規章制度的建立需要考慮實際情況和目標要求，以及對違反規定的處罰和懲戒措施。看看下面這些規章制度的范例，了解一下如何制定和實施一套有效的管理準則。

門店管理制度（優秀17篇）篇一

為了規范直營門店的.財務管理，統一銷售收入的核算流程，特制定本規定。

直營子公司收到總部來貨，在erp中開具發貨單，將總部發來貨品發往專賣店，專賣店店員清點完簽署“發貨單”，“發貨單”由店長和直營公司財務各自保管。

“銷售小票”由直營公司統一下發，由店長簽收，上面蓋有公司印章，并進行銷售小票登記備查。

“銷售小票”一式三聯（即：存根聯，財務聯，客戶聯）。在銷售商品時，店員開具銷售小票，顧客拿“財務聯”和“客戶聯”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認單價無誤后，收取顧客相應貨款。收款后，收銀員在“銷售小票（財務聯）”上簽字確認。“財務聯”由顧客交給店員據以提貨。根據實際情況，經報請公司備案，也可由收銀員開具“銷售小票”，自留“存根聯”，“財務聯”由顧客交店員據以提貨。

每日閉店前店長根據銷售小票“財務聯”和收銀員核對當日銷售額和收款，做好“日結清單”，雙人簽字確認。

每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統一繳存銀行。店長存入公司出納指定的公司賬戶；根據實際情況，經公司領導批準，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統一繳存銀行。出納到店面收款時，出納和店長核對當日銷售清單確認收款無誤開具當日收款收據，收款收據一式四聯，由出納和店長確認簽字，留客戶聯給店長（此聯由店長保管），其他由出納帶回公司保管。

“銷售小票（財務聯）”和“日結清單”由業務員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對，而且還要核對是否根據公司規定的零售價銷售。

第二天“銷售小票（財務聯）”交公司財務做帳，財務按日銷售清單錄入erp上報銷售。確保erp和實際銷售一致。

到月底要求每個直營店店長做一份進、銷、存、月報表和銷售金額匯總數，由公司財務經理根據公司出納每天匯總的銷售款和店長做的銷售金額核對，做到了核對無誤。

直營店當月銷售金額及時開票確認收入，每月發貨、出庫單由業務員跟蹤，讓店長收貨后簽字，然后返回公司，由財務助理做好每月直營店進、銷、存明細臺賬，核對發貨款號明細和發貨數量明細。

每月店長安排員工根據帳目對貨品及時進行清點，發現缺失，串貨后分清責任并及時向公司書面說明進行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。

門店管理制度（優秀17篇）篇二

為把三中建設成名牌學校,校辦公會決定,加強管理,為學生創造良好的學習環境。教育學生熱愛班級,愛護班級財產,真正做到既教書又育人,為國家培養更多的`有用之才,為保護班級公物,節約學校支出,對不愛護公物的學生損壞公物要執行賠償制度,對做得好的班級給予表揚和獎勵,經校委會研究,對損壞各種公物的要按價賠償。

1.電視機20xx元/臺。

2.課桌椅:桌椅全壞:165元/套,桌子全壞:110元/張,桌面:50元/塊,椅子全壞:55元/把,桌椅斷腿30元/把張。(自然損壞由學校檢查后另定)。

3.門窗玻璃:大玻璃70元/塊,橫面玻璃35元/塊,門頭玻璃10元/塊,天窗玻璃5元/塊(自己安裝也行)。

4.鐵制黑報760元/塊,門100元/扇。

5.窗簾架30元/個,窗簾25元/塊。

6.日光燈架30元/套,燈管10元/支,燈架20元/個。

7.開關8元/個,插座8元/個。

冬天兩節課后關燈,夏天一節課后關燈(特殊情況例外),對不執行制度班級,經檢查發現每盞燈扣5元,以上是學校公物管理的制度,望班主任及全體學生看后按制度執行。

門店管理制度（優秀17篇）篇三

餐廳每周一次大掃除，由相關管理人員對酒店的環境衛生和個人衛生進行檢查，并作記錄。

1、做到勤洗手、剪指甲、不留長指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤換工作服勤洗被褥。刷牙。

2、工作時間不配戴飾品（如：耳環、戒指、項鏈、手足鏈）。

工作牌必需佩帶在左胸上方，要端正，明亮。

3、工作時間必須穿工作服做到整齊干凈無皺紋、破損或開口的地方要補好。

4、男服務員發型側不過耳，后不過領前不遮眉，不留鬢角不染發。

5、女服務員不得批肩散發、噴重味香水。不戴假睫毛、化淡裝。

1、餐廳店堂要每日打掃，公共區域；確保一切公共設施的清潔，整齊光亮。

2、玻璃門窗；要保持清潔、白亮。要求無污跡、水跡、水印、手印、指痕。

3、窗臺；不定期的由管理員安排值班服務員檫洗，保持干凈。

4、地面；無雜物、光亮、無水跡、無油跡。

5、備餐柜：餐柜物品擺放整齊，無私人用品，干凈無油漬。

6、桌椅：無灰塵無油漬。

7、燈具：光亮清潔，無油漬灰塵；裝飾物及植物要定期檫洗；植物要定期施肥、打藥、殺蟲、清除敗葉和雜物。

8、檫洗，無灰塵無油跡、擺放端正適宜。

1、洗凈后光潔明亮，沒污點油跡。

2、能夠按規格整齊擺放于消毒柜中消毒，每周定期對全部餐具進行統一的消毒一次。

1、上班時間在工作場所內不得抽煙喝酒，不得隨地吐痰嚴禁面對食品、顧客打噴涕咳嗽，嚴禁亂丟廢紙亂放茶水杯。

2、嚴禁使用掉落地面的餐具和食物。

3、手指不可直接接觸食物，不得碰觸杯口，碗口、筷子前端及湯匙盛湯部位。

門店管理制度（優秀17篇）篇四

1、開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

2、需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

3采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

4、采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

5、嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

6、如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

門店管理制度（優秀17篇）篇五

1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨xx藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

(一)培訓管理。

1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

4、建立公司內部qq群，實行網絡在線的交流學習探討。

(二)客戶管理。

1、根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續發展的客戶，要及時跟蹤反饋。

2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

4、建立產品qq職業交流群，與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老板批準并執行。

3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績!

三、店員職責及要求。

1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批準。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統計。查看庫存表，了解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

四、工作流程。

(一)組織晨會的召開。

1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

2、傳達老板重要文件及通知。

3、昨日營業狀況確認、分析。

4、針對營業問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

(二)對店內狀況的確認及工作安排。

1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

五、接單流程。

接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

六、績效管理。

(一)銷售計劃制定。

1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。

(二)銷售計劃執行。

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

(三)執行情況分析。

1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

2、經理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

(四)績效考核及獎勵、處罰。

2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

為規范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售后服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

7、結束業務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

8、返回公司后，應按規定標準及時報銷相關費用。

為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

(一)差旅費。

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

(二)業務招待費。

1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準，金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，并有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

(三)電話費，手機費。

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

門店管理制度（優秀17篇）篇六

每一個專賣店，為提高員工的素質，更好的服務于每一位進店客戶，對于員工的各方面要求都制定了相關的管理制度。以下是店面員工管理制度范本，可供參考。

為了創造一支以公司利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊，更好地服務于每一位客戶，公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望各位員工自覺遵守！

一、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；

二、工作期間持續微笑，不可因私人情緒影響工作；

三、上班第一時間打掃檔口衛生，整理著裝，務必做到整潔干凈；員工需畫淡妝，精力充沛！

四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象；

五、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的推薦或想法用書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合理的回復！

六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密；

七、工作時不得接聽私人電話，手機應調為靜音或震動。

十四、員工離職、辭退后在兩年內不得向外透露本公司商業機密，如對本公司造成不良后果職責將由對方負責，并向有關單位提起訴訟！

公司宗旨：敏銳觀察和自我創新，以時尚品質、潮流為產品風格，以信譽、創新、完美經營為理念，以包裝精美、質量上乘、價格合理、服務優質、信譽良好為追求目標。

門店管理制度（優秀17篇）篇七

1、嚴格遵守公司的各項規章制度。

2、服從主管安排，認真做好自己的本職工作。

3、應參加每天早會。

4、每天做好自己分擔區的清潔衛生。

5、每天提前十分鐘到崗，整理好自己的儀容，包括：頭發、面部、制服、胸卡、襯衫、鞋子等。

6.上崗后保持良好的心情，做好微笑服務。

7、認真做好每一對顧客的接待工作，接待顧客要遵照行為規范及語言規范。

8、工作時間不準串崗，不準喧嘩打鬧。

9、門市不得空崗，吃飯時應輪流值守。

10、午餐時間不準超過30分鐘，工作時間不準吃有異味的食物，包括口香糖。

11、要愛惜制服，保持制服整潔。

12、必須按照排班表上班，不得隨意休息，遲到，早退，串班須親自請示主管。

13、病，事假須親自請示經理。

14、隨時與同事交流業務，加強培訓自己的業務知識。

15、積極向公司和部門提供搞好本職工作的建議。

16、門前迎賓不得空崗。

17、熟記并能很好的運用門市問答題。

門店管理制度（優秀17篇）篇八

為了進一步搞好店內衛生，落實“門前六包、門內達標”責任制，明確門店的衛生要求，落實長效化管理，依據《國家衛生城市標準》的有關規定，特制定本制度。

一、店容店貌要整潔美化，做到一店一牌，牌匾文字規范且上檔次。

二、門店玻璃、墻壁上嚴禁亂貼亂畫，亂涂亂寫。

三、每周要定期清洗店面、油漆牌匾，保持店面新、墻壁新、廣告牌新。

四、店內無塵、無煙頭、無蛛網、無雜物。

五、店內無蠅、無蚊、無鼠、無臭蟲、無蟑螂。

六、設有痰盂、垃圾箱等衛生設施。

七、門前便道有專人清掃保潔，無亂堆亂放。

長治市城區英雄南路街道辦事處。

冬季清除冰雪責任書。

甲方：英雄南路街道辦事處乙方：

一、清除冰雪的原則：

清除冰雪，人人有責，按屬地管理原則，各駐街單位、門店全部由街道辦事處統一指揮，同意安排。

二、清除冰雪的時間：

以雪為令，夜間下雪，次日早7時開始清；白天下雪，邊下邊清；小雪在6小時內清運完畢，中雪在12小時內清運完畢，大雪在24小時內清運完畢。

三、清除冰雪的范圍：

各駐街單位，沿街兩側門店應在街道辦事處的統一安排下，按照“門前六包”的原則，將該單位大門兩側至相鄰單位（或居民）建筑物的分界線（或臨墻中心線），縱深至路沿石列入清除冰雪范圍，遇特大暴雪，清雪范圍延長至馬路中心線。

四、清除冰雪的標準：

清除冰雪要徹底，達到無漏段、無積水、無殘雪、見路面的標準。

對嚴格執行區政府清雪令和街道辦事處安排并做出優異成績的給予表彰獎勵，對拒簽責任書，不按規定時間、標準、要求清除冰雪的，將酌情予以限期改正，新聞曝光，直至罰款處理。

甲方（蓋章）乙方（蓋章）。

代表（簽字）代表（簽字）。

二〇一年月日。

門店管理制度（優秀17篇）篇九

1、目的：為了規范陳列藥品，避免人為造成藥品污染確保藥品質量。

2、依據：《藥品分類管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》等法律法規。

3、范圍：門店藥品陳列質量過程管理。

4、責任部門：門店工作人員。

5、內容：

5.1.1、營業場所應設置待驗區（黃底白字）、退貨區（黃底白字）、不合格品區（紅底白字）三個區域，標志要明示。

5.3、經營需冷藏藥品的門店，應配備相應的冷藏設備；

5.3.1、藥品陳列時應根據貯藏條件的要求，分別設置常溫區、陰涼區和冷藏柜、藥品分別儲存于冰箱（2—8c）、陰涼區（0—20c）、常溫區（10—30c）相應區域內相對濕度為35%—75%之間。

5.6、危險品不得直接上柜陳列，如需陳列只能陳列空包裝；

5.8、處方藥不得以開架自選方式陳列、銷售；

5.10、門店陳列藥品都應附有說明書，并且說明書與藥品數應相符；

5.11、凡有質量疑問的'藥品，一律不得上柜陳列和銷售。

5.12、每月對藥品陳列環境和條件進行檢查并做好記錄，發現問題立即整改。

6、《中華人民共和國藥典》有關藥品貯藏術語的含義：

6.2、密閉：指將容器密閉，以防塵土及異物進入；

6.3、密封：指將容器密封，以防風化、吸潮、揮發或異物進入；

6.4、陰涼處：指不超過20c；

6.5、涼暗處：指避光并不超過20c；

6.6、冷處：指2—8c；

6.7、常溫：10—30c。

門店管理制度（優秀17篇）篇十

一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

1）藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購進。

（2）進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

（3）購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

（4）購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。

（5）購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

（6）首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

（7）購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

（8）定期對進貨情況進行質量評審，一年至少1—2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。

一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發企業購貨。

二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時，應對藥品質量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目對照實物，對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對，做到票貨相符。

四、驗收時如發現有貨與單不符，包裝破損，質量異常等問題，應及時報告公司銷售和質量管理部門，在接到公司質量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。

五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，藥品應有中文標簽和說明書。

六、藥品驗收合格，質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。

門店管理制度（優秀17篇）篇十一

一、認真貫徹執行國家有關食品安全的法律法規確保為廣大師生提供安全、優質的食品，學校建立學校――后勤管理與基建處(餐飲管理科)――食堂三級食品安全安全管理網絡。

二、餐飲管理科在學校食品安全管理機構的領導下，設食品安全管理員，負責食堂日常衛生監督管理。

三、貫徹執行衛生法律、法規，對食堂管理工作人員進行宣傳培訓，提高從業人員思想業務素質。

四、制訂各類人員崗位職責，操作程序和服務規范。與食堂經理、廚師長等研究制定長期和季節性菜單，確保菜肴營養，干凈衛生。

五、負責對食堂就餐的巡視，督促搞好食堂食品安全和環境衛生。

六、處理學生的意見和投訴，共建和諧局面。

七、審閱和批示有關報告和各項申請。主持食堂例會，協調內部工作。

八、分析預算成本、實際成本，制定售價，控制成本，達到預期指標。

九、建立和健全考勤，獎懲和分配等制度。切實予以實施。

十、按高校食堂準入制要求，配合學校領導完成食堂招標工作，起草招標協議書。

門店管理制度（優秀17篇）篇十二

1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

(一)培訓管理。

1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

4、建立公司內部qq群，實行網絡在線的交流學習探討。

(二)客戶管理。

1、根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續發展的客戶，要及時跟蹤反饋。

2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

4、建立產品qq職業交流群，與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老板批準并執行。

3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績!

三、店員職責及要求。

1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批準。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統計。查看庫存表，了解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

四、工作流程。

(一)組織晨會的召開。

1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

2、傳達老板重要文件及通知。

3、昨日營業狀況確認、分析。

4、針對營業問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

(二)對店內狀況的確認及工作安排。

1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

五、接單流程。

接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

六、績效管理。

(一)銷售計劃制定。

1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。

(二)銷售計劃執行。

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

(三)執行情況分析。

1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

2、經理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

(四)績效考核及獎勵、處罰。

2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

為規范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售后服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

7、結束業務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

8、返回公司后，應按規定標準及時報銷相關費用。

為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

(一)差旅費。

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

(二)業務招待費。

1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準，金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，并有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

(三)電話費，手機費。

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

門店管理制度（優秀17篇）篇十三

1、目的:為規范藥品銷售行為,依法經營安全合理銷售藥品。

2、依據:《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》等法律法規。

3、適用范圍:門店銷售過程質量管理。

4、責任:門店銷售人員。

5、內容:。

5.1、門店營業人員要嚴格遵守有關法律法規和企業制定的管理制度,依法銷售藥品;。

5.6、藥品銷售過程中應正確宣傳,不得夸大藥品功效。

5.8、不得采用郵購,互聯網交易方式直接向公眾銷售處方藥。

6、相關表格:銷售憑證。

門店管理制度（優秀17篇）篇十四

一、按規定時間上下班，不得無故遲到早退：

（1）每天早上7：55必須到營業廳，此時應已著好工裝，扎好頭發，化好淡妝上臺席開始做工作準備。若7：55還未化好妝的，立即補妝并視為遲到，遲到一次扣50元。

（2）若有事需要請假需提前說明，便于班組長安排班務，若臨時請假不予準假（工作中突然生病除外）。

（3）工作中不得擅自離崗超過15分鐘，不得無故早退，一經發現，視為礦工處理。

二、工作時應身著統一的制服（若上班未穿制服者立即回家換裝，并視為遲到），佩帶工牌，勤洗頭發且梳理整齊，多余的頭發用黑色發卡卡起來不得遮面，佩帶統一頭花，不能戴夸張頭飾，除項鏈，戒指，耳釘外（只可選金銀兩中材質）不得佩帶其它首飾，發現一次扣20元。

三、工作時間員工在臺席上不得接打私人電話，如確有重要事項時，應經主管批準均可使用，若不遵守一次扣10元。

四、嚴格履行iso9000的服務規范：

（1）來有迎聲：主動問候每一位客戶，表示對客戶的迎接。

（2）問有答聲：在服務的過程中，對客戶提出的任何問題，都需要及時、準確、耐心地為其解答。

（3）對視露笑：在為客戶服務時，應用目光關注客戶，與客戶對視時，應面露微笑。

（4）暫離致歉：在進行客戶服務的過程中，如需要暫時離開，一定要向客戶致歉，并說明原因。

（5）唱收唱付：在與客戶有現金交易時，需說出收款金額與找還金額，做到唱收唱付。

（6）雙手接遞：在與客戶之間有物品交接時，一定要用雙手接遞，表示對客戶的尊重。在接到客戶遞來的物品時，一定要說“謝謝”。

（7）關注確認：當回答完客戶的問題時，一定要確認客戶是否清楚。在辦理完業務時，要確認客戶是否有其它需要幫助。

（8）謙虛致詞：客戶提出表揚時，要謙虛致詞，不驕不躁。

（9）走有送聲：在客戶離開的時候，一定要向客戶道別。每月三方公司檢查如因上述問題扣分，被訪人員必須以書面形式分析說明原因。

五、員工每日應注意保持自己工作臺席及更衣室環境清潔，按照營業廳清潔值班安排表，按時打掃衛生，若一次不打掃扣20元，不清潔扣5元。

六、根據營業廳擬訂的每日營收資金交接登記表，每天下班時必須將當日營收尾款交于班長、移交人、接收人都要簽字確認，如果再出現任何問題由接收簽字確認方負責。如遇班組長休假，員工應自行做好交接記錄，如果再出現問題，由接收簽字確認方負責。根據iso9000規范，每天下班后將當天操作報表和營收報表打印出來簽字蓋章，如果營收資金出現錯存，一經主管通知，應立即查詢糾正，不得拖延。每天的銀行入帳單必須由本人自己填寫，不準由他人代替，若出現糾紛，有代替人自行負責。

七、除收資金外，其余卡品，手機均登記交接，移交人和接收人都要簽字確認，若出現問題，由接收簽字確認方負責。

八、平日注意本身品德修養，時常鍛煉自己的工作技能，提高工作效率，對所擔負的工作爭取時效、不拖延、不積壓（當天工作不得拖到地二天完成）

九、登高俊工號的人員應記錄好使用工號的時段，以方便日后有問題出現時查詢。

十、除班組長組織學習考試外，（每次考試成績納如當月績效考核），員工應及時認真學習每天下發的文件，如果因為自己不學習而造成的過失，有本人自行負責。

十一、服從上級指揮，如有不同意見，應當面相告或以書面陳述，不得私下議論，一經上級主管決定，應立即遵照執行。

十二、所有營業廳人員必須24小時開機，如發現一次未開機當月績效扣2分，不得以手機沒電等為借口。

十三、每月進行前臺常用操作流程上機考試，如連續三個月成績最差則第三個月的`績效等級為欠佳，上機操作在第四個月還沒有提升則待崗學習。

十四、員工平日所有表現全部納如當月績效考核，年底作為是否末位淘汰的依據。

以上規章制度從宣布之日執行，一視同仁，請大家自覺遵守，如有添加，另行通知。

門店管理制度（優秀17篇）篇十五

1、工作時必須穿公司統一發放的工服，店鋪人員不準穿競爭品牌的衣服或鞋子上班，一經發現扣10元，店長負連帶責任，扣除5元，店鋪所有人員在賣場時間都需佩帶工作證，未佩帶者第一次警告，第二次起每次罰款10元，店長并連帶處分罰款10元，專賣店人員統一由直營部負責監督，行政部不定時進行抽查。上班之前請大家互相檢查。

2、上班時間不得濃妝艷抹，不佩帶夸張的飾物、涂濃烈的香水，時刻注意個人的衛生。

3、店鋪人員不可在店內讀書、看報、化妝、吸煙、飲食，發現一次罰款10元。

4、不準在店內粗言穢語，高談闊論，時刻注意自己的言行舉止。

5、同事之間要和睦相處，看到上級要主動打招呼并問好。

6、在任何情況下，員工拿著手袋走出店內都要自覺打開手袋讓店長仔細檢查，店長做好監督工作。

7、上班時間手機調為震動，手機不可攜帶身上，更不可上班時間在賣場接、打手機，發現一次10元，店長負連帶責任，罰款5元，請互相監督。

8、公司的電話是工作所需要，事情比較急的情況可征求店長同意，談話時間盡量控制在3分鐘以內。

9、上班時間不可接待親戚朋友，當有親朋好友來到店鋪，談話盡量控制在5分鐘內，店長做好監督工作，否則做相應的扣罰。

10、對于裝有電腦的店鋪，上班時間不準聊qq及坐到電腦前面瀏覽網頁，對于店鋪負責錄單的人員，只有錄單時間可坐在電腦前，其他時間不得在店鋪休息，被發現一次罰款20元，休息可到后倉。

11、在門口迎賓人員，不可靠著墻壁，更不可與隔壁店鋪的人員閑聊。

12、不可拉幫結派，更不可在同事之間傳播負面影響，一經發現立即開除。

13、不可偷取店鋪財物，或售出貨物不開單據把金錢據為己有，一經發現按損失的財物進行賠償外，還要扣罰相應的金額，扣罰金額的多少視情況而定，情況嚴重開除公職。

14、任何情況下，不可對顧客不耐煩及說一些嘲諷的話，更不可在背后議論顧客，對待顧客我們一視同仁，不可以貌取人。

15、店鋪店長每月的3號之前把工作總結、月工作計劃、考勤卡、報銷單交到直營部

16、每周周一把周報表傳真到直營部，每個月的28號之前把物料申請單交往直營部，以便做好統計，沒有傳真回來的5元一份的罰款。

17、任何人不得私取貨品和讓利給顧客，一經發現賠償相應的差額，情況嚴重進行罰款。

18、每月的盤點，全體店員要參加。

19、每月的月底店長把下月的排班表交給區域店長，未經允許不的隨意變換，周六、日不安排休息和請假，特殊情況除外。

20、營業人員午餐和晚餐各30分鐘，輪流用餐，店長合理安排好時間，

21、未經允許不得更改店鋪內的價格。

22、關于店鋪內部的情況，如營業額等不能向外透露。

23、上班時間不能代打卡，一經發現扣除當月全勤獎，店長負連帶責任，扣20元。

24、收銀員下班之前要作好交接工作方可下班。

25、未經允許嚴禁開啟電腦和收銀機。

26、為確保店鋪安全，店鋪人員在離開店鋪時，要檢查關閉所有設備的電源及容易發生危險的電源，如檢查店鋪一經發現電腦、空調等電器類未關，店鋪當班負責人罰款50元∕次。

門店管理制度（優秀17篇）篇十六

1、樹立顧客至上，服務第一的思想，有較強責任心，禮貌待客、熱情服務、堅守崗位、不謀私利。

2、具有良好的專業知識和會話能力，熱情主動、有禮貌地接待來客，儀容端莊、反應靈敏、應變能力強，善于動用語言技巧為顧客提供最佳服務。

3、負責顧客的安排、接待、預訂及選樣、取件等工作。

4、熟悉影樓專業知識，能滿足顧客提出的要求和解答疑難問題。

5、嚴格遵守影樓的各項規章制度和員工守則，不擅離職守，講求職業道德，努力把門市工作做好。

6、向顧客做推銷工作要有誠實、熱情的態度，要自覺維護影樓的'聲譽，嚴禁出現違反職業道德的行業。

7、送客時注意送上祝福語，服務中“請”字開頭，“謝”不離口。

8、顧客走后，及時檢查是否存遺留物品，如有，報告主管，一起清點，記錄并通過顧客。

9、服務中一定要留下顧客檔案，服務后送交客戶服務部。

10、及時清理桌面、相冊相框，桌？恢復原樣以保持大廳的格調。

11、服從主管安排，配合部門其他人員做好本職工作。

12、客服時提醒顧客拍照時？足金額，如當日未？齊經手人負責。

13、按規定站班列位，站班時嚴禁依靠桌椅、門柱，開單據（預約單、流程單、水單等）必須詳細完整。

14、選片時，看樣門市必須在小樣后標明規格并讓顧客確認，若發生錯誤，更改尺寸寫錯或出件數量寫錯，照價賠償。

15、門市贈送應確實依靠權限范圍，具有成本觀念，必須主管簽字以減少不必要的成本浪費。

門店管理制度（優秀17篇）篇十七

1、門店營業時間為：08：00—21：30，如遇特殊情況下班時間將延長。在門店上班的職工應準時上下班。

2、營業期間(收銀員，售貨員)外出、補休、請假嚴格執行門店中心請假制度，不獲批準的擅自外出或不上班的按曠工處理。

3、營業前認真做好準備工作，檢查商品陳列是否齊全、整潔、美觀，檢查價簽，做到貨簽對位，標價準確無誤;保持門店地面、陳列柜及倉庫整潔，天棚無灰網、無灰塵，地面無雜物、無浮土、窗明幾凈;準備好售貨工具，如銷售單據、找零等。

4、接待顧客時一視同仁，不優親厚友，不衣帽取人，使用文明用語，做到“主動熱情、耐心周到。”宣傳商品時要實事求是，同時也要介紹系列性、連帶性商品，不欺騙顧客，做好顧客的參謀;耐心聽取顧客意見，及時反饋，及時溝通，不斷改進業務服務能力。

5、(收銀員售貨員)要嚴格執行門店的管理制度，商品入庫要認真驗收，出庫認真清點核對，然后準額入賬，做到帳貨相符，無差錯。做到單據齊全，手續齊全賬目清楚，不錯不亂，及時日清月結，及時填寫商品盤點表。

6、(收銀員，售貨員)在銷售商品時應嚴格執行中心所制定的商品價格，不隨意太高價格或低價出售，如遇特殊情況應及時請示門店經理，可提出合理化建議，自己酌情而定。

7、收款時要做到唱收唱付，交代清楚，將零錢遞到顧客手中并將銷售單據交顧客簽收;包裝商品時應采取相應的包扎方法，做到牢固美觀，便于攜帶;遞交商品時要輕拿輕放，不扔不摔。

8、營業期間做好四防安全工作，即防火、防盜、防爆和防暴。不能與顧客頂嘴、吵架、打罵、嘲弄顧客，正確迅速謹慎接打電話，力求簡明扼要，不得在電話里聊天，工作時間不得打私人電話或聲訊電話;不得以結賬、盤點、整理貨款與商品為由影響接待顧客;不準擅自離開門店;不得泄露商業機密，不在營業時間外出購置私人物品;不挪用公款和私開發票，不得代賣自己的商品;營業時間結束時不得催促顧客離店。

9、在不影響顧客的情況下，門店每日在交接班前做好貨款、票據清點工作，結賬、寫好交款單，并經二人復核后，交銀行做到日清日結。

10、營業結束后主動打掃門店衛生，整理商品，確認所有電源設備關閉、保險柜和庫房門窗已上鎖，監控設備和防盜報警系統運作正常后方可離店。

1、負責管理門店倉庫的(收銀員，售貨員)要認真做好定貨、進貨計劃工作，暢銷商品不脫銷，一般商品不積壓;先進先出，保證商品質量。

2、倉庫必須由專人管理，庫內商品要有正確、清楚的帳目，在到貨或銷售過程中，如發現原裝物品短缺，應及時通知門店經理處理。

3、門店之間商品調撥必須填寫調撥單，由雙方門店發收貨人簽字確認。

4、遇中心調用門店任何商品，需按中心相關規定執行，若時間緊迫，事后必須索取單據，否則，一切責任由經手人承擔。

5、柜臺銷售時應由專人開具銷售單據，由負責管理倉庫的人員核實后發貨。

6、門店的商品原則上按中心制定的價格銷售，如受市場價格波動影響導致商品價格降低或上升，需向中心提出調價申請，經核準后方可按調整后的價格進行銷售。

7、在門店進行銷售的商品嚴格按照該商品的臨界報警保質期為限進行管理，即及時將所有臨界報警保質期的商品通報給門店經理，由其決定將該商品全部暫時撤架退換或折價處理。

8、非工作人員工作過失造成的商品殘損的(商品在保質期內因變質不可銷售，外包裝嚴重損壞無法修復而不可銷售)，應向中心提出報損申請，經中心同意后上報財務做報損處理。

9、全天銷售結束后，必須鎖好門店庫房、門窗，避免商品丟失。

1、各門店應及時清點每日營業所收現金，如實登記，妥善保管好現金。

2、各門店每天的營業額以晚上21點00分為結賬時間，收銀員會同負責經理清點復核后簽名，必須由兩人以上清點復核后簽名，填寫好交款單，建立交款登記本。

3、每天按規定時間交款。

4、交款后所收進的現金必須于下班前清點封好后同備用金一起存放于保險柜內，當日負責經理必須仔細檢查保險柜是否鎖好。

5、嚴格財經紀律，現金必須日清月點，帳款相符。不準私人借用公款，如遇有溢收時按規定上繳財務，嚴禁設小金庫和另有帳外現金。

6、保險柜現金不得超過伍佰元，超過部分須交送銀行，保險柜內不得存放私人物品。

1、管理人員負責發票的領用和保管工作，向財務領用發票時，必須辦理登記交接手續，并要登記發票開具情況。

2、發票只能在本單位規定的范圍內使用，不得互相借用發票，不得代開發票，不得超越使用范圍和金額填用(每張發票的開票金額為十萬元)，嚴禁弄虛作假。

3、開具發票時必須按順序填開，內容完備真實，印章齊備，不得涂改、挖補，要完整保留存根，錯開的發票“作廢”后全套完整保存，不得隨意撕毀。

4、如發現遺失發票，要及時上報財務部。

5、發票用完后，應打印好發票匯總表，清理作廢發票確保各聯完整后，再交給經理，由經理相關人員向移動申領。

6、發票填寫要求和注意事項：

在領取發票時，要先檢查發票是否完整，是否存在缺號、缺頁情況，如發現有這種情況，及時交回經理。在開具發票時要按順序號。開具增值稅發票時，應向對方單位索取開具增值稅專用發票的資料。真實、清楚地填寫顧客購買商品的名稱及規格、數量、單價等。注意發票的各聯一定要交給相應的人或部門，不要錯把存根交給顧客。

1、門店正常營業須持有的執照、證件有營業執照(正本)、食品衛生許可證、環境衛生許可證、酒類批發零售許可證、煙草零售許可證;還包括營業人員的健康證、衛生知識合格證。

2、正常營業所須的各種執照的辦理均由中心統一安排申請辦理。辦妥后交由店面懸掛于門店內，需年審、變更、補辦時交回中心代辦;營業人員所需各證件由各人自行辦理，中心給予報銷，若因無該類證件，導致相關部門扣留、罰款的個人，一切后果自負。

3、營業所須的各種執照通常是懸掛在店面醒目的地方，健康證、衛生知識合格證自行保管，過期后需重新辦理。

4、需要使用各種證照原件辦理業務的，必須由經手人辦理借用手續;發現各種證照遺失，必須立即上報領導和有關部，公司依據具體情況對遺失證照及時進行申明作廢等處理通報。

5、各種證照遵循“誰掌管，誰負責”的原則，店面管理人員調離崗位時認真做好交接工作，由于保管、鑒用不善或遺失而造成公司損失的，將后果追究相關責任的相應責任。