關規定，造成財務工作嚴重混亂的。

2。偷稅漏稅、截留收入、揮霍國有資財，致使國家利益遭受損失的。

3。由于玩忽職守、拘私舞弊，造成惡劣影響的。

六、審計工作管理(一)外審上級主管單位通知，外審機構下達審計通知書，根據外審機構的要求，財務人員配合工作。

（二）內審內部審計是實施內部監督，依法檢查會計賬目及相關資產，監督和財務收支真實合法效益的活動。

內部審計人員接受中心主任的直接領導，接受上級審計部門的業務指導。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇十九

本制度適用車輛：

1、機負責維修、檢驗、保養、清潔等。

3、使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。

4、駕駛員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應及時向車輛管理員說明原因。

1、車輛不得借予非本單位以外人員使用、不得將車輛給無駕駛執照的人員駕駛。

2、單位員工借用他人車輛或自帶車輛所產生的一切費用、發生的一切交通事故所有費用后果均有責任人自行承擔，與公司無任何關系。

3、駕駛人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶液、輪胎、外觀等）如發現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發的后果負責。

4、車輛應停放于指定位置、停車場或適當、合法位置。任意放置車輛導致違犯交規、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，并予以處分。

5、為私人目的借用公車應經領導同意后方可使用。

6、使用人應愛護車輛，保證車輛外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。

7、私用時若發生事故，而導致違規、損毀、失竊等，于扣除理賠額后全部由使用人負擔。

1、每次出車產生費用時，司機應及時附上報相關的憑證交給車輛管理員審核整理。

2、車輛管理員應認真審核并保管司機的行車記錄。

3、由于司機違章造成的費用，由司機全額承擔。

4、車輛管理員應每月核對車輛的實際行駛里程與《車輛行駛記錄表》的總里程，將誤差控制在5%以內。否則，應徹查原因并予以糾正。

1、車輛管理員負責對公司車輛的用油進行監督、控制用量和公里數必須相符。

2、車輛需加油時，由駕駛人從公司借支現金加油，也可先自己墊付，再憑相關票據到公司報銷。

3、駕駛員在加油后，應保留好每次加油的小票，并按順序在《車輛行駛記錄表》上登記；否則造成加油數據無法確認的，車輛管理員有權對該駕駛員批評或處罰。

1、車輛應建立保養手冊錄保養時間、地點、保養內容、保養里程。

2、如由于駕駛人使用不當或疏于保養，而導致車輛損壞或機件故障，所需的修護費，應依情節輕重，由單位與駕駛人負擔。

3、車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，可視實際情況需要進行修理應與車輛管理員聯系請求批示。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇二十

管理體系是對組織、機構和單位進行管理的工具。規范了一定的管理機制、管理原則、管理方法和管理機構的設置。它是實施一定管理行為的基礎，是社會再生產順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理流程，提高管理效率。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

一、目的：印章與證照是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，為進一步規范公司所有印章、證照的安全使用及管理，維護印章與證照的嚴肅性，加強印章制發、使用、廢止及證照管理，提高各相關使用環節的工作效率，保障公司的合法權益與經營活動的正常運行，特制定本制度。

二、適用范圍：本制度適用于公司各部門所有的印章和證照。

三、管理部門：綜合管理部。

四、職責范圍：

(二)負責本制度的實施與監督。

五、內容：

(一)印章、證照分類：公司印章包括行政專用公章、法人代表私章、財務專用章、合同專用章、發票專用章、業務專用章、部門章等。證照包括企業法人營業執照(正本、副本)、組織機構代碼證(正本、副本、ic卡)、銀行開戶許可證、稅務登記證(國稅、地稅)、法人代表身份證(復印件)等。

(二)印章的刻制與注銷：凡因工作需要并符合規定配置或更換印章的部門，由申請部門填寫《刻制印章申請表》向綜合管理部提出申請，綜合管理部經理確認同意并批準后方可刻制或更換。印章刻制或新證照辦理或更換由綜合管理部統一負責，刻制標準或證照辦理應符合國家相關規定。

(三)申請新辦的印章或證照須在綜合管理部進行登記，并做好印模采樣或證照掃描、復印工作，由綜合管理部進行存檔后，原件由使用部門簽收方可進行辦理。印章刻好后由綜合管理部辦理印章登記手續，填寫《印章管理登記表》，備案并留好印章樣圖。

1、公司的所有印章、證照，均由綜合管理部負責登記、留樣與存檔，印章應注明啟用時間、廢止時間、廢止原因等，證照應注明年檢年審時間，均應明確相關保管人、經辦人。

2、由于印章磨損而需要更換印章或證照年檢到期，統一由綜合管理部登記、留樣或辦理年檢年審手續。綜合管理部應對公司各類印章和證照保管明細進行匯總并定期更新，明細表包括印章證照名稱、主管部門、專管人、辦理日期、年檢年審日期等。

3、所有印章或證照均由專人管理，不得轉借他人，如有遺失、損壞和作廢，必須及時向綜合管理部報告。

4、公司營業執照(正副本)、公司公章、稅務登記證(正副本)、組織機構代碼證(正副本、ic卡)由綜合管理部負責管理及使用。

5、銀行開戶許可證、銀行支付u盤、法人印章、支票購買憑證由財務室出納員負責管理及使用。

6、財務專用章、發票專用章由財務室會計負責管理及使用。

7、綜合管理部專人保管《印章規范使用表》，財務專用章、法人代表私章統一收歸公司財務專管。

8、印章或證照丟失、損毀、被盜，要及時向綜合管理部書面報告，并與綜合管理部商量補救措施。

9、各部門不得擅自刻制印章或辦理證照，由此引起的一切法律責任均由相關責任人承擔，并一并追究所在部門主要負責人的管理責任。

10、印章因不慎遺失或損壞，可以按下述程序補刻：公司印章遺失應于發現當日登報掛失并報綜合管理部備案，然后憑掛失公告及工商部門開具的證明到公安局指定點刻制;若各部門使用的印章遺失或要求更換新的應向綜合管理部出具書面申請。

(五)印章、證照的.使用：所有涉及公司公章、法人代表私章、合同專用章、財務專用章的手續均要填寫《用印申請表》。按《用印申請表》內容填寫完整，且由申請部門負責人簽字確認，否則將不予審批。

(六)介紹信管理：

1、介紹信種類：存根介紹(法人授權書、法人證明書等)、信箋介紹、證明信。

2、介紹信一般由綜合管理部負責歸檔保存。

3、開具介紹信要按照印章使用程序嚴格履行審批手續。一般事宜由部門經理簽字后綜合管理部審核;重要事宜需由各級主管簽署意見后，由綜合管理部報總經理審批;使用存根介紹必須經總經理審批，如使用已由法人代表簽字的空白授權書，須報總經理或法人代表本人同意。

4、因情況變化，介紹信領用人沒有使用介紹信，應及時退還。

5、如若發現介紹信丟失，領用人應及時向綜合管理部反映，及時采取相應措施。公司不允許開具蓋有公司公章的空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具的，由申請人寫明原因(用途)，并在審批表上注明為何需蓋空白資料，必須經總經理書面批準，公司綜合管理部做特別登記、追蹤管理。持空白介紹信外出工作歸來，向公司原開具處匯報登記其介紹信的用途，未使用的必須交回。

六、本制度自總經理批準之日起執行。

七、本制度由綜合管理部負責解釋。

第一條印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，制定本辦法。

第二條公司總經理授權由辦公室全面負責公司的印章管理工作，發放、回收印章，監督印章地保管和使用。

第三條公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取并保管。

第四條印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。

第五條公司建立印章管理卡，專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

第六條印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章地，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

第七條公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需印的文件一并逐級上報，經公司有關人員審核。

第八條經有關人員審核，并最終由具有該印章使用決定權的人員批準后方可交印章保管人蓋章。

第九條印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。

第十條在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。

第十一條公司總經理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權。

第十二條涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定經法律顧問審核簽字。

第十三條財務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用財務印章無須經上述程序。

第十四條用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期這個整理后交辦公室歸檔。

第十五條印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫印章使用單，載明事項，經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。

第十六條公章的使用決定權歸公司總經理，其他各印章的使用決定權由公司總經理根據實際工作需要進行授權。

第十七條印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司辦公室報告。

第十八條任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦法規定的程序，不得擅自使用。

第十九條違反本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。

第二十一條本辦法解釋權歸公司總經理。

為保證委機關公章使用的規范性、嚴肅性和合法性，杜絕亂用、濫用行為，特制訂本管理制度。

1．由委名義簽發的文件，包括各類通知、請示、報告、決定、計劃、紀要、函件、報表等；代表我委對外工作聯系的介紹信，需證明的各類材料；與我委的各類合同、項目協議、授權書、承諾書等。

2．其他情況需加蓋公章時，須由主要負責人簽批。

3．委下屬單位及各處室的公章及業務專用章使用由各單位及處室負責人明確使用范圍及要求。

1．已有完整文件簽發單的公文可直接加蓋公章。

2．其他文件材料蓋章需在《蓋章登記簿》上統一登記，明確蓋章日期、事由、經辦人、承辦處室，除單位派車、個人公積金申領等例行性事務蓋章可直接由處（室）長簽字辦理外，其余均須經分管領導簽字同意，必要時須報主要領導審定。

3．特殊情況急需蓋章的，由經辦人注明事由，并征得分管負責人同意后可先行蓋章，但事后應及時補簽；對重要文件不得先蓋章再補簽。

4．公章禁止帶出本單位使用。如確有特殊需要，須提出書面申請，經主要負責人同意后方可帶出。公章帶出期間，借用人只可將公章用于申請事由，并對公章的使用后果承擔責任。

5．對一些行文不規范（字跡潦草、有明顯涂、改痕跡、表達不清、落款單位不明）的文件，拒絕加蓋公章。

6．一律不得在空白的紙張、表格、信函、證件、合同、介紹信等上面加蓋公章。如遇特殊情況，必須經主要負責人簽字同意后，方可用章。

7．規范使用印章，蓋章時用力要均勻，落印要平衡，印泥（油）要適度，保證印跡端正、清晰。

8．經批準停止使用的公章由辦公室統一封存或送相關部門銷毀，不得私自處理。

1．本委公章由辦公室專人負責管理，存放于指定安全的地方，嚴禁擅自攜帶外出。

2．公章保管人因事離崗時，須由辦公室分管領導指定人員暫時代管，以免貽誤工作。

3．保管人因工作需要調離，需辦理公章交接手續。

4．公章遺失應及時上報，對外登報作廢。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇二十一

第二條公司財務部門的職能是：

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇二十二

我部收到《關于做好春節后復工項目驗收及未停工項目檢查工作的通知》有關規定和要求。嚴格按照《——地區大氣污染綜合治理指揮部辦公室關于揚塵防治技術的指導意見》。對我部施工現場和對應資料進行逐項自檢，自檢結果如下：

一、項目負責人及專職安全管理人員均已持證上崗；按照規定簽訂防塵抑塵承諾書和安全生產協議，并明確責任人的施工揚塵和安全生產責任；施工組織設計、文明施工方案、專項機械均具有產權登記、安裝備案、檢測驗收，使用登記的手續，特種人員均為持證上崗；復工前對所有施工人員進行了防塵知識宣傳、安全教育、安全技術交底等工作；腳手架、臨時用電等各項防護設施均已到位、驗收手續齊全；防塵、防滑、防火、防中毒、防坍塌等措施均已落實到位。

二、施工現場按照要求結合實際情況編制了施工揚塵防控專項工作方案。并已通過審核、批準；指定專人負責施工現場揚塵污染防治工作；按照文件要求進行掛牌施工，施行“七牌一圖”；施工現場周邊采用規范圍擋，進行封閉管理，底部設置防溢座，主要出入口進行場地硬化，并設施與工程車輛相匹配的洗車臺，專人進行管理；施工便道每日按照專車、專人進行灑水；場地裸露土方進行灑水及覆蓋，建筑材料封閉儲存。

三、施工現場內的深基坑、腳手架、模板支撐系統、起重機械、臨時用電、安全防護及消防安全等進行復查，均為安全受控狀態；嚴格按照規定建立項目管理機構，并按照規定配備項目經理，專職安全員等管理人員。根據工程特點，編制符合規范、標準要求，切實可行的安全施工方案，并按照方案進行實施；進場進行安全交底、教育和隱患整改。

四、遠程視頻監控系統按照協議要求，按照專人進行維護、管理、運行正常。已驗合格，請求相關單位進行復查。

公司證照管理制度內容（專業23篇）篇二十三

（一）會計監督制度1、會計監督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。

要經常教育引導財務會計人員，提高認識，端正思想，秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權條例》以及有關規定，堅決做好會計監督工作。

2、會計監督是每個會計人員的責任。

在制定各級會計人員職責中均應具體、明確地做出規定并定期檢查落實。

3、各級會計人員在經辦每一項經濟業務時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續。

對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續不健全的原始憑證，不予受理并要求其更正、補充、補辦手續。

4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續。

對不合格的設備儀器以及非正當渠道購入的一切物品，或數量、規格、含量、金額不符的，庫倉保管員不予驗收，會計不予報銷。

5、經批準外購材料、設備，嚴格按合同辦事。

對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒到或未到齊，以及品種、規格、質量、數量、價格等與合同不符的，應立即提出拒付或部分拒付。

6、對于大型設備購置、基本建設項目嚴格計劃管理。

超計劃、無計劃、無申報手續自行購置的物品，一律不予付款。

7、對違反財經紀律、財務制度的現象，要向領導提出意見和建議，無效時，一面執行，一面向上級有關部門反映。

對控購物品的購置，要事先申報，未經批準，財務不予報銷。

（二)財務報銷制度1、對原始單據的一般要求(1）發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆直接填寫，存根聯、發貨聯、記帳聯不能作報銷單據。

（2）內容要齊全、臺頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大小寫要一致，涂改無效。

（3)印章要齊全，必須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字(章）；事業單位的收據，要有帳務專章；企業和個體戶的必須是稅務部門統一印制的收據。

（4）自制單據購買農民的農副產品需正式發票時，可使用財務科印發的自制單據，需用墨水筆填寫，內容要填寫齊全。

（5）從外單位取得的原始單據（車、船、飛機票等），因保管不善，被盜、遺失，后果自負，不予受理。

2、對各項支出報銷的審簽，實行統一管理，由經手人簽字后，園長簽字，再由校監、總務校監簽字，出納方可付款。

3、差旅費報銷單，必須用藍(黑)墨水筆填寫。

數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有結算人、負責人的簽章。

4、購買儀器、設備、材料等各種物品，由采購組按計劃統一購買，各使用單位不得自行購買。

在特殊情況下，必須自己購買時，要經校監、總務校監批準，使用負責人驗收入庫。

5、臨時工的工資，由幼兒園財務制臨時工工資花名冊，有領酬人、經手人、校監的簽字。

（三)原始憑證管理制度1、所有原始憑證必須具備：憑證的名稱、填制日期和編號；接受憑證單位的名稱、業務內容、數量、單位和金額；填制單位名稱的財務(會計）專用章；經辦人員簽章。

內容必須真實、完整。

2、經濟業務發生時，要及時取得或編制原始憑證。

經領導人、驗收人、經辦人簽字后，及時送交財務部門。

3、財務部門對原始憑證要認真進行審核。

審核憑證對應的經濟業務和內容是否填寫齊全，數字計算是否正確，手續是否完備，書寫是否清晰。

對違反財經紀律和制度、內容填寫不實、計算有誤、手續不完備、書寫不清楚的原始憑證，會計人員應拒絕付款、報銷或執行。

對于弄虛作假、營私舞弊、偽造涂改憑證等違法亂紀行為，要拒絕執行并及時向有關單位報告。

4、會計人員要根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證，嚴肅認真、實事求是地記錄各項經濟業務的真實情況，并做到計算正確、真實可靠。

（四）現金管理制度1、按照現金管理制度，嚴格掌握庫存現金限額，超過部分應及時存入銀行。

未經銀行批準，不準透支、套取現金，不準私自挪用公款和借支私用，不準白條頂庫。

2、派人到外地采購教學設備、儀器、幼兒用書時需要的采購款項，必須由財務通過銀行匯款，不得攜帶大額現金到外地采購。

3、預借差旅費，財務按出差時間的長短，路途的遠近，框算出所需金額，由出差人員填借據，校監、總務校監審簽后借支。

4、對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現金日記帳，并結算出余額。

帳面余額要與實際庫存現金核對相符，日清月結。

若有長短款要及時向機構會計報告，查明原因及時處理。

5、負責保管庫存現金及現金支票、空白收據、有關印章的人員，要確保其安全和完整無損。

如有短缺，要追究其經濟責任。

6、各類外出人員返回后，一周內必須到財務結算報銷。

如有特殊情況，應經領導批準，同時要指定他人按期結帳。

凡逾期不結者，必須從借款人工資中扣。

根據機構財產種類繁多，規格不一的特點，按照一定的標準，把幼兒園資產分為固定資產和低值易耗品等二大類，固定資產不論是購入、自制、調撥的，在使用前必須進行驗收編號，逐項登記、造表冊。

建立固定資產總帳、分類帳及明細帳。

堅持每月底由會計根據保管員的驗收入庫單及報銷單登記入帳的做法，做到帳物相符。

2、低值易耗品，用量較大，又要保持一定的庫存數量。

3、建立《庫存物品明細帳》，進行核算管理，月底時會計與保管員核對余額，并互相簽字負責。

4、購物驗收制度。

購貨物，必須帶實物和發票經保管員驗收登記簽字，領導審批，出納才能付款，以防弄虛作假。

5、領發登記制度。

領取物品必須辦理領物登記手續并簽字，以明責任，防止幼兒園財產的漏洞和遺失，掌握幼兒園財產的去向及用途。

6、保管責任制度。

各組、部需要的辦公用具，電工、炊事等必需的工具，幼兒的課桌凳，職工寢室的床鋪、玻璃等均應在期末辦理交接手續。

把保管責任落實到班、組、部及每一個人。

7、賠償制度。

凡是損壞、遺失幼兒園財產者，決不姑息遷就，一定照價賠償。

（六）固定資產管理制度與規定1、固定資產的分類固定資產：預計使用年限在一年以上，單位價值較高，并且在使用過程中保持原有的物質形態的資產。

參照《中小學校財務制度》的規定：學校固定資產的價值標準指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上，單位價值雖不能達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資（圖書），也作為固定資產管理。

具體為如下幾個項目：(1)房屋和建筑物。

指自有的辦公房屋、生活房屋、圍墻、倉庫、門市以及與此相關連的不可分割的各項附屬設備等。

（2）交通運輸工具：購買車輛及辦理相關證照，繳交的稅費、手續費等費用的支出。

（養路費、車輛保險除外）。

（3）教學設備：購買電腦、鋼琴等用于教學方面的大型教學用具、儀器及相關的安裝調試費用支出（專用設備）。

（4）電器設備：購買空調、電扇、冰柜、消毒柜、電視和音響及相關的安裝、調試等費用支出。

（5）玩具：購買幼兒大型游樂玩具，大批量的小型玩具及相關的運輸、安裝等費用的支出。

（6）炊具：購買安裝食堂炊事機械、爐具、烤箱及批量的用具等費用的支出。

（7）家私：購買床、柜、桌、椅、凳及相關的運輸安裝等費用的支出。

（一般設備）。

（8）床上用品：購買用于幼兒方面的床墊、褥子、被服等床上用品系列（不包括發給職工的被套）。

（9）辦公設備：購買安裝通信設備，復印機，傳真機，過膠機，辦公用電腦軟、硬件等費用的支出（一般設備）。

（10）其它設備：購買安裝防盜、消防、保健、醫療器械、大型道具、攝像照明器材等費用的支出。

(備注：幼兒園在管理時，應根據在用情況可分為固定資產、未使用固定資產和不需用固定資產；根據其產權可分為自有固定資產和租入固定資產進行分類管理。

)2、固定資產登記與計價(1)所有固定資產，由幼兒園建立固定資產明細登記簿，及時反映、記錄固定資產的購入、安裝、使用、修理、報廢、調撥等變動情況，財務部辦理固定資產明細帳。

（2）固定資產必須分類編號，幼兒園建立固定資產明細登記簿，一式三份，一份交使用部門，一份幼兒園留存，一份財務部留存。

（3）每年定期核對二次，保證帳、物相符。

（4）固定資產的計價，依據有關規定執行。

3、固定資產計提折舊固定資產折舊提取按照各單位固定資產分類折舊年限表執行。

4、固定資產管理(1)凡需新增固定資產，由使用部門根據當年預算核定報出計劃，經幼兒園行政領導班子審核同意，報機構財務部、采購組列入采購計劃，經校監、總務批準后方可讓采購組進行采購，購入后經使用部門辦理驗收手續，登卡后由財務部做帳務處理。

（2）幼兒園部門之間互相調撥的固定資產，由后勤園長辦理一式四份調撥單，雙方部門各留一份，幼兒園留一份，一份報財務部辦理轉帳手續。

（3）固定資產對外執行有價調撥，調撥時必須由后勤園長辦理調撥申請，報校監、總務批準后方可辦調撥手續。

（4）固定資產發生損毀報廢時，由幼兒園提出申請，經財務部鑒定同意，并報經校監、總務批準后，由使用部門填制“固定資產報損表”，辦理有關手續，由財務部轉帳、辦理銷帳手續。

（5）固定資產盤虧時，應分析原因，查清責任，由使用部門填制“固定資產盤虧報告表”

報幼兒園審核，并經校監、總務批準后，進行帳務處理。

（七）固定資產添置制度1、機構幼兒園固定資產的添置，主要來自基建、購入、自制與調入。

機構采購與固定資產管理人員共同深入現場，根據固定資產的交接憑證認真做好驗收與交接工作。

2、清點數量，看實物與憑證所列數量是否一致。

3、所附備件是否齊全，檢查質量，看設備的性能是否良好，質量是否符合技術要求。

4、核實造價，看新增固定資產的造價與購進、調進的價格是否符合實際。

5、對捐贈的各種設備、儀器、文物等，凡達到固定資產標準的，應原價（無原價者估價）單獨入帳，加強管理。

（八）低值易耗品管理制度1、機構幼兒園低值易耗品實行定額管理、定期核銷、財務室核算的原則。

2、機構幼兒園低值易耗品是指文具和紙張，還有各項維修配件，節假日用品，如黨旗、國旗、彩旗、橫幅及勞保生活用品等等。

3、幼兒園后勤園長根據幼兒園各年級、部門的低值易耗品實際消耗的統計分析資料，并結合當年幼兒園經費的可能和庫存情況，在認真調查研究基礎上，做出采購計劃，報校監審批后購買。

年度內各月份的低值易耗品的購置，可在批準的年度預算或儲備定額內組織采購。

4、低值易耗品入庫前，必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續。

驗收時必須注意質量的檢查；驗收中發現問題應立即根據有關規定向供貨或機構采購組提出，及時辦理退換或賠補手續。

5、倉庫低值易耗品的管理應科學化，做到存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放，便于收發和檢查，嚴防損壞、變質、丟失。

6、嚴格領退手續，在用低值易耗品時，應設立登記簿，登記其分布、使用及消耗情況，定人保管。

使用損耗后，及時辦理手續，以舊換新。

建立清查盤點制度，堅持日清、月結、季盤點。

盤點內容一般包括收發有無錯誤、帳物是否相符物品有無變質及損壞情況。

7、清查盤點多年不用的積壓品、低值易耗品，應按有關規定，積極進行修舊利廢、改制利用、變價出售和調劑處理。

使用部門對于領取后多年不用的低值易耗品，應當辦理退料手續。

8、建立對帳制度，保證金額帳目相符。

倉庫保管應做到帳、卡、物相符。

9、對管理不善造成機構財產浪費、損失、私自挪作它用的部門或個人，按有關規定處罰。

（九)報廢及賠償制度1、報廢(1）凡教學器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落后，無使用價值；損壞后無修復價值時，可按程序及規定辦理報廢手續，予以報廢。

（2）需報廢的各種器材，必須經維修部門和有關人員進行鑒定，出具證明方可報廢。

（3）大型設備報廢時，由使用部門寫出該設備使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由總務校監處組織鑒定報廢單，一式兩份，隨同物品一起送交財務室（無法搬動的現場查勘處理），辦理報廢手續。

如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。

2、賠償(1)由于管理不善造成低值易耗品丟失或損壞，按原價賠償。

工作中不慎損壞的低值易耗品，按其原價的50%賠償。

（2）由于責任心不強，未按要求操作，造成設備損壞，損壞設備價值1000元以上，按10%賠償；1000元以下按30~50%賠償；1萬元以上者酌情研究賠償；丟失者按原價賠償。

設備損壞后，非維修人員擅自修理，致使損壞加重時，均按此條規定處理。

（3）各類物品發生損壞后，對隱情不報者加倍。