在編寫計劃書時，我們需要深入研究和了解相應的領域知識，以便能夠提供準確的數據和可行的解決方案。在下面是一些精選的計劃書范文，希望可以激發大家的創作靈感和思考。

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇一

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇二

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇三

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇四

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇五

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇六

一、對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數據不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制采購計劃，未按規定進行采購，未按規定入賬等，造成資產流失風險。

二、會計制度執法不嚴格，出現廉政意識不強的風險。?。

三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度的風險。?。

四、可能發生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。?。

六、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險。?。

八、財務科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。

五、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇七

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇八

一、對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數據不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制采購計劃，未按規定進行采購，未按規定入賬等，造成資產流失風險。

二、會計制度執法不嚴格，出現廉政意識不強的風險。?。

三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度的風險。?。

四、可能發生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。?。

八、財務科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。

五、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇九

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十一

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十二

財務崗位風險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現工作差錯或營私舞弊等，可能給企業帶來一定的損失。財務崗位風險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關財務制度、業務流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導致財務工作容易出現差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務人員業務水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責，甚至有損害公司業利益而謀取私利的行為。

財務崗位風險主要有四類，一是工作差錯，是指財務人員在處理業務過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務數據混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內外勾結等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務監督不到位，是指財務人員沒有切實履行自已的財務監督職責，對在本崗位所發現的企業內部存在的問題聽之任之，事不關已、高高掛起；四是財務管理不到位，財務人員由于工作態度消極或業務素質低下，不能在資金金管理、預算管理、成本費用管理、稅稅務籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業的生存和發展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務支持。

（一）財務控制制度沒有完全落實到位。

很多企業根據《企業內部控制基本規范》等制訂了完整的財務流程和財務制度，但往往是為了應付內部檢查或外部審計，在實際執行過程中打了折扣。筆者所在企業，前幾年因為減員增效，財務人員大幅精簡，個別規模較小的子公司由于財務人員較為緊張，不得已之下由財務負責人兼任出納，出現了不相容職責集中于一個人身上的現象。再比企業財務人員頻繁崗位調動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務管理的建議，導致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現工作差錯。

（二）少數財務人員在工作中存在惰性。

很多崗位的財務工作很繁瑣、單調，少數財務人員在工作中有一定的惰性，習慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應商進行應付賬款、應收賬款的核對；對業務部門提供的原始業務單據不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業務進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數財務人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現象的后果，往往是財務人員對于一些問題不能及時發現，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應商支付貨款時，在支付現款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務系統中不能及時反映與供應商的真實往來，直至下月初該子公司財務負責人才發現重復支付貨款，此時該供應商已因其他經濟糾紛而被法院凍結所有財產，公司追回多付款項的可能性已極小。

（三）個別財務人員不遵守職業道德，不堅持原則，甚至存在內外勾結等不法行為。

財務工作的很多崗位，都是為企業經濟業務把關的最后一道“防線”，如果財務人員在主觀思想上存在問題，將給企業帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務人員往往因外部業務人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結算、工程結算等過程中，不嚴格執行相關制度，不認真執行合同條款，人為形成財務管理漏洞。

（三）少數財務人員的業務知識和業務水平達不到崗位要求。

在企業的財務系統中，籌融資管理、全面預算管理、稅務籌劃等關鍵崗位，一般要求財務人員掌握較多的財務知識，有較強的溝通協調能力，對企業的生產經營比較熟悉。如果財務人員的“復合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發揮財務管理的作用，可能給企業帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務人員違法亂紀帶來的直接損失。

（四）財務信息化建設落后。

很多企業都十分重視信息化建設，如不少大型企業采用了sap等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統不熟悉，不能及時提交需求對系統進行深入開發，不能依靠信息化建設處理一些簡單重復工作，在企業實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現工作差錯。

針對上述崗位風險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。

（一）每年一次實施財務崗位風險排查。

為切實防范崗位風險，財務部每年一次進行崗位風險排查。在崗位風險排查表中，每個崗位的財務人員需認真進行自我梳理，從崗位職責、業務流程、可能存在的風險點進行逐一識別，并制定應對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執行到位，從而在有限的范圍內有效地防止了部分風險的發生，進一步也完善了漣鋼的內控體系。

（二）完善財務控制制度，重點抓落到實處。

近年來，漣鋼財務部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務控制制度和流程，對崗位風險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關崗位的與供應商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規定，為確保制度落到實處，財務部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規定工作移交表的格式，并特別強調工作移交三個月內，如新任財務人員在該崗位出現工作差錯等，移交人亦需承擔相應的責任。

（三）加強培訓，提升財務人員專業功底。

為提升財務人員的業務知識和財務管理水平，確保廣大財務人員能勝任崗位職責，首先，財務部邀請各單位技術人員前來授課，為大家講解生產工藝知識、產品開發、市場營銷等等，還分批組織全體財務人員到生產現場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務知識向擁有鋼鐵企業綜合型知識轉變；其次是組織年輕員工到高校參加財務管理短期培訓，進一步提升財務管理理念和知識，并借助漣鋼會計學會的平臺，多次組織稅收、內控等方面的會計人員后續教育，更新財務人員的知識體系。同時圍繞應知應會兩個方面，積極創新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學趕超的濃厚的學習氛圍，促進大家熟練掌握各種財務分析手段和工具。

（四）推進會計信息化建設，降低崗位風險。

近年來，為減少部分崗位的簡單重復勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風險，漣鋼財務部先后開發了銀行與企業對賬、企業sap系統與金稅系統對接進行已認證發票勾對等信息系統，取得了良好效果。比如通過信息化系統實現進項發票風險管控系統，具體通過在現有的sap系統平臺上開發增值稅發票管理系統，利用增值稅專用發票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設備進行發票快速掃描提取數據，實現自動與金稅網上認證系統數據匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發現問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十三

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十四

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

崗位。

崗位現職人。

崗位職責。

局黨組書記、局長。

xxx。

主持區xx局全面工作，主管黨組、人事、財務工作。

1.對重大事項不實行民主討論，不按議事規則辦事。或者在黨委會上搞“一言堂”，造成決策獨斷專行。（高）。

2.對重大事項不實一言堂”，造成決策獨斷專行。（高）。

3.未能堅持按照《。

部任用管。

能影響公。

落實集體領導和分工負責制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴格執行民主集中制和一把手末位表態制度。

2.認真落實集體領導和分工負責制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴格執行民主集中制和一把手末位表態制度。

3.嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，堅持德才兼備任用干部。

4.嚴格執行“一把手”不直接分管人事、財務、基建和物質采購制度。

5.積極推進黨務政務公開，嚴格執行《黨政領導選拔任用工作條例》，督促相關股室對重要事項如人、財、物、資金等情況定期報告或公示，增加工作的透明度，接受內外監督。

委黨組成員、副局長。

xxx。

負責文電、會務、機要、人事、安全保密、檔案管理、精神文明建設、普法教育、公共節能減排、財務審計、黨建（黨風廉政建設）、信息化建設、網絡安全、新聞宣傳、科技教育、文明城創建、駐村工作隊員管理、人大議案和政協提案協調辦理、局機關精準扶貧、計劃生育目標管理責任制考核督查、本機關及下屬單位績效考評、領導干部任期目標責任制考核、計劃生育優質服務等工作。分管辦公室、財務審計股、宣教股、考核督查股、基層醫療衛生機構財務集中核算中心。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。（高）。

2.未認真履行黨風廉政建設責任。

相對人的。

可能出現。

他親屬經。

和監管，

分管科室。

水平和駕馭分管工作的能力；加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.認真落實黨風廉政建設責任制，認真履行“一崗雙責”，加強干部的教育管理，執行重大事項報告制度。

3.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

4.加強財務的管理，定期對所轄單位財務情況進行審計，防止發生違反財經紀律的問題。

5.加強廉政教育學習，增強廉潔從政意識，不斷提高拒腐防變能力。

6.認真落實黨風廉政建設責任制，認真履行“主體責任”，加強干部的教育管理，執行重大事項報告制度。

7.堅持民主集中制原則，加強分管科室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。

委黨組成員、副局長。

xxx。

負責婦幼健康、計生藥具管理、出生醫學證明管理、計劃生育家庭發展和獎勵扶助等方面工作；負責衛生系統婦委會日常工作。分管婦幼健康股、家庭發展股和婦委會。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。（高）。

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險；（中）。

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證。

管工作的能力；加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。

3.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

局黨組成員、區紀委派駐紀檢組長。

xxx。

主持派駐紀檢組工作。

1.履行黨風廉政建設監督責任和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。（高）。

2.在案件查處工作中，接受當事人宴請或收受當事人好處，

氣。（高。

權收受好。

力；督促駐在部門嚴格落實省、市委關于黨風廉政建設責任制的要求，加強系統干部職工廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.加強自律，率先垂范，信訪核查、違紀違規案件的處理等工作嚴格按程序和原則辦事，線索處置嚴格執行集體排查和研判制度。

3.嚴格執行《中國******紀律處分條例》、《中國******廉潔自律準則》等規定，堅持原則，按章辦事，嚴明紀律，秉公執紀，不徇私舞弊，假公濟私。

4.正確對待和使用監督檢查權，在履行干部評先創優、提拔使用等方面的監督權時，堅持實事求是，客觀公正。

局黨組成員、副局長。

xxx。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。（高）。

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險；（中）。

3.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

主任科員。

xxx。

負責衛生計生監督執法、衛生計生行政審批、衛生計生法制、信訪、綜治維穩和環境保護等方面工作。分管法制監督股、行政審批股。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。（高）。

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險；（中）。

3.違規說情。

請招待。（。

從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。

4.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

主任科員。

xxx。

負責工會方面工作；分管局機關工會。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。（高）。

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險；（中）。

3.接受基層單位和行政相。

加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力；加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現象的發生。

2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。

3.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

副主任科員，區計劃生育協會專職副會長。

xxx。

負責區計劃生育協會日常工作，指導鎮（街道）計劃生育協會工作。負責計劃生育信息統計、人口服務、流動人口服務等方面工作。分管區計劃生育協會辦公室、人口服務股。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。（高）。

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險；（中）。

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、

3.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

區防艾辦主任。

xxx。

主持區防艾辦全面工務管理、愛國衛生、衛生城創建、“美麗廣西”鄉村建設、艾滋病防治、禁毒和健康扶貧等方面工作。分管疾病預防控制股、基層衛生股、愛衛辦和健康扶貧辦。

1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現重大失誤，分管部門出現重大違法違紀行為。（高）。

2.管理、監督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產生風險；（中）。

3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支。

3.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

辦公室主任。

xxx。

1.綜合協調機關和直屬單位工作，督促重大事項落實。

2.負責文電、會務、保密、機要、檔案、督查、信息、督查、年鑒編撰等機關日常工作；承擔機關行政后勤、信訪、政務公開、政務信息、電子政務、普法、安全、消防、績效管理、效能建設、建議提案議案辦理等工作。

3.組織重大問題調研、重要文稿起草等工作。

4.擬訂并指導實施衛生和計劃生育人才發展規劃和政策。

5.承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作；組織開展各類衛生和計劃生育專業技術人員資格評審工作；組織開展衛生和計劃生育管理干部崗位培訓工作。

6.組織指導衛生和計劃生育工作領域對外交流、合作、援外及其他外事工作的國際交流與合作；開展與港澳臺地區和海外僑胞的交流與合作，負責協調國際合作和援助項目的實施。

7.負責委機關離退休干部工作，指導直屬單位的離退休干部工作。

8.具體擬訂衛生和計劃生育事業中長期發展規劃，承擔統籌規劃與協調優化全市衛生和計劃生育服務資源配置工作。

10.維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助駐在部門黨組加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

11.監督檢查駐在部門領導班子及其成員維護黨的政治紀律，落實黨風廉政建設責任制，推進懲防體系建設，貫徹執行民主集中制和廉政勤政等情況。

12.按照《中國******紀律檢查機關案件檢查工作條例》、《中華人民共和國行政監察法》等有關規定，初步核實和參與調查違反黨紀政紀的問題和案件，對違反黨紀的黨員提出處理建議，對違反政紀的行政監察對象做出處理或提出處理建議。

13.受理對駐在部門黨組織、黨員和行政監察對象的檢舉、控告及批評建議。按規定權限受理駐在部門行政監察對象不服處分的申訴。

14.承辦區紀委監察局交辦的其他事項。

1.制度不完善或制度不落實造成工作風險。（中）。

2.教育、管理、監督不力造成股室人。

干部管理制度實施不當造成的風險。（中）。

4.會議、接待。

機要文中）。

6

報考人員的資格條件審核不嚴，招聘程序不規范、顯失公正和公平，造成不良影響；（高）。

8.在各類人才申報推。

中）。

10.把關不嚴，導致個別人員年度考核蒙混過關；（中）。

11.工作不細致，導致報表不真實、不準確（低）。

12.黨風廉政建設監督責。

查考核、

辦人情。

采購的有關規定，認真履行職責，嚴格執行財務制度。

2.強化工作效率，提高工作質量，加強與科室站所聯系，增強服務意思。

3.抓好日常工作，按時保質完成工作任務。

4.嚴格落實保密制度。

5.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》。

6.廉潔自律，按章辦事。

8.各類人才評選嚴格按照標準進行申報推薦、審核把關，并由委領導班子集體研究決定；

10.抓好日常工作，按時保質完成工作任務。

11.嚴格執行黨風廉政建設有關規定。

12.嚴格落實省、市委和區委關于黨風廉政建設責任制的要求，督促駐在部門加強黨風廉政建設和反腐敗工作。

13.信訪核查、違紀違規案件的處理等工作嚴格按程序和原則辦事，線索處置嚴格執行集體排查和研判制度。

14.正確對待和使用監督檢查權，在履行干部評先創優、提拔使用等方面的監督權時，堅持實事求是，客觀公正。

15.堅持原則，嚴明紀律，秉公執紀，不徇私舞弊，假公濟私。

宣教股股長。

xxx。

1.擬訂并實施衛生和計劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進的目標、規劃、政策和規范。

2.承擔衛生和計劃生育科學普及、新聞宣傳和信息發布，負責委機關政府信息網管理，承擔內部資料出版物編撰工作。

3.承擔新聞發布工作。

4.擬訂科技發展規劃及政策，組織實施科研項目、基地建設、新技術評估管理，負責實驗室生物安全監督；指導衛生計生技術推廣和科研成果評價工作。

5.組織實施畢業后醫學教育、繼續醫學教育，建立全科醫生、住院醫師規范化培訓和專科醫師培訓基地和制度；參與擬訂醫學教育發展規劃，參與成人醫學教育的學歷、高等醫學院校臨床教學基地和醫學院校醫學專業設置的管理和業務指導，協同指導醫學院校教育。

1.組織宣傳活動，未能量力而行，助長奢靡之風，導致奢侈浪費。（中）。

2.制發宣傳品，防范意識不強，運作過程缺乏公開透明，存在發生違法現象的風險。（中）。

3.應對重大突發事件，處置不當，容易造成惡意炒作、負面。

想基礎不）。

6.違規、違。

1.自覺加強勤政廉政教育，加強廉潔自律意識，做到警鐘長鳴。

2.堅持按章辦事，按規定程序辦事，嚴格執行廉潔自律各項規定，做到公開、透明，陽光運作。

3.按照應對突發事件預案，做好輿論引導工作，營造衛生計生健康發展氛圍。

4.加強學習，熟悉黨的路線、方針政策和各種規章制度。

5.認真學習相關衛生法律法規，熟悉相關業務知識，認真履行職責。

6.強化工作效率，提高工作質量，增強服務意識。

7.認真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質完成工作任務。

財務審計股。

xxx。

1.組織擬訂衛生計生系統財務管理規章制度；

2.承擔機關并指導下屬事業單位做好決算、工資福利、資產管理、后勤服務工作；

3.負責指導和管理醫療服務、藥品價格和行政事業收費項目；

5.依據權限開展下屬事業單位內部財務審計、領導干部經濟責任審計。

1.管理、監督不力造成股室人員違法、違紀行為產生風險；（高）。

2.不嚴格執行財經紀律，造成經費開支不規范；（中）。

3.不認真預算、不嚴格審核造成錯誤；（中）。

4.票據管理不規范、票據丟失、帳目不清楚造成的風險；（中）。

5.財務報表不規范、不準確、不及時造成的風險。

紀違法行為的產生。

2.嚴格執行財經紀律，規范經費開支，自覺遵守各種規章制度。

3.認真做好預算、嚴格審核。

4.規范票據管理，細致工作，規范操作。

5.規范財務報表，做到準確、及時。

醫政管理股。

xxx。

1.擬訂并組織實施醫療機構、醫療技術應用、醫療質量、醫療安全、醫療服務、采供血機構管理等有關政策。

2.監督實施醫療機構和醫療服務全行業管理，擬訂并組織實施公立醫院運行監管、績效評價和考核制度，建立醫療機構醫療質量評價和監督體系，組織實施醫療機構準入和評審評價工作，指導醫院藥事、臨床重點專科、感染控制、急救體系建設及臨床實驗室管理；組織實施醫務人員執業標準、服務規范和醫師資格考試工作。

3.根據國家藥典和藥物政策，指導監督醫療機構。

當前隱藏內容免費查看合理用藥；參與藥品、醫療器械臨床試驗管理工作；組織實施國家基本藥物制度。

4.擬訂并組織實施本區干部保健工作政策與規劃；具體負責區委干部保健委確定的保健對象醫療保健工作，來明***領導、高級外賓的醫療保障安排，重要會議與大型活動的醫療保障工作，xx系統政風行風建設；承擔區委干部保健辦、“平安醫院”創建辦日常工作。

5.研究擬訂中醫藥（含中西醫結合、民族醫藥）發展規劃、服務規范和技術標準并組織實施；負責對中醫醫療、教育與科研機構進行業務指導和質量監管工作，承擔中醫醫療機構管理工作，實施中醫藥人員執業標準和考核制度。

6.規劃指導中醫藥人才培養，組織開展中醫藥師承教育、繼續教育和培訓，推進中醫藥的繼承與創新；開展中醫藥科研，促進中醫藥科技成果的轉化、應用和推廣，推進中醫藥學術交流和技術合作；開展中醫藥文化的繼承、傳播和發展，推動中醫藥防病治病知識普及。

1.因私利越權執法、濫用職權。（中）。

2.因收受利益，利用職務之便對不符合條件的行政許可申請違規審核、審批。（高）。

3.因私利違規干預正常登記審批工作。（中）。

4.因私利越權執法、濫用職權，違規干預正。

面子關造。

標準把握。

7..

程序、依據和辦事結果，接受社會監督。

2.嚴格執行醫療機構準入，建立健全并嚴格執行審批。

格執行黨風廉政建設有關規定，嚴禁違規干預正常登記審批工作。

4.加強學習，熟悉黨的路線、方針政策和各種規章制度。

5.認真學習相關衛生法律法規，熟悉相關業務知識，認真履行職責。

6.強化工作效率，提高工作質量，增強服務意識。

7.認真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質完成工作任務。

基層衛生股。

xxx。

訂并組織實施農村基本衛生和社區衛生政策、規劃、規范，指導基層衛生服務體系建設；組織實施鄉村醫生隊伍建設相關政策，完善鄉村醫生管理制度，指導監督落實基層衛生政策；組織并監督落實基層醫療衛生機構綜合改革各項政策措施；推進基層醫療衛生機構轉變服務模式，提高服務能力；承擔綜合管理農村基本衛生保健、城市社區衛生工作和基本公共衛生服務項目，組織并監督實施基本公共衛生服務項目；負責具體完善合理分級診療模式。

1.因私利越權執法、濫用職權，違規干預正常工作。（低）。

2.思想基礎不牢固，工作作風不嚴謹，不能較好處理人情、面子關造成風險。（低）。

3.政策水平欠缺，標準把握不恰當，工作程序不明，導致違規、違法情況。（低）。

4.未及時貫徹、落實。

政策和各種規章制度。

2.認真學習相關衛生法律法規，熟悉相關業務知識，認真履行職責。

3.強化工作效率，提高工作質量，增強服務意識。

4.認真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質完成工作任務。

婦幼健康股。

xxx。

組織實施婦幼衛生和計劃生育技術服務政策、規劃、技術標準和規范；指導推進婦幼衛生和計劃生育技術服務體系建設；指導管理婦幼衛生、出生缺陷綜合防治、人類輔助生殖技術和計劃生育技術服務工作；負責計劃生育手術并發癥、病殘兒醫學鑒定的組織實施、管理和監督工作。

1.制度不完善或落實不到位造成工作風險。（中）。

2.管理不嚴、監督不力導致的濫用職權、工作規范程序把握不當等違法、違紀行為產生風險。（中）。

3.政策學習不深入、工作責任心不強導致貫徹上級工作部署不及時、不到位的風險。（中）。

4.因工作。

種規章制度，認真履行職責。

2.加強內部和外部監督，落實崗位責任，加大監督考核和獎懲力度。

及時發現問題提高機關效能。

4.完善管理制度。

xx。

1.負責辦理、審核有關計劃生育的證明和手續；承擔機關有關規范性文件的合法性審核、有關行政復議和行政應訴及計劃生育綜合監督管理等工作。

安全企業標準備案工作，開展食品安全國家標準跟蹤評價、風險監測及評估。

1.在貫徹落實上級衛生和計劃生育工作重大政策和標準時，理解和執行方面出現偏差。（中）。

2.在辦理、審核有關計劃生育的證明和手續時，不夠認真負責，出現把關不嚴的情形。（中）。

3.沒有依法依規審核規范性文件的合法性，對有關行政復議和行政應訴處置不當。（中）。

4.計劃生育綜合監督管理不力。

6.沒有嚴格執行行政處罰自由裁量權標準或擅自改變行政處罰種類、幅度，存在重責輕罰現象；（中）。

1.認真學習上級衛生和計劃生育工作重大政策和標準，潛心鉆研有關法律法規和規范。

2.工作認真負責，一絲不茍，確保不因自身工作失誤造成不良后果。

3.依法依規審核規范性文件的合法性，認真做好行政復議和行政應訴工作。

4.加強計劃生育綜合監督管理。

5.對監督檢查中發現的問題，不疏忽或故意隱瞞，確保行政處罰到位。

6.嚴格執行行政處罰自由裁量權標準，避免重責輕罰現象的發生。

行政審批股。

xxx。

負責行政審批事項的審批、審核、核準、備案、轉報及相關政策咨詢工作；負責駐行政服務中心窗口管理和建設工作；擬訂行政審批管理工作制度；指導、監督相關事項的審批、審核和核準工作。

1.在辦理、審核有關計劃生育的證明和手續時，不夠認真負責，出現把關不嚴的情形。（中）。

2.沒有依法依規審核規范性文件的合法性，對有關行政復議和行政應訴處置不當。（中）。

1.認真學習上級衛生和計劃生育工作重大政策和標準，潛心鉆研有關法律法規和規范。

2.工作認真負責，一絲不茍，確保不因自身工作失誤造成不良后果。

3.依法依規審核規范性文件的合法性，認真做好行政復議和行政應訴工作。

家庭發展股。

xxx。

組織起草衛生和計劃生育規范性文件，貫徹落實上級衛生和計劃生育工作重大政策和標準；擬訂并監督落實計劃生育獎勵扶助政策，研究提出促進計劃生育家庭發展的政策建議，推動完善計劃生育利益導向機制及特殊困難家庭扶助制度，促進計劃生育政策與相關經濟社會發展政策的銜接配合。

在制訂家庭發展項目時，不能做到計劃生育政策與相關經濟社會發展政策的銜接配合。（中）。

加強家庭發展項目調查研究，做好前期論證工作，并提前做好項目可行性研究，研究制定切實可行方案。

疾控預防控制股。

xxx。

1.擬訂并組織實施全區疾病防控規劃、免疫規劃、公共衛生問題的干預措施，完善疾病預防控制體系，防止和控制疾病發生及疫情蔓延工作。

2.擬訂并組織實施健康教育政策、規劃、規范；負責控制吸煙和衛生科學宣傳普及工作。

對疾病預防控制工作未積極、準確參謀，致疾病防控決策失誤，引起傳染病暴發流行等。（中）。

1.熟悉各種規章制度，認真履行職責。

2.注重政策文件學習，提高。

3.完善管理制度。加強政策培訓，嚴格管理流程，強化監督檢查。

醫改辦、應急辦。

xxx。

1.研究起草深化醫藥衛生體制改革重要政策、措施、建議及實施方案；貫徹落實有關法律、法規、規章和政策措施、規劃標準，參與擬訂所監管的公立醫院發展規劃并組織實施；承擔區深化醫藥衛生體制改革領導小組的日常工作。

2.推進公立醫院管理體制和運行新機制改革，強化公立醫院的公益性質；按規定具體負責醫院國有資產監管；建立公立醫院績效考核評價體系并組織實施。

3.擬訂衛生應急和緊急醫學救援政策、制度、規劃、預案和規范措施。

4.指導全區衛生應急體系和能力建設，協調指導、組織開展突發公共衛生事件的預防準備、監測預警、處置救援、總結評估等工作，協調指導、組織實施其他突發事件的緊急醫學救援工作。

5.承擔按規定發布突發公共衛生事件及應急處置信息的具體工作；承擔突發公共衛生事件應急指揮有關工作。

1.由于規章制度不健全、監督制約機制不完善，可能導致權力失控的風險；（中）。

2.公立醫院績效考核過程中，接受吃請、收受土特產，導致考核不嚴、打人情分；（中）。

3.未認真組織開展對突發公共衛生事件的預防準備、監測預警、處置救援、分析評估。（中）。

4.對突發公共衛生事件處置工作不及時。（中）。

5.相關信息報告不及時。（中）。

1.加強政治理論學習和廉政教育，提高服務意識和自我防范意識；

報告及時。將事件第一時間報送領導及相關部門處理。

人口服務股。

xxx。

1.指導和督促基層貫徹落實計劃生育政策，加強計劃生育基礎管理和服務工作，推進基層計劃生育工作網絡建設，承擔計劃生育的相關統計工作。

2.擬訂并組織落實流動人口計劃生育服務管理工作規劃、政策，推動流動人口計劃生育公共服務均等化；加強流動人口動態監測；檢查指導各地建立流動人口衛生、計劃生育信息網絡和公共服務工作機制。

3.依法公布母嬰保健、計劃生育技術服務信息，規范計劃生育藥具管理工作。

3.承擔衛生計生信息化建設和統計工作，參與市人口基礎信息庫建設工作。

1.政策水平欠缺，標準把握不恰當，導致計生“一票否決”出現違規、違法情況。（中）。

2..未及時貫徹、落實上級工作部。

產生風險；（高）。

1.加強學習，嚴格按規范操作，把好計生“一票否決”關。

2.認真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質完成工作任務。

3.加強管理，強化監督力度，避免違紀違法行為的產生。

愛國衛生運動委員會辦公室。

xxx。

1.貫徹國家、自治區、市愛國衛生工作的方針、政策和法規，研究擬訂全區愛國衛生事業發展規劃和目標。

2.組織、協調開展國家衛生城、自治區和市級衛生城鎮、衛生村及衛生單位創建等活動；承擔區愛國衛生運動委員會的日常工作。

3.組織實施城鄉病媒生物防治；組織實施農村改水改廁規劃；指導鎮（街道）和區有關部門及團體的愛國衛生工作，檢查全區愛國衛生工作開展情況，進行衛生效果評價。

1.未及時貫徹、落實上級工作部署和要求造成風險。（中）。

2.未能公平、公正開展衛生城鎮、衛生村及衛生單位等監督檢查。

堅持標準，公平公開，事前多督導，評時嚴要求，開展衛生城鎮、衛生村及衛生單位等監督檢查。

3.嚴格執行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。

考核督查股。

xxx。

組織實施計劃生育目標管理責任制考核，指導各鎮（街道）實施計劃生育一票否決制；承擔區人口和計劃生育工作領導小組辦公室的日常工作。

工作作風不嚴謹，造成計生考核評比不公正、不公平。（中）。

計生考核評比嚴格按標準進行，并由局領導班子集體研究決定。

項目辦。

xxx。

指導監督藥品、大型醫用設備、高。

價值醫用耗材的采購與管理；承擔區藥品集中采購辦日常工作。

對藥品、大型醫用設備、高價值醫用耗材的采購與管理指導監督不力。（中）。

加強對各級公立醫療機構的藥品、大型醫用設備、高價值醫用耗材的采購的指導，降低醫療成本，提高運行效率。

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十五

1、在重大事項決策、重要人事任免和重大項目安排中未嚴格執行民主集中制,一人說了算(一級預警);。

2、對大額資金的使用不公開透明(一級預警);。

3、違反組織任用程序,將不符合條件的干部列入擬任人選范圍(一級預警);。

4、未按規定任用、調整、交流干部(一級預警);。

5、泄露討論干部任免的情況(一級預警);。

6、查處干警違法違紀行為過程中因接受吃請或收受禮物、禮金、有價證券等,不依法依紀處理違法違紀案件(一級預警);。

7、在人事調整、干警考核、評先評優、職級晉升等工作中弄虛作假、徇私舞弊,導致工作失誤(二級預警);。

8、對舉報案件或上級轉辦案件,能夠解決而不及時解決,出現集體上訪事件的(二級預警);。

9、對上級方針政策、黨紀法規等重要性文件規定,不及時傳達,以致出現違規行為發生(三級預警).

1、在重大事項決策、重要人事任免和重大項目安排過程中,要堅持民主集中制原則,嚴格按制度和規定辦事,自覺接受各種監督;。

2、定期公布資金使用情況;。

3、推薦干部要召開會議,公布任職條件;。

4、按照規定培養選拔任用干部,堅持德才兼備、任人唯賢、群眾公認、注重實績的原則;。

5、嚴格保密制度,對未經發布的研究事項,不得擅自泄露;。

6、拒絕收受各種財物,嚴格要求所分管的部門和干警依照法律規定執法辦案,自覺遵守有關規章制度;。

7、堅持“德才兼備、以德為先”的干部任用標準,客觀公正評價干警業績;。

8、對舉報案件或上級轉辦案件,要依法依紀及時處理,及時回復;。

9、對上級方針政策、黨紀法規等重要性文件規定,要及時傳達,認真落實.

(一)廉政風險點(責任人:分管領導、立案庭負責人)。

1、立案審查環節:。

(1)、違反規定對應當受理的案件不予受理,對不應當受理的案件違法受理,致使當事人合法權益得不到保障(一級預警);。

(2)、在立案審查過程中,因對法律把握不準或礙于情面等原因,受理沒有管轄權的案件(一級預警);。

(3)、對符合立案條件的案件拖延立案,致使當事人合法權益未能及時得到解決(二級預警);。

(4)、超出訴訟風險告知范圍,對當事人作不當或錯誤引導,或者對案件的實體結果發表結論性意見,致使審判被動或結果不公(二級預警);。

(5)、責任心不強,工作馬虎,損毀、丟失訴訟材料,損害當事人權益(一級預警);。

(6)、群眾意識不強,造成對弱勢群體案件不按綠色通道規定處理,或在辦理訴訟費減、免、緩過程中,因親友關系或同事說情等原因而徇私舞弊(二級預警).

2、收退費環節:。

(1)、擅自增加收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準,損害當事人的利益(一級預警);。

(2)、違反規定增設或減少司法救助條件,違反審批程序辦理司法救助手續,造成司法救助混亂,損害當事人權益(一級預警);。

(3)、違反規定使用訴訟費、罰沒款、案件暫存款、贓款贓物及其孳息,違反程序規定為當事人、律師或相關人員辦理退費手續,收取、退還相關費用不向當事人出具憑證,損害當事人權益,導致違紀、違法甚至犯罪(一級預警).

3、財產保全環節:。

(1)、違反規定采取或者解除財產保全措施,或未能及時采取財產保全措施,損害當事人利益(二級預警);。

(2)、在采取財產保全措施前,向被申請財產保全方當事人通風報信,或將財產保全信息透露給相關第三人,損害當事人權益(一級預警);。

4、信訪接待環節:。

(1)、接待信訪時,未按規定登記臺帳,損害當事人權益(三級預警);。

(2)、信訪接待人員截留信訪件,隱瞞信訪、舉報、投訴事件,損害當事人權益(二級預警);。

(3)、接待人員接到群眾舉報、投訴后,違反規定向責任人通風報信,或將信息透露給相關第三人,損害當事人權益(二級預警).

5、對外委托評估、拍賣、鑒定環節:。

(1)、鑒定管理人員對符合鑒定、評估條件的案件拖延立案,損害當事人權益(二級預警);。

(2)、鑒定管理人員違反規定確定鑒定、評估、審計等中介機構,損害當事人權益(一級預警);。

(3)、鑒定管理人員向鑒定、評估、審計等中介機構發表傾向性意見,施加不當影響,損害當事人權益(一級預警);。

(4)、鑒定管理人員違法向當事人代收代付鑒定評估費用(一級預警);。

(5)、鑒定管理人員漏送或丟失鑒定評估材料,損害當事人權益(二級預警);。

(6)、在鑒定評估報告未送達當事人之前,向對方當事人透漏鑒定結論,損害其他當事人權益(三級預警);。

(7)、對鑒定管理人員或鑒定機構存在回避情形,不作回避處理的,損害當事人權益,導致案件處理不公(二級預警);。

(8)、違反規定向案件當事人透露拍賣保留價,損害當事人權益(二級預警);。

(9)、與鑒定評估機構進行不正當交往,造成違法評估、鑒定,致使案件處理不公(一級預警).

6、送達環節:。

違反規定公告送達、留置送達、郵寄送達,或應送達的訴訟材料未能完全、及時送達給當事人,致使案件審判程序不公,損害當事人權益(二級預警);。

7、分案及司法統計環節:。

(1)在分案時存在說情現象(三級預警);。

(2)在進行司法統計時,不嚴格審查,統計數據與實際情況不一致(三級預警).

1、立案審查環節:。

(1)、把好立案審查關,嚴格執行《民事訴訟法》有關規定;。

(2)、對敏感、疑難、新類型案件多請示、多匯報,與業務庭多溝通、相互監督;。

(3)、嚴格按照《民事訴訟法》立案時間的規定及時立案,方便當事人;。

(4)、嚴格執行相關規定,認真遵守審判紀律和保密制度;。

(5)、加強思想教育,提高工作責任心,嚴格執行相關規定;。

(6)、組織學習相關規章制度,提高為民服務意識.

2、收退費環節:。

(1)、加強組織原則性,嚴格執行《訴訟費用交納辦法》的規定;。

(2)、加強組織紀律性,嚴格執行司法求助規定,定期檢查;。

(3)、加強思想教育,嚴格按照《訴訟費用交納管理辦法》規定執行,嚴格執行財務管理制度,及時核對帳目,定期檢查.

3、財產保全環節:。

(1)、加強業務學習,提高工作責任心,嚴格執行《民事訴訟法》、《民訴意見》關于保全的規定;。

(2)、嚴格執行相關規定,認真遵守審判紀律和保密制度.

4、信訪接待環節:。

(1)、提高工作責任心,按規定建立臺賬登記制度,定期檢查;。

(2)、加強學習,提高自律意識,嚴格按信訪條例規定辦理相關手續;。

(3)、加強思想教育,提高工作責任心,嚴格遵守保密制度.

5、對外委托評估、拍賣、鑒定環節:。

(1)、提高工作責任心,嚴格執行鑒定、評估的相關規定;。

(2)、加強監督力度,嚴格遵守鑒定、評估的相關規定,定期檢查;。

(3)、強化自律意識、保密意識,增強工作原則性,按規定辦事,按原則辦事;。

(4)、提高自身素質,嚴格按照《訴訟費用交納管理辦法》規定執行;。

(5)、加強思想教育,提高工作責任心,牢記全心全意為人民服務的宗旨;。

(6)、加強自身修養、強化自律意識,嚴格遵守審判紀律和保密制度;。

(7)、增強工作原則性,按規定辦事,按原則辦事,嚴格執行關于回避的規定;。

(8)、嚴格執行相關規定,認真遵守審判紀律和保密制度;。

(9)、嚴格執行相關規定,提高廉潔自律意識.

6、送達環節:。

加強業務學習,提高工作責任心,嚴格遵守《民事訴訟法》關于送達的規定.

7、分案及司法統計環節:。

(1)、在向各業務庭移送案件時,要準確把握各庭工作量、案件難易程度等方面的平衡;。

(2)、在上報司法統計數據時,要與案件實際情況進行核對,發現問題,要求辦案部門說明情況,及時改正.

(一)廉政風險點(責任人:分管領導、各部門負責人)。

1、訴訟保全環節:。

(1)、違反法律規定采取或者解除財產保全、證據保全措施,采取財產保全、證據保全措施時有過失行為,或未能及時采取財產保全、證據保全措施,損害當事人權益(一級預警);。

(2)、原則性不強,保密意識薄弱,在法院采取財產保全、證據保全措施前,向被申請方當事人通風報信,或將有關信息透露給相關第三人,損害當事人權益(二級預警).

2、證據環節:。

(1)、依職權調取證據不客觀、全面、公正,僅調取對一方有利或不利的證據,存在偏袒心理,對依職權調取的證據,未在庭審中全面出示或有意不出示關鍵證據且無正當理由,對符合規定的證據調取申請,作出不予準許決定或不作決定,造成案件處理事實不清,案件處理不公,損害當事人權益(一級預警);。

(2)、對符合規定的鑒定、勘驗、審計等申請,作出不予準許決定或不作決定,損害當事人權益(二級預警);。

(3)、責任心不強,致使損毀、丟失證據材料,或以非法方式收集證據,損害當事人權益,導致違法犯罪(一級預警).

3、審理裁判環節:。

(1)、與當事人、代理人及相關人員的會面不符合有關規定,且事前或事后未向組織說明情況,致使案件審判不公(二級預警);。

(2)、濫用自由裁量權,量刑不當(一級預警);。

(3)、贓款贓物處理過程中存在的不廉潔行為(一級預警);。

(4)、存在法定回避情形的,不提出自行回避申請,使案件處理不公,引發社會矛盾,或對當事人提出的回避申請不按法定程序辦理,致使案件處理程序出現瑕疵,影響公正司法(二級預警);。

(5)、外出辦案違反法院“五個嚴禁”規定,造成違紀違法,影響司法公正(一級預警);。

(6)、不按規定采取民事制裁措施,損害司法公信力(二級預警);。

(7)、違反中立原則,運用不當手段進行調解,影響案件的公正審理,不考慮利益平衡,調解結果明顯有失公平,損害當事人利益,引發社會矛盾,或指示、授意、暗示當事人惡意調解,逃避或減輕債務,損害其他當事人利益(一級預警);。

(8)、原則性不強,明知或應當知道存在虛假訴訟可能,放任訴訟進行,引發虛假訴訟,損害其他當事人利益,影響司法公信力(一級預警);。

(9)、違反中立原則,在庭前或庭中引導、暗示一方當事人作不實陳述,或隱瞞相關事實,致使案件事實無法查清,損害當事人利益(一級預警);。

(10)、在庭審中,對雙方當事人的陳述自由、陳述時間等作不公平對待,導致案件審判被動,降低司法公信力(二級預警);。

(11)、庭審言行不當,具有明顯傾向性(二級預警);。

(12)、庭審遺漏關鍵事實,或故意曲解陳述人的意思,造成案件審判不公正,降低司法公信力,引發社會矛盾(一級預警);。

(13)、丟失、損毀庭審筆錄,造成檔案缺失,損害當事人利益(一級預警);。

(14)、合議庭成員合而不議,或有意不發表不同意見,致使案件審判質量不高,出現錯案(一級預警);。

(15)、審判長違反合議規則,制止或限制其他合議庭成員發表不同意見,使案件審判事實不清,產生錯案,引發社會矛盾(一級預警);。

(16)、工作不仔細,責任心不強,向合議庭、審判委員會匯報案件遺漏主要證據、重要情節或關鍵事實,致使案件審判事實不清,產生錯案,影響司法公信力(一級預警);。

(17)、工作馬虎,印發的裁判文書與合議庭決議或審判委員會決定不一致,影響司法裁判公信力(一級預警);。

(18)、保密意識不強,泄露合議庭評議或審判委員會討論案件的具體情況,致使案件審判被動,影響司法公信力(一級預警);。

(19)、業務不熟,工作責任心不強,因錯誤認定事實、采納證據、理解法律作出錯誤裁判(一級預警);。

(20)、工作責任心不強,審理案件時間過長且無正當理由,損害當事人權益(二級預警).

4、案后環節:。

(1)、群眾意識不強,怠于開展判后答疑工作,引發社會矛盾(二級預警);。

(2)、責任心不強,工作拖拉,收到當事人上訴狀后,拖延上訴移交時間,損害當事人權益,影響審判效率(二級預警);。

(3)、群眾意識不強,判決履行期屆滿后,既不督促義務人自動履行,又以各種理由拖延出具法律生效文書證明,或拒絕向當事人出具生效文書證明,損害當事人權益(二級預警);。

(4)、群眾意識淡薄,在當事人按規定申請復印庭審筆錄等相關訴訟材料,審判人員無正當理由予以拒絕,或拖延辦理,影響法院形象,降低司法公信力(三級預警);。

(5)、責任心不強,造成在案件質量和法律文書評查中,降低質量標準,隱瞞錯誤事實,致使審判案件質量降低,未能及時糾正錯案,或有意掩飾案件質量和法律文書中存在的問題,導致案件質量下降,影響法院形象(二級預警).

1、訴訟保全環節:。

(1)、提高工作責任心,嚴格執行《民事訴訟法》關于保全的規定;。

(2)、遵守“五個嚴禁”規定,強化保密意識,嚴格按照《民事訴訟法》關于保全的規定執行.

2、證據環節:。

(1)、加強證據規則有關規定的學習,規范庭審程序;。

(2)、提高工作責任心,堅持依法辦事,嚴格辦案程序;。

(3)、提高自身素質,嚴格執行《人民法院工作人員紀律處分條例》,規范證據材料的保管采集制度.

3、審理裁判環節:。

(1)、加強自律意識和職業道德修養,嚴格執行“五個嚴禁”規定,避免與案件當事人或代理人(律師)不正當交往;。

(2)、依照法律規定憑證據辦案,不得貪贓枉法;。

(3)、嚴格按規定處理贓款贓物;。

(4)、嚴格遵守《民事訴訟法》關于回避制度的規定;。

(5)、嚴格遵守最高院“五個嚴禁”的規定,增強自律意識和相互監督作用;。

(6)、嚴格遵守《民事訴訟法》相關規定,規范辦案程序;。

(7)、提高法官素養,依法調解,依法辦案,加強對案件監督管理;。

(8)、認真學習相關規定,增強工作原則性,依法秉公辦案;。

(9)、嚴格辦案程序,公正辦案,依法辦案,加強案件監督管理力度;。

(10)、認真執行庭審相關規定,規范庭審程序,公正辦案,依法辦案;。

(11)、規范庭審言行和庭審程序,提高法院公信力;。

(12)、提高工作責任心,規范庭審程序,嚴格執行相關法律法規;。

(13)、提高工作責任心,嚴格遵守案件材料管理制度;。

(14)、加強組織原則,嚴格法律程序,強化對合議庭評議的監督力度;。

(15)、嚴格執行合議庭相關制度,加大對合議庭的監督力度;。

(16)、加強業務學習,提高工作責任心;。

(17)、增強工作責任心,加強業務監督管理,嚴格裁判文書的核對和制作;。

(18)、認真執行“五個嚴禁”的規定,嚴格遵守審判紀律和保密制度;。

(19)、加強業務培訓,提高業務水平和政治素質;。

(20)、嚴格執行《民事訴訟法》及其他關于審限的規定.

4、案后環節:。

(1)、嚴格執行判后答疑工作的有關規定;。

(2)、提高工作效率,增強工作原則性,嚴格執行《民訴法》及相關上訴移交時限的規定;。

(3)、嚴格履行辦案程序,提高為民服務意識,定期開展督促檢查;。

(4)、加強思想教育,提高為民服務意識;。

(5)、提高責任心,加強制度建設,堅持原則,嚴格按照《案件質量評查辦法》執行.

(一)廉政風險點(責任人:分管領導、執行局負責人)。

1、執行措施環節:。

(1)、違反規定采取或解除查封、扣押、凍結、拍賣等執行強制措施,損害當事人利益(一級預警);。

(2)、應采取強制執行措施無正當理由未采取,導致執行不力,損害當事人權益(二級預警);。

(3)、應當對被執行人財產進行調查而未作調查,損害當事人權益(三級預警);。

(4)、案件執行完畢后,未及時對被執行人的財產進行解除扣押、查封,損害當事人權益(三級預警);。

(5)、應當對被執行人采取拘留、罰款等民事制裁措施的未采取,或違法采取民事制裁措施,降低了司法公信力,損害了司法嚴肅性(二級預警).

2、執行財產管理分配環節:。

(1)、違反執行款物管理規定,收取執行款物未出具憑證,或收取執行款不入帳,產生貪污、挪用等違法犯罪行為(一級預警);。

(2)、執行財物管理混亂,帳目不清,引發違紀違法行為(一級預警);。

(3)、違反規定使用執行財物,產生貪污等違法犯罪行為(一級預警);。

(4)、對執行財物管理不善,造成執行財物非自然原因損壞、貶值或滅失等,損害當事人利益(一級預警);。

(5)、濫用職權,在參與執行分配程序中,應公開的事項未公開,暗箱操作,損害當事人利益(二級預警);。

(6)、參與執行分配方案不公,或對參與執行分配方案弄虛作假,損害當事人利益(一級預警).

3、執行異議環節:。

(1)、工作責任心不強,對當事人提出的執行異議不予處理,損害當事人利益(二級預警);。

(2)、應舉行執行聽證程序未舉行,損害當事人合法權益(三級預警);。

(3)、對執行異議未組成合議庭進行審查,導致執行不公,損害當事人權益(一級預警);。

(4)、業務不熟悉,因錯誤認定事實、采納證據或理解法律作出錯誤執行異議裁定,損害當事人權益(一級預警).

4、其他執行工作環節:。

(1)、在被執行人有履行能力的情況下,未及時告知申請執行人,而要求申請人執行和解,放棄部分債權,損害當事人權益(一級預警);。

(2)、未按規定給予或不予司法救助,損害當事人利益,引發社會矛盾(二級預警);。

(3)、案件中止、終結執行不符合規定條件,或不按規定程序審批,損害當事人權益(二級預警).

1、執行措施環節:。

(1)、嚴格執行對外委托評估拍賣事項與執行機構相分離制度,依法按照有關規定程序辦案;。

(2)、嚴格執行相關規定,實施執行公開;。

(3)、嚴格執行相關規定,實施案件追蹤監督;。

(4)、加強工作責任心,嚴格履行辦案程序;。

(5)、嚴格執行相關法律規定,依法辦案,公正辦案.

2、執行財產管理分配環節:。

(1)、嚴格執行財務管理制度,加強廉政防范意識;。

(2)、嚴格執行財務管理制度,設立執行款交接臺帳;。

(3)、加強監督管理,嚴格財務審批制度;。

(4)、加強思想教育,提高工作責任心和職業道德修養;。

(5)、加強《人民法院工作人員紀律處分條例》學習,嚴格辦案程序;。

(6)、加強《人民法院工作人員紀律處分條例》學習,強化廉潔自律意識.

3、執行異議環節:。

(1)、強化責任意識,提高業務素質及為民服務意識;。

(2)、強化監督力度,嚴格執行公開制度;。

(3)、加大對重要事項合議監督力度,避免執行不公現象;。

(4)、提高業務素質,嚴格法律程序,依法公正辦案.

4、其他執行工作環節:。

(1)、進一步提高執行人員職業道德修養,加強廉政教育,強化監督力度,做到司法為民,公正執法;。

(2)、加強自身修養,強化責任意識,牢記全心全意為人民服務的宗旨,公正辦案;。

(3)、嚴格執行相關規定,依法辦案.

(一)廉政風險點(責任人:分管領導、法警大隊負責人)。

1、責任心不強,在值勤、安檢、保衛、押解、看管等工作上,違反規定造成不穩定因素或安全隱患(一級預警);。

2、違反規定安排被告人與其親屬接觸,或為其提供方便,影響案件審判,致使審判被動,甚至無法查清事實(一級預警);。

3、在看管、押解期間違反規定,允許被看管、押解人員會見家屬,造成串供、脫逃等嚴重后果(一級預警).

1、嚴格遵守司法警察值勤、安檢、保衛、押解、看管等規定,提高職責意識和防范水平;。

2、嚴格執行有關規章制度,提高工作責任心;。

3、強化制度管理,嚴格處罰措施,增強工作責任心,按規定看管、押解,造成嚴重后果的,追究刑事責任.

(一)廉政風險點(責任人:分管領導、監察室負責人)。

1、監督、監察工作不深入、全面,查處違紀違法案件時有為難情緒,不堅決、不徹底(二級預警);。

2、原則性不強,責任心不夠,在處理相關問題上不全面調查,主觀武斷,致使處理不客觀、不公正(二級預警);。

3、紀檢監察人員怠于行使職權,不愿管、不敢管,或者對相關問題的處理不公正、不客觀(二級預警);。

4、接受被監督、監察對象的請客送禮(一級預警).

1、堅持原則,增強自律意識,帶頭遵守黨的紀律和國家法律法規;。

2、堅持全面、客觀、公正地調查問題,提高責任意識;。

3、建立和完善監督機制,堅持原則,做遵守黨的紀律和國家法律法規的表率.

4、提高自身素質,嚴格制度落實.

(一)廉政風險點(責任人:分管領導、政工科負責人)。

1、原則性不強,在干部任用考察工作中隱瞞、回避有關事實(一級預警);。

2、違反組織人事紀律,保密意識不強,泄露院黨組醞釀、討論干部任免情況,致使決策被動(一級預警);。

3、違反組織人事紀律,招聘過程中,違反規定增設或放寬招聘條件(二級預警);。

4、不按程序和要求進行審核,在人事調整、職級晉升、工資晉級等事項上,違反規定給予相關人員方便或設置障礙(二級預警);。

5、違反人事及評先考核相關制度,虛報有關立功評先的數據、條件,致使立功評先不準確,影響立功評先工作的公正、公平(二級預警);。

1、堅持原則,嚴格依照干部選拔任用相關規定實行考察,并將考察結果予以公示,接受群眾監督;。

2、加強組織原則,嚴格執行保密制度,對未經發布的研究事項,不得擅自泄露;。

3、加強組織原則,嚴格按照組織人事制度執行,并按規定進行公開招聘,紀檢監督人員全程參與監督;。

4、加強人事干部職業道德培訓,提高責任意識,根據有關文件規定嚴格準確上報;。

5、加強組織原則性,堅持民主推薦、民主測評,將立功評先條件進行公示,接受群眾監督.

(一)廉政風險點(責任人:分管領導、辦公室負責人)。

1、工作責任心不強,在文秘、機要工作中存在疏失,文件不能及時上交,會議通知滯后,造成工作效率低下,政令不通(三級預警);。

2、在單位公章管理中不負責任,私自亂蓋公章及亂開介紹信,影響法院形象,造成不良影響(一級預警);。

3、原則性不強,不按規定和程序采購物品,暗箱操作,采購費用高于市場實際價格,或虛報采購、修理等票據報銷費用,導致貪污等違法犯罪行為(一級預警);。

4、在與相關單位的業務往來或公務接待中,索取或收受回扣,謀取個人好處,發生違法犯罪(一級預警);。

5、違犯原則將私人消費在公費中報銷,造成違紀行為(二級預警);。

6、管理不嚴,未經同意使用單位設備、物資裝備辦理私事,影響社會風氣,以至違法違紀(一級預警);。

7、違反財務管理規定,動用、存放單位資金,發生挪用公款等違紀違法犯罪行為(一級預警);。

8、財務管理不規范,致使財務帳目混亂,扣帳憑證不健全,不符合規定,帳目收支不平衡(二級預警);。

9、違反車輛管理規定使用警車,產生違紀違法事件(一級預警);。

10、不當使用警燈、警報器,開霸王車、特權車,影響社會風氣(二級預警);。

11、私自復印案卷材料,或違反規定為他人復印案卷材料提供方便,造成審判秘密泄露,或原則性不強,違反規定出借案卷,造成案卷丟失(一級預警);。

12、責任心不強,工作不認真,在網絡管理方面由于計算機病毒侵襲,造成審判管理網絡混亂,影響審判信息的按時錄入和點擊確認(一級預警).

1、文秘、機要工作由專人負責,提高工作責任心;。

2、公章專人負責管理,嚴格執行公章管理制度;。

3、嚴格遵守資產購置和驗收等相關規定,認真履行政府采購程序,加強票據審核;。

4、加強廉政警示教育,規范公務活動制度,嚴格執行財務管理制度;。

5、嚴格報銷審核,認真執行財務管理制度;。

6、認真執行廉政法規,重制度,強監管,嚴格遵照有關規章制度執行;。

7、嚴格資金使用審批制度,認真執行財務管理制度;。

8、嚴格遵守財經管理制度,加強業務學習與管理,定期監督檢查;。

9、加強警車管理,嚴格遵守警車使用的相關規定;。

10、加強思想教育,嚴格按照警車、警燈、警報器等使用規定執行;。

11、提高自律意識,按原則辦事,嚴格遵守案卷出借手續及程序;。

12、制定網絡管理規范制度,定期進行網絡檢查.

(一)廉政風險點(責任人:分管領導、研究室負責人)。

政治覺悟不高,在宣傳報道中把關不嚴、缺乏政治敏感性,造成宣傳報道失真等嚴重問題,影響法院形象,引發社會矛盾(一級預警).

把好新聞報道審批關,加大對新聞工作人員的教育培訓,建立信息宣傳審核簽發制度.

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十六

“廉潔政府”這個詞最早出現在晏子的《春秋與正午》問第二個問題：“ldquo一個廉潔的長期政府，它能做些什么我們現在談論的是什么“廉潔政府”主要是指政府工作人員在履行職責時，不以權謀私，公正廉潔。后來，這個“政治”具有政治內涵。孟子認為：不義之財什么也拿不到，會帶來傷害，而且便宜。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

（一）學校收費；

1、巧立名目亂收費：如向學生收取資料費、考試費、；

（二）干部人事任免；

1、違反干部任免規定，不按程序和要求推薦后備干部；

2、不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。

為進一步加強學校廉政風險防控預警工作，有效遏制易誘發腐敗風險，特制定本實施辦法。

（一）學校收費。

1、巧立名目亂收費：如向學生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。

2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業本費、保險費、防疫費等。

風險涉及單位：總務處、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經單位集體推薦。

2、不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。

3、不召開黨支部會，或不按程序對擬任免人員進行考察，不經過黨支部成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規定的時間進行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優錄取。

6、不按規定辦理聘任手續。風險涉及單位：學校黨支部、學校行政。

（三）大宗物資采購及學校基建項目。

1、利用采購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書籍及其它學習資料、校服等機會收受有關業務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結、虛增購貨款進行虛報冒領，或將公款轉到購貨單位，虛開發票報帳，然后提取現金進行獨吞或私分。

2、利用負責教學輔導資料發行的機會，收受出版、印制單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標、質量檢查驗收以及經費結算等環節，收受承建單位或個人的賄賂。

風險點涉及單位：總務處、教務處、少先隊。

（四）資產及財務管理。

1、本單位出納、會計由領導親友擔任，致使領導及領導親友侵吞、挪用公款。

2、總帳、現金不分，財務印鑒、印章及票據一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管財務。

3、領導把關不嚴，甚至與財會人員勾結，進行虛報冒領或虛擬各種支出、套取公款進行侵吞或私分。

4、將一些收費、創收款等轉入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經費預決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學校及單位的有形資產及無形資產，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風險涉及單位：學校行政、總務處。

（五）學校招生。

1、違反義務教育階段劃片招生就近入學的原則，超范圍、超年齡招生。

2、在招生普查過程中弄虛作假。。風險涉及單位：主管領導及相關人員。

（六）教師人事調動及教師招聘。

1、學校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經學校支部、教代會討論研究私自調動（借用）人員。

3、學校沒有根據工作需要確定對口專業教師任課。風險涉及單位：學校行政。

（七）教師職稱評定。

1、學校對職評精神不宣傳貫徹。

2、學校對職評對象不公示。

3、滯留職評指標。

4、不嚴格執行職評標準，不嚴格審驗相關證件。風險涉及單位：學校行政領導及主管領導。

（八）學生學籍管理。

1、不按規定審查、辦理學籍。

2、不按規定轉出、轉入學生。

3、對轉學證、戶口遷移證、休學醫療診斷證明審查把關不嚴。風險涉及人員：主管領導。

（九）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發放學生資助款。

3、不及時下達專項資金。

4、對貧困學生資助的證明材料把關不嚴。風險涉及人員：主管領導。

（十）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向學生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費。

5、接受家長宴請。風險涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學校工作流程圖和風險流程圖，推進學校權力運行公開。

學校各職能處室也要根據工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。

（二）建立廉正風險教育防范機制，筑牢思想道德防線。

范教育與反面警示教育相結合，把“創先爭優活動”、廉政理論學習與廉政文化滲透相結合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學術道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發揮示范引導作用，形成“執教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風險制度防范機制，規范康潔從教行為。

1、完善科學決策機制。遵循科學決策、依法決策、民主決策的原則，完善黨支部、行政會《議事規則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交行政會討論，嚴格按照規定運作，經領導班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業性、技術性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財務管理制度。要全面實行財務預決算，切實提高資金使用效益。嚴格執行四人聯簽報銷條的財經規定，嚴格執行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務監管。開展財務審計，規范財務行為。

4、完善學校招生管理制度；

5、完善教育收費管理制度；

6、完善基建工程、物資采購、房產租賃、經營承包、；

7、完善校務公開制度；

（四）建立廉潔風險監督預警機制，保證權力正確行使；

1、實行廉潔風險預警；

2、強化對領導班子、領導干部的監督。嚴格執行集體領導和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經過集體討論作出決定。落實領導干部個人重大事項報告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回復組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領導班子、領導干部的監督。

3、突出對重點環節的監督。要重點加強對工程建設、物資采購、經營承包、印刷發行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務管理、等工作的監督檢查，切實抓好關鍵環節，保證公開、公平、公正。

高級風險點：（1）經費開支。（2）物品采購。（3）設施、設備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預算，必須先履行手續，后開支。（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續之后方可開支。

（3）加強對學校財務的監督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公款和私設小金庫的行為。

（4）認真執行校務、財務公開制度，及時公開學校賬務，自覺接受監督。（5）規范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經常性的物品支領、發放要有登記。

中級風險點：（1）校產管理。（2）評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調動。（4)公務接待。（5）安全管理。（6）接受學生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務、招生工作。防范措施：

（1）嚴格公務接待．公務接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴格執行上級關于學校安全管理的規定，切實做好學校安全工作。（5）建立學校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學校考核制度，教職工考核制度化、規范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。（8）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結果與績效分配體系相結合。

（10）切實轉變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴格執行上級關于教輔材料征訂和減輕學生過重負擔的規定，堅決禁止幫學生征訂輔助用書。

(12)加強對學校教輔材料征訂工作和減輕學生過重負擔工作的監督檢查，杜絕亂收費，做到領導教師不違規。

（13）規范公章管理。公章應由專人負責管理，使用登記簽字。正常發文之外或開據證明的公章使用，須經主管領導審批。

低級風險點：（1）教師思想覺悟不高、服務意識不強。（2）在招生工作中存在風險。防范措施：

（1）按上級制度規定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關文件及其他規定執行，按規定條件、程序要求實施。防止優親厚友，出現一些違紀違法行為的發生。（2）完善公務接待審批制度。公務接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續。

（3）嚴格評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦。評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結果掛鉤的原則進行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（5）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養及業務能力，以調動教師的積極性。

各位領導、同事們大家好!

今天能在此發言，本人非常榮幸，下面我就結合我的崗位職責，聯系自身工作實際，淺談黨風廉政建設的風險點和防控措施，不妥之處請大家批評指正。

1.隨意亂用公章;。

表現形式:公章管理不當被盜用盜印，造成不良后果;不嚴格按制度審核用印，造成失誤;主觀隨意用印，造成失誤。

2.利用采購辦公用品之機亂開發票;。

表現形式：巧立名目，虛開發票。

3.隨意采購，亂發辦公用品;。

表現形式：指定進貨渠道，暗中收受回扣。

4.來文來電處理不及時、失誤或不到位;。

表現形式：來電辦理不及時，失誤或不到位導致工作延誤或工作失誤;收發文不及時，辦理失誤或不規范，導致工作延誤、失誤。

5.公車私用，虛報公車維修項目和費用;。

表現形式：私自調用公車辦理私事，虛報維修費用，收受回扣。

1.首先要筑牢思想上的一條防線。

思想是行動的先導。思想滑坡是最危險的滑坡，信念動搖是最根本的動搖。我認為要始終保持公仆意識，從根本上構建預防腐敗的防火墻，用規章制度約束才能更好的規避風險。如：在隨意亂用公章風險點，建立健全了印章、檔案管理制度，增強責任意識和安全防范意識，做到了沒有相關的責任領導或主要領導簽字同意，不加蓋公章，不開具證明，不予調閱檔案，所有蓋章文件、證明存檔留底，作為備查資料;在公車私用，虛報公車維修項目和費用風險點：落實車輛管理規定，非我鎮專職駕駛員其他人員一律不許駕駛公務用車，嚴格執行車輛使用審批報告制度和駕駛員出車情況報告制度，實行車輛定點維修和事前報告審批制度，嚴格審批程序。

2.要守住廉潔自律的底線。

個人所有的言行必須嚴格在紀律和法律的范圍內活動，這是領導干部由量變走向質變的臨界點，是廉潔自律的底線。因此必須要堅守這條底線，不濫權、不貪財、不敗德。如：利用采購辦公用品之機亂開發票和隨意采購，亂發辦公用品風險點，我嚴格執行和遵守集中采購相關規定和詢價制度，嚴格報銷程序和審批手續，在采購辦公用品時貨比三家，選取質量一樣的情況下，購買價格最低的辦公用品，采購前，填寫采購審批單，經領導簽字同意后再進行購買，并制作了辦公用品發放清單定了表，做到采購物品明，去向清。時刻牢記身份和責任，任何時候、任何場合、任何情況都不越法律的底線。

3.竭盡全力求實效。

有的人認為工作日每天上好班，能做完上級交辦的工作就行了，質量如何、水平高低沒有追求。好多工作主動性不強，缺乏一種緊迫感與責任感。我認為要扎扎實實履行好自己的崗位職責，養成自覺的良好習慣，做到經常化，制度化，切實增強責任心，針對工作的重要性和實效性做好本職工作。如：來文來電處理不及時、失誤或不到位，提高個人素質，對收發文的“草擬、簽發、校對、用印、登記、分發”等過程和環節嚴格把關，確保文件的規范性和權威性;來電記錄清晰，來電單位，來電人，通知事項，實效節點，注意事項等，并第一時間匯報領導，抓好落實。

通過這次廉政風險點防范的交流發言，我充分認識到崗位存在風險但及防控措施，在今后的工作、生活中努力克服自身存在的問題和不足，嚴格按照防控措施做好自身工作，按照落實黨風廉政具體要求來審視自己、規范自己、嚴格要求自己。從每一件小事做起，從每一個細節做起，以更高的標準，更嚴的要求，更踏實的工作作風切實做好每項工作。我的發言結束。

姓名單位職務醫務科科長。

1、在院長領導下，具體組織實施全院的醫療工作。

2、擬定業務工作計劃，經院長批準后組織實施，并督促檢。

一崗。

查，按時總結匯報。

3、深入各科室，了解和掌握醫療情況，組織重大搶救和院。

崗位。

內外會診。督促各級各類醫務人員嚴格執行各項醫療制度和。

操作常規。

定期檢查，采取措施，提高醫療業務水平和服務。

雙

職

質量，減少差錯，杜絕事故發生。

4、負責組織調查醫療缺陷和事故發生的原因，及時向院長、

責責。

副院長提出處理意見和改進措施。

5、完成院長交辦的其它工作。

廉

1、在醫療質量檢查中，存在對被考核科室的監督考核方面的“人情分”

政現象；

職

2、在印章使用過程中未能堅持用章規定，對不符合條件的實習生、見習。

責生礙于“人情”加蓋公章的風險；

3、對科室人員調配、外出學習等安排，未能全面考慮，存在不公平現象。

的風險。

類別。

思想道德。

違反組織紀律原則。

注意世界觀及價值觀取。

1、強化科室全體人員廉政風險防。

控意識，加強科內監督；

風險。

向，片面追求政績。

防范措施實施要求放寬。

2、加強《黨風廉政建設和反腐敗。

工作實施意見》的學習；

4、認真履行醫務科科長職責，嚴。

格落實崗位職責和醫院各項規章。

制度，制定相應的防范管理措施。

1、在醫學鑒定、醫療糾紛處理、1、強化全體人員廉政風險防控意識。

崗位職責。

外出會診等業務活動中，利用職。

2、加強處內監督。

風險。

務之便，謀取好處的風險。

3、加強《黨風廉政建設和反腐敗工作。

2、一些進修費、培訓費等使用管。

實施意見》的學習。

理。

4、開展醫務科崗位廉政風險排查。

5、掌握履行職責、制度執行和監督管3、

理等方面存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施。

分管領導簽字：主要領導簽字：填報日期：2019年3月22日

1、檢查時講情面，發現問題不要求整改。

2、檢查時接受被檢單位吃請。

3、對檢查對象索要財物。

4、公車私用。

1、通過日常加強職業道德教育，樹立指導服務思想。領導帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規范和標準，對發現的問題一律下發限期整改通知，避免講情面，做好人，發現問題不要求整改的現象發生。

2、重溫八項規定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請，發現接受服務對象吃請行為，服從組織處理決定。

3、認真學習黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經發現，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。

4、嚴格執行公車使用登記制度。設專人管理車輛，駕駛員根據安排的出車任務如實填寫建管中心公務車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。

一、思想道德風險。

1．主要表現：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，作風漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權謀私、獨斷專行等。

2．防控措施：

（1）建立廉政談話機制。按照風險崗位的.三個等級進行：三級風險崗位的工作人員談話，局機關由科室負責人進行，學校由校務成員負責；二級風險崗位的工作人員，機關由局分管領導談話，學校（單位）由主要負責人負責，紀檢人員可參加；一級風險崗位的工作人員由局主要負責人談，分管領導和紀檢負責人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。

（2）建立警示教育機制。可采取單位領導作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關職務犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地（監獄）接受警示教育、邀請有關領導和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。

師，開展有益身心健康的文體活動，倡導積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。

（4）加強日常工作生活的監督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務質量。

二、制度機制風險。

1．主要表現：未能根據改革發展和黨風廉政建設形勢需要，及時完善和執行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監督力的作用不明顯，不能形成有效的常規化工作措施。

2．防控措施：

（1）定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現各項工作有制度依據，形成按制度辦事的行為規范。

（2）監督各項工作的決策和執行程序，建立綜合監督機制。

三、崗位職責風險。

1．主要表現：不履行"一崗雙責"，或履行不到位；違反廉潔自律相關規定，利用職務上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權等。

2．防控措施：

執行重要事項議事規則、政務（校務）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風險崗位，關鍵是要在規范自由裁量權、完善內部管理、相互制約上下功夫。

（2）嚴格落實招生、教育收費、財務審批、物質采購、工程建設管理等政策規定。

（3）全程監督干部選拔任用、教師招聘、調動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。

（4）加強對重點崗位工作流程管理、日常監督。

（5）公示風險崗位及防控措施。各學校（單位）要對確定的崗位廉政風險點進行匯總，認真填寫《學校（單位）廉政風險防控登記表》，并通過上墻、局域網等方式公開。

（6）建立監督檢查機制。廉政風險防范工作重在制度的落實執行，局黨委一年至少一次對本系統的制度執行情況進行監督檢查，對不執行制度的行為要批評指出，因不執行制度而造成不良后果的，要對有關人員給予相應處理。每年年終，重點風險崗位開展述廉評廉活動，除本學校（單位）干部職工外，邀請管理服務對象代表參加。

財務崗位風險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現工作差錯或營私舞弊等，可能給企業帶來一定的損失。財務崗位風險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關財務制度、業務流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導致財務工作容易出現差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務人員業務水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責，甚至有損害公司業利益而謀取私利的行為。

財務崗位風險主要有四類，一是工作差錯，是指財務人員在處理業務過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務數據混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內外勾結等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務監督不到位，是指財務人員沒有切實履行自已的財務監督職責，對在本崗位所發現的企業內部存在的問題聽之任之，事不關已、高高掛起；四是財務管理不到位，財務人員由于工作態度消極或業務素質低下，不能在資金金管理、預算管理、成本費用管理、稅稅務籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業的生存和發展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務支持。

（一）財務控制制度沒有完全落實到位。

很多企業根據《企業內部控制基本規范》等制訂了完整的財務流程和財務制度，但往往是為了應付內部檢查或外部審計，在實際執行過程中打了折扣。筆者所在企業，前幾年因為減員增效，財務人員大幅精簡，個別規模較小的子公司由于財務人員較為緊張，不得已之下由財務負責人兼任出納，出現了不相容職責集中于一個人身上的現象。再比企業財務人員頻繁崗位調動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務管理的建議，導致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現工作差錯。

（二）少數財務人員在工作中存在惰性。

很多崗位的財務工作很繁瑣、單調，少數財務人員在工作中有一定的惰性，習慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應商進行應付賬款、應收賬款的核對；對業務部門提供的原始業務單據不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業務進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數財務人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現象的后果，往往是財務人員對于一些問題不能及時發現，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應商支付貨款時，在支付現款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務系統中不能及時反映與供應商的真實往來，直至下月初該子公司財務負責人才發現重復支付貨款，此時該供應商已因其他經濟糾紛而被法院凍結所有財產，公司追回多付款項的可能性已極小。

（三）個別財務人員不遵守職業道德，不堅持原則，甚至存在內外勾結等不法行為。

財務工作的很多崗位，都是為企業經濟業務把關的最后一道“防線”，如果財務人員在主觀思想上存在問題，將給企業帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務人員往往因外部業務人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結算、工程結算等過程中，不嚴格執行相關制度，不認真執行合同條款，人為形成財務管理漏洞。

（三）少數財務人員的業務知識和業務水平達不到崗位要求。

在企業的財務系統中，籌融資管理、全面預算管理、稅務籌劃等關鍵崗位，一般要求財務人員掌握較多的財務知識，有較強的溝通協調能力，對企業的生產經營比較熟悉。如果財務人員的“復合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發揮財務管理的作用，可能給企業帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務人員違法亂紀帶來的直接損失。

（四）財務信息化建設落后。

很多企業都十分重視信息化建設，如不少大型企業采用了sap等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統不熟悉，不能及時提交需求對系統進行深入開發，不能依靠信息化建設處理一些簡單重復工作，在企業實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現工作差錯。

針對上述崗位風險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。

（一）每年一次實施財務崗位風險排查。

為切實防范崗位風險，財務部每年一次進行崗位風險排查。在崗位風險排查表中，每個崗位的財務人員需認真進行自我梳理，從崗位職責、業務流程、可能存在的風險點進行逐一識別，并制定應對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執行到位，從而在有限的范圍內有效地防止了部分風險的發生，進一步也完善了漣鋼的內控體系。

（二）完善財務控制制度，重點抓落到實處。

近年來，漣鋼財務部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務控制制度和流程，對崗位風險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關崗位的與供應商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規定，為確保制度落到實處，財務部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規定工作移交表的格式，并特別強調工作移交三個月內，如新任財務人員在該崗位出現工作差錯等，移交人亦需承擔相應的責任。

（三）加強培訓，提升財務人員專業功底。

為提升財務人員的業務知識和財務管理水平，確保廣大財務人員能勝任崗位職責，首先，財務部邀請各單位技術人員前來授課，為大家講解生產工藝知識、產品開發、市場營銷等等，還分批組織全體財務人員到生產現場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務知識向擁有鋼鐵企業綜合型知識轉變；其次是組織年輕員工到高校參加財務管理短期培訓，進一步提升財務管理理念和知識，并借助漣鋼會計學會的平臺，多次組織稅收、內控等方面的會計人員后續教育，更新財務人員的知識體系。同時圍繞應知應會兩個方面，積極創新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學趕超的濃厚的學習氛圍，促進大家熟練掌握各種財務分析手段和工具。

（四）推進會計信息化建設，降低崗位風險。

近年來，為減少部分崗位的簡單重復勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風險，漣鋼財務部先后開發了銀行與企業對賬、企業sap系統與金稅系統對接進行已認證發票勾對等信息系統，取得了良好效果。比如通過信息化系統實現進項發票風險管控系統，具體通過在現有的sap系統平臺上開發增值稅發票管理系統，利用增值稅專用發票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設備進行發票快速掃描提取數據，實現自動與金稅網上認證系統數據匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發現問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。

在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：

一

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。

2．不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養。

3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。

4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。

5．不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

力。

2．對各種財經法律、法規、規章制度掌握不夠全面，財務工作執行不到位的風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規，不斷提高業務能力。

3．責任心不強，監督執行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規定辦事的風險（二級）。措施：進一步學習各種業務知識，堅持原則，按規定辦事。

5．能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業務能力。

根據業務分工，分管業務為***相關工作，對職責范圍內的黨風廉政建設履行“一崗雙責”責任。

(一)制定目標、任務和措施。

一是明確責任、落實責任。我和分管某某負責人簽訂“一崗雙責”責任書，要求分管某某負責人嚴格按照規定和制度辦事，始終按照工作權限和工作程序履行職責，并嚴格落實本部門的黨風廉政建設。

二是制訂分管范圍內黨風廉政建設目標、任務、制度。要求2018年度在自己分管和部室的范圍內，不得出現或發生違紀違法事件，不允許出現上訪事件;建立健全分管范圍和科室監督制約制度。明確了各自取責，理項了工作關系，分管部門做到了各司其職、各盡其責、相互支持、密切配合，并能夠自覺接受監督指導。

三是定期不定期按照責任制對分管某某負責人的的黨風廉政建設責任履行情況進行督導、檢查。發現苗頭性、傾向性問題，早提醒、早糾正。

(二)強化工作指導情況2017年度重點督查三項內容：

一是分管部門黨風廉政建設制度的建立、健全和完善情況。

二是分管部門、領域內制定實施黨風廉政建設目標、任務和措施情況。

三是6月23日對生產技術安全部的黨風廉政建設進行督查，查找黨風廉政建設薄弱點，提出解決辦法，督促責任人落實整改。

(三)加強日常監管情況。

一是堅持黨風廉政建設與業務工作同步研究、同步布置、同步落實、同步檢查，加強對分管業務、分管部門黨風廉政建設工作的日常監督管理，把黨風廉政建設要求融入分管工作中去。例如針對在***整治紀律作風、狠剎“四風”突出問題專項巡回檢查工作簡報(第32期)中，出現的“基層安全監管人員買賣隱患，收取管理對象微信紅包”這一現象，我要求安全管理人員要深刻認識到當前安全形勢復雜，安全腐敗無孔不入、形式隱蔽程度高、危害較大;并要求安全管理人員在日常安全檢查或者督導中發現了安全隱患，不僅從安全角度進行分析隱患產生原因，還要從反腐方面進行分析。

二是廉政談話。7月3日對部門負責人廉政談話一次，有記錄，詢問當前廉政工作成效，結合詢問針對部門實際情況，如何落實“廉政建設”的;詢問如何在今后的工作中加強勤政廉政;如何加強自身修養，帶頭廉潔自律的。并要求其結合以案促改工作，以案說紀，吸取事故教訓，防微杜漸，做到廉潔從業、改進作風、履職盡責，干凈做事。

三是聽取廉政匯報。6月23日，聽取分管部門負責人廉政專題匯報一次，并對當前情況提出下階段改進方向。

(四)自覺接受監督情況。

一是認真學習廉潔從業和改進工作作風各項規定，帶頭嚴格執行廉潔從業和改進工作各項規定，營造風清氣正、作風優良的政治生態和工作環境，自覺接受組織和廣大群眾監督。

二是堅持黨的民主集中制原則，按時參加組織生活會、民主生活會、中心組學習，嚴格落實“三重一大”決策機制，嚴格執行事前請示制度和請銷假規定，認真履行領導干部報告個人有關事項等制度規定。

三是對配偶、子女、親屬以及身邊工作人員，從嚴要求、從嚴管理、嚴格監督，絕不允許出現違法亂紀的問題發生，自覺接受組織和廣大群眾監督。

三、履行崗位職責，2018年度完成重點工作情況。

1、信訪穩定方面：組織制定下發《應急預案》，確保迅速有效地處置各類突發事件;認真落實隱患的排查和化解工作;落實包保工作。

2、安全管理方面：按時檢查各土建項目危險性較大的施工工序、危險分部分項工程，督促各項目做好隱患整改工作，確保當前施工項目安全，并要求各項目部做好廉政建設，防范安全腐敗的滋生。

3、科技創新：做好了2017年度科技成果的征集、評審工作，加強對各單位的科技創新考核，現各單位已經逐步開展加計扣除、專利申報、成果評價等工作。

4、武裝保衛等方面：深入各單位調研武裝保衛工作開展情況，針對***實際情況，10月13日下發《治安保衛工作管理暫行規定》，整體做好***范圍內的武裝保衛工作。

為了認真貫徹落實國務院第五次廉政工作會議會議精神，推進辦公室黨風廉政建設，提升服務質量，進一步做好綜合服務工作，根據公司3月27日廉政工作會議關于深入推進反腐倡廉工作的.安排部署，我們對辦公室的整體工作進行了廉政風險點排查工作，現將辦公室廉政風險點排查及防范措施匯報如下：

負責綜合協調、文秘、檔案的管理工作；負責公司綜合統計、報表等審核上報工作；負責綜合文字調研、行文辦會、信息報送、政務公開等籌備工作；負責人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負責養老保險、醫療保險等申報工作；負責公司的后勤、印章、公務接待、物品采購、公車使用、環境衛生等工作；負責綜合治安治理、信訪接待、應急管理等工作。

（一）廉政風險點。

1、印章管理方面：

（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領導簽字（電話同意）。

2、檔案管理方面：

部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。

3、綜合統計報表方面：

（1）是否按時限上報統計報表。（2）是否對前線項目部上報的數字進行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據。

4、綜合文字工作方面：

（1）領導交辦工作，是否能夠認真及時高質量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準確全面。

5、車輛管理方面：

（1）為領導和部門服務是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。

6、公務接待方面。

（1）是否嚴格執行公務接待制度。（2）是否嚴格落實接待標準。（3）是否嚴格履行接待費審批制度。

（二）防范措施。

1、印章管理：嚴格用印登記，有領導簽字；領導電話通知用印，做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。

2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領導和借閱人簽字，檔案管-理-員在場查詢；接收檔案有交接手續，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。

管領導或部室負責人簽字。

4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規范、優質高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握文件起草和發文兩個關口，全面規范審核程序，按照時間要求，快速履行發文程序，轉辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。

5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強車輛管理，規范車輛使用及保養秩序，確保車輛服務質量，提高車輛使用效率。

6、公務接待方面：對公司上級主管部門、業務聯系部門及董事會領導交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節約”的原則，并實行總經理審批制。

1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應熱情接待，接聽電話應謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準確，在辦會工作上，要把握會前準備、會中服務、會后整理三個關鍵環節，確保會議質量和效果。

2、信息報送、政務公開工作。堅持準確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務信息通道，加強對各部門政務公開和辦事公開的督促、指導和檢查。

3、應急管理工作。組織協調各部門，建立完善各種應急預案；加強日常的應急管理和應急信息報送；應急辦要建立快速反應的信息溝通渠道，確保發生突發事件，能夠第一時間達到現場，組織應急救援。

為認真貫徹落實中央、省、市、縣黨風廉政建設工作會議及紀委全會精神，把與縣委、縣政府簽訂的2013年黨風廉政建設責任書落到實處，促進縣總工會黨風廉政建設，提高全體黨員勤政廉政的意識，廉潔、務實、高效推進縣總工會各項工作，特制定2013年黨風廉政建設和反腐敗工作要點：

1、加強責任制建設。以落實黨風廉政建設責任制為“龍頭”，實行主要領導對總工會黨風廉政建設負總責，班子成員對分管部室和下屬單位的黨風廉政建設負直接領導責任，有關部室各負其責的領導體制和工作機制。按照“一崗雙責”的要求，重點抓好責任分解、責任落實、責任考核三個環節，層層簽訂責任狀，認真開展述職述廉，把黨風廉政建設和反腐倡廉工作納入工會中心工作和各項業務工作，做到同部署安排，同督促落實、同檢查考核。

2、完善反腐倡廉制度。進一步建立健全反腐倡廉各項制度，完善制度有效執行的教育、監督和問責機制，提高制度的執行力。嚴格執行重大問題集體研究制度、重大事項通報和報告等領導班子內部管理制度，規范議事原則和決策程序。主動邀請聯系第一紀工委的同志列席相關會議，主動接受監督。落實班子成員黨風廉政建設責任制寫實制度，定期檢查通報。進一步深化懲防體系建設，完善“一全三化”措施，落實“兩賬三書”。進一步健全崗位管理的基本制度、規范權力運行的廉政制度和監督制度，確保行為規范、運轉協調、公正透明、廉潔高效。

3、認真學習貫徹十八大精神。認真學習，深刻領會，把思想統一到十八大精神上來。全面把握作風建設、反腐倡廉建設和紀律建設的決策部署，把黨的十八大精神貫徹落實到加強黨的作風建設、反腐倡廉建設、黨的紀律建設和縣委政府各項工作部署以及縣總工會機關自身建設之中，以黨風廉政建設的實際成效促進全縣工運事業的發展。加強黨章的學習教育，督促黨員干部認真學習黨章，嚴格遵守黨章。把嚴明政治紀律放在首位，加強黨的政治紀律教育，準確把握和深入貫徹黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，保證政令暢通。

4、加強廉政教育。圍繞建設社會主義核心價值體系，以領導干部為重點，深入開展理想信念、黨風黨紀、政治品質和道德品行教育。認真開展“黨風廉政宣傳教育月”活動，進一步加大示范教育和警示教育力度，切實增強教育的針對性和有效性，提高黨員干部的廉政意識。

5、規范廉政行為。認真貫徹執行《廉政準則》、中央“八項規定”、省委“六條意見”以及中央有關厲行節約、反對鋪張浪費的規定等有關黨員干部廉潔從政的各項制度，認真執行領導干部報告個人有關事項制度，堅決執行“工作日中午禁止飲酒”的規定，切實維護總工會干部隊伍形象。加強“三公”經費管理，從嚴控制公務接待開支，深化公務用車問題專項治理。

6、推進服務能力建設。全面部署開展“學習貫徹十八大、爭創發展業績，挺進山區一方陣”和“抓學習、抓作風、抓環境，促發展”主題實踐活動。深入開展“萬名工會干部進萬企建萬家”活動，進一步提升機關工作人員服務能力。圍繞務實為民清廉主題，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，完善聯系服務職工群眾工作機制，切實解決職工群眾反映強烈的突出問題。及時了解企業生產經營情況、面臨的主要困難和突出的問題，傾聽職工呼聲，反映職工訴求，切實加強服務職工、服務企業能力建設。

7、加強機關效能建設。推進機關效能建設，加強縣總工會日常事務管理，認真落實“三短一簡一儉”的要求，堅持定期督查制度，嚴格執行機關各項規章制度。堅持和完善黨務、政務公開制度，推進權力公開透明運行。規范工會財務管理，充分發揮工會經費審查委員會的職能作用，切實做好一年一次對基層工會經費互審、對本級工會經費的內部審計和接受上級工會的審查與審計工作，管好用好工會經費。

8、認真履行信訪執紀職責。加強紀檢監察信訪舉報工作，認真調查處理涉及機關工作人員的不廉潔問題和作風效能問題，切實嚴明工作紀律。暢通職工訴求渠道，著力解決職工的合理訴求，切實維護職工群眾合法權益。

9、提高綜合素質。帶頭學習政治理論和業務知識，加強業務學習，開拓工作思路，不斷提升履職能力；以身作則，帶頭保持黨的先進性，模范遵守各項紀律，自覺接受監督，以實際行動樹立工會干部隊伍的良好形象。

10、創新工作方法。圍繞市總創先爭優的考核要求，不斷探索服務科學發展的新思路、維護職工利益的新機制、構建懲防體系的新路徑、推進工作落實的新舉措，努力建設一支政治堅定、思想先進、作風優良、業務過硬的工會干部隊伍。

在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。

2．不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養。

3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。

4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。

5．不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

二、崗位職責風險點。

力。

2．對各種財經法律、法規、規章制度掌握不夠全面，財務工作執行不到位的.風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規，不斷提高業務能力。

3．責任心不強，監督執行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規定辦事的風險（二級）。措施：進一步學習各種業務知識，堅持原則，按規定辦事。

5．能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業務能力。

投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業投資項目核準和備案、施工許可、環境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業較多，各類項目的社會關注度較高。結合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現象。

3、在審批過程中存在托人情找關系的情況，容易出現對審批事項在不規范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規的現象。

1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

存在的廉政風險點：

一、對原始憑證審核不嚴格，出現原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數據不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制政府采購計劃，未按規定進行政府采購，未按規定入賬等，造成資產流失風險。

二、會計制度執法不嚴格，出現廉政意識不強的風險。

三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度的風險。

四、可能發生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。

五、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不良后果。

六、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險。

七、資金的調控不合理，撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。

八、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。

防控措施：

一、不斷更新和掌握新的財政法規知識，增強自己的業務能力，提高自己的處理問題的應變能力。

二、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

三、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。

四、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。

五、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。

總體要求：認真貫徹落實黨的十九大會議精神和十九屆二中全會精神以及中紀委全會精神，堅持政治方向和政治紀律，按照從嚴治黨、依規治黨的要求，聚焦監督執紀問責，健全法規制度，強化“兩個責任”，深化標本兼治，持之以恒落實中央八項規定精神，著力解決群眾身邊的不正之風和腐敗問題，為全鎮的經濟建設創造良好的環境。

1、進一步嚴明政治紀律，保證黨的方針政策不折不扣的得以落實，始終將紀律和規矩挺在前面，加強黨員干部的政治學習和業務學習，提高黨員干部的政治警覺性和政治鑒別力，實現全面從嚴治黨的要求。

2、深化和完善制度建設。對反腐倡廉制度進行分類，不符合當前要求的重新修訂，沒有的及時修訂，特別是根據新《準則》、《條例》的要求，對原有的制度重新進行廉潔評估，始終將權力關在制度的籠子里運行。

1、全面從嚴治黨，落實主體責任。各級黨組織及基層站所主要負責人都是全面從嚴治黨的責任主體，要將黨風廉政建設工作和其他工作同布置、同檢查、同考核。各單位主要負責人要親自過問，定期檢查。

2、落實“一崗雙責”制度。將黨風廉政建設工作任務分解到各條線口的分管領導，并定任務、定時間、定期督查，各單位主要負責人作為主要責任人與鎮黨委簽訂黨風廉政建設責任狀。

3、認真履行監督責任。鎮紀委根據全面從嚴治黨的要求，對全鎮黨風廉政建設的貫徹落實情況進行全面督查。重點對紀律的執行、選拔任用干部、“三重一大”工程、項目建設、作風建設、《準則》和《條例》的學習貫徹執行、違反“四風”和中央八項規定精神、侵占群眾利益等方面進行督查。方法上將采取明察暗訪、專項評估、廉政評估、約談、函詢等方式進行，重要時間節點抽查，發現問題及時通報、發卡、誡勉談話、限期整改，直至立案查處。

1、對違紀違規的人和事堅決進行查處，特別是以來不收斂、不收手的，群眾反映強烈的，問題嚴重的，現在重要的或較為敏感的崗位上的干部，違反“四風”或中央八項規定精神的，發現一起查處一起。

2、實行“一案雙查”。對違紀違規人員進行查處時，發現有疏于管理、壓案不查或履行責任不力的情形的，倒追相關領導的責任。

1、在全鎮黨員干部中進一步加大學習黨的十九大會議精神和十九屆二中全會精神和新《黨章》，形成較好的反腐倡廉環境。

2、開展如“5、10”“7、1”“12、9”等重要時間節點的宣教活動，組織實施好“6+1”反腐倡廉教育活動。

3、開展廉政文化示范點的創建，組織參觀勤廉教育基地，組織觀看警示教育片等活動。

黨風廉政建設是部門全面履行職能、做好各項工作的重要保證，更是各項事業順利推進的堅實基礎。按照會議安排，現就黨風廉政建設工作匯報如下。

年初以來，****始終按照《中共中央關于加強對“一把手”和領導班子監督的意見》的要求，牢固樹立主責主業意識，全體領導班子切實承擔起黨風廉政建設的“一崗雙責”責任，以扎實有力的工作舉措、崇嚴尚實的工作作風，抓住關鍵環節，引導黨員干部增強紀律觀念、改進工作作風、規范公務行為、提振精神狀態。一是強化作風建設。嚴格執行《準則》、《條例》及各項規章制度，緊盯重點工作、重要環節，抓早抓小、防微杜漸。堅持嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督，引導和督促黨員干部自覺加強理論修養、提高黨性修養、弘揚良好作風、嚴格要求自律。與相關科室負責人簽訂黨風廉政建設責任書，切實構建廉政文化建設保障體系，做好“責任人”和“帶頭人”。二是強化廉潔教育。探索每周開展一次廉政教育、專題學會習會，抓好黨章、黨性黨風黨紀和廉政學習，引導干部職工自覺加強道德修養，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律已之心，堅持權為民所用，情為民所系，利為民所謀，牢固樹立黨章意識，自覺用黨章規范自己的一言一行，用身邊的事、身邊的人教育干部職工，筑牢拒腐防變的思想防線，形成廉潔從政的良好氛圍。三是強化重點監管。開展自查自糾，規范工作程序，著眼大局，以廉政建設為先導，狠抓可能存在的廉政風險點，有效防范風險，把落實黨風廉政建設責任制同步納入工作記實考核中，把考核結果作為干部職工業績評定、獎勵懲處和選拔任用的重要依據，促進干部職工目標更加明確，思路更加清晰，工作更加務實。

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十七

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十八

廉政風險點及防控措施方案（精選19篇）篇十九

我單位接到蘇國資【2017】69號文件，立即組織相關人員進行認真學習，仔細排查問題，羅列本單位在工程建設管理方面存在的風險，對存在的風險提出積極的防控措施，如下：

根據安排，我單位能嚴格按照工程建設相關制度實施，開展項目的經濟可行性、技術可行性、政策可行性研究論證，編制工程建設項目建議書、可行性研究報告。規范工程立項、概預算編制、工程招標、工程建設、造價控制、工程結算、竣工驗收、工程決算等環節的工作流程，嚴格執行招投標制度，擇優選擇具有相應資質的工程承包單位及工程監理單位、工程造價審計機構，按合同約定和工程進度結算工程價款。

我單位堅持立項、編制方案、預算、招投標等流程操作，嚴格按照監獄《零星工程管理辦法》實施，從程序上看，基本沒有問題。

1.加強項目前期工作，從源頭上補漏;。

2.嚴格落實招投標制度，杜絕私自安排;。

3.控制項目簽證變更，節約項目成本;。

4.規范項目資金支付，保證工程進度。