規章制度的守法和遵守是每個人的基本素養和社會道德，它們關系到整個社會的穩定和發展。以下是小編為大家整理的一些規章制度范例，供大家參考。希望這些范例能夠幫助到大家更好地制定和執行規章制度，提升組織管理水平，營造良好的工作環境。

原材料管理制度（精選16篇）篇一

1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩固。

竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。

2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。

3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。

庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。

5、門窗制品豎立放于庫內。

6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標志。

7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規格、質量、數量按憑證實施收。

原材料管理制度（精選16篇）篇二

第一條為了加強對原料采購業務的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施采購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，并采取相應的控制措施：

一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;。

二)、采購計劃和審批程序應當明確;。

四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第二章職責分工與授權審批。

第四條建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

市場部：

二)、詢價與確定供應商;。

三)、采購合同的審核與備案;。

四)、付款的審核。銷售部：

五)、采購、驗收;。

第五條建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務，并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章采購計劃與審批控制。

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。

第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

第四章采購與驗收控制。

第十條建立采購與驗收環節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過程中的透明化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據評價結果對供應商進行調整。

第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規定的授權批準程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

第五章付款控制。

第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

第六章監督檢查。

第十九條建立對采購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條對監督檢查過程中發現的，在采購業務中的薄弱環節，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。

原材料管理制度（精選16篇）篇三

b.產品質量狀況。

c.價格與交貨期。

d.歷史業績等。

2、對合格供應商的控制。

a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期：進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

原材料管理制度（精選16篇）篇四

1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。

3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。

4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

6.對變質、過期原料應及時處理。

7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

原材料管理制度（精選16篇）篇五

為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。

原材料管理制度（精選16篇）篇六

為了規范管理，服務好xx運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。

出庫管理必須遵循“以舊換新”的'原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。

倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

本辦法從即日起執行。

20xx年9月17日

原材料管理制度（精選16篇）篇七

:

1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)。

2、物料交期的控制。

3、材料市場行情的調查。

4、進料品質和數量異常的處理。

5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協調。

6、月底供應商的對賬及發票的入賬。

7、領導安排的其他事宜。

:

1、、大專及以上學歷,專業不限。

2、無經驗可培訓,但須對自己職業規劃有明確的目標和動力。

3、態度認真,行事細致,對結果負責。

4、具備一定的交際能力和口頭表達能力。

5、有一定的抗壓能力。

6、較強的主動學習能力。

原材料管理制度（精選16篇）篇八

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產所需的`原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

原材料管理制度（精選16篇）篇九

公司的原材料倉庫,為加強原材料的進出倉管理,安全管理等,都要制定相關的倉庫管理制度。以下是原材料倉庫管理制度的范本,可供參考。

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理,特制定本管理制度。

原材料倉庫由采購部負責監督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”,同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”,沒辦理入出庫手續不得領用。

a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現象。

a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

倉管員每天監控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協進度監控,供貨周期長原材料更要早早申購。

整理:將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。

清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養:加強自律,愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節下。

原材料管理制度（精選16篇）篇十

為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：

物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；3）驗包裝是否有廠名、廠址；4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。

3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。

物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。

1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。

2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。

3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。

物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。

原材料管理制度（精選16篇）篇十一

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

原材料管理制度（精選16篇）篇十二

原材料管理制度（精選16篇）篇十三

:

1、負責新材料制備工藝方案設計和優化;。

2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;。

3、了解行業市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;。

4、參與新產品的設計、試制、測試及失效分析;。

5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;。

6、協助相關人員完成技術文件、標準及規范。

:

1、無機非金屬專業或材料相關專業,全日制本科及以上學歷,應屆畢業生優先;。

2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的動手操作能力;。

3、對研發創新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優先;。

4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。

5、具有團隊協作精神、擔當精神和開創精神,具有較強的溝通協調能力;。

原材料管理制度（精選16篇）篇十四

二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;。

三、根據倉庫的性質和類型,應配齊相應的消防器材;。

四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。

六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;。

十、倉庫使用的.磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

原材料管理制度（精選16篇）篇十五

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

2、管理職能。

原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料；其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

6、裝配多配或領多，定期清退。

b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理。

a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫。

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

10、安全庫存及采購申請。

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

原材料管理制度（精選16篇）篇十六

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調配管理。

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助（正在裝柜或裝車除外），同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。